Petunjuk Load Program SIP 2002 Versi R.3.3. Lakukanlah proses load program SIP 2002 versi R.3.3 sesuai langkah-langkah di bawah ini:

Transkripsi

1 Nomor : S- 23 / PJ.9 / 2002 Tanggal : 08 Februari 2002 Petunjuk Load Program SIP 2002 Versi R.3.3 Lakukanlah proses load program SIP 2002 versi R.3.3 sesuai langkah-langkah di bawah ini: 1. Login: root Enter 2. # tar xv8 Enter 3. #brnchmodm2 Enter 4. # su sip Enter 5. $ cd /users/sip/masterm2 Enter 6. $ sh ril_ Enter 7. $ semasterm2 Enter

2 Lampiran Surat Dir. JP Nomor : S- 23 / PJ.9 / 2002 Tanggal : 08 Februari 2002 PETUNJUK OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN 2002 VERSI R.3.3 SUBSISTEM TEMPAT PELAYANAN TERPADU PERUBAHAN MENU SPT MASA Kegiatan pada menu ini adalah perekaman penerimaan SPT Masa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, SPT Final PPh Pasal 15 dan Pasal 4 ayat 2, Laporan Penyetoran PPh atas PHTB, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPN, yang dilakukan di seksi Tempat Pelayanan Terpadu pada setiap Kantor Pelayanan Pajak. Penggunaan aplikasi ini dilakukan melalui dumb/it terminal dengan langkah awal sebagai berikut: 1. Masukkan login: spp01 s.d. spp20, tekan [enter] 2. Isikan password, tekan [enter] Tampilan pada layar akan tampak seperti Gambar 1 berikut: Gambar 1 Cara memilih salah satu menu dapat dilakukan dengan menekan tombol panah atas/bawah dan menekan [enter] atau ketik nomor yang dipilih kemudian tekan [enter]. Dari sepuluh menu utama dan satu menu selesai (nomor 11) pada menu TPT di atas, akan pilih menu SPT Masa (nomor 3). Tampilan pada layar akan tampak seperti gambar 2 berikut:

3 Gambar 2 MENU SPT MASA : Kegiatan pada menu ini adalah perekaman penyampaian SPT Masa yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau disampaikan melalui Kantor Pos. 1. SPT Masa PPh Pasal 21 Proses peekaman SPT Masa PPh Pasal 21 dapat imulai dilakukan dengan memilih nomor pada menu SPT Masa, kemudian mengisi tanda terima yang akan terlihat pada layar monitor seperti Gambar 3 berikut ini: Keterangan Gambar: Gambar 3

4 1. Isikan elemen-elemen yang ada. Perintah dan petunjuk pengisian masing-masing elemen tampil saat kursor sudah berada pada elemen yang akan diisi dan/atau proses pengisiannya belum dilakukan/diselesaikan. 2. Untuk NPWP, isi dengan NPWP yang terdapat pada Master File local KPP yang bersangkutan, atau pilih dengan menekan tombol F1. Apabila NPWP yang diisi atau yang bersangkutan, atau yang dipilih memang ada di master file lokal, maka nomor register, nama dan alamat wajib pajak yang bersangkutan akan langsung ditampilkan dalam layar, dan kursor akan langsung berada pada isian jenis SPT. Namun apabila NPWP yang diisi salah, maka akan muncul pesan yang sesuai dengan kesalahan pengisian tersebut. Contoh kesalahan pengisian NPWP dapat di lihat pada gambar 3a (kesalahan jumlah digit) dan Gambar 3b (NPWP tidak ada dalam Master File): Gambar 3a Gambar 3b 3. Untuk Jenis SPT, isikan dengan angka 1 untuk SPT Masa, atau angka 2 untuk SPT Masa Pembetulan 4. Tahun Pajak diisi sesuai dengan tahun pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak

5 5. Masa Pajak diisi dengan kode bulan (BB) masa pajak yang dilaporkan (misalnya 01 untuk Januari). Apabila untuk masa pajak yang bersangkutan wajib pajak sudah pernah menyampaikan SPT Masanya, pada layar akan tampil pesan dan daftar SPT Masa yang sudah pernah dimasukkan, seperti gambar 3c berikut: Gambar 2c 6. Disampaikan oleh, diisi dengan 1 jika langsung dari wajib pajak, 2 untuk Kantor Pos, atau 3 untuk Kapenpa 7. Tanggal SPT diisi dengan format DDMMYY ( untuk 1 Januari 2002) 8. Untuk selanjutnya, isi sesuai dengan SPT Masa yang dilaporkan oleh wajib pajak 9. Setelah selesai, perekaman, seperti Gambar 3d: Gambar 3d Pilih 1 untuk cetak tanda terima, yang bentuknya akan seperti gambar 3e berikut::

6 Gambar 3e Pilih 3 untuk update data apabila ada pengisian yang salah atau yang ingin diubah, Pilih 9 atau F4 untuk membatalkan perekaman atau kembali ke format kosong, seperti pada Gambar 3, Pilih F4 lagi untuk kembali ke menu sebelumnya, seperti terlihat pada Gambar SPT Masa PPh Paasal 22 Prose perekaman SPT Masa PPh Pasal 22 dapat mulai dilakukan dengan memilih nomor 2 pada menu SPT Masa, kemudian mengisi tanda terima yang akan terlihat pada layar monitor seperti Gambar 4 berikut ini: Gambar 4

7 Keterangan Gambar: 1. Isikan elemen-elemen yang ada. Perintah/petunjuk dan pesan pengisian masing-masing elemen tampil saat kursor sudah berada pada elemen yang akan diisi dan/atau proses pengisiannya belum dilakukan/diselesaikan. 2. NPWP, isi dengan NPWP yang terdapat pada Master File lokal KPP yang bersangkutan, atau pilih dengan menekan tombol F1, apabila NPWP yang diisi atau yang dipilih memang ada dalam master file lokal, maka nomor register, nama, dan alamat wajib pajak yang bersangkutan akan langsung ditampilkan dalam layar, dan kursor akan langsung berada pada isian jenis SPT. Namun apabia NPWP yang diisi salah, maka pada layar akan muncul pesan yang sesuai dengan kesalahan pengisian tersebut. 3. Untuk Jenis SPT, isikan dengan angka 1 untuk SPT Masa, atau angka 2 untuk SPT Masa Pembetulan. 4. Tahun Pajak diisi sesuai dengan tahun pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. 5. Masa Pajak diisi dengan kode bulan (BB) masa pajak yang dilaporkan (misalnya 01 untuk Januari) 6. Disampaikan oleh, diisi dengan 1 jika disampaikan langsung oleh wajib pajak, 2 untuk Kantor Pos, atau 3 untuk Kapenpa. 7. Tanggal SPT diisi dengan format DDMMYY ( untuk 1 Januari 2002). 8. Jumlah PPh Pasal 22 yang Di pungut, diisi sesuai dengan SPT Masa yang di laporkan oleh wajib pajak. 9. Lampiran, diisi sesuai dengan lampiran yang dibawa/disampaikan oleh wajib pajak. 10. Setelah selesai perekaman, seperti Gambar 4a dan 4b: Gambar 4a

8 Keterangan Gambar: Gambar 5 1. Isikan elemen-elemen yang ada. Perintah/petunjuk dan pesan pengisian masing-masing elemen tampil saat kursor sudah berada pada elemen yang akan diisi dan/atau proses pengisiannya belum dilakukan/diselesaikan. 2. NPWP, isi dengan NPWP yang terdapat pada Master File lokal KPP yang bersangkutan, atau pilih dengan menekan tombol F1, apabila NPWP yang diisi atau yang dipilih memang ada dalam master file lokal, maka nomor register, nama, dan alamat wajib pajak yang bersangkutan akan langsung ditampilkan dalam layar, dan kursor akan langsung berada pada isian jenis SPT. Namun apabia NPWP yang diisi salah, maka pada layar akan muncul pesan yang sesuai dengan kesalahan pengisian tersebut. 3. Untuk Jenis SPT, isikan dengan angka 1 untuk SPT Masa, atau angka 2 untuk SPT Masa Pembetulan. 4. Tahun Pajak diisi sesuai dengan tahun pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. 5. Masa Pajak diisi dengan kode bulan (BB) masa pajak yang dilaporkan (misalnya 01 untuk Januari). Apabila wajib pajak sebelumnya sudah pernah memasukan SPT Masa, pada layar akan tampil pesan tersebut beserta daftarnya, seperti pada gambar berikut: Gambar 5a

9 Gambar 5b 6. Disampaikan oleh, diisi dengan 1 jika disampaikan langsung oleh wajib pajak, 2 untuk Kantor Pos, atau 3 untuk Kapenpa. 7. Tanggal SPT diisi dengan format DDMMYY ( untuk 1 Januari 2002). 8. Jumlah PPh Pasal 23/26 yang telah Dipotong, diisi sesuai dengan SPT Masa yang di laporkan oleh wajib pajak. 9. Lampiran, diisi sesuai dengan lampiran yang dibawa/disampaikan oleh wajib pajak. 10. Untuk selanjutnya, isi sesuai dengan SPT Masa yang dilaporkan oleh wajib pajak. 11. Setelah selesai perekaman, seperti Gambar 5c: Gambar 5c Pilih 1 untuk cetak tanda terima, yang bentuknya akan seperti Gambar 5d berikut:

10 Gambar 5d Pilih 3 untuk update data apabila ada pengisian yang salah atau ingin diubah, Pilih 9 atau F4 untuk membatalkan perekaman atau kembali ke format kosong, seperti pada Gambar 5, Pilih F4 lagi untuk kembali ke menu sebelumnya, seperti terlihat pada Gambar SPT Final PPh Pasal 15 Proses perekaman SPT Final PPh Pasal 15 dapat mulai dilakukan dengan memilih nomor 4 pada menu SPT Masa, kemudian mengisi tanda terima yangakan terlihat pada layar monitor seperti Gambar 6 berikut ini: Keterangan Gambar: 1. Isikan elemen-elemen yang ada. Perintah/petunjuk dan pesan pengisian masing-masing elemen tampil saat kursor sudah berada pada elemen yang akan diisi dan/atau proses pengisiannya belum dilakukan/diselesaikan. 2. NPWP, isi dengan NPWP yang terdapat pada Master File lokal KPP yang bersangkutan, atau pilih dengan menekan tombol F1, apabila NPWP yang diisi atau yang dipilih memang ada dalam master file lokal, maka nomor register, nama, dan alamat wajib pajak yang bersangkutan akan langsung ditampilkan dalam layar, dan kursor akan langsung berada pada isian jenis SPT. Namun apabia NPWP yang diisi salah, maka pada layar akan muncul pesan yang sesuai dengan kesalahan pengisian tersebut.

11 3. Untuk Jenis SPT, isikan dengan angka 1 untuk SPT Masa, atau angka 2 untuk SPT Masa Pembetulan. 4. Tahun Pajak diisi sesuai dengan tahun pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. 5. Masa Pajak diisi dengan kode bulan (BB) masa pajak yang dilaporkan (misalnya 01 untuk Januari). 6. Disampaikan oleh, diisi dengan 1 jika disampaikan langsung oleh wajib pajak, 2 untuk Kantor Pos, atau 3 untuk Kapenpa. 7. Tanggal SPT diisi dengan format DDMMYY ( untuk 1 Januari 2002). 8. Jumlah PPh Pasal 23/26 yang telah Dipotong, diisi sesuai dengan SPT Masa yang di laporkan oleh wajib pajak. 9. Lampiran, diisi sesuai dengan lampiran yang dibawa/disampaikan oleh wajib pajak. 10. Setelah selesai perekaman, seperti Gambar 6a: Gambar 6a Pilih 1 untuk cetak tanda terima, yang bentuknya akan seperti gambar 6b berikut: Gambar 6b Pilih 3 untuk update data apabila ada pengisian yang salah atau ingin diubah, Pilih 9 atau F4 untuk membatalkan perekaman atau kembali ke format kosong, seperti pada Gambar 6, Pilih F4 lagi untuk kembali ke menu sebelumnya, seperti terlihat pada Gambar SPT Final PPh Pasal 4 Ayat 2

12 Proses perekaman SPT Final PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat mulai dilakukan dengan memilih Nomor 5 pada menu SPT Masa, kemudian mengisi tanda terima yang akan terlibat pada layar monitor seperti Gambar 7 berikut ini: Keterangan Gambar: 1. Isikan elemen-elemen yang ada. Perintah/petunjuk dan pesan pengisian masing-masing elemen tampil saat kursor sudah berada pada elemen yang akan diisi dan/atau proses pengisiannya belum dilakukan/diselesaikan. 2. NPWP, isi dengan NPWP yang terdapat pada Master File lokal KPP yang bersangkutan, atau pilih dengan menekan tombol F1, apabila NPWP yang diisi atau yang dipilih memang ada dalam master file lokal, maka nomor register, nama, dan alamat wajib pajak yang bersangkutan akan langsung ditampilkan dalam layar, dan kursor akan langsung berada pada isian jenis SPT. Namun apabia NPWP yang diisi salah, maka pada layar akan muncul pesan yang sesuai dengan kesalahan pengisian tersebut. 3. Untuk Jenis SPT, isikan dengan angka 1 untuk SPT Masa, atau angka 2 untuk SPT Masa Pembetulan. 4. Tahun Pajak diisi sesuai dengan tahun pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. 5. Masa Pajak diisi dengan kode bulan (BB) masa pajak yang dilaporkan (misalnya 01 untuk Januari) 6. Disampaikan oleh, diisi dengan 1 jika disampaikan langsung oleh wajib pajak, 2 untuk Kantor Pos, atau 3 untuk Kapenpa. 7. Tanggal SPT diisi dengan format DDMMYY ( untuk 1 Januari 2002). 8. Jumlah PPh Pasal 4 ayat (2) yang Dipotong/Dipungut/Disetor sendiri, diisi sesuai dengan SPT Masa yang di laporkan oleh wajib pajak. 9. Lampiran, diisi sesuai dengan lampiran yang dibawa/disampaikan oleh wajib pajak. 10. Untuk selanjutnya, isi sesuai dengan SPT Masa yang dilaporkan oleh wajib pajak. 11. Setelah selesai perekaman, seperti Gambar 7a:

13 Gambar 7a Pilih 1 untuk cetak tanda terima, yang bentuknya akan seperti gambar 7b berikut: Gambar 7b Pilih 3 untuk update data apabila ada pengisian yang salah atau ingin diubah, Pilih 9 atau F4 untuk membatalkan perekaman atau kembali ke format kosong, seperti pada Gambar 7, Pilih F4 lagi untuk kembali ke menu sebelumnya, seperti terlihat pada Gambar Laporan Penyetoran PPh atas Tanah dan Bangunan Proses perekaman Laporan Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat mulai dilakukan dengan memilih nomor 6 pada menu SPT Masa, kemudian mengisi tanda terima yang akan terlihat pada layar monitor seperti Gambar 8 berikut:

14 Gambar 8 Keterangan Gambar: 1. Isikan elemen-elemen yang ada. Perintah/petunjuk dan pesan pengisian masing-masing elemen tampil saat kursor sudah berada pada elemen yang akan diisi dan/atau proses pengisiannya belum dilakukan/diselesaikan. 2. NPWP, isi dengan NPWP yang terdapat pada Master File lokal KPP yang bersangkutan, atau pilih dengan menekan tombol F1, apabila NPWP yang diisi atau yang dipilih memang ada dalam master file lokal, maka nomor register, nama, dan alamat wajib pajak yang bersangkutan akan langsung ditampilkan dalam layar, dan kursor akan langsung berada pada isian jenis SPT. Namun apabia NPWP yang diisi salah, maka pada layar akan muncul pesan yang sesuai dengan kesalahan pengisian tersebut. 3. Untuk Jenis SPT, isikan dengan angka 1 untuk SPT Masa, atau angka 2 untuk SPT Masa Pembetulan. 4. Tahun Pajak diisi sesuai dengan tahun pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. 5. Masa Pajak diisi dengan kode bulan (BB) masa pajak yang dilaporkan (misalnya 01 untuk Januari) 6. Disampaikan oleh, diisi dengan 1 jika disampaikan langsung oleh wajib pajak, 2 untuk Kantor Pos, atau 3 untuk Kapenpa. 7. Tanggal SPT diisi dengan format DDMMYY ( untuk 1 Januari 2002). 8. Jumlah Bruto Nilai Pembayaran/Pengalihan, diisi sesuai dengan jumlah rupiah yang di laporkan oleh wajib pajak. 9. PPh yang Dibayar, diisi sesuai dengan lampiran yang dibawa/disampaikan oleh wajib pajak. 10. Setelah selesai perekaman, seperti Gambar 8a:

15 Gambar 8a Pilih 1 untuk cetak tanda terima yang bentuknya akan seperti Gambar 8b Gambar 8b Pilih 3 untuk update data apabila ada pengisian yang salah atau ingin diubah, Pilih 9 atau F4 untuk membatalkan perekaman atau kembali ke format kosong, seperti pada Gambar 8, Pilih F4 lagi untuk kembali ke menu sebelumnya, seperti terlihat pada Gambar SPT Masa PPh Pasal 25 Proses perekaman SPT Masa PPh Pasal 25 dapat mulai dilakukan dengan memilih nomor 7 pada menu SPT Masa, kemudian mengisi tanda terima yang akan terlihat pada layar monitor seperti Gambar 9 berikut:

16 Gambar 9 Keterangan Gambar: 1. Isikan elemen-elemen yang ada. Perintah/petunjuk dan pesan pengisian masing-masing elemen tampil saat kursor sudah berada pada elemen yang akan diisi dan/atau proses pengisiannya belum dilakukan/diselesaikan. 2. NPWP, isi dengan NPWP yang terdapat pada Master File lokal KPP yang bersangkutan, atau pilih dengan menekan tombol F1, apabila NPWP yang diisi atau yang dipilih memang ada dalam master file lokal, maka nomor register, nama, dan alamat wajib pajak yang bersangkutan akan langsung ditampilkan dalam layar, dan kursor akan langsung berada pada isian jenis SPT. Namun apabia NPWP yang diisi salah, maka pada layar akan muncul pesan yang sesuai dengan kesalahan pengisian tersebut. 3. Untuk Jenis SSP, isikan dengan keterangan yang dapat ditampilkan dengan menekan tombol F1. 4. Masa Pajak diisi dengan format MMMMYYYY masa pajak yang dilaporkan (misalnya untuk 1 Januari 2002). 5. Disampaikan oleh, diisi dengan 1 jika disampaikan langsung oleh wajib pajak, 2 untuk Kantor Pos, atau 3 untuk Kapenpa. 6. SSP Lembar III, diisi sesuai dengan jumlah rupiah yang di laporkan oleh wajib pajak. 7. Tanggal Pembayaran, diisi dengan format DDMMYYYY ( untuk 1 Januari 2002) 8. Setelah selesai perekaman, seperti Gambar 9a:

17 Gambar 9a Pilih 1 untuk cetak tanda terima, yang bentuknya akan seperti gambar 9b berikut: Gambar 9b Pilih 3 untuk update data apabila ada pengisian yang sala atau ingin diubah, Pilih 9 atau F4 untuk membatalkan perekaman atau kembali ke format kosong, seperti pada Gambar 9, Pilih F4 lagi untuk kembali ke menu sebelumnya, seperti terlihat pada Gambar SPT Masa PPN Proses perekaman SPT Masa PPN dapat mulai dilakukan dengan memilih nomor 8 pada menu SPT Masa, kemudian mengisi tanda terima yang akan terlihat pada layar monitor seperti Gambar 10 berikut ini:

18 Gambar 10 Keterangan Gambar: 1. Isikan elemen-elemen yang ada. Perintah/petunjuk dan pesan pengisian masing-masing elemen tampil saat kursor sudah berada pada elemen yang akan diisi dan/atau proses pengisiannya belum dilakukan/diselesaikan. 2. NPWP, isi dengan NPWP yang terdapat pada Master File lokal KPP yang bersangkutan, atau pilih dengan menekan tombol F1, apabila NPWP yang diisi atau yang dipilih memang ada dalam master file lokal, maka nomor register, nama, dan alamat wajib pajak yang bersangkutan akan langsung ditampilkan dalam layar, dan kursor akan langsung berada pada isian jenis SPT. Namun apabia NPWP yang diisi salah, maka pada layar akan muncul pesan yang sesuai dengan kesalahan pengisian tersebut. 3. Untuk Jenis SPT, diisi sesuai keterangan yang ada, yaitu 1 untuk SPT Masa, 2 untuk SPM Pembetulan, 3 untuk SPM Pemungut. 4. Masa Pajak diisi dengan format MMMMYYYY masa pajak yang dilaporkan (misalnya untuk 1 Januari 2002). 5. Jenis Usaha, akan terisi langsung sesuai dengan data master file PKP. 6. Induk Usaha, diisi dengan 1 untuk SPM Normal, 2 untuk SPM PE, 3 untuk SPM Pemungut. 7. Lampiran SPT, isi dengan 1 jika lengkap atau 0 jika tidak lengkap. 8. Lampiran SPT yang Disampaikan dalam Bentuk Media Komputer, isi dengan 1 jika ada atau 0 jika tidak ada. 9. Perhatikan pada saat pengisian elemen C dan D, data yang diisi adalah sesuai dengan data yang telah direkam pada menu Perekaman Induk SPT Masa PPN, yaitu submenu C.1.3 untuk Jumlah Pajak Keluaran, yaitu dari nilai Pajak Keluaran sebelum dikurang retur, Pajak Keluaran yang Dipungut oleh Pemungut PPN, dan PPN yang Disetor Dimuka dalam Masa Pajak yang Sama, kemudian submenu D.1.16, Jumlah Pajak Masukan, untuk pajak yang Dapat Diperhitungkan. 10. Disampaikan oleh, diisi dengan 1 jika disampaikan langsung oleh wajib pajak, 2 untuk Kantor Pos, atau 0 untuk Kapenpa. 11. Kelompok SPT, diisi sesuai dengan pilihan yang ada pada layar. 12. Nilai Kurang Bayar, diisi dengan nilai kurang bayar yang dilaporkan oleh wajib pajak. 13. Setelah selesai perekaman, seperti Gambar 10a berikut:

19 Gambar 10a Pilih 1 untuk simpan data/cetak, yang hasilnya seperti Gambar 10b berikut: Gambar 10b Pilih 3 untuk update apabila ada pengisian yang akan diperbaiki. Pilih 9 untuk kembali ke menu, seperti pada Gambar 10, Pilih F4 untuk membatalkan perekaman atau kembali ke menu sebelumnya, seperti terlihat pada Gambar 2. Lampiran Surat Dir.JP Nomor : 8 23/PJ.9/2002 Tangga l : 08 Februari 2002

20 PETUNJUK OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN 2002 VERSI R.3.3 SUBSISTEM PEREKAMAN LAMPIRAN SPT MASA PPN 1101 PUT PEREKAMAN LAMPIRAN SPT MASA PPN 1101 PUT Perekaman ini dilakukan melalui login PPN 1. Isikan login Anda misalnya ppn01 2. Masukan password yang sesuai 3. Jika anda benar mengisinya, maka akan ditampilkan menu seksi PPN, sebagai berikut : 4. Isikan pilihan anda, dengan menggetikkan angka 1, atau tekan Enter ketika kursor berada pada nomor 1. Perekaman SPT Masa. Untuk menggerakkan kursor, anda dapat menggunakan tanda panah atas( ) atau panah bawah ( ) pada keyboard. 5. Selanjutnya akan ditampilkan menu sebagai mana gambar berikut:

21 Pilihlah 4, atau tekan enter pada waktu kursor berada pada nomor 4 untuk memulai melakukan Perekaman Lampiran SPT Masa PPN 1101 PUT. 6. Apabila anda memilih untuk memulai perekaman, maka akan ditampilkan di layar, gambar sebagai berikut 7. Isikan angka 1, kemudian tekan enter untuk melakukan perekaman lampiran I, Daftar PPN dan PPN BM Yang Dipungut Dan Diseyor Melalui KPN Atau Kas Daerah. Formulir 1101 Put 1 8. Inilah tampilan yang akan terlihat dilayar: 9. Pada isian kode SPT ini, isilah dengan angka 1 untuk kode SPT Normal, atau isi dengan angka 2 untuk kode SPT Pembetulan, sesuai dengan status SPT tersebut. Kemudian tekan Enter. Kode ini harus diisi dengan benar. Jika anda salah mengisinya (misalnya diisi dengan angka 3), maka akan ditampilkan

22 10. Selanjutnya kursor akan berada pada kolom Masa Pajak diisi dengan angka 1 untuk masa Januari, atau 12 untuk masa Desember. Isikan sesuai masa pajak SPT yang bersangkutan. Atau jika Anda ingin memilih dari daftar bulan, maka tekanlah tombol F6 dan layar akan menampilkan daftar bulan. Pilihlah bulan yang sesuai dengan masa pajak SPT tersebut, kemudian tekan Enter. Daftar bulan ini juga akan ditampilkan jika anda belum mengisi kolom masa pajak, tetapi sudah menekan Enter. 11. Kursor sekarang berada pada isian tahun pajak. Maka isilah tahun pajak empat digit angka, misalnya Kemudian tekan Enter. 12. Selanjutnya kursor akan berada pada isian NPWP. Isikan NPWP Pemungut 9 digit angka diawali dengan 0 tanpa titik misalnya, seperti gambar berikut: Kemudian tekan Enter. Jika anda benar mengisinya, maka kode KPP, kode cabang dan nama pemungut tersebut, akan langsung ditampilkan seperti gambar berikut: Pada isian ini, anda dapat menekan tombol F6 untuk menmpilkan daftar wajib pajak yang telah direkam SPT Induknya, Seperti tampak pada gambar ini: Pilihlah yang sesuai, kemudian tekan Enter.

23 Tetapi jika anda mengisinya salah, misalnya tidak sesuai cek digit, maka baris pesan pada bagian bawah layar akan menampilkan pesan. Pada bagian isian NPWP ini, Anda dapat menekan tombol F5 untuk mengosongkan isian. Jika NPWP yang Anda masukkan tidak ada di master file, maka akan ditampilkan pesan. *** TIDAK ADA DI MASTER FILE Jika ternyata NPWP yang kita isikan dimiliki oleh lebih dari dua Wajib Pajak, maka akan ditampilkan daftar Wajib Pajak yang memiliki NPWP tersebut. Seperti contoh gambar ini: Pililah NPWP yang sesuai, kemudian tekan Enter. Yang perlu diperhatikan setelah kita mengisikan NPWP ini adalah, pesan yang ditampilkan pada bagian bawah layar, misalnya: Berarti SPT dengan kode SPT, NPWP dan masa pajak tersebut, induknya belum direkam. Perekaman lampiran hanya dapat dilakukan apabila SPT induknya belum direkam. Lakukanlah perekaman SPT Induknya terlebih dahulu melalui menu Perekaman SPT Masa PPN Formulir 1101 PUT (di seksi PPN nomor urut menu 1.3). Tetapi, apabila baris pesan menampilkan: Maka telitilah kode SPT tersebut, dan isikan dengan benar kodenya, normal kah atau pembetulan. 1. Apabila kita sudah benar mengisinya, maka kursor akan langsung menuju isian nama rekanan. Isikan nama rekanan (yang dipungut). Panjangnya 30 karakter. Kemudian tekan Enter. 2. Selanjutnya isi NPWP rekanan tersebut. Kemudian tekan Enter. Jika Anda mengosongkannya, maka tekanlah Enter langsung. 3. Isikan tanggal pembayaran tagihan, dengan format DDMMYYYY. Yaitu dua dgiti hari, dua digit bulan, dan empat digit tahun, Tekan Enter. 4. Sekarang kursor berada pada isian FAKTUR PAJAK. Jika tampilan kode faktur pajak yang ada di layar sudah sesuai, maka anda bisa langsung meng Enter nya. Atau jika tidak sesuai, isikan dengan kode faktur yang sesuai. Kemudian tekan Enter. 5. Kemudian isikan nomor urut faktur, misalnya : Kemudian tekan Enter. 6. Isikan tanggal faktur, dengan format DDMMYYYY. Yaitu dua digit hari, dua digit bulan, dan empat digit tahun. Tekan Enter. 7. Isikan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam rupiah. Sesuai kolom 7 lampiran SPT. Kemudian tekan Enter.

24 8. Isikan nili Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam rupiah. Sesuai kolom 9 lamiran SPT. Kemudian tekan Enter. 9. Selanjutnya kursor berada pada pilihan: Pilihlah: 1. Simpan untuk menyimpan perekaman. apabila Anda meemilih pilihan ini, maka akan ditampilkan : Anda dapat memilih REKAM LAGI DENGAN IDENTITAS REKANAN SAMA, dengan meng Enter nya. Identitas yang sama ini, meliputi nama, NPWP, Nomor Seri Faktur. Jika identitas rekanan berbeda, maka pilihlah REKAM LAGI IDENTITAS REKANAN BERBEDA, dengan meng Enter nya. Atau, untuk kembali ke perkaman sebelumnya (ke Gambar 1), pilihlah SELESAI PEREKAMAN (MENU SEBELUMNYA) 2. Ubah untuk merubah / mengupdate data. 3. F4 ke menu sebelumnya (ke Gambar 1). 10. Jka pada baris pesan dibawah layar terlihat tulisan seperti ini :

25 11. Jika Anda ingin melihat detil dari perekamannya, maka tekanlah Enter Maka akan ditampilkan gambar sebagai berikut : 12. Pada tampilan gambar di atas, Anda dapat mengarahkan kusor pada posisi record yang bersangkutan, dengan tombol panah atas ( ), atau panah bawah ( ). 13. Jika Anda menekan tombol : F1 Update data pada posisi kursor yang bersangkutan. F2 meng hapus record pada posisi kursor. Jika anda menekan tombol F2 ini, maka akan diminta kepastian lagi : Selanjutnya silahkan anda pilih Y untuk Ya, atau T (jika todak) F3 Kembali ke Perekaman F4 Kembai ke Daftar (ke Gambar 4).