LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 1

Transkripsi

1 Bab I P e n d a h u l u a n A. Latar Belakang Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014, dimana dalam era Reformasi yang berkembang sampai saat ini telah membawa banyak perubahan diberbagai bidang, pemusatan kekuatan ekonomi nasional pada sekelompok pengusaha tertentu telah surut, dan seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Paradigma pembangunan ekonomi yang semula lebih berorientasi pada pembangunan bahan industri berskala besar mulai bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Perubahan paradigma tersebut diharapkan akan berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Adapun akibat dari krisis ekonomi yang belum pulih saat ini telah menyebabkan kegiatan perekonomian nasional menjadi lumpuh termasuk hasil pembangunan nasional di sektor Industri dan Perdagangan. Dimana sektor industri dan Perdagangan sebagai pengerak utama pembangunan ekonomi nasional mempunyai rencana dan kontribusi yang sangat penting, oleh karena itu untuk mengatasi krisis tersebut diatas Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan, yang diarahkan antara lain pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. Dalam rangka mewujudkan hal di atas, maka langkah yang dilakukan adalah Menumbuhkan Ekonomi Pedesaan Berbasis Sumberdaya Lokal dan Mengembangkan Investasi dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Dalam tahun 2014 ini dimasa satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 1 11

2 Gubernur terpilih, berbagai upaya percepatan dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengimplementasikan prioritas kebijakan di atas dan telah menempuh berbagai upaya di sektor Industri dan Perdagangan antara lain berupa pengembangan kemitraan usaha yang berbasis sumberdaya lokal dan berorientasi global, pengembangan dan pembinaan Industri Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah, peningkatan penyediaan dan distribusi barang/jasa termasuk peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar, perlindungan konsumen, pengendalian stabilitas harga dan pengembangan sistem informasi manajemen, serta peningkatan pembinaan produksi, promosi dan ekspor komoditas unggulan daerah Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014 sekurang-kurangnya Ada Satu Kebijakan Prioritas Dari 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah NTB yang terkait dengan Pembangunan sektor Industri dan Perdagangan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempercepat Penurunan Kemiskinan dan Mengembangkan Keunggulan Daerah. Dalam rangka mewujudkan perioritas pembangunan tersebut, kebijakan yang ditempuh sebagai berikut : Pertama : Meningkatkan sarana prasarana produksi yang memadai dengan melakukan revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana produksi untuk peralatan industri kecil menengah. Kedua : Meningkatnya investasi,mendorong peningkatan basis produksi dan ekspor nonmigas serta memperkuat ketahanan pangan dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk industri yang berbasis sumber daya alam seperti agro, kelautan, pertambangan, dan sumber daya mineral. Ketiga : meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui pemerataan kesejahteraan dan perluasan kesempatan berusaha

3 terutama bagi penduduk miskin. Keempat : Terwujudnya Produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi stándar pasar melalui fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas, fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif terhadap kerajinan industri dan makanan olahan Kelima : Terwujudnya tenaga kerja yang terampil melalui edukasi dan fasilitasi tenaga kerja terampil dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif Keenam : Meningkatkan Evektifitas pelayanan investasi dengan cara menyediakan data dan informasi peluang ivestasi yang akurat, identifikasi, inventarisasi dan publikasi data dan informasi sehingga tersedia database investasi serta meningkatkan komoditi unggulan daerah dengan cara fasilitasi dan regulasi terhadap eksportir daerah sehingga meningkatkan nilai ekspor daerah. Ketujuh : Mengembangkan wirausaha dan investasi daerah dengan jalan investasi dan fasilitasi modal usaha/kerja kepada UMKM dan IKM, divestasi dan fasilitasi dana penyertaan modal kepada BUMD dan swasta Kedelapan : Meningkatkann sumber pendanaan daerah serta meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah dengan cara identifikasi dan evaluasi data dan informasi, sosialisasi dan fasilitasi sistem pelayanan PAD, identifikasi, fasilitasi dan negosiasi dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya sehingga tersedia data dan informasi potensi PAD yang akurat, tersedianya sistem pelayanan PAD, tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya, tersedianya sarana LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 3

4 prasana perekonomian yang memadai serta tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan antar kota dan antar wilayah. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 1. Kedudukan Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Sekretaris Daerah 2. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 4

5 otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. 3. Fungsi Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut maka fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan; 2. Perencanaan program dan kegiatan bidang industri dan perdagangan; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan; 4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan; 5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan; 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ditindaklajuti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED), Peraturan LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 5

6 Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengolahan Komoditi Ungulan Daerah dan Kemasan (BPKUD & K) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah ditetapkan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretaris, terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Agro Kimia dan Aneka Industri, terdiri dari : a. Seksi Industri Agro dan Kimia; b. Seksi Industri Logam dan Mesin; c. Seksi Industi Alat Transportasi dan Telematika. 4. Bidang Pengembangan Industri Kecil, terdiri dari a. Seksi Sarana dan Usaha; b. Seksi Bimbingan Produksi; c. Seksi Pengembangan Potensi dan Kerja sama Industri. 5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari : a. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; b. Seksi Usaha Perdagangan; c. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen. 6. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari : a. Seksi Ekspor; b. Seksi Impor; c. Seksi Pengembangan dan Kerjasama. 7. Balai Metrologi : a. Kasubag TU; b. Seksi Masa dan Timbangan; LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 6

7 c. Seksi Arus Panjang dan Volume. 8. BP3ED : a. Kasubag TU; b. Seksi Penelitian; c. Seksi Promosi dan Informasi. 9. BPKUD & K a. Kasubag TU b. Seksi Pelatihan, Pembinaan Industri Makanan, Minuman dan Kerajinan c. Seksi Teknis Pelayanan Desain dan Kemasan 10. Jabatan Fungsional. Secara rinci struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB terdapat pada lampiran 4. D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama Tahun Capaian Kinerja Tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, struktur organisasi. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan secara ringkas dokumen LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 7

8 perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2014 meliputi RPJMD Tahun , Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun dan Penetapan Kinerja Tahun Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan analisis mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian Indikator Kinerja per sasaran per program, evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan untuk Tahun Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa akan datang. LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 8

9 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000, Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut maka fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan; 2. Perencanaan program dan kegiatan bidang industri dan perdagangan; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan; 4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan; 5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan; 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 9

10 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1. RPJMD Tahun RENSTRA Dinas Perindag Prov. NTB Tahun Penetapan Kinerja Tahun 2014 A. RPJMD RPJMD Provinsi NTB , ditetapkan sebagai rambu, pedoman dan arah bagi pemerintah daerah khususnya dan masyarakat NTB umumnya untuk bersama mewujudkan visi-misi daerah dalam program pembangunan yang terpadu, fokus dan responsif terhadap tantangan dan perubahan zaman. Berkaitan dengan hal tersebut telah di tetapkan kerangka Visi Pembangunan NTB Periode sebagai berikut : MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYASAING DAN SEJAHTERA Ada lima kata kunci dalam visi pembangunan Provinsi NTB : - Kata Masyarakat NTB : mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di wilayah Nusa Tenggara Barat. - Kata Beriman : berarti masyarakat yang taat beragama, berbudipekerti luhur dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya - Kata Berbudaya : artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. - Kata berdayasaing : mengandung makna masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif, agar mampu bersing secara global. - Kata Sejahtera : mengandung arti masyarakat yang mampu memenuhi LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 10

11 kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Visi NTB kemudian dijabarkan dalam Misi Pembangunan NTB Misi merupakan rumusan dari upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi NTB yaitu Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera. Adapun Misi tersebut adalah : 1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter; 2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan; 3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berekeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan; 4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdaya saing; 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, mengembangkan keunggulan daerah; 6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang; 7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. B. Rencana Strategis Tahun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun merupakan rencana jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berisi tentang gambaran, sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengacu pada RPJMD Tahun yang telah LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 11

12 ditetapkan Pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau. Secara ringkas substansi RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di ilustrasikan sebagai berikut : a. Visi b. Misi Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, adalah Terwujudnya Masyarakat Industri dan Perdagangan Yang Yang Unggul dan Mandiri. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB menetapkan enam Misi yang akan dilakukan secara konsisten sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Kecil. 2. Meningkatkan Kemampuan dan Kemajuan Industri Agrokimia dan Aneka Industri. 3. Meningkatkan Kelancaran, Ketertiban dan Kemudahan Perdagangan Dalam Negeri. 4. Meningkatkan Kelancaran, Ketertiban dan Kemudahan Perdagangan Luar Negeri. 5. Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal. 6. Meingkatkan Ketepatan Standar Ukur Perdagangan. 7. Mendorong Percepatan Kemajuan Ekspor. 8. Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan. c. Tujuan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB menetapkan dua puluh satu tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2014, yaitu : 1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Usaha Kecil. 2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Usaha Kecil. 3. Meningkatnya Intensitas Pengembangan Potensi dan Kerjasama Industri LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 12

13 Usaha Kecil. 4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Industri Agro dan Kimia. 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Industri Logam dan Mesin. 6. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Industri Alat Transportasi dan Telematika. 7. Meningkatnya Kontinuitas dan Aksessibilitas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Kebutuhan Masyarakat. 8. Meningkatnya Produktifitas dan Kontinuitas Usaha Perdagangan. 9. Meningkatnya Kualitas dan Legalitas Produk Perdagangan. 10. Meningkatnya Kontinuitas dan Aksessibilitas Ekspor dan Impor Barang. 11. Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Promosi dan Informasi Ekspor Barang. 12. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Program dan Pelaporan. 13. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Administrasi Keuangan. 14. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Administrasi Umum dan Kepegawaian. 15. Meningkatnya Efektifitas Administrasi Balai. 16. Meningkatnya Legalitas Ukuran Massa dan Timbangan. 17. Meningkatnya Legalitas Ukuran Arus Panjang dan Volume. 18. Meningkatnya Kapasitas Pengusaha dan Calon Pengusaha. 19. Meningkatnya Kontinuitas Ekspor Produk Lokal. 20. Meningkatnya Kapasitas Pengusaha Industri Makanan, Minuman dan Kerajinan. d. Sasaran Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode RENSTRA. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun adalah sebagai berikut : LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 13

14 Tabel 1 : Sasaran Strategis & Indikator Kinerja No. Sasaran Starategis No Indikator Kinerja Target 1. Meningkatkan Kemampuan dan kemandirian Industri Kecil Jumlah Unit usaha dengan daya dukung sarana memadai Jumlah daya serap tenaga kerja yang terserap oleh industri kecil 340 unit/th org/th 2. Meningkatkan Kemampuan dan kemajuan industri agrokimia dan aneka industri yang berorientasi pasar global 3. Meningkatkan kelancaran, ketertiban dan kemudahan perdagangan dalam negeri Jumlah investasi Industri Kecil Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri Agro dan Kimia Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri Logam dan Mesin Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Transportasi dan Telematika Jumlah paket bahan kebutuhan masyarakat yang disalurkan kepada masyarakat Jumlah tenaga kerja yang mampu terserap oleh usaha perdagangan Rp ( )/th 130 unit/th 58 unit/th 20 unit usaha/th 3489 Paket/th Unit usaha/th & tenaga kerja (org/th) 3.3 Jumlah investasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UKM) Rp ( )/th 4. Meningkatkan kerlancaran dan ketertiban pelayanan internal Jumlah laporan kinerja Jumlah laporan keuangan Jumlah dokumen kinerja aparatur 12 dokumen/th 12 dokumen/th 12 dokumen/th 5. Meningkatkan ketepatan standar ukur perdagangan Jumlah retribusi dari Ukuran Massa dan Timbangan Kemetrologian bagi Pendapatan Asli Daerah Jumlah retribusi dari ukuran arus panjang dan volume kemetrologian bagi PAD 141,95 Rp. ( )/th 170,05 Rp. ( )/th & 36 Unit (000)

15 6. Mendorong percepatan kemajuan ekspor 7. Mendorong kemajuan industri olahan dan kemasan 8. Terwujudnya Rencana Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas Jumlah nilai ekspor Jumlah nilai impor Jumlah negara tujuan Jumlah eksportir dan calon eksportir yang dilatih Jumlah Varietas dan kuantitas komoditi ekspor yang dipromosikan Jumlah produk yang dihasilkan setelah pelatihan peningkatan mutu produk pengolahan industri Jumlah produk yang dihasilkan setelah dilatih peningkatan mutu kemasan produk industri makanan, minuman dan kerajinan 2.804,63 US$ ( )/th US $ 18 negara 30 org/th 4 jumlah komoditi/th 15 unit/th 40 unit/th 8.1 Paritas Daya Beli 689,888 Rp. 9. Terlindunginya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal 9.1 Pendaftaran HAKI karya seni budaya daerah 15 produk desain, 20 produk Merk, 15 produk Hak Cipta e. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB dan RPJMD Tahun Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 15

16 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB yang akan digunakan pada periode waktu tahun sesuai periode RENSTRA adalah sebagai berikut : Tabel 2 : Indikator Kinerja Utama No. Indikator Kinerja Utama Target Paritas Daya Beli Masyarakat Rp. 673,898,- 2. Pendaftaran HAKI KARYA seni budaya daerah, terdiri dari : - Desain Industri - Merek - Hak Cipta US720 Ju - 15 produk - 20 Produk - 15 Produk - C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan Kinerja merupakan amanat INPRES Nomor 5 Tahun 2004 dan Edaran Surat Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penialaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 16

17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB dan RPJMD Tahun Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Penetapan Kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun Tabel 3 : Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis 1. Meningkatnya efektifitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) 1.1. Jumlah Barang dan jasa yang 13 Jenis Komoditi diawasi (SNI) - Jumlah Barang dan jasa yang 4 Jenis Komoditi diawasi (Non SNI) / Barang Dalam Keadaaan Terbungkus (BDKT) 1.2. Jumlah Alat Ukur Takar Timbang bh dan Perlengkapannya yang diuji, ditera dan tera ulang (UTTP) - Jumlah Pasar Tertib Ukur 1 kali, 1 Pasar 2. Meningkatnya Kapasitas Kerjasama Internasional 3. Meningkatnya Kontinuitas dan Kualitas 2.1. Jumlah Pengusaha/UKM Eksportir yang dilatih 2.2. Jumlah Pengawasan Barang-barang Impor (Berdasarkan API) 2.3 Pengawasan Barang-barang ekspor (Berdasarkan SKA) 3.1. Jumlah Aparat pembina UKM dibidang Ekspor yang dilatih 3 kali, 30 orang 10 Komoditi 23 Komoditi 2 kali, 4 orang

18 Komoditi Eksport IKM 4. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5. Meningkatnya Kapasitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan 3.2. Jumlah Pelaku UKM ekspor yang dilatih 3.3. Jumlah Calon pelaku ekspor yang dilatih 4.1. Jumlah Sembako yang didistribusikan bagi masyarakat kurang mampu 4.2. Jumlah laporan Pemantauan ketersediaan sembako menjelang Hari Besar Keagamaan 4.3. Jumlah laporan Pemantauan perdagangan antar pulau 4.4. Jumlah laporan Pengawasan Peredaran barang-barang strategis dan Bahan Bakar Minyak (BBM) 5.1. Jumlah Bantuan Tenda yang diberikan kepada masyarakat 3 kali, 30 orang 4 kali, 30 orang 2 Kali, 2 Paket 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 kali,66 buah 6. Meningkatnya Kapasitas Usaha Daerah 6.1. Jumlah Aparat Instansi Terkait 1 kali, 40 orang peserta rakor sinkronisasi program kerja indag 6.2. Jumlah Buku Visualisasi Data Indag 12 buah 6.3. Jumlah Buku Profil Kelembagaan dan Komoditi produk Indag 160 buku Jumlah Pengusaha IKM yang 6.4 mengikuti Gelar Produk IKM NTB, Pekan Promosi Produk Daerah di NTB, Gelar Produk Daerah di NTB dan Patisipasi pada NTB Ekspo kali, 40 UKM 6.5. Jumlah Koordinasi pembinaan UKM 3 kali Indag Provinsi Anggota MPU 7. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Industri Kecil 7.1. Jumlah IKM yang Dilatih (Kerajinan & Olahan Pangan Non PIJAR) 10 kali, 220 IKM

19 dan Menengah 8. Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 7.2. Jumlah IKM dan Pendampingan Tenaga Ahli yang ikut magang 7.3. Jumlah IKM yang Dilatih ( Pengolahan Pangan Berbasis PIJAR) 7.4. Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Mutu Kemasan Produk 7.5. Jumlah Keluarga Petani Tembakau yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Pangan 7.6. Jumlah Pengujian Uji Laboratorium Produk Olahan Pangan Produk IKM 7.7. Jumlah IKM yang mendapat Sertifikasi Halal Produk Pengolahan Pangan 7.8. Jumlah Perusahaan yang diuji Emisi Kompor Pengomprong Tembakau Virginia 7.9. Jumlah Penghargaan yang diberikan Kepada Hotel yang Menggunakan Produk Lokal 8.1. Jumlah Bantuan Alat Mesin/ Peralatan Teknologi Industri yang diberikan kepada IKM 8.2. Jumlah Pemantauan mutu garam beryodium yang beredar dimasyarakat (tingkat produksi dan perdagangan) 8.3. Jumlah Bantuan Alat Mesin Perajang Tembakau kepada masyarakat 6 kali, 76 orang 5 kali, 80 orang 1 kali, 20 orang 2 kali, 40 orang 1 kali, 20 Produk 1 kali, 20 IKM 1 kali, 6 Perusahaan 1 kali, 6 Hotel 22 Jenis, 171 IKM 4 kali, 6 Perusahaan 1 kali, 6 Buah 9. Terwujudnya Rencana Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas 9.1. Paritas Daya Beli Rp ,-

20 Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2013 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2013 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4 : Pengukuran Kinerja Tahun 2013 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2013 REALISASI % Meningkatkan efektifitas - Barang dan jasa yang diawasi (SNI) 13 Komoditi 10 Komoditi 76,92 perlindungan konsumen dan pengamanan - Alat Ukur Takar Timbang dan perdagangan Perlengkapannya yang diuji, ditera dan tera buah buah 52,64 ulang (UTTP) 2. Meningkatnya Kapasitas Kerjasama Internasional - Pengusaha UKM peserta workshop informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 30 Orang 30 Orang Laporan Barang impor yang diawasi 10 Laporan 10 Laporan Laporan Barang ekspor yang diawasi 23 Laporan 23 Laporan Meningkatnya Kontinuitas dan Kualitas Komoditi - Aparat pembina UKM dibidang Ekspor 4 Orang 4 Orang Pelaku UKM ekspor 30 Orang 30 Orang Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - Calon pelaku ekspor 30 Orang 30 Orang Sembako yang didistribusikan bagi masyarakat kurang mampu Bungkus Bungkus 145,09

21 - Tersedianya Laporan ketersediaan sembako menjelang Hari Besar Keagamaan 4 Buku 4 Buku Tersediaan laporan pemantauan perdagangan antar pulau - Tersedianya laporan barang-barang strategis dan Bahan Bakar Minyak (BBM) 4 Laporan 4 Laporan Laporan 4 Laporan Meningkatnya Kapasitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan Meningkatnya Kapasitas Usaha Daerah 6.1. Bantuan Tenda & Gerobak yang diterima PKL dan Asongan (masingmasing 30 unit) Aparat Instansi Terkait peserta rakor sinkronisasi program kerja indag 60Unit 60 Unit Orang 40 Orang Buku Visualisasi Data Indag 12 Buah 12 Buah Meningkatnya Kapasitas Industri Kecil dan Menengah Buku Profil Kelembagaan dan Komoditi produk Indag Pengusaha IKM yang mengikuti Gelar Produk IKM NTB, Pekan Promosi Produk Daerah di NTB, Gelar Produk Daerah di NTB dan Patisipasi pada NTB Ekspo 2013 Koordinasi pembinaan UKM Indag Provinsi Anggota MPU - IKM peserta Pelatihan Pengolahan Pangan berbasis PIJAR - Peserta workshop membatik dalam rangka hari batik nasional - IKM peserta Pelatihan Pengolahan Ikan Air tawar - IKM peserta Pedampingan Langsung oleh TFPP Pengusaha IKM Tembakau yang dilatih Kemitraan Usaha 160 Buku 160 buah UKM 8 UKM kali 3 kali Orang 140 Orang Orang 50 Orang Orang 20 Orang IKM 9 IKM Orang 40 Orang IKM peserta Pelatihan Pande Besi 20 Orang 20 Orang Uji Mutu dan Sertifikasi Halal Produk IKM Hotel yang diberikan penghargaan dalam mengggunakan produk lokal 19 Produk 19 Produk Kegiatan 1 Kegiatan IKM peserta pelatihan marmer 20 Orang 20 Orang Sarana gedung unit finishing Produk Unggulan Daerah dan Kemasan 1 Unit 1 Unit 100 LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 20

22 8. Meningkatnya Kapasitas Teknologi Industri 8.1. Pengusaha IKM berbasis PIJAR, Kopi, Bakso, perbengkelan, meubel dan kerajinan kayu, Pengolahan Madu, Pengolahan buah jus, Kerupuk, IKM Batu Bata dan IKM makanan 13 Paket 20 Paket 153, Terpantaunya mutu garam beryodium yang beredar dimasyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen Terwujudnya Struktur APBD yang Mantap * )Angka Sementara **) Berdasarkan Angka Sangat Sementara, Estimasi 3 Tahun Sebelumnya 9.1. Paritas Daya Beli Rp Rp ,36 Tabel 5 : Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA P R O G R A M % CAPAIAN No URAIAN URAIAN URAIAN ANGGA RAN (000) REALIS ASI (000) TERH ADAP TARG ET THN 2013 (1) (2) (3) (6) (7) (9) (11) (12) FISIK 1. Meningkatnya efektifitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Barang dan jasa yang diawasi (SNI) - Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang diuji, ditera dan tera ulang (UTTP) 1. Perlindungan Konsumen Pengamanan Perdagangan - Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa - Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah dan 396, ,668, Meningkatnya Kapasitas Kerjasama Internasional - Pengusaha UKM peserta workshop informasi peluang pasar perdagangan luar negeri - Laporan Barang impor yang diawasi - Laporan Barang ekspor yang diawasi 2. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional - Workshop informasi peluang pasar luar negeri - Pengawasan terhadap peredaran barang impor - Pengawasan peredaran barang ekspor 91,579,3 86,380, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 117,450 79, Meningkatnya Kontinuitas dan Kualitas Komoditi Eksport IKM Aparat pembina UKM dibidang Ekspor - Pelatihan Ekspor Impor bagi aparat pembina

23 Pelaku UKM ekspor - Pelatihan Ekspor Impor bagi pelaku UKM ekspor 4. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Calon pelaku ekspor Sembako yang didistribusikan bagi masyarakat kurang mampu Tersedianya Laporan ketersediaan sembako menjelang Hari Besar Keagamaan Tersediaan laporan pemantauan perdagangan antar pulau Tersedianya laporan barangbarang strategis dan Bahan Bakar Minyak (BBM) - Pelatihan eksport costing and pricing bagi pelaku ekspor dan calon ekspor 4. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 130,203,4 - Operasi Pasar Rakyat - Pemantauan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan - Pemantauan perdagangan antar pulau - Pemantauan barang-barang strategis dan BBM 113,269, Meningkatnya Kapasitas Pedagang Kaki Lima dan Asongan 6. Meningkatnya Kapasitas Usaha Daerah 7. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Industri Kecil dan Menengah Bantuan gerobak yang diterima PKL dan Asongan Aparat Instansi Terkait peserta rakor sinkronisasi program kerja indag Buku Visualisasi Data Indag Buku Profil Kelembagaan dan Komoditi produk Indag Pengusaha IKM yang mengikuti Gelar Produk IKM NTB, Pekan Promosi Produk Daerah di NTB, Gelar Produk Daerah di NTB dan Patisipasi pada NTB Ekspo 2013 Koordinasi pembinaan UKM Indag Provinsi Anggota MPU - IKM peserta Pelatihan Pengolahan Pangan berbasis PIJAR - Peserta workshop membatik dalam rangka hari batik nasional - IKM peserta Pelatihan Pengolahan Ikan Air tawar - IKM peserta Pedampingan Langsung oleh TFPP 5. Pembinaan Kaki Lima dan Asongan - Pengadaan tenda pedagang untuk Kaki Lima dan Asongan 6 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah - Penyusunan Dokumen Program INDAG - Penyusunan Visualisasi Data indag - Penyusunan Profil Kelembagaan/produk indag Festival pameran produk kopi - Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama 112, , ,487,7 365,921, 9 7. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 750,690,5 716,143, 7 - Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 20

24 8. Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri 9. Terwujudnya Struktur APBD yang Mantap Pengusaha IKM Tembakau yang dilatih Kemitraan Usaha IKM peserta Pelatihan Pande Besi Uji Mutu dan Sertifikasi Halal Produk IKM Hotel yang diberikan penghargaan dalam mengggunakan produk lokal IKM peserta pelatihan marmer Sarana gedung unit finishing Produk Unggulan Daerah dan Kemasan Pengusaha IKM berbasis PIJAR, Kopi, Bakso, perbengkelan, meubel dan kerajinan kayu, Pengolahan Madu, Pengolahan buah jus, Kerupuk, IKM Batu Bata dan IKM makanan Terpantaunya mutu garam beryodium yang beredar dimasyarakat Paritas Daya Beli - Pelatihan dalam Rangka Memperkuat Kemitraan antara Petani dan Perusahaan Mitra - Pelatihan Teknis Produksi pande Besi - Fasilitasi Sertifikat Halal dan pengujian mutu produk - Penilaian dan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha hotel yang menggunakan produk lokal - Pelatihan Teknis Produksi Pembuatan Marmer - Pembangunan Gedung Kantor 8. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Pembinaan dan Pengembangan kemampuan teknologi industri melalui pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi dan Unit Finishing Produk Unggulan Daerah dan Kemasan - Monitoring Garam Beryodium di tingkat produksi dan perdagangan 3,734,270,4 3,381,27 0, J U M L A H 5,728,696,34 5,226,50 0, B. Analisis Capaian Kinerja Tabel 6 : Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektivitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Barang dan jasa yang diawasi (SNI) 13 komoditi 10 komoditi Alat ukur yang diuji/ditera bh bh 52,64 LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 21

25 Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk kedua indikator kinerja sasaran yaitu presentasi Barang dan jasa yang diawasi sesuai ketentuan SNI dan operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah telah mencapai target, upaya yang dilakukan dalam mencapai target tersebut yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB dengan efektif dan efisien melakukan pemantauan dilapangan dan koordinasi dengan Instansi terkait dengan komoditi barang dan jasa yang diawasi. Untuk indikator kinerja Alat ukur yang diuji/ditera masih belum mencapai target disebabkan ada beberapa kendala diantaranya masih terbatasnya aparatur Kemetrologian dalam melakukan pelayanan ke kabupaten / kota, Anggaran serta sarana prasarana yang terbatas guna melayani dan menjangkau daerah di kabupaten / kota dalam melakukan tera/tera ulang. Tabel 7 : Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kapasitas kerjasama internasional Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % 1.Pengusaha UKM peserta workshop 30 org 30 org 100 informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 2.Laporan Barang impor yang diawasi 10 Laporan 10 Laporan Laporan Barang ekspor yang diawasi 23 Laporan 23 Laporan 100 Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu presentasi Pengusaha UKM peserta workshop informasi peluang pasar perdagangan luar negeri dan Dokumen hasil pemantauan peredaran barang ekspor impor sudah mencapai target. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan melibatkan langsung pengusaha UKM dalam kegiatan workshop mengenai informasi peluang pasar luar negeri. Dari kegiatan yang dilakukan tersebut diharapkan kepada pengusaha UKM sendiri dan aparat terkait agar lebih memahami mengenai kebijakan maupun prosedur ekspor sehingga ekpsor produk-produk NTB dapat lebih meningkat. LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 22

26 Tabel 8 : Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kontinuitas dan kualitas komoditi ekspor IKM Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % 1.Aparat pembina UKM dibidang Ekspor 4 orang 4 Orang Pelaku UKM ekspor 30 orang 30 Orang Calon pelaku ekspor 30 orang 30 Orang 100 Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk ketiga indikator kinerja sasaran yaitu presentasi Aparat pembina UKM/IKM yang terlatih di bidang ekspor impor, Pelatihan ekspor impor bagi pelaku UKM ekspor, dan Pelatihan Ekspor Costing and Pricing bagi pelaku ekspor dan calon ekspor telah mencapai target. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target tersebut yaitu terkait dengan kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan yang melibatkan pelaku usaha dan aparat terkait. Tabel 9 : Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Sembako yang didistribusikan bagi masyarakat kurang mampu bungkus 1580 bungkus 145,09 2. Tersedianya Laporan ketersediaan sembako menjelang Hari Besar Keagamaan 4 buku 4 Buku Tersediaan laporan pemantauan perdagangan antar pulau 4 laporan 4 Laporan Tersedianya laporan barang-barang strategis dan Bahan Bakar Minyak (BBM) 4 laporan 4 Laporan 100 Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu Operasi pasar rakyat, pemantauan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan, pemantauan perdagangan antar pulau, serta pemantauan barang-barang strategis dan BBM telah mencapai target, upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan operasi pasar langsung dilapangan LAKIP LAKIP Dinas Dinas Perindag Perindag NTB NTB halaman halaman 23 24

27 untuk mengantisipasi adanya gejolak harga sembako dipasaran terhadap masyarakat. Tabel 10 : Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kapasitas pedagang kaki lima dan asongan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Bantuan gerobak yang diterima PKL dan Asongan 15 unit 30 unit 100 Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran yaitu presentasi Bantuan gerobak yang diterima PKL dan asongan telah mencapai target, upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan pemberian bantuan gerobak kepada Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan sebanyak 30 Paket, yang diharapkan bagi para pedagang tersebut lebih leluasa dalam melakukan aktivitasnya dan dampak eksternalnya yaitu tertatanya para pedagang kaki lima dan asongan. Tabel 11 : Sasaran Strategis 6 : Meningktanya kapasitas usaha daerah Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Aparat instansi terkait peserta rakor 40 org 40 org 100 sinkronisasi program kerja indag 2. Buku visualisasi data indag 12 buku 12 buku Buku profil kelembagaan dan komoditi produk indag 4. Pengusaha ikam yanng mengikuti gelar produk IKM NTB, Pekan Promosi Produk Daerah di NTB,dan partisipasi pada NTB expo Koordinasi pembinaan UKM indag Provinsi anggota MPU 160 buah 160 buah IKM 8 IKM kali 3 kali 100 Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk kelima indikator kinerja sasaran diatas telah mencapai target yang diinginkan, ini menandakan bahwa LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 25

28 pencapaian target kinerja atas sasaran tersebut dikategorikan baik. Tabel 12 : Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kapasitas industri kecil dan menengah Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Target Realisasi % 1.IKM peserta Pelatihan Pengolahan Pangan 140 org 140 org 100 berbasis PIJAR - Peserta workshop membatik dalam 50 org 50 org 100 rangka hari batik nasional - IKM peserta Pelatihan Pengolahan Ikan 20 org 20 org 100 Air tawar - IKM peserta Pedampingan Langsung 9 org 9 org 100 oleh TFPP 2. Pengusaha IKM Tembakau yang dilatih 40 org 40 org 100 Kemitraan Usaha 3. IKM peserta Pelatihan Pande Besi 20 org 20 org Uji Mutu dan Sertifikasi Halal Produk IKM 19 produk 19 produk Hotel yang diberikan penghargaan dalam 1 Kegiatan 1 kegiatan 100 mengggunakan produk lokal 6. IKM peserta pelatihan marmer 20 org 20 org Sarana gedung unit finishing Produk Unggulan Daerah dan Kemasan 1 unit 1 unit 100 Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk ketujuh indikator kinerja sasaran yaitu presentasi pemanfaatan sumber daya bagi IKM, IKM pengolahan tembakau, pandai besi, pembuatan marmer, fasilitasi sertifikasi halal, pembangunan gedung, dan Pengusaha IKM tembakau yang dilatih kemitraan usaha telah mencapai target. Tabel 13 : Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kapasitas teknologi industri Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 26

29 Indikator Kinerja Target Realisasi % 1. Pengusaha IKM berbasis PIJAR, kopi, bakso dan perbengkelan, meubel dan kerajinan kayu, pengolahan madu, pengolahan buah jus, kerupuk, IKM batu bata dan IKM makanan. 2. Terpantauanya mutu garam beryodium yang beredar 13 Pkt 20 Pkt dokumen 1 dokumen 100 Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk kedua indikator kinerja sasaran yaitu presentasi Pengusaha IKM berbasis PIJAR, kopi, bakso dan perbengkelan, meubel dan kerajinan kayu, pengolahan madu, pengolahan buah jus, kerupuk, IKM batu bata dan IKM makanan. dan Terpantauanya mutu garam beryodium yang beredar telah memenuhi target dimana upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan pelatihan, sosialisasi maupun magang kepada para pelaku IKM terkait. C. Akuntablitias Keuangan Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan adalah aspek pembiayaan. Dari segi pendapatan, dalam rangka penghimpunan dana bagi pembangunan daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara barat ditargetkan untuk menghimpun Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lainnya sebesar Rp ,- sampai dengan akhir tahun 2013, realisasi penerimaan telah mencapai Rp ,- atau 104,28% dengan rincian sebagai berikut : Tabel 14 : Penerimaan Asli Daerah Tahun 2013 Uraian Target Realisasi % Lebih / Kurang LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 27

30 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah (SP III) Pendapatan dari pengembalian LHP J u m l a h , Dari sisi Belanja, Alokasi dana untuk tahun 2013, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh sejumlah dana dengan perincian sebagai berikut : - Belanja Tidak Langsung Rp ,- - Belanja Langsung Rp ,- Jumlah Rp ,- - Anggaran Dekonsentrasi (APBN) Rp ,- 1. Belanja Tidak langsung Belanja tidak langsung dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2013 berjumlah Rp ,- untuk membiayai dua jenis belanja yang terdiri dari : - Belanja Pegawai Rp ,- (92.63%) - Tambahan Penghasilan PNS Rp ,- (90.76%) T o t a l Rp ,- (92.08%) Dari jumlah anggaran belanja tidak langsung Tahun 2013 yang tersedia sebesar Rp ,- tersebut telah terealisir sampai dengan akhir tahun 2013 sejumlah Rp ,- atau 92,08% atau terjadi sisa anggaran sebesar Rp ,-. Secara rinci realisasi anggaran belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 15 : Belanja Tidak Langsung No. Program Anggaran (Rp.) Bobot Realisasi % 1. Belanja Pegawai , ,63 2. Tambahan ,76 LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 28

31 Penghasilan PNS Jumlah , ,08 2. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 berjumlah Rp ,- untuk membiayai 13 program sebagai berikut : Tabel 16 : Belanja Langsung No. Program Anggaran (Rp.) % Alokasi Realisasi 1. Pelayanan Administrasi ,52 Perkantoran 2. Peningkatan Sarana & Prasarana ,68 Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,18 4. Peningkatan Pengembangan ,73 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 7. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan Kerjasama ,32 Perdagangan Internasional 9. Peningkatan Efisiensi ,99 Perdagangan Dalam Negeri 10. Pembinaan Pedagang Kaki Lima ,20 dan Asongan 11. Pembinaan dan Pengembangan ,52 Usaha Daerah 12. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Total Belanja Langsung ,88 Dari jumlah anggaran belanja langsung yang disediakan sebesar Rp. LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 29

32 ,- tersebut, sampai dengan akhir tahun 2013 telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 90,88% dari keseluruhan anggaran. Dengan demikian ada sisa anggaran sebesar Rp ,-. Untuk lebih jelasnya kedua jenis belanja tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 17 : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Per Tanggal 31 Desember 2013 No. Uraian Jumlah Anggaran Realisasi % 1. Belanja Tidak ,08 Langsung 2. Belanja Langsung ,88 Jumlah ,26 3. Anggaran Dekonsentrasi (APBN) Anggaran dekonsentrasi Tahun 2013 berjumlah Rp ,- untuk membiayai tujuh program/kegiatan sebagai berikut : Tabel 18 : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Per Tanggal 31 Desember 2013 No. Program Anggaran (Rp.) Alokasi Realisasi % 1. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro ,26 2. Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah ,06 3. Pengembangan Perdagangan ,92 LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 30

33 Dalam Negeri 4. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri ,83 5. Pengembangan Eskpor Nasional ,45 Total ,21 Dari jumlah anggaran dekonsentrasi yang disediakan sebesar Rp ,- tersebut, sampai dengan akhir tahun 2013 telah terealisasi sebesar Rp ,- atau 95,21%. Dari uraian diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 ini dapat di kategorikan baik. Bab IV P e n u t u p A. Simpulan 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Sekretaris Daerah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan, perencanaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang LAKIP Dinas Perindag NTB 2014 halaman 31