BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KANPUSDA KAB. SUKABUMI TAHUN 2015

Transkripsi

1 Laporan Kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KANPUSDA KAB. SUKABUMI TAHUN Kerangka Pengukuran Kinerja Akuntabiltas adalah pertanggungjawaban dari Instansi pemerintah dalam hal transparansi untuk menjawab pertanyaan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai kegagalan dan keberhasilan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi yang mengemban amanah UUD 1945 yaitu turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dimana dalam pelaksanaanya Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi telah banyak merubah paradigma masyarakat Kabupaten Sukabumi yang gemar dan minat baca yang tinggi. Mengacu pada kepada Permendagri No.54 tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya, pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target 1

2 Laporan Kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh sebagai berikut : Skala Nilai Peringkat Kinerja No Interval Nilai Kinerja Kriteria Penilaian Kinerja Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah 3.2.Target dan Kinerja Capaian kinerja kantor Daerah diperoleh dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Kantor sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis ( Renstra ) adalah sbb : N O Sasaran Renstra Indikator Kinerja Utama Target Kinerja Pada tahun ke

3 Laporan Kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan mandiri 1. Meningkatnya Jumlah anggota Meningkatnya Jumlah Pengunjung Dari tabel Indikator Kinerja di atas, maka target dan kinerja pada tahun 2015 adalah : 2015 No Indikator Capaian 2014 Target Akhir Target % Renstra ( 2015) , Capaian s.d 2015 terhadap 2015 (%) 8 Meningkatnya Jumlah anggota ,54 2 Meningkatnya Jumlah , ,93 Pengunjung 3

4 Laporan Kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Dari di atas ditetapkan indicator sasaran yang menunjukan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : Persentase pencapaian Capaian Kinerja Rencana tingkat capaian = = Rencana Target x 100 % x 100 % 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan data table di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015, secara umum Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi telah berhasil merealisasikan capaian kinerja yang direncanakan. Secara rinci untuk menyajikan informasi capaian kinerja dilalui melalui : 1). Pengukuran Kinerja Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2015 seluruhnya telah terealisasi dengan capaian Kinerja sebesar 96,81 % ( data terlampir) 2). Pengukuran Pencapaian Sasaran Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015, secara umum Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi telah berhasil mencapai sasaran strategis yang direncanakan. Rincian sasaran termaksud adalah : a. Jumlah anggota perpustakaan tercapai di atas 100%/ 91 4

5 Laporan Kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Indikator Satuan Target Meningkatnya Jumlah anggota Persentase Tingkat Capaian 106,5 Pencapaian jumlah anggota perpustakaan baru diperoleh melalui : Program peningkatan pelayanan dan pengembangan budaya baca dari kegiatan Kegiatan Pembelajaran masyarakat baca berbasis Buku sebanyak 30, kegiatan Pelatihan literasi ketenagakerjaan berbasis IT sebanyak 100 orang,pemberdayaan perpustakaan keliling sub kegiatan layanan story telling sebanyak 1920 orang ( 48 kali story telling X 40 orang anak ), kegiatan pembinaan perpustakaan desa sebanyak 44 orang, Kegiatan pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, dan perpustakaan masyarakat masyarakat sebanyak 95 orang total jumlah anggota baru dari kegiatan yang dibiayai APBD sebanyak 2.189, dan anggota baru yang berasal dari kegiatan layanan rutin pendaftaran anggota pada kantor perpustakaan sebanyak orang, jadi jumlah total anggota baru perpustakaan sebanyak 5.327, sehingga Indikasi hasil pengukuran output kinerja terhadap pencapaian target termasuk kategori SANGAT TINGGI ( 91) b. Jumlah pengunjung perpustakaan tercapai di atas 100% / 91 Indikator Meningkatnya Jumlah Pengunjung Satuan Target Persentase Tingkat Capaian ,92 Pencapaian target jumlah pengunjung perpustakaan dilaksanakan melalui kegiatan yang berasal dari APBD : Kegiatan Pemberdayaan perpustakaan keliling sebanyak orang, Kegiatan pembinaan perpstakaan desa sebanyak 44 orang, kegiatan pembelajaran masyarakat baca 5

6 Laporan Kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 berbasis buku perpustakaan sebanyak 30 orang, kegiatan pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, dan perpustakaan masyarakat sebanyak 95 orang, kegiatan pelatihan literasi informasi berbasis IT sebanyak 100 orang,kegiatan bintek pengelola perpustakaan desa dan pondok pesantren sebanyak 250 orang, total jumlah pengunjung perpustakaan yang berasal dari kegiatan yang dibiayai APBD sebanyak 5.319, dan jumlah pengunjung yang berasal dari kegiatan layanan rutin sirkulasi pada Kantor perpustakaan sebanyak , jadi total pengunjung perpustakaan sebanyak , sehingga Indikasi hasil pengukuran output kinerja terhadap pencapaian target termasuk kategori SANGAT TINGGI ( 91) 3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No 1 Sasaran 2 Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan mandiri Indikator Kinerja %Capaian Kinerja ( 100%) % Penyerapan Anggaran Meningkatnya Jumlah anggota 106,54 Tingkat Efisiensi 6 9,73% 96,81 Meningkatnya Jumlah Pengunjung 112,93 16,12% Dari total anggaran program indikatif Kantor sebesar Rp terealisasi , jadi presentase pembiayaan program sebesar 96,81 %. Sisa dari anggaran sebesar atau sebesar 3,19 prosen dikembalikan lagi ke kas Negara. Dari realisasi anggaran termaksud dapat mencapai bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu : Meningkatnya Jumlah anggota perpustakaan dengan target orang terealisasi ( 106,54 %), dan Meningkatnya jumlah angka kunjungan ke perpustakaan dengan target orang terealisasi orang ( 112,9 %). Hal ini menunjukan adanya efisiensi anggaran untuk realisasi jumlah anggota perpustakaan sebesar 106,54%-96,81% = 9,73 %, realisasi jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 112,93 %-96,81 %= 16,12 %. 3.5 Perbandingan kinerja dan capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir. 6

7 Laporan Kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Sebagai bahan bandingan dalam pencapaian kinerja organisasi Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi maka disajikan juga realisasi serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut : Tahun 2011 Satuan Target Persentase Tingkat Capaian Indikator Satuan Target Persentase Tingkat Capaian Meningkatnya Jumlah anggota perpustakaan Meningkatnya Jumlah Pengunjung ke Indikator Meningkatnya Jumlah anggota perpustakaan Meningkatnya Jumlah Pengunjung ke Tahun Tahun Meningkatnya Jumlah anggota Persentase Tingkat Capaian Meningkatnya Jumlah Pengunjung ke Indikator Satuan Target 7

8 Laporan Kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Tahun Meningkatnya Jumlah anggota Persentase Tingkat Capaian 154,8 2.. Meningkatnya Jumlah Pengunjung ke ,58 Satuan Target Indikator Satuan Target Tahun Meningkatnya Jumlah anggota Persentase Tingkat Capaian 106, Meningkatnya Jumlah Pengunjung ke ,93 Indikator Bila melihat data dalam kurun , presentase capaian sasaran tahunan terhadap target mengalami kondisi naik dan turun, memang semuanya tercapai di atas 100 %. Kondisi ini disebabkan : - Meningkatnya jumlah target sasaran - Pengaruh kondisi lingkungan kantor seperti pada tahun 2013 ada pembangunan gedung kantor, otomatis pelayanan perpustakaan kurang optimal. - besaran anggaran, Untuk tahun 2015 adanya capaian yang menurun dibanding tahun 2014 karena besaran APBDII untuk kegiatan indikatif Rp ,- sedangkan anggaran tahun sebelumnya ( 2014) APBD II sebesar Rp ,- 3.6 Evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kerja Dari tahun 2011 s.d tahun laporan 2015 sasaran yang telah ditetapkan 8

9 Laporan Kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada RPJMD tahun realisasi telah melampaui target melalui Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan budaya baca yang terdiri dari kegiatan Pengadaan Buku-buku Umum, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Pemberdayaan Keliling, Pembinaaan Desa, Pengelolaan dan Pemeliharaan bahan pustaka, Pembelajaran Masyarakat Baca Berbasis Buku, Pembinaan pengelolaan Sekolah, Umum, dan Masyarakat, Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan, Pelatihan Literasi Ketenagakerjaan Berbasis IT, Pengadaan buku dan sarana perpustakaan Kecamatan di Kab. Sukabumi (Banprov 2015), Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Pendukung Wisata Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi ( Bantuan Provinsi 2015), Penyusunan Masterplan DED Taman Pintar Palabuhanratu, Bintek Pengelola perpustakaan Desa dan Pondok Pesantren. Meskipun target Indikator kinerja telah terealisasi bahkan terlampaui, Kantor perpustakaan tidak akan berpuas diri, karena upaya meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat belum tercapai optimal. Karena itu terus menerus digali terobosan-terobosan kegiatan untuk merangsang masyarakat mau berkunjung dan memanfaatkan sarana dan fasilitas yan tersedia di perpustakaan. Di antaranya dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan perpustakaan. 9

10 3.7 Kinerja dan Anggaran Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/ kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada table berikut : Kinerja No 1 1 Sasaran 2 Meningkatnya Apresiasi masyarakat Indikator Sasaran 3 1. Meningkatnya Jumlah anggota Target Keuangan Realisas % i ,54 7 Peningkatan Pelayanan Pagu % ,81 dan Pengembangan terhadap budaya baca Budaya Baca menciptakan 2.Meningkatnya Jumlah Pengunjung ke masyarakat yang dalam rangka Nama Program ,93 cerdas, sehat, dan mandiri 20

11 1. Pengadaan buku , ,- 97, , ,- 99, , , , ,- 95, , ,- 94, , ,- 99,31 buku perpustakaan umum, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/ kelurahan Pemberdayaan Keliling Pembinaan Desa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka Pembelajaran Masyarakat Baca Berbasis Buku Pembinaan Pengelolaan Sekolah, Umum, dan Masyarakat Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan , ,- 99,79 21

12 Pelatihan Literasi Informasi Ketenagakerjaan Berbasis IT Pengembangan Desa Pengadaan Buku dan Sarana Kecamatan di Kab. Sukabumi ( Bantuan Provinsi 2015 ) Pembangunan Infra Struktur dan Bangunan Pendukung Wisata Palabuhanratu Penyusunan Master plan DED Taman Pintar Palabuhanratu Bintek Pengelola Desa dan Pondok Pesantren Jumlah Belanja Langsung , ,- 98, , ,- 98, , ,- 96, , ,- 98, , ,- 88, , ,- 98, ,81 22

13 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2015 TARGET DAN REALISASI No Sasaran Indikator Strategis Kinerja TRI I TRI II KETE TRI III RANG TRI IV AN T R Capaia n% T R Capai an % T R Capaia n% T R Capaian % 23

14 1. Meningkatnya Apresiasi masyarakat 1 Meningkatnya , , , , , , , Jumlah anggota terhadap budaya baca dalam rangka menciptakan masyarakat 2 Meningkatnya Jumlah Pengunjung ke yang cerdas, sehat, dan mandiri 24

15 BAB IV PENUTUP 4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Pada Tahun 2015 berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi. Secara keseluruhan dari 2 indikator kinerja utama berdasarkan Renstra Tahun yaitu Jumlah anggota dan jumlah pengunjung yang telah ditetapkan, menunjukkan keberhasilan pencapaian kinerja Baik/Tercapai dengan penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Kantor perpustakaan tidak berpuas diri dalam pencapaian tersebut karena tugas meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat tidak akan pernah berhenti dari generasi ke generasi. 4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif Dalam Tahun 2015 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi meliputi : 1. Masih tersisanya tradisi dan pemikiran lama di kalangan sejumlah masyarakat umum dan sebagian kecil dari kalangan pelajar, mahasiswa yang memanfaatkan perpustakaan tidak lebih dari gudang buku dan mebelair. 2. Masih rendahnya rasio ketersediaan buku dengan peminat baca sehingga upaya meningkatkan minat bahkan budaya baca belum dapat terlaksana optimal. 3. Masih belum optimalnya upaya pembinaan / bimtek pengelolaan perpustakaan desa di wilayah Kab. Sukabumi. 4. Anggaran yang dialokasikan pada setiap kegiatan tidak sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya. 5. Banyaknya kerusakan pada mobil layanan perpustakaan sehingga layanan perpustakaan kurang optimal. 25

16 Langkah Antisipatif : Dalam memecahkan kendala hambatan diatas Kantor daerah Kabupaten Sukabumi menentukan skala prioritas baik lokasi maupun jumlah besaran anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan guna meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat Strategi Pemecahan Masalah Kantor daerah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan strategi pemecahan masalah pencapaian sasaran, program dan kegiatan untuk Tahun 2015 melalui strategi sbb : 1. Peningkatan mutu dan jenis pelayanan perpustakaan kepada masyarakat khususnya kalangan masyarakat pelajar, mahasiswa, masyarakat umum bahkan yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Sukabumi 2. Mengusulkan kepihak Tim Anggaran di pemerintah daerah untuk memperoleh dana dan sumber dana lainnya yang lebih besar untuk peningkatan pemberian pelayanan perpustakaan. 3. Menggali anggaran selain dari APBDII juga dari APBDI. Kantor Daerah Kabupaten Sukabumi Kepala, H. JHABAR WINARA Pembina Tk.I NIP Visualisasi Kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja a. Kegiatan rutin pendaftaran anggota baru 26

17 b. Kegiatan rutin kunjungan ke perpustakaan 27

18 28

19 c. Kegiatan-kegiatan lain yang menunjang penambahan anggota dan pengunjung perpustakaan - Keg. Pembelajaran Masyarakat baca Berbasis Buku - Kegiatan Pembinaan Desa - - Kegiatan Story Telling 29

20 - Kegiatan Pelatihan Literasi Informasi berbasis IT 30

21 - -Kegiatan Pembinaan sekolah perpustakaan umum, dan perpustakaan masyarakat masyarakat -Kegiatan Bintek Pengelolaan Desa dan Pondok Pesantren 31

22 32