Transkripsi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Matrik Pohon Kinerja (Cascading Kinerja) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG (TAHUN 2018) KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Visi : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Misi : Meningkatkan kualitas pembangunan daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Indikator 1 : Nilai LHE AKIP Daerah Komponen Perencanaan Indikator 2 : Rata-rata capaian program RKPD Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan daerah Indikator : Rata-rata capaian IKU Daerah Sasaran 2 : Tersedianya laporan kelitbangan yang berkualitas Indikator 2 : Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan Meningkatnya kualitas pelaksanaan tahapan Meningkatnya kualitas perencanaan SKPD koordinasi Meningkatnya kualitas perencanaan SKPD Sasaran 1 : penyusunan dokumen rencana pembangunan Sasaran : Sasaran : Sasaran : Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan Sasaran : bidang PPM koordinasi bidang PSDAIK daerah Sekretaris Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya penelitian dan pengkajian dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah Sasaran 2 : Sasaran 3: Sasaran 4: Meningkatnya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah Terlaksananya evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembanguan daerah Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang PPM Konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK Indikator 1: Indikator 1: Indikator 1: Indikator : Rata-rata capaian kinerja kegiatan SKPD Indikator : perencanaan pembangunan daerah terhadap Renstra. terhadap Renstra Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi Indikator 2: Rata-rata capaian output kegiatan RPKD Indikator 2: Indikator 2: bidang PPM Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang PSDAIK Indikator 3: Indikator 4: Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti Persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah

19 Subbid. Perencanaan Subbid. Pengendalian dan Pendanaan dan evaluasi Sasaran 1: Tersusunnya rancangan RPJMD/RPJMD Perubahan Sasaran 1: Terlaksananya pengendalian pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah Subbid. Data dan Pelaporan Sasaran 1: Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Subbid. Pendidikan dan Kesehatan Sasaran : Terlaksananya perencanaan SKPD koordinasi subbid. Pendidikan dan kesehatan tepat waktu Subbid. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Sasaran : Terlaksananya perencanaan SKPD koordinasi subbid. Subbid. Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dan Pemberdayaan Kependudukan tepat Masyarakat tepat waktu waktu Subbid. Perekonomian Sasaran : Terlaksananya Sasaran : perencanaan SKPD Terlaksananya koordinasi subbid. Pemerintahan perencanaan pada SKPD koordinasi subbid. Perekonomian tepat waktu Subbid. Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup Subbid. Penataan Ruang dan Infrastruktur Subbag. Umum dan Kepegawaian Sasaran : Terlaksananya Sasaran : Terlaksananya Sasaran 1: Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pada SKPD perencanaan pada SKPD sarana dan prasarana koordinasi subbid. koordinasi subbid. aparatur Pertanian, Perikanan dan Penataan Ruang dan LH tepat waktu Infrastruktur tepat waktu Subbag. Keuangan Sasaran : Terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat daerah Subbag. Perencanaan Sasaran 1: Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu Subbid. Sosial dan Pemerintahan Sasaran : Terlaksananya penelitian dan pengkajian bidang sosial dan pemerintahan Subbid. Ekonomi dan Pembangunan Subbid. Inovasi dan Teknologi Sasaran : Sasaran 1: Terlaksananya penelitian Terlaksananya dan pengkajian bidang ekonomi pengembangan inovasi masyarakat Sasaran 2: Tersusunnya rancangan RKPD dan Perubahan RKPD Sasaran 2: Tersusunnya laporan capaian kinerja kegiatan dan program Sasaran 3: Sasaran 3: Tersusunnya dokumen Terlaksananya evaluasi KUA, PPAS, KUPA dan pelaksanaan rencana PPAS Perubahan kerja pembangunan daerah Sasaran 4: Terlaksananya evaluasi RPJMD Sasaran 2: Tersusunnya buku profil daerah Sasaran 3: Tersusunnya Buku Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dan Laporan SIPD Sasaran 2: Meningkatnya disiplin aparatur Sasaran 3: Tertatanya arsip di lingkungan perangkat daerah Sasaran 2: Terlaksananya evaluasi dan pengendalian kinerja SKPD Sasaran 2: Terlaksananya penelitian mandiri atas isu-isu aktual di Kabupaten Klungkung Indikator 1 : Dokumen RPJMD/RPJMD Perubahan tersusun tepat waktu Indikator 1.1 : Laporan Indikator 1: rencana aksi pencapaian Buku LKPJ tersusun kinerja tersusun tepat tepat waktu waktu Indikator 1 : Indikator 1 : Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi Subbid. Pendidikan dan Kesehatan yang ditetapkan tepat waktu Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi Subbid. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan tepat waktu Indikator 1 : Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi Subbid. Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan yang ditetapkan tepat waktu Indikator 1 : Indikator 1 : Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi Subbid. Perekonomian yang ditetapkan tepat waktu Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD Koordinasi Subbid. Pertanian, Perikanan dan LH yang ditetapkan tepat waktu Indikator 1 : Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD Koordinasi Subbid. Penataan Ruang dan Infrastruktur yang ditetapkan tepat waktu Indikator 1: pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase Indikator : Laporan keuangan terkirim tepat waktu Indikator 1: Indikator : Dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia tepat waktu Kajian bidang sosial dan pemerintahan yang mendukung prioritas pembangunan daerah Indikator : Kajian bidang ekonomi yang mendukung prioritas pembangunan daerah Indikator 1.1 : Kandidat penerima anugerah silpakara nugraha Indikator 2.1: Perbup RKPD tersusun tepat waktu Indikator 1.2 : Laporan Realisasi DAK tersusun tepat waktu Indikator 2 : Buku Profil Daerah tersusun tepat waktu Indikator 2 : Indikator 2 : Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid. Pendidikan dan Kesehatan yang disampaikan tepat waktu Indikator 2 : Laporan Indikator 2 : Laporan Evaluasi Renja Evaluasi Renja SKPD SKPD koordinasi Subbid. koordinasi Subbid. Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan, Pemberdayaan Kebudayaan dan Masyarakat yang Kependudukan yang disampaikan tepat waktu disampaikan tepat waktu Evaluasi Renja SKPD koordinasi Subbid. Perekonomian yang disampaikan tepat waktu Laporan Indikator 2 : Laporan evaluasi Renja SKPD koordinasi subbid Pertanian, Perikanan dan LH disampaikan tepat waktu Indikator 2 : Laporan Evaluasi Renja SKPD Koordinasi Subbid. Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat waktu Indikator 2: Capaian disiplin aparatur Indikator 2: Laporan kinerja terkirim tepat waktu Indikator 1.2 : Laporan koordinasi kelitbangan Indikator 2.2 : Perbup Perubahan RKPD tersusun tepat waktu Indikator 1.3 : Laporan realisasi TP tersusun tepat waktu Indikator 3.1 : Laporan SIPD tersusun tepat waktu Indikator 3. : Indikator 3. : Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi bidang Pendidikan dan Kesehatan yang disampaikan tepat waktu Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang disampaikan tepat waktu Indikator 3. : Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan yang disampaikan tepat waktu Indikator 3. : Indikator 3. : Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid perekonomian yang disampaikan tepat waktu Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Pertanian, Perikanan dan LH yang disampaikan tepat waktu Indikator 3. : Laporan rencana aksi pencapaian kinerja SKPD koordinasi subbid Penataan Ruang dan Infrastruktur yang disampaikan tepat waktu Indikator 3: Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi Indikator 1.3 : Laporan Kelompok Ahli tersusun tepat waktu Indikator 3.1 : Dokumen KUA dan PPAS tersusun tepat waktu Indikator 2 : Indikator 3.2 : Laporan Capaian Buku IKP tersusun tepat Indikator Kinerja Belanja waktu Langsung tersusun tepat waktu Indikator 4 : LP2KD tersusun tepat waktu Indikator 4. : Laporan BKPRD tersusun tepat waktu Indikator 2. : Kajian/rekomendasi isuisu aktual di Kabupaten Klungkung Indikator 3.2 : Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan tersusun tepat waktu Indikator 3: Laporan hasil evaluasi RKPD tepat waktu Indikator 4: Laporan hasil evaluasi RPJMD tepat waktu

20