Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT Kedungmadu Tropical Wood

Transkripsi

1 Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT Kedungmadu Tropical Wood I. Identitas LP-PHPL : a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong d. Telp./Fax : e. Website dan ; info@global-resource.co.id II. Identitas Auditee : a. Nama IUPHHK-HA : PT Kedungmadu Tropical Wood b. SK IUPHHK-HA : 269/Menhut-II/2007 c. Luas Areal : Ha d. Alamat Kantor Pusat : Gd. Manggala Wanabakti Lt.5 R.514B Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta e. Waktu Pelaksanaan : Oktober 2016 III. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan III: KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI A PENILAIAN KINERJA PHPL 1. PRASYARAT 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT KTW masih lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya serta SK IUPHHK-HA. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya Dokumen Pedoman Tata Batas lama, BATB dan buku TBT, Pedoman atau Rencana Penataan Batas No. 57/KUH-2/IUPHHK- HA/2016 tanggal 5 September Realisasi penataan batas areal kerja masih tetap seperti hasil audit dan penilikan sebelumnya yaitu 63,82 Km dari panjang batas keseluruhan 119,56 km atau 53,38%. PT KTW telah melakukan proses tata batas berupa komunikasi dengan instansi dan pihak terkait hingga mempunyai kelengkapan dokuman administrasi tata batas berupa Rencana Penataan Batas No.

2 57/KUH-2/IUPHHK-HA/2016 tanggal 5 September Terdapat pelaksanaan tata batas rekonstruksi berdasarkan Rencana Penataan Batas No. 58/KUH- 2/IUPHHK-HT/2015 tanggal 5 Mei 2015 dan Instruksi Kerja Tata Batas No. 79/TTK/BPKH IV-2/2015 tanggal 28 September 2015 yang merupakan rencana penataan batas dan instruksi kerja Tata batas dari PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). Dokumen Berita Acara Tata Batas masih dalam proses pembuatan. Sedangkan proses tata batas PT KTW secara keseluruhan selanjutnya adalah melakukan pengurusan ke BPKH Wilayah IV Samarinda untuk mendapatkan instruksi kerja Keberadaan areal kerja PT KTW masih diakui oleh para pihak dan konflik batas dalam pemanfaatan areal sudah diselesaikan. Namun potensi konflik masih ada karena adanya klaim lahan berupa bekas ladang yang berada di dalam areal dan terdapat kebun karet masyarakat persis di batas areal dengan PT Sumalindo Alam Lestari (Unit II). Upaya yang dilakukan melakukan proses tata batas definitif, pendekatan dan pemberian pemahaman persuasif kepada masyarakat sekitar dan pemasangan papan nama kegitan larangan berkebun/berladang yang dipasang dibeberapa lokasi strategis seperti di pinggir jalan utama Terdapat sedikit perubahan fungsi kawasan dari HP menjadi HL seluas ± 290 Ha. Terkait perubahan fungsi kawasan tersebut, PT KTW telah melakukan perencanaan penataan batas areal kerja dalam Dokumen Rencana Penataan Batas No. 57/KUH- 2/IUPHHK-HA/2016 tanggal 5 September Dalam Dokumen tersebut, areal kawasan HL dilkeluarkan dalam areal kerja PT KTW. Selain itu

3 1.2 Komitmen pemegang izin lokasi areal kawasan HL tersebut tidak berada pada blok URKT beberapa tahun yang akan datang dan luasannya hanya ± 290 Ha. Kedepannya, sesuai tata waktu perencanaan jangka panjang (RKUPHHK), perubahan perencanaan akan dilakukan pada pembuatan RKUPHHK-HA baru setelah RKUPHHK-HA yang ada sudah habis masa berlakunya Terdapat bukti upaya PT KTW melakukan pendataan pengunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa bekas ladang masyarakat sekitar yaitu masyarakat Desa Karangan Dalam dan Desa Karangan Hilir yang berada disepanjang kanan kiri jalan utama di Km seluas 96 Ha dan telah melaporkan ke Pemerintahaan Desa Karangan Dalam dan Desa Karangan Hilir dan Kecamatan Karangan, serta ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin Tersedia dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT KTW No. 03/Lpts/KTW/ tanggal 30 Januari 2013 dan dalam Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun yang disetujui melalui Keputusan Menhut No. SK.166/VI- BUHA-2/2011 tanggal 9 Desember Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan Sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan baik internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal maupun kepada masyarakat desa sekitar. Sosialisasi internal karyawan secara formal dilakukan pada tanggal 5 januari 2016 di Base Camp S.

4 Karangan. Untuk sosialisasi secara informal dilakukan berupa masih terpasangnya tulisan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis dengan baik, seperti di kantor pusat Samarinda, di Base Camp S. Karangan (ruang kantor dan dapur) dan kantor TPK Antara/logpond Karangan. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar areal kerja dilakukan secara terpadu kepada masyarakat Desa Karangan Dalam dan Desa Karangan Seberang pada tanggal 16 Januari 2016 di kantor Kecamatan Karangan yang dibuktikan dengan surat undangan, berita acara, resume, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Untuk sosialisasi kepada masyarakat desa lainnya telah dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu kepada masyarakat Desa Batu Lepoq, Desa Baay, Desa Karangan Hilir sebagaimana hasil audit dan penilikan sebelumnya Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, penataan kawasan lindung baru sebagian terealisasi, kualifikasi personil DAMKARHUT yang tersedia masih kurang memenuhi, penyimpanan oli bekas masih belum ditata dengan baik dan spare part yang masih terpakai dan baru belum di tempatkan di tempat semestinya dan sebagian pelaksana bidang litbang belum mempunyai kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya dan belum ada rencana mengikutsertakan tenaga litbang untuk diklat sesuai dengan bidang dan

5 1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan. 1.4 Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan kompetensinya Keberadaan tenaga profesional dan GANIS-PHPL sebagian besar tersedia sesuai ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Bidang pengelolaan hutan yang belum ada GANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL KURPET. Terkait GANIS-PHPL KURPET, secara legalitas PT KTW belum memiliki GANIS-PHPL tersebut, namun secara operasional pelaksanaan kegiatan, PT KTW telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi bidang GIS sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ir. Fitra Yudha dan Marsudi, S.Hut. Selain itu, Sdr. Marsudi, S.Hut. telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar dan Tingkat Analisis yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT KTW adalah 89,47% dari rencana sesuai kebutuhan Dokumen ketenagakerjaan PT KTW masih tersedia lengkap Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/bagian yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan disahkan oleh Direktur Utama PT KTW No. 01/KTW/I/2012 tanggal 7 Januari 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (job deskripsi) PT KTW Tersedia perangkat SIM yang memadai, dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Bulan Oktober 2016 PT KTW dan digambarkan pada struktur organisasi PT KTW. Perangkat dan pendukung SIM masih berfungsi sebagaimana mestinya Masih terdapat unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI dan terdapat

6 pelaksanan audit internal oleh unit SPI yang dilakukan secara rutin/berkala. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara SOP Internal Auditing dengan pelaporan yang dibuat, terutama urutan kerja yang tertulis di SOP. Selain itu hasil temuan audit SPI secara umum hanya terkait kegiatan TPTI dan Non TPTI, sedangkan monitoring dan evaluasi kegiatan kelola sosial, monitoring dan evaluasi kegiatan kelola lingkungan dan pegembangan kompetensi SDM dan bidang peralatan serta bidang lainnya belum dilakukan, sehingga peranan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengusahaan hutan Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh Tim SPI. Namun monitoring dan evaluasi internal frekuensinya kurang memadai dan sebagian tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu monitoring dan evaluasi yang dilakukan unit SPI pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara SOP Internal Auditing dengan pelaporan yang dibuat, terutama urutan kerja yang tertulis di SOP dan hasil temuan audit SPI secara umum hanya terkait kegiatan TPTI dan Non TPTI, sedangkan monitoring dan evaluasi kegiatan kelola sosial, monitoring dan evaluasi kegiatan kelola lingkungan dan pegembangan kompetensi SDM dan bidang peralatan serta bidang lainnya belum dilakukan, sehingga peranan SPI masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengusahaan hutan

7 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) Kegiatan RKT PT KTW yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat masih mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RTUPHHK-HA PT KTW Tahun 2015 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, RKTUPHHK-HA PT KTW Tahun 2016 yang disahkan secara mandiri oleh Direktur Utama PT KTW, Dokumen perizinan TPn, TPK Hutan dan Logpond yang disahkan pejabat yang berwenang serta Dokumen Sosialisasi RKT Tahun 2016 kepada aparat kecamatan, aparat desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat desa sekitar Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT KTW dari para pihak (lebih dari 50%) yaitu pemerintah (Kementerian LHK dan Pemda), perusahaan yang berbatasan, aparat kecamatan dan desa, konsultan pelaksana tata batas dan internal perusahaan. Namun persetujuan tersebut belum menyeluruh karena pelaksanaan proses dan pelaksanaannya belum selesai sampai temu gelang Proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kelola sosial/pmdh/csr/cd PT KTW masih mengakomodir kepentingan masyarakat. Masyarakat membuat proposal kegiatan yang ditandatangani oleh aparat desa setempat. Perencanaan kelola sosial/pmdh dituangkan dalam RO kelola sosial/pmdh sesuai RKT tahun berjalan dan realisasi kegiatan kelola sosial/pmdh dibuatkan laporan realisasi kegiatan kelola sosial/pmdh setiap tahunnya. Sedangkan bukti pelaksanaan kegiatan dibuatkan berita acara, bukti kuitansi serah terima dan

8 2 PRODUKSI 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari foto dokumenatsi serah terima bantuan Masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KTW dari sebagian para pihak (lebih dari 50%) yaitu pihak pemerintah (Kementerian Kehutanan dan Pemda, internal perusahaan dan sebagian masyarakat desa sekitar PT KTW telah menyusun RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Besarnya etat luas adalah ha/th dan etat volume sebesar m3/th. Rencana jangka panjang telah dibuat lanscaping/penataan luasan sesuai dengan kondisi biofisik setempat. PT KTW telah melakukan pergesaran lokasi blok tebangan. Pergeseran lokasi tersebut termuat dalam surat nomor : S.859/UHP-1/2015, tanggal 02 desember 2015,tentang perubahan blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA a.n. PT Kedungmadu Tropical Wood. Pergeseran lokasi blok RKT 2014 s/d 2021 diberbolehkan selama masih dalam rencana 10 tahun RKUPHHK-HA periode Berdasarkan Perdirjen BUK No. P.9/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Agustus 2014, dalam lampiran III, butir B Penataan areal kerja di lapangan berupa batas blok RKT 2015, RKT 2016, URKT 2017 titik ikat blok RKT 2014, RKT 2015, RKT 2016, URKT 2017 pal corner blok dan petak, batas petak telah sesuai dengan peta RKT Untuk lokasi blok RKT 2015, RKT 2016 dan URKT 2017 telah berbeda dengan peta RKU, namun diperbolehkan oleh peraturan perdirjen BUK No. P.9/VI- BUHA/2014 tanggal 12 Agustus 2014, lampiran III, butir B2, dan peta RKU telah direvisi. Sehingga implementasi penataan areal kerja dilapangan telah sesuai dengan rencana jangka panjang (RKU)

9 2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem. 2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistemsilvikultur untuk menjamin regenerasi hutan Diketahui telah dilakukan pemeliharaan batas berupa pada batas blok RKT terdapat papan nama RKT, alur, tanda cat kuning. Pada corner batas antar blok RKT dan antar petak dipasang pal corner dari kayu ulin. Pada batas antar petak dibuat papan nama,alur,tanda cat merah,dan tiang papan nama yang sudah standard. Maka PT KTW telah melaksanakan pemeliharaan batas blok dan petak PT KTW telah mempunyai data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB tahun Masih sama pada saat penilikan ke II, yaitu dokumen lengkap berupa laporan dan peta pendukungnya. Tersedia data potensi tegakan berdasarkan hasil ITSP RKT 2016, tersedia peta sebaran pohon PT KTW telah membuat PUP di lokasi petak K2, eks blok tebangan RKT 2012, PUP dibuat pada tahun Ada perbedaan pertumbuhan riap diameter pada plot yang ada perlakuan pembebasan dengan plot kontrol. Hasil pengukuran riap pertumbuhan volume dari pengukuran PUP adalah sebesar 1,32 m 3 /ha/tahun PT KTW menentukan jatah tebangan tahunan menggunakan data hasil ITSP. Namun telah ada upaya menghitung jatah tebangan tahunan untuk RKT 2016 berdasarkan perhitungan riap volume dari PUP. Hasil perhitungan JTT untuk RKT tahun 2016 berdasarkan riap volume PUP adalah sebesar m3. Maka diketahui bahwa telah ada upaya untuk menghitung riap pertumbuhan dan jatah tebangan tahunan berdasarkan riap pertumbuhan PUP Diketahui bahwa SOP telah disahkan oleh Kasie sesuai bidang, camp manager dan direktur. SOP mengalami revisi yang ke I, maka tanggal terbitnya 05 Juli Isi SOP sesuai dengan karakteristik areal setempat, yaitu

10 hutan tanah kering dengan sistem TPTI. Isi SOP lengkap secara garis besar meliputi pengertian, tujuan,penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan,keluaran yang dihasilkan, siklus waktu pelaksanaan, urutan kerja, instruksi kerja,perencanaan kerja dan pelaksanaan PT KTW telah mengimplementasikan SOP PAK. Implementasi SOP perpetaan telah tersedia peta PAK,peta sebaran pohon, peta PWH/trace jalan dan peta RKT/RKU. Untuk pemasangan titik kontrol GPS, bahwa posisi pal corner blok RKT, posisi blok RKT dan petak kerja telah sesuai dengan peta RKT. Telah tersedia peta PWH/trace jalan sebagai keluaran dari survei topografi. Implementasi SOP ITSP yaitu tersedia data potensi hasil ITSP,peta sebaran pohon dan dilapangan terdapat label merah pada tonggak dan label kuning pada pohon inti. Berdasarkan wawancara dengan staf perencanaan bahwa telah dibuat trace jalan dengan tanda cat putih, dilapangan dijumpai pita kuning untuk tanda rencana jalan sarad. Dalam pembangunan jalan dibuat drainase, lebar jalan sesuai SOP. Dibuat TPn dengan dipasang papan nama,lebar jalan sarad sesuai SOP,dibangun Camp dan sarana jalan. Dibuat takik rebah/balas dan terdapat label merah pada tonggak pohon bekas tebangan. Dari uraian diatas maka diketahui bahwa PT KTW telah melaksanakan implementasi SOP sistem silvikultur TPTI. Hanya untuk URKT 2017 baru tahap kegiatan PAK,belum ada kegiatan ITSP Tersedia dokumen laporan hasil inventarisasi pohon binaan pada areal bekas tebangan blok RKT Pengamatan dilakukan di petak K59 dan petak K60 blok RKT Hasil

11 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan pengamatan potensi pohon inti per hektar sebanyak 169 batang Tersedia dokumen laporan hasil inventarisasi pohon binaan pada areal bekas tebangan blok RKT Pengamatan dilakukan di petak K59 dan petak K60 blok RKT Hasil pengamatan potensi per hektar permudaan adalah potensi tiang sebanyak 520 batang, potensi pancang sebanyak batang dan potensi semai sebanyak batang PT KTW mempunyai prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan (SOP RIL), telah disahkan, isinya sesuai kondisi karakteristik areal setempat yaitu hutan tanah kering dengan sistim TPTI. Proses kerja dalam SOP telah sesuai dengan kaidah RIL PT KTW telah melaksanakan kegiatan lapangan sesuai tahapan RIL. Kegiatan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan, pemeliharaan dan K3, dan kegiatan paska pemanenan. Kegiatan perencanaan pemanenan dilakukan PAK,pemetaan,ITSP dan PWH. Kegiatan operasi pemanenan dilakukan pembuatan jalan, jalan sarad, camp, TPn, inspeksi blok tebangan, teknik penebangan dan penyaradan. Kegiatan K3 kebersihan camp perlu ditingkatkan khususnya pengelolaan sampah. Untuk kegiatan paska penebangan, telah dilakukan kegiatan perawatan jalan, dan pembinaan hutan Tingkat kerusakan tegakan tinggal pohon inti sebesar 12,8%, tingkat tiang sebesar 0,97%, tingkat pancang sebesar 0,23% dan tingkat semai sebesar 0,06%. Maka rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk seluruh permudaan adalah 3,52% Besarnya faktor eksploitasi pada kegiatan penebangan oleh PT KTW adalah tahun 2012 sebesar 0,85, tahun

12 2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya sebesar 0,79, tahun 2016 sebesar 0,80. Rata-rata besarnya faktor eksploitasi adalah sebesar 0,81 atau 81%. 0,81 masih tergolong baik, karena pada kegiatan penebangan, pihak PT KTW telah memanfaatkan kayu sebanyak 81% atau limbah pemanfaatan hutan sebanyak 19% Rencana tebangan tahun 2015 dan 2016, luas dan volume tebangan masih dibawah etat tebangan dalam RKU. RKT tahun 2015 telah mendapat surat pengesahan dari dinas kehutanan provinsi kalimantan timur dan RKT tahun 2016 telah mendapat pengesahan secara self aproval. RKU telah mendapat SK pengesahan dari menteri kehutanan. Maka PT KTW telah mempunyai rencana jangka pendek disusun berdasarkan rencana jangka panjang dan telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku Tersedia peta Penataan Areal Kerja (PAK), peta sebaran pohon, peta PWH/trace jalan. Lokasi blok tebangan dan petak dalam peta-peta kerja tersebut telah sesuai dengan peta RKT dan revisi peta RKU. Lokasi kawasan lindung telah sesuai dalam peta kerja dengan peta RKT dan RKU PT KTW telah mengimplementasikan peta kerja dilapangan, berupa penandaan pada batas blok, petak, kawasan dilindungi, persemaian, sarpras,pup dan lokasi tanaman pembinaan hutan, hanya camp produksi RKT 2016 dan tanaman bekas TPn RKT 2015 belum ada penandaan Pada tahun 2015, PT KTW telah menebang pada lokasi sesuai rencana dalam RKT. Realisasi volume tebangan pada tahun 2015 adalah sebesar ,97 m3 dari rencana sebesar ,26 m3. Maka persentase realisasi volume tebangan tahun 2015 sebesar 97,53%.

13 2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya Pada tahun 2015 diketahui kondisi kesehatan finansial PT BBU adalah tingkat likuiditas sebesar 1102,14 %. Tingkat likuiditas diatas 100%, artinya perusahaan mampu melunasi hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancar atau aset lancar. Tingkat solvabilitas sebesar 174,93%,artinya apabila perusahaan dilikuidasi maka mampu melunasi hutang hutangnya,karena nilai solvabilitas diatas 100%. Nilai rentabilitas sebesar 14,45 %, rentabilitas positif artinya pada tahun 2015 perusahaan dalam keadaan untung. Maka kondisi keuangan PT KTW tahun 2015 adalah likuid, solvabel dan profitabel Rencana anggaran untuk kegiatan pengusahaan hutan sebesar Rp ,-,realisasinya sebesar Rp ,-. Persentase tingkat kecukupan anggaran pengusahaan hutan yang diusahakan oleh PT KTW pada tahun 2015 adalah sebesar 96,03%. Maka realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya Persentase tingkat kecukupan anggaran pengusahaan hutan yang diusahakan oleh PT KTW pada tahun 2015 adalah sebesar 96,03%. Maka terjadi simpangan realisasi terhadap rencana anggaran pengusahaan hutan pada tahun 2015 sebesar 3,97% Tahun 2015,kondisi kesehatan finansial likuid,solvabel dan profitabel. Tingkat kecukupan anggaran pengusahaan hutan >80%, alokasi anggaran proporsional, realisasi anggaran pembinaan hutan >80%, realisasi fisik pembinaan hutan>80% dan realisasi tebangan antara 70% - 105%. Maka realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu Pada tahun 2015 PT KTW telah

14 3 EKOLOGI 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan merencanakan anggaran kegiatan pembinaan hutan sebesar Rp ,-, realisasinya sebesar Rp ,-. Maka persentase realisasi anggaran pembinaan hutan tahun 2015 sebesar 107,84% PT KTW telah melaksanakan kegiatan pembinaan hutan. Meliputi kegiatan pengadaan bibit, pengayaan, penanaman tanah kosong, penanaman KKJ, pemeliharaan tanaman pengayaan, pemeliharaan tanaman tanah kosong, pemeliharaan tanaman KKJ, perlindungan dan pengamanan hutan. Dalam dokumen RKT 2016 diketahui realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan tahun Rata-rata persentase realisasi fisik pembinaan hutan sebesar 90,42%. Berdasarkan hasil uji petik dilapangan terhadap kualitas tanaman pembinaan hutan, diketahui bahwa rata-rata persentase hidup tanaman pembinaan hutan sebesar 89,04% Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, diketahui untuk luasan dan jenis kawasan lindung yang digunakan sampai dengan kegiatan penilikan III yaitu luasan Kawasan lindung berdasarkan SK Direktur tahun Belum terdapat perubahan penataan areal khususnya kawasan lindung di dalam dokumen RKUPHHK- HA maupun SK Direktur terkait dengan penetaman kawasan lindung. Jika dilihat dari segi luasan, untuk luasan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 semakin berkurang menjadi Ha dari luasan awal SK Direktur seluas Ha dengan jenis kawasan dilindungi berupa Buffer Zone Hutan Lindung (Pegunungan Beriun I, Beriun II dan Pegunungan Nyapa, Kawasan Konservasi Insitu (KKI),

15 Sempadan Sungai dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN). Akan tetapi untuk jenis kawasan lindung dan kondisi biofisik masih sesuai dengan dokumen perencanaan yang dimiliki Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan III tahun 2016 diketahui bahwa terdapat peningkatan penataan kawasan lindung sebesar 8 km dengan total kegiatan penataan kawasan lindung sampai dengan September 2016 sebesar 87,63 km atau 79,80% dari 109,81 km Penutupan vegetasi areal kawasan lindung hasil Overlay peta kawasan lindung dengan peta penafsiran citra landsat 7 ETM +Band 542 path 116 Row 59 liputan 25 April 2015 dan 5 Maret 2015 yang telah disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan No. 239/IPSDH/PSDH/PLAI/7/2016 tanggal 1 Juli 2016 dan mempertimbangkan SK Menhut No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, sampai dengan kegiatan penilikan ke III sebesar Ha atau 89,46% berupa hutan sekunder, Sehingga kondisi tutupan vegetasi di kawasan lindung di areal PT KTW 80% Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi dari segi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten), Pemerintah Desa (Desa Karangan Dalam dan Karangan Seberang), dan Karyawan. Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan III diketahui terdapat kegiatan sosialisasi RKT 2016, Visi Misi kawasan dilindungi, flora fauna dan lingkungan tersebut. masih terdapat 3 desa yang belum dilakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung atau PT KTW belum memperoleh persetujuan 3 desa lain terkait kawasan lindung yaitu D. Karangan Hilir, D. Baay, D. Batulepok

16 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan Dari dokumen sosialisasi baru sebagian yang mengetahui fungsi dan lokasi kawasan dilindungi sehingga pencapaian terkait pengakuan kawasan dilindungi sebesar ±66,67% Hasil verifikasi diketahui bahwa hanya terdapat laporan pengelolaan kawasan dilindungi tahun 2015 berupa KPPN dan Kawasan Konservasi Insitu. Sedangkan untuk areal kawasan dilindungi berupa Sempadan Sungai dan Buffer zone Hutan lindung belum terdapat laporan pengelolaannya, sehingga laporan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi hanya terdapat 2 (dua) atau 50% dari 4 (empat) jenis kawasan dilindungi berdasarkan hasil tata ruang areal / landscaping PT KTW Pada kegiatan penilikan III ketersediaan SOP perlindungan hutan masih sama seperti saat dilakukan kegiatan penilaian awal, dimana prosedur yang dimiliki mencakup seluruh jenis gangguan yang ada seperti kebakaran hutan, illegal loging, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit berdasarkan identifikasi awal dan dokumen perencanaan yang telah dimiliki Pada kegiatan penilikan III diketahui jumlah sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yaitu sebanyak 64 buah dengan jumlah rencana sebanyak 80 buah. Sehingga untuk ketersediaan sarana prasarana baru sebesar 80% dari rencana yang dimiliki. Jika memperhatikan kondisi luasan areal kerja PT KTW dan jumlah anggota perlindungan dan pengamanan hutan belum terpenuhi seluruhnya Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT KTW berbasis IHMB, diketahui untuk kebutuhan satuan pengamanan dan perlindungan hutan sebanyak 10 orang, sehingga untuk kebutuhan anggota

17 3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar satpam PH dari segi kecukupan jumlah kebutuhan satpam PH sudah mencapai 100%, akan tetapi jika dilihat dari kualifikasi satpam PH yang memiliki keahlian khusus terkait dengan kegiatan pengamanan dan perlindungan baru terdapat 2 orang atau sebesar 20% dari jumlah satpam yang dimiliki. Sehingga ketersediaan SDM dan kualifikasi SDM perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PT KTW sampai kegiatan penilikan III sebesar 60% PT KTW melakukan upaya kegiatan perlindungan gangguan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/ represif) akan tetapi sampai dengan dilakukan kegiatan penilikan III masih di jumpai beberapa temuan kegiatan gangguan hutan (perburuan jenis fauna) dan pelaksana dilapangan masih belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada dan akan terjadi berdasarkan SOP yang dimiliki Terdapat perubahan Prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Perubahan hanya berada pada lembar pengesahan SOP, sedangkan untuk isi SOP masih sama dengan SOP awal yang disahkan tahun SOP mengacu pada dokumen perencanaan lingkungan yang dimiliki dan telah mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT KTW telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, akan tetapi jumlah dan kriteria belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dokumen perencanaan lingkungan (ANDAL, RKL- RPL), untuk bak pengukur laju erosi masih kurang terutama untuk lokasi yang di bawah vegetasi. Kemudian

18 pembangunan atau pengelolaan sipil teknis belum dilakukan seluruhnya, pembuatan sodetan dan sedimen trap juga belum di lakukan. Sehingga dari hasil verifikasi lapangan tersebut kepemilikan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebesar ±57,14% dari yang seharusnya, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi fungsi dari sarana prasarana yang ada masih dalam kondisi baik dan berfungsi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa untuk ketersediaan SDM pelaksana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdapat di bagian bina hutan dan lingkungan baru sebanyak 13 orang atau 61,9% dari dokumen perencanaan RKUPHHK-HA PT KTW yang berjumlah 21 orang PT KTW telah memiliki rencana pengelolaan lingkungan dan sebagian telah dilaksanakan di lapangan berdasarkan rencana yang dimiliki. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (sipil teknis dan vegetatif) yang telah dilakukan PT KTW belum secara optimal seperti pembuatan Sodetan, sedimen trap, pemanfaatan limbah tebangan dan mulsa penutup tanah, penanaman areal terbuka belum optimal masih dijumpai tanah kosong yang belum dilakukan penanaman sehingga baru terlaksana 75 % dari rencana yang dimiliki Hasil verifikasi untuk kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air baru terlaksana ±56,25% dari rencana yang telah disusun dalam dokumen lingkungan maupun RKUPHHK. Diketahui juga untuk laporan semesteran pelaksanaan RKL-RPL belum dapat di ketahu trend tentang hasil kegiatan pemantauan dampak

19 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik terhadap tanah dan air diareal kerja PT KTW dan keberhasilan/prosen tumbuh tanaman pada kegiatan rehabilitasi lahan dan penanaman KKJ belum tersajikan, sehingga penyusunan laporan semesteran belum sesuai dengan KEPMENLH Nomor. 45 tahun 205 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Masih terdapat bahaya erosi yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan PT KTW. Dengan masih terdapatnya dampak terhadap tanah dan air tersebut. PT KTW telah melakukan kegiatan untuk meminimalkan terjadinya dampak dengan: penanaman/rehabilitasi areal tanah kosong/tidak produktif, kiri kanan jalan dan pada terasering penahan erosi. Dan penerapan sistem RIL dalam kegiatan produksi penebangan Terdapat perubahan prosedur terkait dengan identifikasi flora dan fauna, perubahan hanya terdapat pada lembar pengesahan SOP. Substansi isi dari SOP masih sama dengan SOP terdahulu, dimana substansi SOP Hanya belum mencakup jenis mamalia, reptil dan aves, sehingga cakupan hanya sebesar 57,14% dari tujuh jenis kelompok flora dan fauna yang ada dalam ketentuan yang berlaku Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna akan tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin sesuai dengan SOP yang dimiliki dan peraturan yang berlaku. Selain itu untuk pengelompokan belum mencakup seluruh jenis berdasarkan peraturan peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1999 yang berlaku, hanya

20 3.5 Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sebatas Flora berkayu, fauna jenis Mamalia, reptil, dan Aves. Untuk jenis flora non kayu dan fauna Serangga, dan Nekton belum dilakukan identifikasi. Sehingga kegiatan identifikasi belum secara optimal dilakukan baru berkisar 57,14% Hasil verifikasi diketahui tidak terdapat revisi SOP, sedangkan dalam SOP hanya terdapat jenis kegiatan pengelolaan flora berupa perlindungan flora dilindungi dan pemantauan flora dilindungi dan pembinaan habitat. Dari ketiga tersebut masih terdapat kegiatan yang belum di sampaikan dalam SOP yaitu Penyelamatan jenis terancam punah. Sehingga cakupan SOP yang dimiliki terkait dengan pengelolaan flora 75% berdasarkan ketentuan yang berlaku Dalam kegiatan pengelolaan flora PT KTW hanya sebatas 2 kegiatan yaitu perlindungan dan pemantauan flora dilindungi, akan tetapi kegiatan tersebut baru mencakup beberapa jenis dan belum dikelompokkan berdasarkan peraturan yang diacu dalam SOP yang dimiliki, sedangkan Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah pembinaan habitat (Kegiatan penananaman dan atau pengkayaan jenis dilindungi sangat terbatas), penyelamatan jenis terancam punah (Tidak tersedia kegiatan penyelamatan (pengembang biakan jenis yang terancam punah/kritis) Sehingga pada kegiatan penilikan II ini jenis kegiatan pengelolaan flora belum optimal (50%) Berdasarkan hasil verifikasi diketahui kegiatan identifikasi flora belum optimal, Selama ini hanya dilakukan di areal kebun benih (KB) atau di pinggir jalan, sehingga masih ada kemungkinan terjadinya gangguan untuk flora dilindungi s/d endemic di dalam areal kerja PT KTW. Gangguan berasal dari

21 3.6 Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik kegiatan penebangan/pemanenan maupun kegiatan masyarakat yang masih di dapati berada dalam areal kerja PT KTW. Sehingga indikasi gangguan masih ada, hal ini dapat dilihat juga dari kegiatan identifikasi maupun SOP pengelolaan belum optimal dari segi pelaksanaan dan kegiatan di dalamnya Tersedia prosedur pengelolaan fauna akan tetapi dari Hasil verifikasi diketahui dalam SOP hanya terdapat jenis kegiatan pengelolaan fauna berupa perlindungan fauna dilindungi dan pemantauan fauna dilindungi dan pembinaan habitat. Dari ketiga tersebut masih terdapat kegiatan yang belum di sampaikan dalam SOP yaitu Penyelamatan jenis terancam punah. Sehingga cakupan SOP yang dimiliki terkait dengan pengelolaan flora 75% berdasarkan ketentuan yang berlaku Hasil verifikasi diketahui bahwa Kegiatan yang belum dilaksanakan PT KTW adalah pembinaan habitat (Prosedur Penanaman atau Pengkayaan jenis pakan, Pemanenan, Perlindungan Fauna Dilindungi), Sehingga baru terbatas 3 kegiatan yaitu penyelamatan jenis terancam punah (Prosedur terkait Kawasan Lindung dan koridor satwa dan Perlindungan Flora Dilindungi), perlindungan flora, pemantauan flora dilindungi, maka kegiatan pengelolaan flora belum optimal baru 75% yang dilaksanakan Masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada didalam areal kerja PT KTW, hal ini dapat dilihat dari buku tamu pos km. 17 masih terdapat beberapa orang melakukan perburuan gaharu dan masyarakat dayak basab yang memiliki kecenderungan selalu berpindah-pindah dan berburu. Selain

22 4 SOSIAL 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat itu di jumpai kegiatan mereka melakukan penangkapan burung jenis cucak hijau di dalam hutan, maka indikasi gangguan terhadap flora dan fauna yang terdapat di dalam areal kerja PT KTW memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, mengenai identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan mengenai rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Dokumen tersebut antara lain: RKU, AMDAL, RKT, Data Desa, RPJM Desa (2 Desa), dan BA Kesepakatan dengan KKDBLT, Peta Sebaran Desa, Peta Perladangan, Peta Rawan Konflik, Peta lokasi pohon madu, dokumen RKL/RPL, Laporan identifikasi perladangan, Laporan identifikasi hak-hak masyarakat (lokasi pohon madu, tempat ikan), dan dokumen RO PT KTW memiliki mekanisme penataan batas/rekontruksi kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan berupa SOP dan mekanisme lain (implementasi). SOP yang tersedia telah direvisi disertai flowchat untuk kemudahan pengguna. Mekanisme lainnya berupa pemetaan kawasan dan kesepakatan dengan KKDBLT PT KTW memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat di dalam perencanaannya dalam bentuk SOP dan dokumen implementasi lainnya, antara lain: SOP PMDH, SOP Akses masyarakat terhadap hutan, dokumen RKU, AMDAL, dokumen RKT, dan Berita Acara Kesepakatan (terutama dengan KKD-BLT) Penataan batas luar PT KTW baru

23 4.2 Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagian (belum temu gelang) tapi sudah ada progres (rencana), di dalam areal tidak ada perluasan perladangan, bekas perladangan sebagian ditanami karet oleh masyarakat, terdapat papan larangan berladang di dalam areal, terdapat peta lokasi pohon madu dan data kelompok pemanjatnya sehingga luas dan batas kawasan PT KTW dengan kawasan kehidupan masyarakat semakin jelas PT KTW mendapat persetujuan dari sebagian pihak dan masih ada potensi konflik, karena penataan batas belum temu gelang dan berpotensi menimbulkan konflik. Sehingga masih ada pihak lain (IUPHHK lain) yang belum sepakat terhadap batas terluar PT KTW. Sementara itu terdapat upaya untuk menyelesaikan penataan batas, tersedia laporan identifikasi bekas perladangan, lokasi pohon madu, lokasi mencari ikan, dan kelompok masyarakat pemanjat pohon madu Pemanek Wanyi PT KTW memiliki dokumen/laporan yang lengkap (20 jenis) menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku PT KTW memiliki sebagian (minimal 50%) mekanisme mengenai pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain (rencana, realisasi/pelaporan, dan kesepakatan), namun terdapat kegiatan yang tidak disertai dengan SOP Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH dalam bentuk sosialisasi RKT, sosialisasi visi misi, dan sosialisasi kawasan lindung yang terdokumentasi namun materi yang

24 4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak disosialisasikan dan jangkauan tidak lengkap PT KTW dapat memperlihatkan seluruh bukti secara lengkap (Laporan, BAP, Nota/kuitansi, visual-foto, laporan monev, dan fakta lapangan/wawancara) mengenai realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, antara lain: realisasi PMDH, realisasi dana kompensasi, realisasi pembelanjaan dari kios/warung di desa sekitar untuk kebutuhan Camp PT KTW (peningkatan ekonomi), realisasi penerimaan tenaga kerja lokal (peluang bekerja) PT KTW dapat memperlihatkan seluruh bukti terkait laporan/dokumen terkait realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi sejumlah 22 jenis (lengkap) Di PT KTW tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Dokumen yang tersedia tersebut memuat data yang sudah up to date (data tahun 2015) PT KTW memiliki mekanisme yang legal dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat serta selalu melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan maupun realisasinya, namun SOP nya tidak lengkap PT KTW memiliki dokumen rencana yang lengkap dan jelas mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat baik berupa rencana jangka menengah, pendek, rencana operasional, dan Surat Perjanjian Kerjasama PT KTW memiliki bukti implementasi sebagian besar ( 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat

25 4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin dengan pencapaian realisasi secara total mencapai 86,39 persen PT KTW memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat (DR, PSDH, PBB, JAMSOSTEK, CSR/PMDH/Kelola Sosial, dll) kepada para pihak: kepada Pemerintah Pusat sampai dengan Daerah, Masyarakat setempat, dan kepada Karyawan Di PT KTW masih terdapat potensi rawan konflik, namun PT KTW memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa peta, dokumen permasalahan, dan SOP Resolusi Konflik yang disertai dengan flowchart (lengkap) PT KTW memiliki peta konflik yang jelas dalam bentuk peta dan dokumen pemetaan terhadap berbagai potensi rawan konflik, dimana potensi rawan konflik yaitu: terkait kebutuhan lahan pertanian, kualitas sungai, banjir, kebakaran hutan, kebisingan dan debu di Desa sekitar, tata batas yang belum temu gelang, hutan lindung, tenaga kerja yang terserap rendah, serta perburuan dan mencari madu di dalam areal PT KTW telah memiliki struktur organisasi dan sumberdaya manusia untuk menyegelola konflik jika ada, namun organisasinya belum di sesuaikan dengan perubahan kepemimpinan di dlesaikan. Sementara itu anggaran pendanaan untuk penyelesaian konflik cukup memadai dengan komitmen yang tinggi Di PT KTW terdapat beberapa potensi rawan konflik yang tidak sempat menimbulkan masalah (tidak ada konflik) dan telah teridentifikasi serta dipetakan dengan baik/lengkap. 4.5 Perlindungan, PT KTW sebagai Pemegang izin telah

26 Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi merealisasikan sebagian besar (94,44%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan sesuai ketentuan pada Peraturan Perusahaan PT KTW, dan hanya satu dokumen tidak ditemukan yaitu dokumen hasil penilaian prestasi kerja (kinerja) seluruh karyawan PT KTW sebagai Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (96,55%) rencana pengembangan kompetensi Hasil penilikan II di PT KTW terdapat dokumen standar jenjang karir sejumlah 8 jenis (89%) dan sebagian telah diimplementasikan, diantaranya tidak tersedia dokumen hasil Penilaian Kinerja Seluruh Karyawan PT KTW dapat menunjukan dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasi seluruhnya a. PT KTW memperoleh HPH tahun 1988 dari Menteri Kehutanan dan SK Perpanjangan IUPHHK-HA melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.269/Menhut-II/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dengan luas ± Ha yang berlaku untuk jangka waktu 45 tahun dan dilengkapi dengan Peta Areal Kerja, skala 1: yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada b. IUPHHK-HA PT KTW telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA Nomor S.755/VI-BIKPHH/2007 tanggal 25 September 2007 yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan. c. Di dalam areal PT KTW tidak ada kegiatan usaha selain kegiatan IUPHHK a. Dokumen RKUPHHK telah disusun berdasarkan IHMB yang dilaksanakan NA

27 areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang oleh Ganis PHPL-Canhut dan telah menjadi dasar untuk menyusun dokumen RKT 2015 dan 2016; dokumen-dokumen tersebut beserta lampirannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Adanya rencana kerja yang sah 3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah b. Terdapat peta areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti diimplementasikan di lapangan. c. Penandaan lokasi blok tebangan pada peta lampiran RKT adalah jelas dan telah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti terbukti di lapangan a. Dokumen RKUPHHK dan lampirannya periode sudah disusun berdasarkan IHMB dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.166/VI-BUHA/2011 tanggal 09 Desember b. IUPHHK PT KTW adalah IUPHHK Hutan Alam, sehingga verifier b tidak dapat diverifikasi Seluruh dokumen LHP PT KTW periode Oktober - Desember 2015 dan Januari September 2016 telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP); LHP dengan fisik kayu sesuai; dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan Kayu dari TPK Hutan ke TPK antara dilindungi oleh dokumen DKB dan SKSHHK, sedangkan kayu dari TPK antara ke industri dilindungi dokumen SKSHHK a. Tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) di PT KTW sesuai dengan dokumen (LHP). b. Identitas kayu (seperti: no. petak, no. NA

28 3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu pohon, diameter, panjang, jenis, dan no. produksi) telah diterapkan secara konsisten oleh PT KTW Dokumen SKSHHK dilampiri DKB dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang a. Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT KTW telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan periode bulan Oktober - Desember 2015 dan Januari September Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal b. IUPHHK-HA PT KTW sudah melunasi seluruh kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai SPP periode bulan Oktober - Desember 2015 dan Januari September c. PT Kedungmadu Tropical Wood telah menggunakan tarif DR dan/ atau PSDH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tariff atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementeriaan Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan DR dan/ atau PSDH periode bulan Oktober - Desember 2015 dan Januari September 2016 telah dibayar sesuai tarif. Mulai Maret 2016 harga tariff PSDH dan DR PT KTW sudah ditentukan langsung oleh pemerintah melalui sistem online Terdapat dokumen PKAPT a.n. PT KTW dengan No. PKAPT 402/UPP/PKAPT/Perpanjangan 2/4/2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan tanggal 8 April Kapal-kapal yang mengangkut kayu PT KTW adalah kapal berbendera Indonesia Semua kayu PT KTW yang ada di logpond sudah dilengkapi dengan

29 4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut tanda V-Legal PT KTW sudah memiliki dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dan disusun berdasarkan peraturan yang ada serta telah disahkan dan disetujui oleh komisi AMDAL a. Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL/SEL yang telah disahkan Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 237/DJ- VI/AMDAL/1995 tanggal 06 Desember Prosedur dan implementasi K3 b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan a. Terdapat prosedur K3 dengan No. Dok SOP K3 No. SO-5-14 yang sudah disahkan oleh Direktur Produksi, Sodarman tanggal tanggal 14 November b. Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. c. Terdapat catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K Pemenuhan hak-hak tenaga Tidak terdapat Serikat Pekerja pada PT

30 kerja KTW, tetapi pihak manajemen sudah memiliki kebijakan perusahaan berupa surat edaran tertulis yang memberi kebebasan bagi pegawai/ pekerja untuk membentuk serikat pekerja PT KTW sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja yang ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.