Target kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi kinerja pada akhir

Transkripsi

1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, penaan indikatif SKPD Kabupaten Barru Tujuan Target Rp.(000) Target Rp.(ooo) Target Rp.(000) Target Rp.(ooo) Target Rp.(ooo) Target Rp.(000) Berkurangnya Kesejahteraan kk miskin Masyarakat didaerah 79% 0 6,9% ,9% ,4% ,4% % Pertanian peterna Tercapainya kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat Sasaran KK miskin didaerah peterna yang mendapat bantuan Berkembangny a industri hasil peterna Indikator sasaran penerima bantuan dari 454 kk tahun 2009 menjadi 574 kk tahun 2015 Berkembangny a industry hasil peterna dari 0 tahun 2009 menjadi 5 tahun 2015 Kode /Kegiatan Penanggulan kemiskinan big peterna penerapan teknologi peterna fasilitasi bantuan KK miskin jumlah industri hasil Pengadaan sarana Terlaksananany a : 1. teknologi Pembangunan peterna tepat pabrik chikhen guna nugget tahun Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi / promosi atas hasil produksi peterna Indikator kinerja program (outcome) kegiatan (output) 2.Pembanguna n unit pupuk orik pembangunan pusat-pusat etalase/eksebi si/promosi atas hasil produksi peterna Data capaian pada tahun awal perencanaa n 2010 Target kinerja program kerangka penaan Kondisi kinerja pada akhir 454 KK 0 KK 0 40 KK KK KK KK KK Unit 1 Unit Unit Unit Unit Unit Unit & Ternak 6 Kec 5 Unit Kec 0 unit 1 Unit unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 1 unit unit 0 unit 0 1 Unit Unit Unit Unit unit unit 0 unit 0 0 unit 0 1 unit Unit unit 0 2 Unit Unit Kerja SKPD Penaggungj awab Kel. Lalolang & Kec. T. Rilau Ternak Usaha Pemasaran Lokasi Barru

2 usaha tani sapi terpadu usaha sapi terpadu dari 64 klp tahun 2009 menjadi 134 klp tahun 2015 Promosi atas hasil produksi peterna unggulan daerah hasil Pembibitan Perawatan promosi atas hasil produksi peterna produk un ggulan daerah Kelahiran kawin IB Penelitian gizi penyediaan pa laporan keragaman pa 3 keg 3 keg keg keg keg keg keg dosis 1500 dosis dosis dosis dosis dosis dosis dokumen 0 dokumen 0 1 dokumen dokumen 0 0 dokumen 0 1 dokumen dokumen Usaha Pemasaran Penyuluhan kualitas Gizi Pa Ternak penyuluhan pemanfaatan limbah pertanian 0 kelompok 0 dokumen 0 14 kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok Agribisnis Tercapainya kelompok tani sebagai usaha pokok 0 Unit 3 unit unit unit unit Unit 0 14 unit

3 populasi populasi sapi dari tahun 2009 menjadi tahun 2015 penerapan teknologi peterna Penelitian pengemban teknologi peterna Tepat Guna unit teknologi limbah peterna (Biogas/Biouri ne) pengemban teknologi peterna tepat guna pencegahan populasi penanggulanga n penyakit 10 Unit 0 unit 0 7 unit unit unit unit unit unit 0 unit 0 7 Unit unit unit unit unit Pendataan masalah peterna pendataan masalah peterna Pemeliharaan kesehatan vaksinasi pencegahan (ND, penyakit menular SE/Antraks) Pemusnahan yang pemusnahan terjangkit yang penyakit endemik terjangkit penyakit pengembanga n statistik endemik data informasi peterna setiap tahun 1 dokumen 1 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 1 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Biag Keswan Biag Keswan Biag Keswan

4 produksi unggas usaha tani unggas dari pada tahun 2009 menjadi tahun 2015 Berkembangny a kemitraan dalam usaha unggas dari 46 Unit Penyusunan data base peterna penyusunan database peterna 0 dokumen 1 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Pembinaan pertanian Pembinaan pengawasan depo obat hewan, bahan asal hasil olahannya Hasil Pendistribusian Bibit kepada Masyarakat Pembinaan produksi pertanian Betambahnya pengetahuan petugas P3T Mandiri sosialisaasi & kegiatan pengawasan serta pemberdayaan Petugas P3T Mandiri populasi unggas pendistribusian unggas kemitraan usaha unggas 30 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 0 orang 0 30 Orang Orang Orang Orang Orang Biag Biag Keswan Unit 53 Unit Unit Unit Unit Unit Unit pemgemban peterna

5 Terjaminnya kelestarian lingkun keberlanjutan sumberdaya alam daya saing daerah Mene dampak perubahan iklim terhadap produksi peterna pada Tahun 2009 menjadi 81 Unit Tahun 2015 Jumlah jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi peterna yang ditani dari 2 kasus tahun 2009 menjadi 0 kasus tahun 2015 Berkembangny Jumlah a wilayah kawasan perkotaan/agr usaha opolitan, industri wilayah peterna industri yang terbentuk kawasan dari 1 pada strategis tahun 2009 menjadi 2 kawasan pada tahun 2015 Pemberdayaan kelembagaan pe Hasil Pengelolaan Lahan air Hasil Pembangunan sarana pembibitan pemasaran hasil produksi peterna Terlaksannya pelatihan sosialisasi hasil bagi kelompok pelaku usaha peterana unit embung/dam parit terlaksananya pengemban konservasi air melalui pengemban embung/dam parit sarana pembibitan sarana pembibitan serta operasional bangunan sarana pasar produksi hasil peterna 46 Unit 53 Unit Unit Unit unit unit unit unit 0 unit 0 2 unit unit unit unit unit unit 0 unit 0 2 unit unit unit unit unit unit 1 unit Tahun Tahun Tahun Tahun Unit Unit 1 Unit Tahun Tahun Tahun Tahun Unit unit 0 unit 0 0 unit 0 1 Unit unit 0 0 unit 0 1 Unit Usaha Pemasaran Pemngemba n 1 Kec

6 Terwujudnya umum yang efektif efisien memuas masyarakat Tercapainya efektifitas efisiensi pengelolaan program/kegi atan yang transparan, akuntabel partisipatif Tertibnya administrasi keuan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015 Pembangunan sarana pembangunan pasar sarana produksi hasil peterna pasar produksi hasil Pelayanan administrasi Pertoran Penyediaan jasa Surat Menyurat ga n sistem pelaporan capaian kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD peterna administrasi pertoran Tersediannya jasa surat menyurat selama 1 tahun laporan capaian kinerja keuan secara btepat waktu penyusunan laporan lakip setiap tahun 0 unit 0 unit 0 0 unit 0 1 Unit unit 0 0 unit 0 1 Unit % 100% % % % % % Pemngemba n 100% 100% % % % % % Sekretaris 6 dokumen 6 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 1 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Sekretaris 1 Kec Penyusunan laporan semesteran Penyusunan laporan akhir tahun Penyusunan RKA DPA penyusunan laporan semesteran setiap tahun penyusunan laporan akhir setiap tahun penyusunan RKA DPA setiap tahun 2 dokumen 2 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Sekretaris 1 dokumen 1 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Sekretaris 2 dokumen 2 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Sekretaris

7 Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015 Pelayanan administrasi pertoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik dukun administrasi pertoran Dipertahann ya prosentase pembayaran jasa komunikasi, listrik air Penyediaan jasa Dipertahann pemeliharaan ya prosentase perizinan pembayaran kendaraan jasa perizinan dinas/operasion kendaraan al dinas/operasio nal Penyediaan jasa kebersihan tor Diepertahan nya prosentase pembayaran jasa kebersihan tor 100% 100% % % % % % rekening 3 rekening rekening rekening rekening rekening rekening Sekretaris 7 Unit 7 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretaris 1 orang 0 orang 0 1 orang orang orang orang orang Sekretaris Penyediaan jasa perbai peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan tor pembayaran jasa perbai peralatan kerja selama 1 tahun komponen instalasi listrik/peneran bangunan tor 5 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretaris 5 jenis 0 jenis 0 5 jenis jenis jenis jenis jenis Sekretaris

8 Penyediaan peralatan tor peralatan tor Penyediaan peralatan rumah peralatan tangga rumah tangga Penyediaan bahan bacaan peraturan perungun Penyediaan maan minuman Rapat-rapat kordinasi konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi konsultasi ke dalam daerah ga n sistem pelaporan capaian kinerja Monitoring Evaluasi bahan bacaan peraturan perungun maan minuman Tercapainya prosentase pelaksanaan tugas-tugas rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah Tercapainya prosentase pelaksanaan tugas-tugas rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah laporan capaian kinerja keuan secara btepat waktu Terlaksanya monitoring evaluasi 100% % % % % % Sekretaris 10 jenis 0 jenis 0 10 jenis jenis jenis jenis jenis Sekretaris 3 jenis 3 jenis jenis jenis jenis jenis jenis Sekretaris 100% % % % % % Sekretaris 75 OK 75 OK OK OK OK OK OK Sekretaris 60 OK 60 OK OK OK OK OK OK Sekretaris 1 dokumen 0 dokumen 0 1 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 0 dokumen 0 1 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Sekretaris

9 sarana aparatur Pengadaan gedung tor sarana aparatur pengadaan gedung tor Pengadaan peralatan gedung pengadaan tor peralatan gedung tor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan gedung tor pengadaan meubeleur pemelihraan gedung tor Pemeliharaan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasion kendaraan al dinas/operasio Pemeliharaan gedung tor nal Pemeliharaan gedung tor Pemeliharaan Pemeliharaan peralatan gedung tor peralatan gedung tor Pemeliharaan mebeleur Pemeliharaan meubeluer 100% 100% % % % % % Sekretaris 5 jenis 5 jenis jenis jenis jenis jenis jenis Sekretaris 5 Jenis 5 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Sekretaris 3 jenis 3 jenis jenis jenis jenis jenis jenis Sekretaris 1 Unit 1 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretaris 8 unit 8 unit unit unit unit unit unit Sekretaris 5 jenis 0 jenis 0 5 jenis jenis jenis jenis jenis Sekretaris 5 jenis 5 jenis jenis jenis jenis jenis jenis Sekretaris 3 Unit 0 unit 0 3 Unit Unit Unit Unit Unit Sekretaris

10 Terciptanya publik yang prima Tersusun terimplementa sinya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun Persentase kemampuan aparat yang manajerial mengikuti teknis diklat Teknis aparatur fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015 Rehabilitasi seg/berat rumah gedung tor publik Penyusunan standar kapasitas sumber daya aparatur Pendidi pelatihan formal Sosialisasi peraturan perungun Rehabilitasi seg/berat rumah gedung tor Jumlah masyarakat yang merasa puas terhadap Tersusunya standar Menibgkatnya persentase sumber daya aparatur yang terlatih keikutsertaan pegawai mengikuti pendidi pelatihan formal keikutsertaan pegawai mengikuti sosialisasi peraturan perungun 1 Unit 0 unit 0 1 Unit Unit Unit Unit Unit Sekretaris 0% 0% % % % % jenis 0 Jenis Jenis Jenis Jenis jenis Sekretaris 10,96% 17,81% ,81% ,81% ,81% ,81% ,00% Orang 0 orang 0 13 Orang Orang Orang Orang orang Sekretaris 0 orang 0 5 orang orang orang orang orang Sekretaris

11 Bimbin teknis implementasi keikutsertaan peraturan pegawai perungun Bimbin mengikuti teknis implementasi peraturan perungun 5 orang orang orang orang orang orang Barru, Juni 2011 Ir. Nur Salam, M.Si Nip