Lampiran Surat No : 812/EQ.S/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 812/EQ.S/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015 PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI KUB JOGJA KREATIF KABUPATEN BANTUL PROVINSI DI YOGYAKARTA Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut : I. Nama LVLK Nomor Akreditasi : PT EQUALITY INDONESIA : LVLK-006-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor Telp. : Fax. : equalitycert@gmail.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II. Nama Kelompok : KUB JOGJA KREATIF Akte Pendirian/SKB Kelompok : Kesepakatan Kelompok tanggal 17 November 2015 Jenis Industri : Industri Furniture dari Kayu Jumlah Anggota : 5 Anggota Lokasi : Kabupaten Bantul DI Yogyakarta Alamat : Kalipucang RT.05 Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta III. Waktu Pelaksanaan : 23 s.d. 28 November 2015 IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA KUB JOGJA KREATIF KABUPATEN BANTUL PROVINSI DI YOGYAKARTA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 19 Desember 2015 PT EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md. Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 183/EQI-KEP.Cert/XII/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) JOGJA KREATIF DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 17 NOVEMBER 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KUB JOGJA KREATIF Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 131/EQI-F090 tanggal 08 Desember 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 130/EQI-F037 tanggal 08 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 162/EQI-F039 tanggal 12 Desember 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 181 tanggal 12 Desember 2015 menunjukkan KUB JOGJA KREATIF telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, KUB JOGJA KREATIF telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui ITRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC-024/2015 tanggal 30 Oktober MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) JOGJA KREATIF DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 17 NOVEMBER 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA. PERTAMA : KUB JOGJA KREATIF dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 156/EQC-VLK/XII/2015. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 selama KUB JOGJA KREATIF (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEEM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 12 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Kelompok KUB JOGJA KREATIF, di Bantul; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN DAFTAR ANGGOTA KUB JOGJA KREATIF KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JUMLAH 5 ANGGOTA NO PEMEGANG IZIN 1. CV SAUDARA Jl Imogiri Barat Km 4 Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul 2. CV SEKIT INDONESIA 3. JAVA CREATIONS ALAMAT SK TDI JENIS PRODUKSI Jl Bantul Km 6, Nyemengan RT 005, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Gesikan RT 05 Dk Jaranan, Panggungharjo Sewon Bantul Nomor: 1038/DP/011/II I/2015, tanggal 23 Maret Nomor: 5819/DP/011/X II/2014, tanggal 31 Desember Nomor: 3667/DP/011/I X/2015, tanggal 15 September 2015 Furniture Furniture dan Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Batu, Tanah Liat, Logam Kerajinan kayu KAPASITAS 360 M³/Th M³/Th Pcs/Th 4. GANDOK CRAFT Gersik RT 003 Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Nomor: 3090/DP/011/ VIII/2015, tanggal 10 Agustus 2015 Furniture dan Handycraft dari Kayu Furnriture 400 Pcs, Handycraft 500 Pcs 5. LINGLANG Kalipucang RT 005, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Nomor: 2018/DP/011/ V/2015, tanggal 20 Mei 2015 Gerabah Pcs Bogor, 12 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Lampiran Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 156/EQC-VLK/XII/2015 Lampiran 1 dari 1

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014 g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut (2) Identitas Auditee Nama Pemegang Izin/Kelompok Alamat Kelompok : KUB Jogja Kreatif : Kalipucang, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (3) Unit Usaha ( anggota ) yang disertifikasi : (4) a. Nama Perusahaan : CV SAUDARA b. Nomor & Tanggal SK : 1038/DP/011/III/2015, tanggal 23 Maret 2015 c. Alamat Perusahaan : Jl Imogiri Barat Km 4 Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul d. NPWP : e. Penanggung Jawab : Laily Maulidya f. Nilai Investasi : Rp ,00 g. Komoditi : Furniture dari Kayu h. Nomor telepon : i. Kapasitas Terpasang : 360 M 3 / Tahun EQI-F / Halaman 1 dari 27

9 (5) a. Nama Perusahaan : CV SEKIT INDONESIA b. Nomor & Tanggal SK : 5819/DP/011/XII/2014, tanggal 31 Desember c. Alamat Perusahaan : Jl Bantul Km 6, Nyemengan RT 005, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul d. NPWP : e. Penanggung Jawab : Sudarmanto, S.H. f. Nilai Investasi : Rp ,00 g. Komoditi : Furniture dan Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Batu, Tanah Liat, Logam h. Nomor telepon : i. Kapasitas Terpasang : M 3 / Tahun (6) a. Nama Perusahaan : JAVA CREATIONS b. Nomor & Tanggal SK : 3667/DP/011/IX/2015, tanggal 15 September c. Alamat Perusahaan : Gesikan RT 05 Dk Jaranan, Panggungharjo Sewon Bantul d. NPWP : e. Penanggung Jawab : Suradi f. Nilai Investasi : Rp ,00 g. Komoditi : Kerajinan Kayu h. Nomor telepon : i. Kapasitas Terpasang : Pcs / Tahun (6) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Tanggal 23 November 2015 di ruang rapat sekrertariat Kelompok Jogja Kreatif, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Tidak ada Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kelompok. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta EQI-F / Halaman 2 dari 27

10 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Istimewa Yogyakarta. Tanggal November Kantor CV Saudara, Jl Imogiri Barat Km 4 Jotawang, Bangunharjo, Sewon, Bantul Observasi di Pabrik Pengolahan. Tanggal November Kantor CV Sekit Indonesia, Jl Bantul Km 6, Nyemengan RT 005, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Observasi di Pabrik Pengolahan. Tanggal November Kantor Java Creations, Gesikan RT 05 Dk Jaranan, Panggungharjo Sewon Bantul. Observasi di Pabrik Pengolahan. menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Pertemuan Penutupan Tanggal 28 November 2015 di ruang rapat sekrertariat Kelompok Jogja Kreatif, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menyampaikan ucapan terima kasih kepada KUB Jaya Bersama atas kerjasamanya selama kegiatan verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal 12 Desember 2015 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 3 dari 27

11 (7) Resume Hasil Penilaian : (a) Unit Usaha : CV Saudara Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria K1.1 : Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp Kriteria K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Kriteria K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Berdasarkan hasil pemeriksaan Akte pendirian perusahaan yang dimiliki CV Saudara (Auditee), Akta pendirian perusahaan dikeluarkan oleh kantor Notaris Esti Anna Widarsih SH dengan Akta Nomor 08 pada tanggal 11 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor : 313/CV/IX/2014/ PNBTL.KUM pada tanggal 22 September 2014 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah memiliki dokumen SIUP Kecil dengan Nomor : 1039/DP/007/III/2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 23 Maret SIUP wajib didaftar ulang pada tanggal 22 Maret Jenis barang atau produk yang diproses dan diperdagangkan sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 1037/DP/001/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan sesuai jenis usaha yang diizinkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : tanggal 23 Maret Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret Verifier e. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu EQI-F / Halaman 4 dari 27

12 NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) berupa NPWP dengan Nomor : dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S /WPJ.23/ KP.0503/ 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul pada tanggal 19 November dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Auditee, telah tersedia Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan ditandatangani oleh Direktur dan telah memperoleh persetujuan dari Kantor Kecamatan Sewon Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai Nomor: 38/UM/SW/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dan pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 660/19/SPPL/BLH/II/2015 tanggal 26 Februari Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee berupa Tanda Daftar Industri (TDI) dengan Nomor : 1038/DP/011/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 23 Maret Izin TDI ini berlaku selama perusahaan industri masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izin. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Auditee pada saat verifikasi awal belum melaksanakan ekspor dan belum berstatus sebagai eksportir terdaftar produk industri kehutanan, dengan demikian verifier tersebut tidak. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir. Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, dengan demikian tidak tersedia dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir, sehingga verifier ini tidak. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence) Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, dengan demikian tidak tersedia dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir, sehingga verifier ini tidak. Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok EQI-F / Halaman 5 dari 27

13 Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembentukan kelompok, bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jogja Kreatif dibentuk sesuai dengan dokumen Kesepakatan Kelompok yang ditandatangani oleh kelima anggota kelompok pada tanggal 17 November Telah dilakukan internal audit KUB Jogja Kreatif terhadap seluruh anggota kelompok yang dilaksanakan pada tanggal 17 September Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Kriteria K.2.2. Penerapan Penggunaan kayu Impor Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian Verifier b Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu- paten/kota atau dari Aparat Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen jual beli bahan baku, pemenuhan bahan baku Auditee selama periode Agustus sampai Oktober 2015 dengan cara melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian (sawn timber). Pembelian bahan baku tidak melalui kontrak suplai, namun sifatnya hanya beli putus. Pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan Purchase Order dan Nota Pembayaran serta kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada pemasok. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku periode Agustus sampai Oktober 2015, Auditee menerima bahan baku berupa kayu gergajian (sawn timber) yang telah dilengkapi dengan surat jalan dan bukti berita acara serah terima bahan baku. Penerimaan bahan baku melalui pengecekan oleh bagian produksi, setelah terdapat kesesuaian maka dibuatkan bukti berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pemasok dan personil bagian produksi. Pengiriman bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas bahan baku yang diterima dari pemasok, seluruh penerimaan kayu gergajian yang diterima Auditee telah didukung dokumen angkutan hasil hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diterbitkan oleh pemasok. Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak. EQI-F / Halaman 6 dari 27

14 Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Verifeir e Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier f Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Verifier g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak. dokumen laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu untuk periode Agustus sampai Oktober Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa data penerimaan bahan baku (sawn timber), pemakaian bahan baku untuk proses produksi (barang jadi) dan catatan hasil penjualannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap legalitas pemasok bahan baku berupa kayu gergajian, Auditee disuplai oleh industri yang belum memiliki Sertifkat Legalitas Kayu. Namun demikian dalam pengiriman bahan baku tersebut, pemasok telah melampirkan dokumen FA-KO dari industri penggergajian hulu, dimana salah satu pemasok tersebut telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu dengan sertifikat No. BRIK-VLK-0273 tanggal 24 Juli Berkaitan dengan penerimaan bahan baku yang berasal dari hutan hak, Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pengecekan DKP dan pemeriksaan pemasok sekaligus membuat laporan hasil pemeriksaan. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a Laporan hasil produksi Verifier b Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Berdasarkan laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, terdapat kesesuaian antara data Laporan Produksi dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Laporan produksi yang berasal dari penerimaan bahan baku sebanyak Pcs dengan volume 63,01 M3, telah diproses dan telah menghasilkan produk atau barang jadi sebanyak 308 Pcs dengan volume 19,27 M3. Dari laporan mutasi kayu tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis baik input maupun output. Auditee memiliki dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) dengan Nomor : 1038/DP/011/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dimana izin kapasitas produksi 360 M 3 per tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi produksi Auditee tiga bulan terakhir yaitu berupa pintu dan kusen sebanyak 308 EQI-F / Halaman 7 dari 27

15 Verifier c Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Pcs dengan volume 19,27 M 3. Bila disandingkan antara izin kapasitas dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan atau baru tercapai 6%. Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen S - LK atau DKP Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier b Bill of Lading (B/L) Verifier c Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor Verifier d Invoice Verifier e Deklarasi Impor Verifier f Rekomendasi Impor EQI-F / Halaman 8 dari 27

16 Verifier g Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena bea masuk) Verifier h Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi Verifier i Bukti penggunaan kayu impor Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan. Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindahtanganan. Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Kriteria.K.3.3. Pemenuhan Penandaan Tanda V-Legal Indikator Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen angkutan untuk pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, dimana seluruh perdagangan atau penjualan produk kusen dan pintu telah dilengkapi dengan dokumen invoice dan surat pengiriman barang yang ditandatangani oleh bagian Produksi (PPIC). Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier c Packing list (P/L) Verifier d Invoice Verifier e Bill of Lading (B/L) Verifier f Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Pada saat pelaksanaan verifikasi awal, Auditee belum melaksanakan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia dokumen PEB, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia dokumen Packing List (P/L),. Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia dokumen Invoice, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia dokumen Bill of Lading (B/L),. Auditee belum menerapkan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, karena masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak. EQI-F / Halaman 9 dari 27

17 Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier i Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia hasil verifikasi teknis untuk jenis produk yang diatur ekspornya, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk produk yang dikenakan bea keluar,. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk pintu dan kusen oleh Auditee berasal dari kelompok jenis meranti yaitu kayu Nyatoh (Palaquium spp.). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. Indikator Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Auditee masih dalam proses verifikasi dalam rangka memperoleh S-LK, sehingga Auditee belum berkewajiban untuk menerapkan penandaan tanda V-Legal pada kayu maupun produk kayunya, dengan demikian verifier ini tidak. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. Verifier a Prosedur K3 Verifier b Implementasi K3 Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen prosedur K3 serta ketersediaan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3, Auditee telah memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 5 Januari Beserta surat keterangan penunjukan personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 Nomor : 01/SP/FM/VII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 27 Juli Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan cara membuat jalur evakuasi dan titik kumpul yang ditempatkan pada lokasi terbuka dengan jelas sehingga memudahkan penyelamatan apabila terjadi bencana. Auditee juga telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak P3K, APAR unit dengan jenis dry powder, Alat Pelindung Diri (APD) seperti EQI-F / Halaman 10 dari 27

18 kacamata, masker dan sarung tangan. Verifier c Catatan kecelakaan kerja. catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan oleh personil penanggung jawab K3. Dalam catatan kecelakaan kerja periode bulan Agustus sampai Oktober 2015 tersebut memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat besar maupun ringan (NIHIL). Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun demikian Auditee telah menunjukkan ketersediaan berupa pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2015 dengan Nomor : 03/SP/FM/VII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur. Indikator Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerjakan karyawan >10 orang Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Hasil pemeriksan terhadap ketersediaan dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), jumlah karyawan auditee hanya berjumlah 8 (delapan) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Dokumen KKB atau PP, dengan demikian verifier ini tidak. Verifier Pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan data karyawan periode bulan Oktober 2015, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Berdasarkan catatan tanggal kelahiran karyawan yang bekerja di Auditee, usia termuda adalah kelahiran Tahun 1994 dengan usia 21 Tahun. (b) Unit Usaha : CV Sekit Indonesia Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria K1.1 : Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp Kriteria K.1.2. Importir kayu dan produk kayu EQI-F / Halaman 11 dari 27

19 Kriteria K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan hasil pemeriksaan Akte pendirian perusahaan yang dimilki CV Sekit Indonesia (Auditee), Akta pendirian perusahaan dikeluarkan oleh kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Widiyantara, S.H. dengan Akta Nomor : 13, tanggal 25 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor: 330/CV/X/2014/PNBTL/KUM pada tanggal 7 Oktober Akta pendirian tersebut belum pernah mengalami perubahan sejak awal dikeluarkan. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 5820/DP/007/XII/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan, Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun atau wajib daftar ulang pada tanggal 30 Desember Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 5818/DP/001/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan sesuai jenis usaha yang diizinkan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : tanggal 31 Desember Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S KT/WPJ.23/KP.0503/2015, terdaftar pada tanggal 1 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan EQI-F / Halaman 12 dari 27

20 Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul pada tanggal 29 April Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT. dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Auditee, telah tersedia Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan ditandatangani oleh Direktur dan telah memperoleh persetujuan dari Kantor Kecamatan Kasihan Pemerintah Kabupaten Bantul dan pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 660/25/SPPL/BLH/XII/2014 tanggal 09 Desember Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee berupa Tanda Daftar Industri (TDI) dengan Nomor : 5819/DP/011/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 31 Desember Izin TDI ini berlaku selama perusahaan industri masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izin. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan masa berlaku dokumen ETPIK yang dimiliki Auditee dengan Nomor : 02.ET telah ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I atas nama Menteri Perdagangan pada tanggal 29 Juni Informasi yang terdapat dalam dokumen ETPIK tersebut telah sesuai dengan dokumen legal lainnya dan dokumen ETPIK berlaku sampai dengan tanggal 1 September Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir. Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence) Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak. Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok EQI-F / Halaman 13 dari 27

21 Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembentukan kelompok, bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jogja Kreatif dibentuk sesuai dengan dokumen Kesepakatan Kelompok yang ditandatangani oleh kelima anggota kelompok pada tanggal 17 November Telah dilakukan internal audit KUB Jogja Kreatif terhadap seluruh anggota kelompok, yang dilaksanakan pada tanggal 17 September Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Kriteria K.2.2. Penerapan Penggunaan kayu Impor Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian Verifier b Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu- paten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Auditee merupakan perusahaan industri furniture dan kerajinan dari kayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi awal, Auditee sedang dalam proses renovasi ruang produksi. Dalam periode bulan Agustus Oktober 2015, Auditee tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku, sehingga tidak tersedia dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku,. Berdasarkan pemeriksaan pada verifikasi awal dalam periode bulan Agustus Oktober 2015, Auditee tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku, sehingga tidak tersedia bukti penerimaan bahan baku yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,. Berdasarkan pemeriksaan pada verifikasi awal dalam periode bulan Agustus Oktober 2015, Auditee tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku, sehingga tidak tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dengan demikian verifier tersebut tidak. Berdasarkan pemeriksaan pada verifikasi awal dalam periode bulan Agustus Oktober 2015, Auditee tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga tidak tersedia nota dan dokumen keterangan dari Petugas Kehutanan, dengan demikian verifier tersebut tidak. Verifeir e Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Berdasarkan pemeriksaan pada verifikasi awal dalam periode bulan Agustus Oktober 2015, Auditee tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku kayu limbah, sehingga tidak tersedia dokumen untuk kayu bekas limbah EQI-F / Halaman 14 dari 27

22 Verifier f Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Verifier g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. industri,. Pada saat verifikasi awal dilakukan, Auditee dalam tahap renovasi tempat usahanya dan proses produksi belum berjalan. Namun demikian Auditee telah menunjukan salah satu jenis produk dari hasil proses pembuatan sampel. Informasi yang disampaikan oleh Auditee, terdapat 4 pcs sample berupa panel kayu yang menjadi stock barang jadi. dokumen laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu untuk periode Agustus sampai dengan Oktober Berdasarkan pemeriksaan pada verifikasi awal dalam periode bulan Agustus Oktober 2015, Auditee tidak melakukan transaksi pembelian bahan baku kayu, sehingga tidak tersedia dokumen S-LK maupun DKP dari pemasok,. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a Laporan hasil produksi Verifier b Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier c Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil produksi yang dihasilkan Auditee, pada saat verifikasi awal dilakukan, Auditee dalam tahap renovasi tempat usahanya dan proses produksi belum berjalan. Namun demikian Auditee telah menunjukan salah satu jenis produk yang kelak akan diproduksi berupa panel kayu dari hasil proses pembuatan sampel pada bulan April 2015 sejumlah 4 pcs. Sedangkan dalam verifikasi awal periode bulan Agustus Oktober 2015, Auditee tidak melakukan proses produksi, dengan demikian verifier tersebut tidak. Berdasarkan pemeriksaan pada verifikasi awal dalam periode bulan Agustus Oktober 2015, Auditee tidak melakukan proses produksi, sehingga realisasi produksi tidak bisa dibandingkan dengan kapasitas produksi yang diizinkan, dengan demikian verifier tersebut tidak. Berdasarkan pemeriksaan pada verifikasi awal dalam periode bulan Agustus Oktober 2015, Auditee tidak melakukan proses produksi,. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen S - LK atau DKP Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak EQI-F / Halaman 15 dari 27

23 Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang Verifier a Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier b Bill of Lading (B/L) Verifier c Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor Verifier d Invoice Verifier e Deklarasi Impor Verifier f Rekomendasi Impor Verifier g Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena bea masuk) Verifier h Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi Verifier i Bukti penggunaan kayu impor Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan. Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindahtanganan. Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Kriteria.K.3.3. Pemenuhan Penandaan Tanda V-Legal Indikator Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. EQI-F / Halaman 16 dari 27

24 Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan pemeriksaan pada verifikasi awal dalam periode bulan Agustus Oktober 2015, Auditee tidak melakukan proses produksi, sehingga tidak tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi, dengan demikian verifier tersebut tidak. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier c Packing list (P/L) Verifier d Invoice Verifier e Bill of Lading (B/L) Verifier f Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Pada saat pelaksanaan verifikasi awal, Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil olahan kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia dokumen PEB, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia dokumen Packing List (P/L),. Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia dokumen Invoice, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia dokumen Bill of Lading (B/L),. Auditee belum menerapkan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, karena masih dalam proses Verifikasi Legalitas Kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia hasil verifikasi teknis untuk jenis produk yang diatur ekspornya, dengan demikian verifier tersebut tidak. Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier i Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Auditee belum melakukan ekspor, sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang wajib kena bea keluar,. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan sampel panel kayu berasal dari jenis kayu Jati (Tectona grandis), Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. Indikator Implementasi Tanda V - Legal EQI-F / Halaman 17 dari 27

25 Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Auditee masih dalam proses Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga Auditee belum mengimplementasikan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier tersebut tidak. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. Verifier a Prosedur K3 Verifier b Implementasi K3 Verifier c Catatan kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen prosedur K3 serta ketersediaan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3, Auditee telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 14 Januari Beserta Surat Keputusan Direktur CV Sekit Indonesia dengan Nomor : 04/SKD/PP-K3/IV/2015 tanggal 5 April 2015 berupa penunjukan personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sarana implementasi K3, Auditee telah memiliki dan dapat memperlihatkan peralatan penunjang K3. Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Pendataan untuk sarana APAR tercatat dengan baik. Telah tersedia sarana penunjang lainnya berupa kotak P3K yang ditempatkan dekat lokasi produksi. Auditee juga telah membuat tanda jalur evakuasi. catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan oleh personil penanggung jawab K3. Dalam laporan atau catatan kecelakaan kerja periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun demikian Auditee telah menunjukkan ketersediaan atau keberadaan pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2015 dengan Nomor : 005/SKD/PP-KB/II/2015 yang ditandatangani oleh Direktur, menyatakan bahwa semua karyawan mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan membentuk organisasi serikat pekerja. EQI-F / Halaman 18 dari 27

26 Indikator Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerjakan karyawan >10 orang Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Hasil pemeriksan terhadap ketersediaan dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), jumlah karyawan auditee hanya berjumlah 4 (empat) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Dokumen KKB atau PP, dengan demikian verifier ini tidak. Verifier Pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar nama karyawan bulan Oktober 2015, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Berdasarkan catatan tanggal kelahiran karyawan yang bekerja di Auditee, usia termuda adalah kelahiran Tahun 1984 dengan usia 31 Tahun. Dengan demikian Auditee tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur. (c) Unit Usaha : Java Creations Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria K1.1 : Industri kecil memiliki : (c) Tanda Daftar Industri (TDI) (d) investasi kurang dari Rp Kriteria K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Kriteria K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan Java Creations merupakan perusahaan perorangan, dengan dokumen pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atas nama Suradi dengan NIK : , sehingga tidak memiliki akte pendirian perusahaan dengan demikian verifier tersebut tidak. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan Nomor : 3668/DP/114/IX/2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 15 September SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan serta wajib daftar ulang setiap 5 tahun atau wajib daftar ulang pada tanggal 14 September Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan EQI-F / Halaman 19 dari 27

27 sekitar industri) (HO)/Tempat Usaha berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 3666/DP/001/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan sesuai jenis usaha yang diizinkan. Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : tanggal 15 September Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ini berlaku sampai dengan tanggal 14 September Auditee telah melakukan revisi masa berlaku dokumen TDP dengan tanda bukti berupa tanda terima berkas pendaftaran dari Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor : 04085/098/00/11/2015 tanggal 26 November Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S-11658KT/WPJ.23/KP.0503/ 2015, terdaftar pada tanggal 13 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul pada tanggal 18 November Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT. dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Auditee, telah tersedia Dokumen SPPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan ditandatangani oleh Direktur dan telah memperoleh persetujuan dari Kantor Kecamatan Sewon Pemerintah Kabupaten Bantul dan pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 660/34/SPPL/BLH/VIII/2015 tanggal 24 Agustus Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perizinan yang dimiliki oleh Auditee berupa Tanda Daftar Industri (TDI) dengan Nomor : 3667/DP/011/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 15 September Izin TDI ini berlaku selama perusahaan industri EQI-F / Halaman 20 dari 27

28 masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izin Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Auditee pada saat verifikasi awal belum melaksanakan ekspor dan belum berstatus sebagai eksportir terdaftar produk industri kehutanan, dengan demikian verifier tersebut tidak. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir. Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence) Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak. Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembentukan kelompok, bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jogja Kreatif dibentuk sesuai dengan dokumen Kesepakatan Kelompok yang ditandatangani oleh kelima anggota kelompok pada tanggal 17 November Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Kriteria K.2.2. Penerapan Penggunaan kayu Impor Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen jual beli bahan baku, pemenuhan bahan baku Auditee selama periode Agustus sampai Oktober 2015 dengan cara melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian maupun pembelian bahan baku berupa kerajinan kayu setengah jadi (unfinished) dari pengrajin. Pembelian bahan baku tidak melalui kontrak suplai, namun sifatnya hanya beli putus. Pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan Nota penjualan serta bukti pembayaran berupa kwitansi. EQI-F / Halaman 21 dari 27

29 Verifier b Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu- paten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Verifeir e Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier f Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Verifier g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti penerimaan bahan baku berupa kerajinan setengah jadi dari pengrajin, telah dilengkapi dengan bukti serah terima barang berupa surat jalan dan telah dilakukan pengecekan oleh bagian produksi terhadap jumlah barang dan kualitas barang yang dikirim. Setelah terdapat kesesuaian maka dibubuhkan tanda tangan pada surat jalan sebagai bukti serah terima barang. Sedangkan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian, telah dilengkapi dengan nota penjualan sekaligus berfungsi sebagai bukti serah terima barang yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli. Penerimaan kayu gergajian dilampirkan dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu yang menjelaskan asal bahan baku kayu gergajian tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas bahan baku yang diterima dari pemasok, untuk penerimaan kayu gergajian yang diterima Auditee telah didukung dokumen Surat Keterangan Asal Usul) yang dapat menunjukkan asal bahan baku kayu gergajian tersebut. Sedangkan bahan baku yang digunakan pengrajin untuk memproduksi kerajinan, diperoleh dari pembelian bahan baku pembuatan kayu arang, dengan demikian hanya dilengkapi dokumen berupa nota pembelian. Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak. Bahan baku yang diterima auditee bukan berupa kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak. dokumen laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu untuk periode Agustus sampai Oktober Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa data penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi dan hasil penjualan Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap legalitas pemasok bahan baku, Auditee disuplai oleh pengrajin maupun industri yang belum memiliki Sertifkat Legalitas Kayu. Namun EQI-F / Halaman 22 dari 27

30 dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. demikian dalam pengiriman bahan baku tersebut, pemasok telah melampirkan Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP). Selama periode Agustus sampai dengan Oktober 2015, Auditee menerima bahan baku yang telah dilengkapi dengan Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP) sebanyak 3 lembar. Berkaitan dengan penerimaan bahan baku yang berasal dari hutan hak, Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pengecekan DKP dan pemeriksaan pemasok sekaligus membuat laporan hasil pemeriksaan. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a Laporan hasil produksi Verifier b Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier c Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Berdasarkan laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, telah sesuai dengan data yang terdapat pada laporan mutasi kayu pada periode yang sama, dimana seluruhnya menunjukan adanya kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis baik input maupun output. Auditee memiliki dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) dengan Nomor : 3667/DP/011/IX/2015 tanggal 15 September Komoditi industrinya berupa kerajinan dari kayu dengan izin kapasitas produksi Pcs per tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi produksi Auditee tiga bulan terakhir berupa produk kerajinan tempat lilin dan stick sebanyak Pcs dengan volume 1,3842 M 3. Bila disandingkan antara izin kapasitas dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan atau baru mencapai 46%. Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen S - LK atau DKP Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak EQI-F / Halaman 23 dari 27

31 Verifier e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang Verifier a Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier b Bill of Lading (B/L) Verifier c Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor Verifier d Invoice Verifier e Deklarasi Impor Verifier f Rekomendasi Impor Verifier g Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena bea masuk) Verifier h Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi Verifier i Bukti penggunaan kayu impor Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan. Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindahtanganan. Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Kriteria.K.3.3. Pemenuhan Penandaan Tanda V-Legal Indikator Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen angkutan untuk pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, dimana seluruh perdagangan atau penjualan produk kerajinan kayu telah dilengkapi dengan dokumen Purchase Order dan surat pengiriman barang melalui jasa expedisi. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). EQI-F / Halaman 24 dari 27

32 Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier c Packing list (P/L) Verifier d Invoice Verifier e Bill of Lading (B/L) Verifier f Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Pada saat pelaksanaan verifikasi awal, Auditee belum melaksanakan ekspor produk berupa hasil kerajina kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperjualbelikan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia dokumen PEB, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperjualbelikan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia dokumen Packing List (P/L), dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperjualbelikan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia dokumen Invoice, dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperjualbelikan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia dokumen Bill of Lading (B/L), dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum menerapkan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, karena masih dalam proses Verifikasi Legalitas Kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak. Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier i Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Auditee belum melakukan ekspor, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperjualbelikan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor), dengan demikian verifier tersebut tidak. Auditee belum melakukan ekspor, dimana produk hasil olahan kayu yang dihasilkan hanya diperjualbelikan dengan tujuan domestik (dalam negeri), sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar,. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan kerajinan kayu berasal dari jenis kayu Jati (Tectona grandis) dan Mahoni (Swietenia sp.), Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut- II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut EQI-F / Halaman 25 dari 27

33 Indikator Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. Auditee masih dalam proses Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga Auditee belum mengimplementasikan Tanda V-Legal, dengan demikian verifier tersebut tidak. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. Verifier a Prosedur K3 Verifier b Implementasi K3 Verifier c Catatan kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen prosedur K3 serta ketersediaan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3, Auditee telah memiliki dokumen prosedur berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh penanggung jawab K3 pada tanggal 1 September Beserta Surat Keputusan Pimpinan Java Creations dengan Nomor : 03/SP/SP/JC/IX/2015 tanggal 1 September 2015, tentang penunjukan personil penangung jawab pelaksanaan K3 Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sarana implementasi K3, Auditee telah memiliki dan dapat memperlihatkan peralatan penunjang K3. Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Pendataan untuk sarana APAR tercatat dengan baik. Telah tersedia sarana penunjang lainnya berupa kotak P3K yang ditempatkan dekat lokasi produksi. Auditee juga telah membuat tanda jalur evakuasi. catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan oleh personil penanggung jawab K3. Dalam laporan atau catatan kecelakaan kerja periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja. Namun demikian Auditee telah menunjukkan ketersediaan atau keberadaan pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2015 dengan Nomor : 03/SP/JC/IX/2015 yang EQI-F / Halaman 26 dari 27

34 ditandatangani oleh Pimpinan, menyatakan bahwa semua karyawan mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan membentuk organisasi serikat pekerja. Indikator Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerjakan karyawan >10 orang Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Hasil pemeriksan terhadap ketersediaan dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), jumlah karyawan auditee hanya berjumlah 5 (lima) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki Dokumen KKB atau PP, dengan demikian verifier ini tidak. Verifier Pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar nama karyawan bulan Oktober 2015, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Berdasarkan catatan tanggal kelahiran karyawan yang bekerja di Auditee, usia termuda adalah kelahiran Tahun 1994 dengan usia 21 Tahun. Dengan demikian Auditee tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur. EQI-F / Halaman 27 dari 27