ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A

Transkripsi

1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN T.A LAPORAN REALISASI (FISIK DAN KEUANGAN ) ANGGARAN KINERJA BERDASARKAN KOMPONEN BIAYA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PROVINSI : SULAWESI SELATAN SKPD : DINAS PERKEBUNAN PERIODE : 31 NOVEMBER 2017 (Rp) BELANJA DAERAH 5 20,815,667,135 47,451,876, ,267,543, ,519,340, ,282,760, ,802,101, ,169,116,014 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.0,815,667,135-20,815,667, ,519,340, ,519,340, BELANJA PEGAWAI 5.1.0,815,667,135-20,815,667, ,519,340, ,519,340, II BELANJA LANGSUNG ,451,876,663 47,451,876, ,282,760, ,282,760, ,169,116,014 A PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ,367,358,800 4,367,358,800 2,898,774, ,898,774, ,468,584, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ,000, ,000, ,585, ,585, ,415,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Tahun Provinsi 2. Pelayanan Barang dan Jasa Admistrasi ,139,395,000 1,139,395, ,555, ,555, Bulan ,840,000 - Honor tim pengadaan barang dan jasa Bulan Provinsi - Honor tim pengelola barang daerah Bulan Honor n PNS Bulan Honor petugas kebersihan, penjaga malam, sopir Bulan Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Bidang Kerja ,222,000 81,222,000 74,050, ,050, Tahun Provinsi - ATK kantor (kertas, pensil, spidol, isi steples, tinta dll) 4. Pengadaan Pakaian Dinas ,500,000 94,500,000 94,500, ,500, Pakaian PDH/pakaian putih hitam Pasang 270 Provinsi 5. Penyediaan Alat Listrik, Air, Telepon dan Kebersihan ,705, ,705, ,504, ,504, alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bettery kering) Tahun Provinsi - telepon, air dan rekening listrik Tahun Provinsi 6. Cetak dan Penggandaan ,842,000 59,842,000 56,550, ,550, Blangko SPPD, blangko kartu barang, kartu persediaan barang dan penggandaan/jilid dokumen dinas Tahun

2 (Rp) 7. Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas dan STNK ,154, ,154, ,526, ,526, Kendaraan roda 4 Liter 22,152 Provinsi - Kendaraan roda 2 Liter 5,844 Provinsi - Kendaraan roda 2 Liter 2,676 Provinsi - STNK Unit 37 Provinsi 8. Perawatan dan Penggantian Suku Cadang ,200, ,200,000 84,849, ,849, Servis kendaraan roda 4 Unit 14 Provinsi - Pengantian suku cadang roda 4 Unit 14 Provinsi - Pengantian suku cadang roda 2 Unit 23 Provinsi 9. Pemeliharaan Gedung Kantor ,100, ,100, ,000, ,000, Pemeliharaan bangunan kantor Dinas Unit Provinsi 10. Monitoring dan Evaluasi Asset ,500, ,500, ,050, ,050, Koordinasi, monev dan asset di Kab OH Provinsi - Mengikuti pertemuan kepegawaian dan asset di luar provinsi OT Provinsi 11. Pemeliharaan Alat Kantor ,000,000 40,000,000 32,330, ,330, Pengadaan suku cadang service dan pengisian freon AC Unit Provinsi - Pemeliharaan CCTV Unit Provinsi - Service/install, penggantian Unit Provinsi 12. Penyediaan Alat Listrik, Air, Telepon dan Kebersihan UPTD- BPTP2MBP ,240, ,240, ,673, ,673, Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Buah Provinsi - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Buah Provinsi - telepon/internet Bulan Provinsi - air Bulan Provinsi - listrik kantor Bulan Provinsi - listrik laboratorium lapangan Bulan Provinsi 13. Pengadaan Peralatan Kantor ,750, ,750,000 76,600, ,600, Mesin Penghitung Uang Buah Provinsi - Laptop Unit Provinsi - Printer Unit Provinsi - Asset Takberwujud Paket Pengadaan Printer ,450,000 2,450, Unit Provinsi 15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor ,300, ,300, Unit Provinsi - Perbaikan Kantor (Tempat Parkir) Unit 1 Provinsi - Perbaikan Toilet Kantor Unit 1 Provinsi

3 (Rp) B PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD ,097,988,000 1,097,988, ,688, ,688, Penyediaan Sarana dan Prasarana BPTP2MB untuk Sertifikasi Benih Perkebunan - Bahan obat-obatan (pupuk NPK, pupuk kandang, beauveria bassiana, tricoderma sp) - Bahan laboratorium (alkohol, plastik, botol salep, kapas, kertas, tissu, sendok dll) ,100, ,100, ,671, ,671, Kg 650 Provinsi Paket 1 Provinsi - Pengadaan generator honda Unit 1 Provinsi 17. Pengadaan Kendaraan Roda ,388,000 39,388, Unit Provinsi 18. Publikasi Kegiatan Dinas ,500, ,500, ,017, ,017, Publikasi, ucapan selamat dll Bln Provinsi - Pengadaan spanduk, baliho, bendera & umbul-umbul Paket Provinsi C ,586,728,72,586,728,721 1,531,651, ,531,651, PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM EVALUASI KINERJA SKPD 19. Koordinasi Penyelenggaraan Perencanaan ,700, ,700, ,646, ,646, Honor pejambat dan staf pengelola program Org Provinsi - Honor operator komputer Org Provinsi - Monitoring dan evaluasi kegiatan OH Provinsi 20. Pertemuan Forum SKPD ,699, ,699, ,913, ,913, Org Provinsi 21. Rapat Koordinasi Perencanaan ,000, ,000, Org Provinsi 22. Pertemuan Koordinasi Pemantapan Program dan Kegiatan ,329,721 92,329, Org Provinsi 23. Pertemuan Sosialisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun ,270, ,270, ,270, ,270, Org Provinsi 24. Bintek Penyusunan Proposal Kelompok Tani Calon Penerima Hibah ,730, ,730, ,222, ,222, Org Provinsi 25. Studi Banding Kegiatan Program ,000, ,000, Org Bandung 26. Pertemuan Evaluasi Produksi Kakao ,000, ,000,000 71,600, ,600, Org Provinsi

4 (Rp) D PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS ,722,967,500 34,722,967,500 12,093,479, ,093,479, TANAMAN PERKEBUNAN 27. Pertemuan Peningkatan Pengetahuan Petugas Hama dan Penyakit Perkebunan ,250, ,250, ,250, ,250, Org Provinsi 25. Pertemuan Evaluasi Kegiatan Pengamatan OPT Perkebunan Akhir Tahun ,300, ,300,000 13,500, ,500, Org Provinsi 26. Pelatihan APH Petani Kakao ,000, ,000,000 66,210, ,210, Org Wajo, Bantaeng, Sidrap, Pinrang 27. Demplot PHT Pengendalian Hama PBK ,608, ,608, ,189, ,189, Kab Wajo, Soppeng, Lutra, Bone, Sidrap, Enrekang, Luwu 28. Demplot Peningkatan Produksi Kakao ,000, ,000, ,330, ,330, Kab Pinrang, Lutra, Bone, Sidrap, Wajo, Lutim, Barru, Sinjai, Soppeng 29. Bintek Demplot Konservasi Lahan ,650, ,650, ,997, ,997, Org Pinrang, Bantaeng, Wajo, Bulukumba 30. Bintek Integrasi Tanaman Perkebunan dengan Ternak ,000, ,000, ,891, ,891, Org Lutim, Lutra 31. Studi Komperatif Integrasi Ternak Kambing dengan Kakao ,000, ,000, ,989, ,989, Org Luar Provinsi 32. Studi Komperatif Integrasi Ternak Sapi dengan Kelapa Sawit ,000, ,000, ,991, ,991, Org Luar Provinsi 33. Studi Komperatif Integrasi Ternak dengan Komoditi Perkebunan ,000, ,000, Org Luar Provinsi

5 (Rp) 34. Sosialisasi Pengendalian OPT Kakao ,050, ,050, ,370, ,370, Org Bone, Pinrang, Bantaeng, Sinjai, Luwu, Lutra 35. Pelatihan Teknis Budidaya Kakao Berkelanjutan ,000, ,000, ,797, ,797, Org Provinsi 36. Pertemuan Pembinaan Usaha Perkebunan ,392, ,392, ,878, ,878, Org Provinsi 37. Pertemuan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan ,725, ,725, ,168, ,168, Org Provinsi 38. Pertemuan Teknis Pembinaan dan Pemanfaatan Alat & Mesin Perkebunan ,550,000 52,550,000 49,925, ,925, Org Provinsi 39. Pengadaan Alat dan Mesin Perkebunan ,914, ,914, ,979, ,979, Mesin pompa air Unit 8 - Traktor Unit Pengadaan Pupuk dan Pestisida ,989,188,933 4,989,188,933 1,010,933, ,010,933, Pupuk NPK Kg 52,167 Bantaeng, Pinrang - Pupuk Organik Cair Liter 12,625 Sinjai - Pupuk Organik Kg 25,000 Enrekang, Gowa, Lutra, Bone 41. Pertemuan Koordinasi Pupuk dan Pestisida ,993,000 85,993,000 84,223, ,223, Org Provinsi 42. Pertemuan Koordinasi Pengembangan Tanaman Kakao ,375, ,375, ,525, ,525, Org Provinsi 43. Pengadaan Bibit Komoditi Unggulan Perkebunan ,984,815,000 10,984,815,000 1,302,188, ,302,188, Pohon 1,299, Kab/Kota - Bibit Lada Pohon 494,250 Lutra, Luwu, Tana Toraja, Palopo, Enrekang, Soppeng, Sidrap, Wajo, Pinrang, Barru, Pangkep, Maros, Sinjai, Bantaeng, Gowa, Luwu

6 (Rp) - Bibit Pala Pohon 114,425 Luwu, Tana Toraja, Palopo, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Pangkep, Sinjai, Bantaeng, Jeneponto, Gowa, Lutim - Bibit Cengkeh Pohon 326,400 Lutim, Luwu, Palopo, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Wajo, Sinjai, Barru, Pangkep, Maros, Bantaeng, Selayar - Bibit Kakao Pohon 360,000 Palopo, Lutra, Luwu, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bantaeng, Gowa, Bone 44. Bintek Pembibitan Lada di Kab. Enrekang ,000, ,000,000 96,887, ,887, Orang Enrekang 45. Bintek Intensifikasi Tanaman Kakao ,175, ,175, ,543, ,543, Orang Luwu, Lutra, Soppeng, Pinrang, Bulukumba 46. Studi Komperatif Petani Kelapa ,000, ,000, Orang Banten 47. Studi Komperatif Petani Kopi ,000, ,000, ,990, ,990, Orang Luar Provinsi

7 (Rp) 48. Pelatihan Kelembagaan Petani Cengkeh ,000, ,000, ,560, ,560, Orang Palopo, Luwu, Lutim, Lutra 49. Apresiasi Agronomis Cengkeh Bagi Petani ,150,000,000 1,150,000, ,219, ,219, Orang Luwu, Lutra, Palopo, Bone, Sinjai, Wajo 50. Bintek Perbenihan dan Pembibitan Tembakau ,920, ,920, ,510, ,510, Orang Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Maros, Barru, Luwu 51. Studi Banding Petani Cengkeh ,000, ,000, ,850, ,850, Orang Luar Provinsi 52. Bintek Penggunaan dan Pemanfaatan Alat Pasca Panen Tembakau ,270, ,270, ,848, ,848, Orang Maros, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Barru, Luwu 53. Pengelolaan Kebun Dinas ,576,601,000 2,576,601,000 1,326,443, ,326,443, Lutra, Luwu - Kebun tanaman kelapa sawit Ha 335 Luwu, Lutra, Sinjai, Barru - Kebun tanaman pala Ha 5 - Penebangan/rehabilitasi tanaman kelapa sawit tua Ha 15 - Pembinaan, monev pemeliharaan tanaman dan asset pada kebun dinas Kebun Penyuluhan Agronomis Pala Bagi Petani ,000, ,000,000 81,060, ,060, Orang Gowa, Bantaeng, Enrekang, Sinjai, Soppeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Maros, Pangkep

8 (Rp) 55. Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Perkebunan ,780, ,780, ,399, ,399, Orang Lutim 56. Orientasi ke Sumber Bahan Tanaman Kakao ,000, ,000, ,000, ,000, Orang Jember 57. Orientasi ke Sumber Bahan Tanaman Cengkeh ,000, ,000,000 99,701, ,701, Orang Luar Provinsi 58. Studi Komperatif Pengembangan Agrowisata Perkebunan ,855, ,855,000 9,660, ,660, Orang Luar Provinsi 59. Pengadaan Alat dan Mesin (komoditi tembakau) ,050, ,050, ,420, ,420, Cultivator Unit 11 Soppeng, Maros, Bantaeng, Jeneponto, Wajo, Bone, Barru, Sinjai, Luwu - Mesin Rajang Unit Soppeng, Maros, Bantaeng, Jeneponto, Wajo, Bone, Barru, Sinjai, Luwu - Traktor Unit 1 Sinjai 60. Pembinaan Usahatani Sistem Tumpangsari Tanaman Perkebunan dengan Jagung ,145, ,145, ,430, ,430, Orang Provinsi 61. Sosialisasi Kebijakatan Pertembakauan ,310, ,310,000 92,622, ,622, Orang Provinsi 62. Pembangunan Demplot Lada ,050, ,050, ,000, ,000, Unit Soppeng 63. Pelatihan Pengelolaan Tanaman Kakao Secara Terpadu Berbasis Bio Teknologi ,000, ,000, ,989, ,989, Orang Palopo, Luwu, Lutra, Lutim 64. Bimbingan Teknis Komoditi Tebu ,000, ,000, Orang Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros, Bone, Wajo, Sinjai, Soppeng 65. Sosialisasi Pengembangan Tanam Aren ,000, ,000, Orang Maros, Pinrang, Soppeng

9 (Rp) 66. Pembinaan Pencegahan Kebakaran Lahan ,000, ,000, Orang Pinrang, Bone, Wajo 67. Bintek Integrasi Ternak Sapi dengan Tanaman Jambu Mete ,000, ,000, Orang Pangkep, Pinrang, Sinjai E PENINGKATAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL ,676,833,642 4,676,833,642 2,226,166, ,226,166, PERKEBUNAN 68. Pembinaan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan ,253, ,253, ,318, ,318, Kegiatan Provinsi 69. Apresiasi Petugas Statistik Perkebunan ,000, ,000,000 78,665, ,665, Orang Provinsi 70. Penyusunan Statistik Perkebunan Tahun ,250, ,250, ,887, ,887, Orang Provinsi 71. Penyusunan Angka Sementara 2017, Angka Estimasi ,130,000 55,130,000 55,130, ,130, Orang Provinsi 72. Apresiasi Petugas Statistik di Pusdatin ,000, ,000, ,000, ,000, Orang Jakarta 73. Pameran/Expo ,185,200,000 1,185,200, ,423, ,423, Kegiatan Dalam & Luar Provinsi 74. Pelatihan Penaganan Pasca Panen Hasil Perkebunan ,000, ,000, ,661, ,661, Orang Provinsi 75. Bintek Pengolahan Hasil Perkebunan ,000, ,000, ,000, ,000, Orang Provinsi 76. Studi Banding Pengolahan Gula Semut ,000, ,000, ,579, ,579, Orang Kediri (Jatim) 77. Alat Pengolahan Pasca Panen ,000, ,000, ,500, ,500, Terpal Unit Mesin Parut Kelapa Unit 2 - Alat Pengolahan Gula Semut Unit Pertemuan Petugas PIP Tingkat Provinsi ,000, ,000, Orang Provinsi 79. Bintek Manajemen Kemitraan Pelaku Usaha Agribisnis Komoditi Perkebunan ,000, ,000, Orang Provinsi 80. Pelatihan SDM Petani/Poktan/Gapoktan ,000, ,000, Orang Provinsi 20,815,667,135 47,451,876,663 68,267,543,798 19,282,760, ,802,101, ,169,116,014 Makassar, vember 2017 A.n KEPALA DINAS SEKRETARIS

10 (Rp) Ir. MUHAMMAD ARSYAD. P, MBA Pangkat : Pembina Nip :