RENCANA KERJA (RENJA)

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN BANJAR

2 KATA PENGANTAR Dinas Perhubungan merupakan salah satu dinas pada Pemerintahan yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan. Dalam rangka meningkatkan pencapaian good governance dan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan (SAKIP) yang mendorong akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya pemerintah yang baik dan terpercaya, maka Dinas Perhubungan menyusun Rencana Kerja(Renja) tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Diharapkan perencanaan ini dijadikan pedoman dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan, serta memberikan bahan masukan terhadap evaluasi dan pengukuran kinerja Dinas Perhubungan., Maret 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN BANJAR, Drs. IDE SUHENDAR, M.Kes Pembina Utama Muda, IV/c NIP Renja Dishub Tahun 2017 i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iv BAB I PENDAHULUAN LatarBelakang LandasanHukum MaksuddanTujuan SistematikaPenulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA TAHUN LALU EvaluasiPelaksanaanRenjaSKPDTahunLaludanCapaianRenstra SKPD AnalisisKinerjaPelayananDinasPerhubungan, Komunikasi, InformatikadanPariwisata Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Review Terhadap Rancangan Awal RKPD PenelaahanUsulan Program dankegiatanmasyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Renja Dishub Tahun 2017 ii

4 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Renja Dishub Tahun 2017 iii

5 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 PencapaianRenstra OPD s/d Tahun Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi, InformatikadanPariwisata Tahun 2017danPrakiraanMajuTahun Renja Dishub Tahun 2017 iv

6 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun , Dinas Perhubungan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat visi dan misi Dinas Perhubungan yang diikuti penyusunan sasaran dan kebijakannya, penyusunan program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun Renstra tersebut dijabarkan dalam Renja Dinas Perhubungan yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2017 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan. Renja Dishub Tahun

7 Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2017 disamping usulan bidang teknis Perhubungan juga merupakan realisasi dari usulan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang. 1.2 Landasan Hukum Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/; Renja Dishub Tahun

8 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 14. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ; 17. Peraturan Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Renja Dishub Tahun

9 20. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun ; 23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4 Seri E); 24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun ; 25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 26. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ; 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan disusun dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RPJMD, RKPD Tahun 2017 dan Renstra Dinas Perhubungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan adalah : 1. Sebagai acuan Dinas Perhubungan dalam rangka untuk terlaksananya RKPD Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah ; Renja Dishub Tahun

10 2. Untuk merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal; 3. Sebagai arah dan acuan penyusunan RKA, DPA, dan LAKIP; 4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran; 5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; 6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja pada Dinas Perhubungan. 1.4 Sistematika Penulisan sebagai berikut : Renja Dinas Perhubungan ini disusun dengan sistematika Bab I Pendahuluan Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dishub yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik Bab II Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan, yaitu : Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dishub, serta Perencanaan program dan kegiatan Dishub. Bab III Penutup Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah Renja Dishub Tahun

11 kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Renja Dishub Tahun

12 BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional a. Bidang Perhubungan Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang. Sedangkan program prioritas pembangunan nasionalperhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan. b. Bidang Komunikasi dan Informatika Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut : 1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media, dan informatika); 2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima. Renja Dishub Tahun

13 3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu,menjadi tenaga ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang komunikasi dan informatika. Sedangkan program prioritas pembangunan nasional bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut : 1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan ninformatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sector penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sector. Mendorong terjadinya sharing / pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi. 2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandunghan informasi, serta menjangkjau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggagli, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa informatif (information villages). 3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparanmsi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik. 4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik, melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oileh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat. Renja Dishub Tahun

14 Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. 5. Program prioritas penelitian dan pengembangan SDM Kominfo, melalui penelitian dan pengembangan aspek aspek regulasi, teknologi dan pasar. c. Bidang Pariwisata Arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional, Pemasaran pariwisata nasional, Industri pariwisata nasional, Kelembagaan kepariwisataan nasional dilaksanakan: 1. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan; 2. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan; 3. dengan tata kelola yang baik; 4. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; 5. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi a. Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yaitu : Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang selamat lancar dan nyaman. Adapun sasarannya sebagai berikut : 1. Tercapainya peningkatan kinerja sumber daya manusia perhubungan Jawa Barat. 2. Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu. Renja Dishub Tahun

15 3. Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan. 4. Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima. 5. Tercapainya peningkatan akuntabilitas tata kelola Dinas Perhubungan Jawa Barat. b. Bidang Komunikasi dan Informatika Adapun arah kebijakan propinsi dalam pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah : Pembangunan aparatur pemerintah dan pelayanan sektor publik mencakup penerapan TIK untuk manajemen pemerintah dan untuk layanan pemerintah sebagai bagian integral dari inisiatif Jawa Barat Cyber-Province, Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor swasta, inisiatif E-procurement perlu dilaksanakan untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. c. Bidang Pariwisata Untuk menyokong terhadap perwujudan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat yaitu "Terwujudnya Jawa Barat sebagai daerah budaya dan tujuan wisata andalan" dan misi yang embannya yaitu : 1. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan asset budaya yang mendukung upaya pengembangan Pariwisata Jawa Barat; 2. Mengefektifkan kebudayaan sebagai asset daerah yang mendukung kepada pengembangan Usaha Jasa Pariwisata; 3. Mempromosikan Kepariwisataan Jawa Barat; 4. Meningkatkan sumber daya manusia Kebudayaan dan Kepariwisataan; 5. Memuliakan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek jarahnitra dan tradisi Jawa Barat. Bidang Pariwisata melalui strategi, meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli, dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali. Renja Dishub Tahun

16 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pariwisata Adapun rumusan tujuan dari penyusunan renja ini sesuai denganrenstra Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Tahun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan tata laksana perkantoran dan SDM yang profesional. 2. Mewujudkan ketertiban berlalu lintas. 3. Menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang yang aman dan nyaman. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, serta pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. 5. Tergali, tertata, dan terpromosikannya kepariwisataan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kinerja aparatur. 2. Meningkatnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas. 3. Tercapainya pelayanan sistem transportasi darat. 4. Terpenuhinya keterbukaan informasi publik. 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. 3.3 Program dan Kegiatan Faktor utama disusunnya program dan kegiatan dalam Renja ini adalah antara lain : 1. Pencapaian visi dan misi Pemerintah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata. 2. Pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata dan wujud nyata pengimplementasian tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata. 3. Pencapaian SPM; 4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah; Jumlah program yang direncanakan untuk tahun 2017 yaitu sebanyak 15program, terdiri dari 5 program belanja rutin, 5 program bidang Renja Dishub Tahun

17 perhubungan,2program bidang komunikasi dan informatika, dan 3 program bidang pariwisata.kebutuhan dana / pagu indikatif yang dibutuhkan sebesar Rp ,00. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / paguindikatif dalam tabel berikut : Renja Dishub Tahun

18 Kode Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output) Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja BEBAN TETAP / RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa surat menyurat Dishubkominfopar 12 bulan 3,000,000 APBD Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air Dishubkominfopar 12 bulan 120,000,000 APBD Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 12 bulan 3,000, bulan 120,000,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun Tersedianya jasa administrasi keuangan Dishubkominfopar 12 bulan 35,000,000 APBD Dishubkominfopar 1 tahun 1,200,000 APBD 12 bulan 35,000,000 1 tahun 1,200,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Dishubkominfopar 7 orang / tahun 58,800,000 APBD 7 orang / tahun 58,800,000 Penyediaan alat tulis kantor Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran Dishubkominfopar 12 bulan 50,000,000 APBD 12 bulan 50,000,000 Renja Dishub Tahun

19 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran Dishubkominfopar 12 bulan 8,000,000 APBD Dishubkominfopar 12 bulan 10,000,000 APBD Dishubkominfopar 12 bulan 6,000,000 APBD 12 bulan 8,000, bulan 10,000, bulan 6,000,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Dishubkominfopar 12 bulan 7,200,000 APBD 12 bulan 7,200,000 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya makanan dan minuman rapat Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Dishubkominfopar 12 bulan 12,000,000 APBD Dishubkominfopar 12 bulan 200,000,000 APBD Dishubkominfopar 11 orang 105,600,000 APBD Dishubkominfopar 1 kegiatan 650,000,000 APBD Dishubkominfopar 1 kegiatan 50,000,000 APBD Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebelair Dishubkominfopar 1 kegiatan 30,000,000 APBD Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishubkominfopar 1 kegiatan 150,000,000 APBD 12 bulan 12,000, bulan 120,000, orang 105,600,000 1 kegiatan 650,000,000 1 kegiatan 50,000,000 1 kegiatan 30,000,000 1 kegiatan 150,000,000 Renja Dishub Tahun

20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharan Rutin / Berkala peralatan kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terpeliharanya bangunan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpenuhinya bahan bakar untuk kendaraan dinas operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dishubkominfopar 1 kegiatan 100,000,000 APBD Dishubkominfopar 12 bulan 144,000,000 APBD Dishubkominfopar 12 bulan APBD Dishubkominfopar 1 kegiatan 3,000,000 APBD Terpeliharanya mebelair Dishubkominfopar 1 kegiatan 4,000,000 APBD Terpeliharanya peralatan kantor Dishubkominfopar 1 kegiatan 15,000,000 APBD Terrehabilitasinya gedung kantor Dishubkominfopar 1 kegiatan APBD Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya profesionalitas aparatur Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Dishubkominfopar 1 kegiatan 90,000,000 APBD Dishubkominfopar 4 orang 62,000,000 APBD Dishubkominfopar 1 dokumen 12,000,000 APBD 1 kegiatan 100,000, bulan 144,000, bulan kegiatan 3,000,000 1 kegiatan 4,000,000 1 kegiatan 15,000,000 1 kegiatan 90,000,000 4 orang 65,000,000 1 dokumen 12,000,000 Renja Dishub Tahun

21 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran Dishubkominfopar 1 dokumen 10,000,000 APBD 1 dokumen 10,000,000 Penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan Tersedianya dokumen pelaporan realisasi anggaran bulanan Dishubkominfopar 1 dokumen 16,500,000 APBD 1 dokumen 16,500,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Penyusunan Rencana kerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas URUSAN PERHUBUNGAN Bidang Urusan Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Halte Bus/Angkot Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kegiatan Pengadaan Marka jalan Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Dishubkominfopar 1 dokumen Tersedianya dokumen RAPBD Dishubkominfopar 1 dokumen Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD Tersedianya dokumen rencana strategis dinas Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai Tersedianya halte bus/angkutan kota Terciptanya Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Tersedianya rambu-rambu lalu lintas Dishubkominfopar 1 dokumen Dishubkominfopar 1 dokumen 10,000,000 APBD 20,000,000 APBD 7,000,000 APBD 12,000,000 APBD Kec. Purwaharja 1 unit 45,000,000 APBD 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 7,000,000 1 unit 50,000, buah APBN 600 buah 570,000,000 Tersedianya marka jalan 954 m2 300,000,000 APBN 954 m2 300,000,000 Renja Dishub Tahun

22 Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hari- Hari Besar Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu lintas pada hari-hari besar 3 kali 125,000,000 APBD 3 kali 125,000,000 Kegiatan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu lintas Terlaksananya pengawasan dan pengamanan kawasan tertib lalu lintas Kec. 1 kali 30,000,000 APBD 1 kali 30,000,000 Kegiatan Pengawasan Alat Pelengkap Isyarat Lalu lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas Terlaksananya pengawasan alat pelengkap isyarat lalu lintas Berfungsi dan terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas 12 bulan 25,000,000 APBD 7 unit 30,000,000 APBD 12 bulan 25,000,000 7 unit 30,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Terpeliharanya terminal dan terciptanya kenyamanan di kawasan terminal Kel. 1 kali 37,000,000 APBD 1 kali 37,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung PKB Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Terpeliharanya gedung PKB Kel. 1 kali 25,000,000 APBD Tersedianya kendaraan angkutan laik jalan 1 kali 25,000,000 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor Dishubkominfopar 1 paket APBN Kegiatan Pengadaan Buku dan Plat Uji Tersedianya buku dan plat uji Dishubkominfopar 4920 buku 110,000,000 APBD 4930 buku 110,000,000 Renja Dishub Tahun

23 Kegiatan Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi) Pogram peningkatan pelayanan angkutan Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standarisasi Meningkatnya pelayanan angkutan Dishubkominfopar 1 kali 30,000,000 APBD 1 kali 30,000,000 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpan Terbinanya para sopir dan juru mudi angkutan umum di guna terciptanya ketaatan dan ketertiban dalam berlalu lintas Meningkatnya disiplin pengelola angkutan guna meningkatkan keselamatan penumpang Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia Dishubkominfopar 50 orang 25,000,000 APBD Dishubkominfopar 50 orang 25,000,000 APBD Dishubkominfopar 12 bulan 90,000,000 APBD 50 orang 25,000, orang 25,000, bulan 90,000,000 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan tertatanya tempat pemberhentian angkutan umum Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia Tersedianya dokumen data base pelayanan angkutan Terpilihnya sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 8 lokasi 30,000,000 APBD Dishubkominfopar 1 kegiatan 30,000,000 APBD Dishubkominfopar 1 dokumen 30,000,000 APBD Dishubkominfopar 1 orang 40,000,000 APBD 9 lokasi 30,000,000 1 kegiatan 30,000,000 1 dokumen 30,000,000 1 orang 40,000,000 Renja Dishub Tahun

24 Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Terciptanya koordinasi penyelenggaraan Lalu lintas angkutan jalan 1 kegiatan 30,000,000 APBD 1 kegiatan 30,000,000 Kegiatan Pembinaan Juru Parkir Terbinanya juru parkir di guna peningkatan pelayanan parkir Dishubkominfopar 160 orang 75,000,000 APBD 165 orang 75,000,000 Kegiatan Uji petik perparkiran Kegiatan Penyuluhan/sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan URUSAN KOMINFO Bidang Urusan Kominfo Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Terdatanya potensi perparkiran 1 dokumen Meningkatnya ketertiban berlalu lintas dan penggunaan jasa angkutan Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika 30,000,000 APBD Dishubkominfopar 150 orang 25,000,000 APBD Dishubkominfopar 2 orang 10,000,000 APBD orang 25,000,000 2 orang 10,000,000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Radio/Rapi dan Orari Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan Terbinanya Radio / Rapi dan ORARI Tersedianya alat studio dan komunikasi Dishubkominfopar 50 orang 50,000,000 APBD Dishubkominfopar 12 buah 80,000,000 APBD 50 orang 50,000, buah 80,000,000 Kegiatan Pengembangan dan Operasional Web Site Berkembangnya Website Dishubkominfopar 12 bulan 240,000,000 APBD 12 bulan 240,000,000 Renja Dishub Tahun

25 Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/jasa Sistem Elektronik Terbinanya kelompok informasi masyarakat Terlaksananya pengelolaan layanan pengadaan barang/ jasa dengan sistem elektronik Dishubkominfopar 50 orang 50,000,000 APBD Dishubkominfopar 12 bulan 163,000,000 APBD 50 orang 50,000, bulan 163,000,000 Kegiatan Pengelolaan Penyiaran Informasi Daerah URUSAN PARIWISATA Bidang Urusan Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Kegiatan Promosi kepariwisataan Terlaksananya pengelolaan penyiaran informasi daerah Meningkatnya pemasaran kepariwisataan Tergali dan terpromosikannya insan kreatif dan potensi kepariwisataan Dishubkominfopar 12 bulan 500,000,000 APBD dan Luar 5 kegiatan 300,000,000 APBD 12 bulan 500,000,000 6 kegiatan 350,000,000 Kegiatan Jawa Barat Travel Exchange Kegiatan Kemilau Nusantara Kegiatan Pesta Rakyat Terpromosikannya potensi kepariwisataan melalui event pameran kepariwisataan di tingkat provinsi Terpromosikannya potensi kepariwisataan melalui event kepariwisataan di tingkat provinsi Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bandung 1 kegiatan 80,000,000 APBD Bandung 1 kegiatan 110,000,000 APBD Kel. 1 kegiatan 70,000,000 APBD 1 kegiatan 80,000,000 1 kegiatan 110,000,000 1 kegiatan 70,000,000 Kegiatan Citanduy Festival Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kel. 1 kegiatan 160,000,000 APBD 1 kegiatan 160,000,000 Kegiatan Otomotif Party Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kel. langensari 1 kegiatan 100,000,000 APBD 1 kegiatan 100,000,000 Renja Dishub Tahun

26 Kegiatan Pasanggiri Mojang jajaka Tk. Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Tk. Provinsi Terpilihnya Juara Mojang & Jajaka Terkirimnya juara mojang jajaka ke tingkat Provinsi sebagai duta pariwisata Kel. 1 kegiatan 125,000,000 APBD Bandung 1 kegiatan 55,000,000 APBD 1 kegiatan 125,000,000 1 kegiatan 55,000,000 Kegiatan Pentas Seni di TMII Jakarta Terfasilitasinya kegiatan pentas seni tradisional di TMII Jakarta Jakarta 1 kegiatan 70,000,000 APBD 1 kegiatan 70,000,000 Kegiatan Gebyar Seni Terlaksananya kegiatan Gebyar Seni Kel. 3 kegiatan 175,000,000 APBD 3 kegiatan 175,000,000 Program pengembangan Destinasi pariwisata Kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan Kegiatan Penggalian potensi pariwisata Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata Berkembangnya objek wisata unggulan Meningkatnya potensi pariwisata di 1 objek 100,000,000 APBD 1 objek 100,000,000 APBD 1 objek 100,000,000 1 objek 100,000,000 Program Pengembangan Kemitraan Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Kegiatan Pembinaan Hotel dan Restoran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan kepariwisataan Terbinanya pelaku usaha kepariwisataan 50 orang 40,000,000 APBD 125 orang 20,000,000 APBD 50 orang 40,000, orang 20,000,000 Renja Dishub Tahun

27 BABIV PENUTUP Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi, Informatika yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan, Kominfo, dan bidang pariwisata. Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua fihak dan tersedianya anggaran.bilamana terdapat program atau kegiatan yang belum mendapatkan anggaran pada tahun ini, maka untuk tahun selanjutnya untuk dijadikan prioritas dalam hal penganggarannya. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada pencapaian visi dan misi dinas yang selanjutnya berdampak pula pada pencapaian visi dan misi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaanprogram dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenanganyang diemban oleh DinasPerhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat,akurat, transparan dan adil. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman Renja Dishub Tahun

28 kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perhubungan, Komunikasi Informatika, serta terfasilitasinya Promosi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif guna Mendukung Masyarakat yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Agropolitan., Maret 2016 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata, Drs. IDE SUHENDAR, M.Kes. Pembina Tk. I NIP Renja Dishub Tahun

29 Nama OPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Rancangan Awal RKPD No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) BEBAN TETAP / RUTIN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air Tersedianya perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun Tersedianya jasa administrasi keuangan Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 3,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 120,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 30,000,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 tahun 1,200,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air Hasil Analisis Kebutuhan Tersedianya perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun Tersedianya jasa administrasi keuangan Lembar dari.. 12 bulan 3,000, bulan 120,000, bulan 30,000,000 1 tahun 1,200,000 Catatan Penting Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 7 orang / tahun 58,800,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 50,000,000 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 7 orang / 58,800,000 tahun 12 bulan 50,000,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 8,000,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 8,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 10,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 10,000,000 Penyediaan peralatan rumah tangga Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 6,000,000 Penyediaan peralatan rumah tangga Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran 12 bulan 6,000,000

30 No. Rancangan Awal RKPD Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 bulan 7,200,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 bulan 7,200,000 Catatan Penting Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan 12,000,000 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 12 bulan 12,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 12 bulan 120,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11 orang 105,600,000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 kegiatan 650,000,000 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 12 bulan 120,000, orang 105,600,000 1 kegiatan 650,000,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 kegiatan 50,000,000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Mebelair 1 kegiatan 30,000,000 Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan 1 kegiatan 150,000,000 Pengadaan peralatan dan dan perlengkapan perlengkapan kantor kantor Terpeliharanya 1 kegiatan 100,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung gedung kantor kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya mebelair 12 bulan 144,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 kegiatan 3,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 kegiatan 4,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 kegiatan 50,000,000 Tersedianya Mebelair 1 kegiatan 30,000,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 kegiatan 150,000,000 1 kegiatan 100,000, bulan 144,000,000 1 kegiatan 3,000,000 Terpeliharanya mebelair 1 kegiatan 4,000,000

31 No. Rancangan Awal RKPD Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) Pemeliharan Rutin / Berkala Terpeliharanya 1 kegiatan 15,000,000 Pemeliharan Rutin / Terpeliharanya peralatan 1 kegiatan 15,000,000 peralatan kantor peralatan kantor Berkala peralatan kantor kantor Program peningkatan disiplin Program peningkatan aparatur disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya profesionalitas aparatur Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran 1 kegiatan 90,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 orang 62,000,000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 dokumen 12,000,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 dokumen 10,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya profesionalitas aparatur Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran 1 kegiatan 90,000,000 4 orang 62,000,000 1 dokumen 12,000,000 1 dokumen 10,000,000 Catatan Penting Penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan Tersedianya dokumen pelaporan realisasi anggaran bulanan 1 dokumen 16,500,000 Penyusunan laporan realisasi anggaran bulanan Tersedianya dokumen pelaporan realisasi anggaran bulanan 1 dokumen 16,500,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Penyusunan Rencana kerja SKPD Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen RAPBD Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD 1 dokumen 10,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 20,000,000 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1 dokumen 7,000,000 Penyusunan Rencana kerja SKPD Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen RAPBD Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 7,000,000 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tersedianya dokumen rencana strategis dinas 1 dokumen 12,000,000 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tersedianya dokumen rencana strategis dinas 1 dokumen 12,000,000

32 No. Rancangan Awal RKPD Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) URUSAN PERHUBUNGAN Bidang Urusan Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai 100% Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai 100% Catatan Penting Kegiatan Pembangunan Halte Bus/Angkot Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kegiatan Pengadaan ramburambu lalu lintas Kegiatan Pengadaan Marka jalan Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hari-Hari Besar Tersedianya halte bus/angkutan kota 1 unit 45,000,000 Kegiatan Pembangunan Halte Bus/Angkot Terciptanya Ketertiban 100% Program pengendalian dan dan Kelancaran Lalu pengamanan lalu lintas Lintas Tersedianya ramburambu 589 buah 560,000,000 Kegiatan Pengadaan rambu- lalu lintas rambu lalu lintas Tersedianya marka jalan 954 m2 275,000,000 Kegiatan Pengadaan Marka jalan Terciptanya keamanan 3 kali 120,000,000 Kegiatan Pengendalian dan dan ketertiban lalu lintas Pengamanan Hari-Hari Besar pada hari-hari besar Tersedianya halte bus/angkutan kota 1 unit 45,000,000 Terciptanya Ketertiban 100% dan Kelancaran Lalu Lintas Tersedianya rambu-rambu lalu lintas 589 buah 560,000,000 Tersedianya marka jalan 954 m2 275,000,000 Terciptanya keamanan dan 3 kali 120,000,000 ketertiban lalu lintas pada hari-hari besar Kegiatan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu lintas Kegiatan Pengawasan Alat Pelengkap Isyarat Lalu lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Pemeliharaan ramburambu lalu lintas Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Terlaksananya pengawasan dan pengamanan kawasan tertib lalu lintas Terlaksananya pengawasan alat pelengkap isyarat lalu lintas Berfungsi dan terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ Terpeliharanya ramburambu lalu lintas Terpeliharanya terminal dan terciptanya kenyamanan di kawasan terminal 1 kali 30,000,000 Kegiatan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu lintas 12 bulan 25,000,000 Kegiatan Pengawasan Alat Pelengkap Isyarat Lalu lintas 100% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7 unit 30,000,000 Kegiatan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 1 kali 35,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Terlaksananya pengawasan dan pengamanan kawasan tertib lalu lintas Terlaksananya pengawasan alat pelengkap isyarat lalu lintas Berfungsi dan terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ Terpeliharanya ramburambu lalu lintas Terpeliharanya terminal dan terciptanya kenyamanan di kawasan terminal 1 kali 30,000, bulan 25,000, % 7 unit 30,000,000 1 kali 37,000,000

33 No. Rancangan Awal RKPD Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) Terpeliharanya gedung PKB 1 kali 25,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung PKB Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Kegiatan Pengadaan Buku dan Plat Uji Kegiatan Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi) Pogram peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Terpeliharanya gedung PKB Tersedianya kendaraan angkutan laik jalan Tersedianya buku dan plat uji Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standarisasi Meningkatnya pelayanan angkutan Terbinanya para sopir dan juru mudi angkutan umum di guna terciptanya ketaatan dan ketertiban dalam berlalu lintas 1 kali 25,000,000 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan gedung PKB 100% Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 4920 buku 100,000,000 Kegiatan Pengadaan Buku dan Plat Uji 1 kali 25,000,000 Kegiatan Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi) 100% Pogram peningkatan pelayanan angkutan 50 orang 25,000,000 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Tersedianya kendaraan angkutan laik jalan Tersedianya buku dan plat uji Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standarisasi 100% 4920 buku 100,000,000 1 kali 25,000,000 Meningkatnya pelayanan 100% angkutan Terbinanya para sopir dan 50 orang 25,000,000 juru mudi angkutan umum di guna terciptanya ketaatan dan ketertiban dalam berlalu lintas Catatan Penting Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang Meningkatnya disiplin pengelola angkutan guna meningkatkan keselamatan penumpang 50 orang 25,000,000 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang Meningkatnya disiplin pengelola angkutan guna meningkatkan keselamatan penumpang 50 orang 25,000,000 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpan Kegiatan penataan tempattempat pemberhentian angkutan umum Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia tertatanya tempat pemberhentian angkutan umum 12 bulan 85,000,000 Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpan 8 lokasi 25,000,000 Kegiatan penataan tempattempat pemberhentian angkutan umum Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia tertatanya tempat pemberhentian angkutan umum 12 bulan 90,000,000 8 lokasi 30,000,000 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia 1 kegiatan 25,000,000 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Tersedianya sarana transportasi yang sesuai dengan tonase jalan yang tersedia 1 kegiatan 30,000,000

34 No. Rancangan Awal RKPD Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Hasil Analisis Kebutuhan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) dokumen 30,000,000 Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Tersedianya dokumen data base pelayanan angkutan Terpilihnya sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Terciptanya koordinasi penyelenggaraan Lalu lintas angkutan jalan 0 dokumen - Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 1 orang 35,000,000 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 1 kegiatan 30,000,000 Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Tersedianya dokumen data base pelayanan angkutan Terpilihnya sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Terciptanya koordinasi penyelenggaraan Lalu lintas angkutan jalan 1 orang 40,000,000 1 kegiatan 30,000,000 Catatan Penting Kegiatan Pembinaan Juru Parkir Kegiatan Uji petik perparkiran Kegiatan Penyuluhan/sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan Terbinanya juru parkir di guna peningkatan pelayanan parkir Terdatanya potensi perparkiran Meningkatnya ketertiban berlalu lintas dan penggunaan jasa angkutan 150 orang 70,000,000 Kegiatan Pembinaan Juru Parkir 1 dokumen 30,000,000 Kegiatan Uji petik perparkiran 150 orang 25,000,000 Kegiatan Penyuluhan/sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan Terbinanya juru parkir di guna peningkatan pelayanan parkir Terdatanya potensi perparkiran Meningkatnya ketertiban berlalu lintas dan penggunaan jasa angkutan 150 orang 75,000,000 1 dokumen 30,000, orang 25,000,000