Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bappeda merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang, Penelitian dan Pengembangan Pembentukan kelembagaan Bappeda didasarkan atas kebutuhan sebagai Badan Daerah yang memiliki fungsi : penyusunan kebijakan teknis di bidang, Penelitian dan Pengembangan; pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang, Penelitian dan Pengembangan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penelitian dan Evaluasi, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Sukabumi yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Rencana Strategis (Renstra) Tahun , memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja yang 1

2 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Bappeda Kabupaten Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja serta sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kabupaten Sukabumi mengacu pada : 1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi -2021; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sukabumi; 7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah. 2

3 1.3. Gambaran Umum Organisasi Kedudukan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, bahwa merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Tugas Pokok dan fungsi a. Tugas Pokok mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang, Penelitian dan Pengembangan. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang, Penelitian dan Pengembangan; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang, Penelitian dan Pengembangan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penelitian dan Evaluasi, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan; d. pembinaan administrasi di lingkungan Badan; e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang, Penelitian dan Pengembangan; f. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; g. pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan RPJP; h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati seuai dengan tugas dan fungsinya; 3

4 i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas Susunan Organisasi dan Personil Susunan Organisasi Bappeda, yaitu : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub. Bagian Keuangan Sub. Bagian dan Evaluasi 3. Bidang Manusia dan Masyarakat membawahi : Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan; Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;dan Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum. 4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi : Sub. Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Sub Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Pariwisata Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup 5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi : Sub Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang, Perhubungan dan Komunikasi Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan Wilayah 6. Bidang Penelitian dan Evaluasi, membawahi: Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Strategis Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 7. Unit Pelaksana Teknis Badan 8. Kelompok Jabatan Fungsional Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Bappeda sebagaimana bagan berikut : 4

5 Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5

6 Sumber Daya No a. Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang ada pada hingga tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 48 orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kab.Sukabumi Berdasarkan Jenis Kelamin UNIT KERJA JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH KEPALA BADAN SEKRETARIAT BIDANG IPW BIDANG ESDM BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA BIDANG PE TOTAL Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Kab.Sukabumi 6

7 Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan GOLONGAN No Unit Kerja Jumlah PNS IV III II I A B C D E Jml A B C D Jml A B C D Jml A B C D Jml (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 1. KEPALA BADAN SEKRETARIAT BIDANG FISIK BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK DAN LAPORAN TOTAL Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian 7

8 1.4 Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu : 1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders 2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh setiap Instansi Pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upayaupaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. 1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dalam laporan Kinerja ini, menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan, dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh selama. Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut : 8

9 Ringkasan eksekutif, menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja, sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah. BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA a. Capaian Kinerja Organisasi. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capain kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun inni : 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membanginkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis asas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran-Lampiran 1). Perjanjian Kinerja 2). Lain-lain yang dianggap perlu 9

10 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Stratejik Rencana Stratejik Tahun mencakup komponen-komponen Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun dan strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan dan program yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja tahun Uraian dari komponen Rencana Strarejik tersebut dapat di jelaskan berikut ini Visi Dengan mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri, maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional 4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan BAPPEDA Kabupaten Sukabumi di rumuskan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan arah strategis dengan menfokuskan arah kebijakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Tujuan tersebut yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Sedangkan sasaran jangka menengahnya yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah. 10

11 Adapun, keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Bappeda adalah sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintaha n yang bersih dan profesional Konsistens i dokumen perencana an Meningkatn ya kualitas perencanaa n dan pembangun an daerah Jumlah Dokumen dan Evaluasi Daerah Konsistensi dokumen perencanaan Dok % Jumlah Fasilitasi Program Kegiata n Strategi dan Kebijakan Bappeda Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Bappeda dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.2 Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan Konsistensi reformasi dokumen birokrasi perencanaan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional Meningkat nya kualitas perencana an dan pembang unan daerah Jumlah Dokumen dan Evaluasi Daerah Konsistensi dokumen perencanaan Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Peningkatan akses seluruh komponen masyarakat dalam berpartisipasi menyusun dokumen perencanaan pembangunan Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah 11

12 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan merupakan instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi 2021 dengan strategis pelaksanaan arah kebijakan teknis yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan Tahun 2016, sesuai dengan RKPD Kabupaten Sukabumi dan Rencana Kerja Bappeda. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Pada tahun 2016 merupakan tahun transisi yaitu masa peralihan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun ke RPJMD Kabupaten Sukabumi Sehingga ketika RPJMD Kabupaten Sukabumi disyahkan sedangkan perencanaan menggunakan RKPD Tahun 2016 maka program yang dilaksanakan masih menggunakan nama program yang sesuai dengan RKPD Oleh karena itu supaya adanya keterkaitan antara RKPD 2016 dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan sinkronisasi program sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3. Tabel.2.3. Sinkronisasi Sasaran, Indikator Kinerja dan Program RPJMD RPJMD Sasaran Meningkat knya Kualitas Perencana an dan Pengendali an Pembangu nan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen dan Evaluasi Daerah Jumlah Fasilitasi Program Program Sasaran Indikator Kinerja Program dan Pengendalian Daerah Program Kerjasama Antar Daerah Program Penataan Ruang dan Lahan Meningk atnya kualitas perencan aan dan pembang unan daerah Jumlah Dokumen dan Evaluasi Daerah Konsistensi dokumen perencanaan Jumlah Fasilitasi Program Program Program dan Pengendalian Daerah Program Kerjasama Program Penataan Ruang dan Pertanahan 12

13 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA KABUPATEN SUKABUMI Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Meningkatnya kualitas perencanaan dan Jumlah Dokumen dan Dokumen pembangunan daerah Evaluasi Daerah Konsistensi % dokumen perencanaan Jumlah Fasilitasi Orang Program 2.3. Rencana Kerja Rencana Kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari Rencana Stratejik (RENSTRA) yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) Tahun Anggaran. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja. Capaian kinerja yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi, terdapat program dan kegiatan prioritas, dengan rincian target capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam tabel

14 Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Prioritas Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Meningkatkan Kualitas dan Pengendalian Meningkatknya Kualitas dan Pengendalian Jumlah Dokumen dan Evaluasi Daerah 30 dok Program dan Pengendalian Daerah 5,572,317, Penyusunan RKPD Tahun ,394, Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD 296,744, Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan ,452, Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan ,301, Penyusunan RKPD Perubahan 95,717, Sinergitas Musrenbang Kecamatan 123,168, Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun ,969, Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi ,000, Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 dan TAPKIN 150,000, Kabupaten Sukabumi tahun Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun ,000, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan 50,000, Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sukabumi 12 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 100,000, Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten Sukabumi 100,000, Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten 160,000, Sukabumi Berbasis AEZ 14

15 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi 150,000, Kegiatan Penyusunan Indikator Wilayah Kabupaten Sukabumi (18 Kecamatan) 200,000, Sinkronisasi Sektor Pertanian, Peternakan, 190,000, Perkebunan, Perikanan 18 Penyusunan Actionplan RPJMD Sub Bidang Ekonomi Primer 150,000, Penyusunan Actionplan RPJMD Sub Bidang Ekonomi 250,000, Sekunder 20 Sinkronisasi Sektor Dunia Usaha Industri, 150,000, Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata 21 Sinergitas Bidang Pemerintahan 150,000, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 150,000, Sinergitas dan Bimbingan Teknis Kecamatan 200,000, Sinergitas Bidang Sosial dan Kesehatan 150,000, Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT) 200,000, Sinergitas dan Bimtek Program Bidang Fisik 150,000, Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik 270,000, Virtual - IGD (Integrated Government Development) 150,000, Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi 150,000, Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD 144,572, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana P3K 200,000, Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 150,000, Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 332,390,

16 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Pemeliharaan dan Pengembangan SIM 175,000, Pemeliharaan dan Implementasi SIM Monev dan SIM Satu Data Kabupaten Sukabumi 200,000, Program Penataan Ruang dan Lahan 1,600,000, Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW 500,000, Sinergitas BKPRD Pokja Tata Ruang 250,000, Updating Peta Revisi RTRW 700,000, Jumlah Fasilitasi Program 7 Keg Program dan Pengendalian Daerah 1,180,000, Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi ,000, Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 200,000, Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten Sukabumi 180,000, Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi 200,000, Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat 150,000, WISMP (Hibah/Loan) 150,000, Program Kerjasama Antar Daerah 325,000, Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina 175,000, Lingkungan 2 Sinergitas Kerjasama 150,000,

17 2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tabel 2.6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 1 Meningkatknya Kualitas dan Pengendalian Jumlah Dokumen dan Evaluasi Daerah Konsistensi dokumen perencanaan Jumlah Fasilitasi Program 2.5 Perjanjian Kinerja Kondisi Awal 2016 Target Akhir 2021 Dok % Keg 7 9 Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda pada. Perjanjian kinerja pada Bappeda dapat dilihat pada tabel

18 Tabel 2.7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran : 2016 : Badan Daerah Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Meningkatknya Kualitas Jumlah Dokumen 30 dok Program dan Pengendalian Daerah ,00 dan dan Evaluasi 1 Penyusunan RKPD Tahun ,00 Pengendalian Daerah 2 Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD ,00 3 Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA ,00 PPAS Perubahan Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan , Penyusunan RKPD Perubahan ,00 6 Sinergitas Musrenbang Kecamatan ,00 7 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun ,00 8 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun , Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun , dan TAPKIN Kabupaten Sukabumi tahun Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun ,00 11 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas ,00 Pembantuan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sukabumi 12 Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten ,00 Sukabumi 13 Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Sukabumi Berbasis AEZ ,00 18

19 14 Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi ,00 15 Kegiatan Penyusunan Indikator ,00 Wilayah Kabupaten Sukabumi (18 Kecamatan) 16 Sinkronisasi Sektor ,00 Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan 17 Penyusunan Actionplan RPJMD Sub ,00 Bidang Ekonomi Primer 18 Penyusunan Actionplan RPJMD Sub Bidang Ekonomi Sekunder 19 Sinkronisasi Sektor Dunia Usaha, Industri, Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata 20 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi 21 Sinergitas Bidang Pemerintahan 22 Sinergitas Bidang Pendidikan dan kebudayaan , , , , ,00 23 Sinergitas dan Bimbingan Teknis ,00 Kecamatan 24 Sinergitas Bidang ,00 Sosial dan Kesehatan 25 Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT) ,00 26 Sinergitas dan Bimtek Program Bidang Fisik ,00 27 Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik ,00 28 Virtual - IGD (Integrated Government 0,00 Development) 29 Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi ,00 30 Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD ,00 31 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana ,00 P3K 32 Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ,00 33 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM ,00 34 Pemeliharaan SIM Monev dan SIM Satu Data Kabupaten Sukabumi ,00 19

20 Program Penataan Ruang dan Lahan ,00 1 Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW ,00 2 Sinergitas BKPRD Pokja Tata Ruang ,00 3 Updating Peta Revisi RTRW ,00 Jumlah Fasilitasi Program 7 keg Program dan Pengendalian Daerah ,00 1 Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi ,00 2 Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ,00 3 Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif ,00 Kabupaten Sukabumi 4 Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi ,00 5 Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat ,00 6 WISMP (Hibah/Loan) ,00 Program Kerjasama Antar Daerah ,00 1 Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina Lingkungan ,00 2 Sinergitas Kerjasama ,00 Jumlah Anggaran Rp ,00 1. Program dan Pengendalian Daerah Rp ,00 2. Program Penataan Ruang dan Lahan Rp ,00,00 3. Program Kerjasama Antar Daerah Rp ,00 20

21 Tabel 2.8 Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan NO. SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatknya Kualitas dan Pengendalian INDIKATOR KINERJA Target Sat Jumlah Dokumen dan Evaluasi Daerah Konsistensi dokumen perencanaan Jumlah Fasilitasi Program TARGET TRI I TRI 2 TRI 3 TRI 4 30 Dok % Keg Anggaran belanja langsung Bappeda Kab. Sukabumi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tabel 2.9 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis No. Sasaran Anggaran Keterangan APBD/Dekon/TP 1 Meningkatknya Kualitas dan Pengendalian ,00 APBD Kab. Sukabumi 21

22 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran yaitu dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasanpenjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam perhitungan prosentase pencapaian realisasi kinerja dari target atau rencana yang telah ditentukan, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi yaitu : 1. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Realisasi = x 100% Rencana 2. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus : Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Rencana (Realisasi- Rencana) = x 100% Rencana Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut: No Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1 91 Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah 5 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah 22

23 3.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sukabumi. Sasaran tersebut diimplementasikan melalui 3 (tiga) Program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan. 3.3 Pencapaian Sasaran, Penjelasan Atas Capaian Kinerja, dan Informasi Lain Yang Berkaitan Kinerja. pada Tahun Anggaran 2016, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan janji dari Bappeda Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi. Adapun hasil selama kurun waktu satu tahun anggaran 2016, target indikator sasaran pada terdapat 1 sasaran dengan 3 indikator kinerja. Hasil penghitungan kinerja Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan diuraikan pada table Target dan Realisasi Kinerja 2016 Target Capaian No Akhir s/d 2016 Indikator Target Realisasi % Renstra terhadap (2021) 2021 (%) Jumlah Dokumen dan Evaluasi Daerah 2 Konsistensi dokumen perencanaan 3 Jumlah Fasilitasi Program 30 Dok 30 Dok 100% 155 Dok 19,35% 75% 68,60% 91,47% 100% 68,60% 7 Keg 8 Keg 114,29% 48 Keg 16,67% Pencapaian Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2016 yang di targetkan sebesar 30 dokumen terealisasi sebesar 30 dokumen atau sebesar 100% dengan kategori Penilaian Kinerja Sangat Tinggi. Adapun kinerja sampai dengan tahun 2021 ditargetkan sebesar 125 Dokumen dan di tahun 2016 tercapai sebesar 25 dokumen sehingga sampai dengan tahun 2016 pencapaian 23

24 indikator tersebut dari target yang ditetapkan di akhir perencanaan, prosentase pencapaian indikator kinerja sebesar 24,00%. Pencapaian indikator ini ditunjang melalui kegiatan antara lain: 1. Penyusunan RKPD Tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 83,68%. Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen; 2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana P3K dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 92,22%. Keluaran dari kegiatan yaitu Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan P3K untuk Kasi PMD dan Kasubag Keuangan pada Kecamatan sebanyak 47 Kecamatan, Bimtek Pengelolaan P3K untuk Kelompok Masyarakat Pengelola Program P3K sebanyak 47 Kecamatan; 3. Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT), dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 99,64%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen Penelitian Bidang Pendidikan sebanyak 4 dokumen, Desiminasi Hasil Penelitian sebanyak 1 kali; 4. Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 100,00%. Keluaran dari kegiatan yaitu Kajian pelayanan kesehatan kabupaten sukabumi sebanyak 10 dokumen; 5. Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 91,78%. Keluaran dari kegiatan yaitu Data strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebanyak 1 dokumen; 6. Kegiatan Penyusunan Indikator Wilayah Kabupaten Sukabumi (18 Kecamatan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 92,40%. Keluaran dari kegiatan yaitu Tersedianya Dokumen Data Indikator Wilayah Kecamatan (18 Kecamatan) sebanyak 1 paket; 7. Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 98,12%. Keluaran dari kegiatan yaitu Diseminasi Identifikasi Budaya di Kabupaten Sukabumi sebanyak 4 dokumen; 8. Pemeliharaan dan Pengembangan SIM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi 24

25 Rp ,00 atau 87,16%. Keluaran dari kegiatan yaitu Updating RKPD Online 1 kali; 9. Pemeliharaan SIM Monev dan SIM Satu Data Kab. Sukabumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 92,97%. Keluaran dari kegiatan yaitu Terkelola dan Terpeliharanya SIM Monev dan SIM SATU DATA Kabupaten Sukabumi SEBANYAK 2 SIM, Dokumen Laporan SIM Monev dan Sim Satu Data sebanyak 8 dokumen; 10. Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 92,33%. Keluaran dari kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat P2KP di Kabupaten Sukabumi sebanyak 58 Desa/ Kelurahan, Koordinasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat PAMSIMAS di Kabupaten Sukabumi sebanyak 26 Desa, Koordinasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat WISMP di Kabupaten Sukabumi sebanyak 4 Daerah Irigasi; 11. Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 948,92%. Keluaran dari kegiatan yaitu Terfasilitasinya Penelitian RKA Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen, Terfasilitasinya Penelitian RKA Perubahan sebanyak 1 dokumen; 12. Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 93,45%. Keluaran dari kegiatan yaitu Buku KSDA Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 dokumen, Buku PDRB Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 dokumen dan Buku Statistik Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 dokumen; 13. Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Sukabumi Berbasis AEZ, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 98,85%. Keluaran dari kegiatan yaitu Data kondisi tanah (1 kecamatan) sebanyak 1 dokumen dan Data potensi pengembangan komoditi (1 kecamatan) sebanyak 1 dokumen; 14. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi -2020, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 98,67%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 dokumen, Dokumen Naskah Akademis sebanyak 1 dokumen, Perda 25

26 RPJMD sebanyak 1 dokumen, dan Laporan Musrenbang sebanyak 1 dokumen; 15. Penyusunan Actionplan RPJMD Sub Bidang Ekonomi Primer, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 94,60%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen Actionplan RPJMD Bidang Ekonomi Sektor Primer sebanyak 1 dokumen; 16. Penyusunan Actionplan RPJMD Sub Bidang Ekonomi Sekunder, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 100,00%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen Actionplan RPJMD Sub Bidang Ekonomi Sekunder sebanyak 1 dokumen; 17. Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 98,46%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen dan Dokumen KUA PPAS Perubahan sebanyak 1 dokumen; 18. Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 dan TAPKIN Kabupaten Sukabumi tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 95,36%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen, Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 dokumen, dan Laporan Pelaksanaan Bintek LAKIP dan PK sebanyak 1 kali; 19. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 87,48%. Keluaran dari kegiatan yaitu Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 4 dokumen/4 triwulan; 20. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 91,09%. Keluaran dari kegiatan yaitu Buku Laporan DAK sebanyak 4 dokumen/4 triwulan dan Buku Laporan TP sebanyak 4 dokumen/4 triwulan; 21. Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 98,98%. Keluaran dari kegiatan yaitu Buku LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 1 buku dan Nota Pengantar LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 1 buku; 26

27 22. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 97,70%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen; 23. Penyusunan RKPD Perubahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 76,89%. Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Perubahan Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen; 24. Sinergitas dan Bimbingan Teknis Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 93,68%. Keluaran dari kegiatan yaitu Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Dokumen Kecamatan (tata cara penyusunan renstra dan renja kecamatan) sebanyak 47 kecamatan, Bintek Renstra Kecamatan sebanyak 47 orang, Bintek Renja sebanyak 47 orang; 25. Sinergitas dan Bimtek Program Bidang Fisik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 96,18%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen Rencana Kerja OPD Lingkup Bidang Fisik Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen, Bimbingan Teknis Bidang Fisik sebanyak 1 kegiatan, Diseminasi Bidang Fisik sebanyak 4 kali, Monev Kegiatan OPD Lingkup Bidang Fisik sebanyak 2 kali; 26. Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 89,55%. Keluaran dari kegiatan yaitu Pedoman Forum SKPD sebanyak 1 dokumen, Pedoman Musrenbang RKPD sebanyak 1 dokumen, Forum SKPD sebanyak 4 tematik, Musrenbang SKPD sebanyak 1 kali; 27. Sinergitas Musrenbang Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 87,27%. Keluaran dari kegiatan yaitu Pedoman Musrenbang Kecamatan sebanyaak 1 dokumen, Usulan Musrenbang sebanyak 47 kecamatan; 28. Sinergitas Bidang Pemerintahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 97,99%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rakor Triwulanan dengan SKPD lingkup Pemerintahan (termasuk 47 Kecamatan) sebanyak 4 kali, Dokumen pelaporan dan perencanaann kegiatan SKPD sebanyak 1 dokumen; 27

28 29. Sinergitas Bidang Pendidikan dan kebudayaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 99,59%. Keluaran dari kegiatan yaitu Diseminasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 4 kali yang diikuti oleh 40 orang, Laporan Triwulan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 4 triwulan; 30. Sinergitas Bidang Sosial dan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 99,22%. Keluaran dari kegiatan yaitu Laporan Triwulanan sebanyak 4 dokumen, Penyelenggaraan Diseminasi Bidang Sosial Kesehatan sebanyak 4 kali; FGD Sosial Kesehatan sebanyak 1 kali; 31. Sinkronisasi Sektor Dunia Usaha, Industri, Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 99,13%. Keluaran dari kegiatan yaitu Laporan Sinkronisasi Sektor Dunia Usaha Industri, Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata sebanyak 1 dokumen, Laporan Hasil Monev Ekonomi Sektor Sekunder sebanyak 4 dokumen dan Laporan Evaluasi Dokumen RPID sebanyak 4 dokumen; 32. Sinkronisasi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 99,50%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Ekonomi Sektor Primer sebanyak 4 kali, Renja OPD Lingkup Ekonomi Primer 2017 sebanyak 6 dokumen, tanaman hias 2017 sebanyak 1 dokumen, peternakan berbasis sapi potong 2017 sebanyak 1 dokumen, Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap 2017 sebanyak 4 dokumen, Desa Mandiri Pangan 2017 sebanyak 1 dokumen, Monitoring Pelaksanaan Lingkup Sektor Primer sebanyak 4 kali; 33. Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 81,46%. Keluaran dari kegiatan yaitu Verifikasi Renja SKPD sebanyak 4 kali, Verifikasi Renstra SKPD sebanyak 1 kali; 34. Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 96,32%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen Materi Teknis Revisi Review RTRW sebanyak 1 dokumen; 28

29 35. Sinergitas BKPRD Pokja Tata Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 93,03%. Keluaran dari kegiatan yaitu Seminar Implementasi Penataan Ruang sebanyak 1 kegiatan, Diseminasi Pokja Tata Ruang sebanyak 2 kegiatan, Bimtek Penataan Ruang sebanyak 1 kegiatan, Laporan BKPRD sebanyak 2 dokumen, Forum Tata Ruang Tematik sebanyak 10 tematik, Forum Tata Ruang Kewilayahan sebanyak 1 kali, Paduserasi RTRW dengan Kabupaten/Kota Perbatasan sebanyak 2 kali; 36. Updating Peta Revisi RTRW, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 97,73%. Keluaran dari kegiatan yaitu Revisi Peta RTRW sebanyak 1 dokumen; Indikator kinerja Konsistensi Dokumen merupakan indikator yang mengukur berapa banyak program yang ada di dalam RPJMD diimplementasikan dalam pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2016 target konsistensi dokumen perencanaan sebesar 75% artinya ada sekitar 65 program dari 86 program yang ada di RPJMD mempergunakan nama program yang sama. Realisasi Indikator kinerja Konsistensi Dokumen pada tahun 2016 sebesar 68,60% atau ada sebanyak 59 nomenklatur program yang sama, sehingga capaiannya sebesar 91,447% dengan kategori Penilaian Kinerja Sangat Tinggi, adapun kinerja sampai dengan tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% dan di tahun 2016 pencapaian indikator tersebut sebesar 68,60%, sehingga sampai dengan tahun 2016 pencapaian indikator tersebut dari target yang ditetapkan di akhir perencanaan, prosentase pencapaian indikator kinerja sebesar 68,60%. Pencapaian ini belum bisa memenuhi target yang diinginkan dikarenakan nomenklatur program pada tahun pertama RPJMD yaitu tahun anggaran 2016 tidak serta merta berubah mengikuti nomenklatur yang ada pada RPJMD namun demikian masih ada program yang masih sesuai dengan nomenklatur program yang ada pada RPJMD yaitu sebanyak 59 program. Pencapaian indikator ini ditunjang melalui kegiatan antara lain: 1. Penyusunan RKPD Tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 83,68%. Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen; 2. Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 948,92%. Keluaran dari kegiatan yaitu Terfasilitasinya Penelitian RKA Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen, Terfasilitasinya Penelitian RKA Perubahan sebanyak 1 dokumen; 29

30 3. Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 98,46%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen dan Dokumen KUA PPAS Perubahan sebanyak 1 dokumen; 4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 87,48%. Keluaran dari kegiatan yaitu Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 4 dokumen/4 triwulan; 5. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 97,70%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen; 6. Penyusunan RKPD Perubahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 76,89%. Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Perubahan Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen; 7. Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 81,46%. Keluaran dari kegiatan yaitu Verifikasi Renja SKPD sebanyak 4 kali, Verifikasi Renstra SKPD sebanyak 1 kali; Pencapaian Indikator sasaran jumlah fasilitasi program pembangunan tahun 2016 yang di targetkan sebesar 7 kegiatan terealisasi sebesar 8 kegiatan atau sebesar 114,29% dengan kategori Penilaian Kinerja Sangat Tinggi, adapun kinerja sampai dengan tahun 2021 ditargetkan sebesar 48 kegiatan dan di tahun 2016 pencapaian indikator tersebut sebanyak 8 kegiatan, sehingga sampai dengan tahun 2016 pencapaian indikator tersebut dari target yang ditetapkan di akhir perencanaan, prosentase pencapaian indikator kinerja sebesar 16,67%. Pencapaian indikator ini ditunjang melalui kegiatan antara lain: 1. Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 90,34%. Keluaran dari kegiatan yaitu Peserta yang mengikuti Bintek SIPD sebanyak 40 SKPD, Peserta yang mengikuti Bintek Penyusunan Updating Data Profil Kecamatan sebanyak 47 Kecamatan, Dokumen Data Profil Kecamatan sebanyak 1 Dokumen; 2. Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 98,67%. Keluaran dari kegiatan 30

31 yaitu Rakor Triwulanan TKPKD sebanyak 4 kali, Penyusunan Dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 4 kali, FGD TKPKD sebanyak 4 kali; 3. Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 98,92%. Keluaran dari kegiatan yaitu Workshop Evaluasi PAUD Holistik Integratif 1 kali, FGD Bidang Pendidikan 1 kali; 4. Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 97,88%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rapat Persiapan Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia sebanyak 2 kali, Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 kali. 5. Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 98,05%. Keluaran dari kegiatan yaitu Penyelenggaraan Diseminasi Kabupaten Sukabumi Sehat sebanyak 4 kali, FGD Kabupaten Sukabumi Sehat sebanyak 2 kali, Bintek Kabupaten Sukabumi Sehat sebanyak 1 kali; 6. WISMP (Hibah/Loan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 94,67%. Keluaran dari kegiatan yaitu Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan P3A Mitra Cai, serta terkoordinasinya WISMP di dalam program dan kegiatan WISMP sebanyak 4 DI; 7. Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 99,01%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rapat melibatkan unsur pemerintah daerah dan dunia usaha sebanyak 5 Dokumen Laporan Pelaksanaan Rapat; 8. Sinergitas Kerjasama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,00, terealisasi Rp ,00 atau 98,23%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rakor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, dunia pendidikan dan NGO sebanyak 4 dokumen laporan pelaksanaan Rapat dan Partisipasi aktif dalam kegiatan citynet sebanyak 3 Laporan Keikutsertaan Kegiatan Citynet. PENGHARGAAN : Dari uraian ke-3 capaian indikator kinerja tersebut memberikan kontribusi terhadap Meningkatnya Kualitas dan 31

32 Pengendalian Daerah salah satunya PENGHARGAAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA dari Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Penyusunan RKPD pada tanggal 1-2 April Tema yang diangkat dalam Musrenbang kali ini adalah "Satu Jabar Untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian dan Kesiapan dalam Persaingan Global" dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, para asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para Kepala OPD Provinsi, serta Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda Kabupaten/Kota. Kabupaten Sukabumi, salah satu penerima penghargaan "Anugerah Pangripta Nusantara 2015" 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No. Sasaran Indikator KInerja % Capaian Kinerja (> 100%) % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Jumlah Dokumen dan Evaluasi Daerah Jumlah Fasilitasi Program 100 % 94,17% 5,83% 114,29% 96,59% 3,41% 32