Realisasi (Rp) Belanja (Rp) Tidak Langsung

Transkripsi

1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A LAPORAN REALISASI (FISIK DAN KEUANGAN ) ANGGARAN KINERJA BERDASARKAN KOMPONEN BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PROVINSI : SULAWESI SELATAN SKPD : DINAS PERKEBUNAN PERIODE : 31 JULI 2017 No (Rp) BELANJA DAERAH 5 20,815,667,135 40,651,876, ,467,543, ,031,137, ,962,424, ,993,561, ,689,452,043 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.0,815,667,135-20,815,667, ,031,137, ,031,137, BELANJA PEGAWAI 5.1.0,815,667,135-20,815,667, ,031,137, ,031,137, II BELANJA LANGSUNG ,651,876,663 40,651,876, ,962,424, ,962,424, ,689,452,043 A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ,713,296,800 3,713,296,800 1,484,064, ,484,064, ,229,232, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,900, ,900, ,700, ,700, ,200,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Tahun Provinsi 2. Pelayanan Barang dan Jasa Admistrasi ,645, ,645, ,775, ,775, Bulan ,870,000 - Honor tim pengadaan barang dan jasa Bulan Provinsi - Honor tim pengelola barang daerah Bulan Honor Non PNS Bulan Honor petugas kebersihan, penjaga malam, sopir Bulan Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Bidang Kerja ,222,000 81,222,000 47,082, ,082, Tahun Provinsi - ATK kantor (kertas, pensil, spidol, isi steples, tinta dll) 4. Pengadaan Pakaian Dinas ,500,000 94,500, Pakaian PDH/pakaian putih hitam Pasang 270 Provinsi 5. Penyediaan Alat Listrik, Air, Telepon dan Kebersihan ,705, ,705, ,975, ,975, alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bettery kering) Tahun Provinsi - telepon, air dan rekening listrik Tahun Provinsi 6. Cetak dan Penggandaan ,230,000 59,230,000 39,887, ,887, Blangko SPPD, blangko kartu barang, kartu persediaan barang dan penggandaan/jilid dokumen dinas Tahun

2 (Rp) No 7. Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas dan STNK ,154, ,154, ,849, ,849, Kendaraan roda 4 Liter 22,152 Provinsi - Kendaraan roda 2 Liter 5,844 Provinsi - Kendaraan roda 2 Liter 2,676 Provinsi - STNK Unit 37 Provinsi 8. Perawatan dan Penggantian Suku Cadang ,200, ,200,000 44,033, ,033, Servis kendaraan roda 4 Unit 14 Provinsi - Pengantian suku cadang roda 4 Unit 14 Provinsi - Pengantian suku cadang roda 2 Unit 23 Provinsi 9. Pemeliharaan Gedung Kantor ,100, ,100, Pemeliharaan bangunan kantor Dinas Unit Provinsi 10. Monitoring dan Evaluasi Asset ,800, ,800,000 78,620, ,620, Koordinasi, monev dan asset di Kab OH Provinsi - Mengikuti pertemuan kepegawaian dan asset di luar provinsi OT Provinsi 11. Pemeliharaan Alat Kantor ,000,000 40,000,000 20,190, ,190, Pengadaan suku cadang service dan pengisian freon AC Unit Provinsi - Pemeliharaan CCTV Unit Provinsi - Service/install, penggantian Unit Provinsi 12. Penyediaan Alat Listrik, Air, Telepon dan Kebersihan UPTD- BPTP2MBP ,240, ,240,000 91,953, ,953, Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Buah Provinsi - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Buah Provinsi - telepon/internet Bulan Provinsi - air Bulan Provinsi - listrik kantor Bulan Provinsi - listrik laboratorium lapangan Bulan Provinsi 13. Pengadaan Peralatan Kantor ,500,000 89,500,000 76,600, ,600, Mesin Penghitung Uang Buah Provinsi - Laptop Unit Provinsi - Printer Unit Provinsi 14. Penyediaan Sarana dan Prasarana BPTP2MB untuk Sertifikasi Benih Perkebunan - Bahan obat-obatan (pupuk NPK, pupuk kandang, beauveria bassiana, tricoderma sp) - Bahan laboratorium (alkohol, plastik, botol salep, kapas, kertas, tissu, sendok dll) ,100, ,100,000 39,398, ,398, Kg 650 Provinsi Paket 1 Provinsi - Pengadaan generator honda Unit 1 Provinsi 15. Pengadaan Kendaraan Roda ,000,000 70,000, Unit Provinsi B PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD ,500, ,500, ,450, ,450,

3 (Rp) 16. Publikasi Kegiatan Dinas ,500, ,500, ,450, ,450, Publikasi, ucapan selamat dll Bln Provinsi - Pengadaan spanduk, baliho, bendera & umbul-umbul Paket Provinsi 17. Pendidikan dan Pelatihan Formal ,000, ,000, Pelatihan dasar PBT, kepemimpinan tingkat III/IV Org Provinsi/Bogor C ,202,728,72,202,728,721 1,336,950, ,336,950, PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD 18. Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan ,700, ,700, ,329, ,329, Honor pejambat dan staf pengelola program Org Provinsi - Honor operator komputer Org Provinsi - Monitoring dan evaluasi kegiatan OH Provinsi 19. Pertemuan Forum SKPD ,699, ,699, ,913, ,913, Org Provinsi 20. Pertemuan Koordinasi Pemantapan Program dan Kegiatan ,329,721 92,329, Org Provinsi 21. Pertemuan Sosialisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun ,270, ,270, ,270, ,270, Org Provinsi 22. Bintek Penyusunan Proposal Kelompok Tani Calon Penerima Hibah ,730, ,730, ,438, ,438, Org Provinsi 23. Pertemuan Evaluasi Produksi Kakao ,000, ,000,000 65,000, ,000, Org Provinsi D PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS ,987,517,500 30,987,517,500 4,053,644, ,053,644, TANAMAN PERKEBUNAN 24. Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Petugas Hama dan Penyakit Perkebunan ,250, ,250, ,250, ,250, Org Provinsi 25. Pertemuan Evaluasi Kegiatan Pengamatan OPT Perkebunan Akhir Tahun ,300, ,300, Org Provinsi 26. Pelatihan APH Petani Kakao ,000, ,000,000 64,478, ,478, Org Wajo, Sidrap, Pinrang 27. Demplot PHT Pengendalian Hama PBK ,608, ,608,000 33,985, ,985, Ha Wajo, Soppeng, Lutra, Bone, Sidrap, Enrekang, Luwu

4 (Rp) No 28. Demplot Peningkatan Produksi Kakao ,534,000,000 1,534,000,000 69,354, ,354, Kab Pinrang, Lutra, Bone, Sidrap, Wajo, Lutim, Barru, Sinjai, Soppeng 29. Bintek Demplot Konservasi Lahan ,650, ,650, ,119, ,119, Org Pinrang, Wajo, Bulukumba 30. Bintek Integrasi Tanaman Perkebunan dengan Ternak ,000, ,000, ,891, ,891, Org Lutim, Lutra 31. Studi Komperatif Integrasi Ternak Kambing dengan Kakao ,000, ,000, ,989, ,989, Org Luar Provinsi 32. Studi Komperatif Integrasi Ternak Sapi dengan Kelapa Sawit ,000, ,000, ,991, ,991, Org Luar Provinsi 33. Sosialisasi Pengendalian OPT Kakao ,050, ,050,000 15,350, ,350, Org Bone, Pinrang 34. Pelatihan Teknis Budidaya Kakao Berkelanjutan ,000, ,000, ,797, ,797, Org Provinsi 35. Pertemuan Pembinaan Usaha Perkebunan ,392, ,392,500 38,300, ,300, Org Provinsi 36. Pertemuan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan ,125, ,125,000 34,038, ,038, Org Provinsi 37. Pertemuan Teknis Pembinaan dan Pemanfaatan Alat & Mesin Perkebunan ,550,000 52,550, Org Provinsi 38. Pengadaan Alat dan Mesin Perkebunan ,800, ,800,000 67,220, ,220, Mesin pangkas ranting Unit 11 - Mesin pompa air Unit 8 - Hand Sprayer Unit 12 Luwu Utara - Traktor Unit Pengadaan Pupuk dan Pestisida ,853,903,000 4,853,903, ,861, ,861, Pupuk NPK Kg 52,167 Pinrang - Pupuk Organik Cair Liter 12,625 Sinjai - Pupuk Organik Kg 25,000 Enrekang, Gowa, Lutra, Bone - Pupuk Pestisida Liter 333 Luwu 40. Pertemuan Koordinasi Pupuk dan Pestisida ,993,000 85,993, Org Provinsi

5 (Rp) 41. Pertemuan Koordinasi Pengembangan Tanaman Kakao ,375, ,375, ,525, ,525, Org Provinsi 42. Pengadaan Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan ,643,915,000 10,643,915, ,084, ,084, Pohon 1,299, Kab/Kota - Bibit Kelapa Dalam Pohon 4,350 Gowa - Bibit Lada Pohon 500,300 Lutra, Luwu, Tana Toraja, Palopo, Enrekang, Soppeng, Sidrap, Wajo, Pinrang, Barru, Pangkep, Maros, Sinjai, Gowa, Luwu - Bibit Pala Pohon 114,425 Luwu, Tana Toraja, Palopo, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Pangkep, Sinjai, Jeneponto, Gowa, Lutim - Bibit Cengkeh Pohon 326,400 Lutim, Luwu, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Wajo, Sinjai, Barru, Pangkep, Maros, Selayar - Bibit Kakao Pohon 360,000 Palopo, Lutra, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Wajo, Soppeng, Sinjai, Gowa, Bone

6 (Rp) 43. Bintek Pembibitan Lada di Kab. Enrekang ,000, ,000,000 96,887, ,887, Orang Enrekang 44. Bintek Intensifikasi Tanaman Kakao ,079,175,000 1,079,175, ,166, ,166, Orang Luwu, Lutra, Soppeng, Pinrang, Bulukumba 45. Studi Komperatif Petani Kopi ,000, ,000, Orang Luar Provinsi 46. Pelatihan Kelembagaan Petani Cengkeh ,000, ,000, Orang Palopo, Luwu, Lutim, Lutra 45. Apresiasi Agronomis Cengkeh Bagi Petani ,000, ,000, Orang Luwu, Lutra, Palopo, Bone, Sinjai, Wajo 46. Bintek Perbenihan dan Pembibitan Tembakau ,920, ,920, ,890, ,890, Orang Jeneponto, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Maros, Barru, Luwu 47. Studi Banding Petani Cengkeh ,000, ,000, Orang Luar Provinsi 48. Bintek Penggunaan dan Pemanfaatan Alat Pasca Panen Tembakau ,270, ,270,000 63,204, ,204, Orang Maros, Jeneponto, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Barru, Luwu 49. Pengelolaan Kebun Dinas ,276,601,000 2,276,601, ,323, ,323, Lutra, Luwu - Kebun tanaman kelapa sawit Ha 335 Luwu, Lutra, Sinjai, Barru - Kebun tanaman pala Ha 5 - Penebangan/rehabilitasi tanaman kelapa sawit tua Ha 15 - Pembinaan, monev pemeliharaan tanaman dan asset pada kebun dinas Kebun 21

7 (Rp) No 50. Penyuluhan Agronomis Pala Bagi Petani ,000, ,000,000 79,050, ,050, Orang Gowa, Enrekang, Sinjai, Soppeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Maros, Pangkep 51. Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Perkebunan ,780, ,780,000 95,184, ,184, Orang Lutim 52. Orientasi ke Sumber Bahan Tanaman Kakao ,000, ,000, ,000, ,000, Orang Jember 53. Orientasi ke Sumber Bahan Tanaman Cengkeh ,000, ,000, Orang Luar Provinsi 54. Studi Komperatif Pengembangan Agrowisata Perkebunan ,855, ,855, Orang Luar Provinsi 55. Pengadaan Alat dan Mesin (komoditi tembakau) ,500, ,500,000 23,100, ,100, Cultivator Unit 11 Soppeng, Maros, Jeneponto, Wajo, Bone, Barru, Sinjai, Luwu - Mesin Rajang Unit 13 Soppeng, Maros, Jeneponto, Wajo, Bone, Barru, Sinjai, Luwu - Traktor Unit 1 Sinjai 56. Pembinaan Usahatani Sistem Tumpangsari Tanaman Perkebunan dengan Jagung ,145, ,145, ,549, ,549, Orang Provinsi 57. Sosialisasi Kebijakatan Pertembakauan ,310,000 13,310,000 13,160, ,160, Orang Provinsi 58. Pembangunan Demplot Lada ,050, ,050,000 48,309, ,309, Unit Soppeng 59. Pelatihan Pengelolaan Tanaman Kakao Secara Terpadu Berbasis Bio Teknologi ,000, ,000, ,578, ,578, Orang Palopo, Luwu, Lutra, Lutim

8 (Rp) E PENINGKATAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL ,258,833,642 3,258,833, ,314, ,314, PERKEBUNAN 60. Pembinaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan ,253, ,253, ,419, ,419, Kegiatan Provinsi 61. Apresiasi Petugas Statistik Perkebunan ,000, ,000,000 60,505, ,505, Orang Provinsi 62. Penyusunan Statistik Perkebunan Tahun ,250, ,250,000 85,072, ,072, Orang Provinsi 63. Penyusunan Angka Sementara 2017, Angka Estimasi ,130,000 55,130, Orang Provinsi 64. Apresiasi Petugas Statistik di Pusdatin ,000, ,000, Orang Jakarta 65. Pameran/Expo ,200, ,200, ,737, ,737, Kegiatan Dalam & Luar Provinsi 66. Pelatihan Penaganan Pasca Panen Hasil Perkebunan ,000, ,000, Orang Provinsi 67. Bintek Pengolahan Hasil Perkebunan ,000, ,000, ,000, ,000, Orang Provinsi 68. Studi Banding Pengolahan Gula Semut ,000, ,000, ,579, ,579, Orang Kediri (Jatim) 69' Alat Pengolahan Pasca Panen ,000, ,000, Kotak Fermentasi Unit 20 - Mesin Parut Kelapa Unit 5 - Alat Pengolahan Gula Semut Unit 1 20,815,667,135 40,651,876,663 61,467,543,798 7,962,424, ,993,561, ,689,452,043 Makassar, Juni 2017 A.n KEPALA DINAS SEKRETARIS

9 (Rp) Ir. MUHAMMAD ARSYAD. P, MBA Pangkat : Pembina Nip :