Tabel Analisa Faktor Internal

Transkripsi

1 Tabel nalisa Faktor Internal No Faktor-faktor kunci yang dimonitor Hasil Monitor Sifat Bobot Rating B x R () () () () (5) (6) (7) (8) ERSETIF EUNGN Tarif Rata-rata/ Biaya Ratarata Tarif rata-rata lebih rendah dari biaya (belum mencapai break even point) - -0,0 Hutang jangka panjang/equitas System penagihan Hutang jangka panjang system penagihan belum terkomputerisasi dan belum terintegrasi dengan system akuntansi 0, ,0 Ratio Operasi (Biaya Operasi/endapatan Operasi) Biaya Umum/Biaya Total (%) Effisiensi enagihan (%) ama engumpulan Tagihan Biaya Operasi lebih besar, kali pendapatan operasi Biaya umum 50% dari biaya total 79,9% 0 hari ,06-0,08-0,56 Tertib elaporan elaporan tidak tertib - -. ERSETIF ONSUMEN Cakupan pelayanan eningkatan jumlah konsumen Cakupan pelayanan, %, menurun dari tahun ke tahun Jumlah penambahan pelanggan lebih rendah dari pertumbuhan penduduk 0, ,08 Tarif air terhadap daya beli Income perkapita naik 0% pertahun, sedangkan tarif naik 6 % per tahun emudahan kenyamanan rekening rosedur sambungan ontinuitas air elayanan pelanggan dan pembayaran pemasangan pengaduan Sebagian besar belum nyaman untuk pelanggan Belum memudahkan calon pelanggan, lebih dari 6 hari baru terpasang Dilakukan pengaturan jam alir elayanan pengaduan belum jam per hari Belum dibentuk forum 0,0 0,0 0,0 0, ,06 0,

2 Forum elaggan omunikasi komunikasi pelanggan 0,0 0, ERSETIF BISNIS INTERN otensi sumber air baku da potensi sumber air baku tetapi memerlukan investasi yang besar 0,0 apasitas Idle Tidak terdapat kapasitas idle 0,0 ondisi Instalasi engolahan (I) Jaringan perpipaan kondisi cukup baik Jaringan perpipaan sebagian besar belum tertata dan terinventarisasi ebih dari 0% sudah mengalami pengeroposan dan sering mengalami kebocoran 0,0 - ualitas air ualitas air bersih, hanya terdapat satu blok zona air minum (erum uri erwata) Tingkat kehilangan air laboratorim kualitas air pemeriksaan Tingkat kebocoran masih di atas 0% sudah memiliki laboratorium dengan kondisi baik, tetapi belum lengkap 0,0 - -,00 ersediaan sudah memadai ersediaan perpipaan dan aksesoris Belum dilakukan penggantian meter air secara rutin menurut umur teknis 0,0 Jumlah rusak/penggantian dibandingkan pelanggan meter meter jumlah - -. ERTUMBUHN DN EMBEJRN Rasio jumlah karyawan per 000 pelanggan Rasio karyawan terhadap pelanggan 8. / 000 Tingkat pendidikan/keahlian. Masih ada jabatan yang belum sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian. 0,0 0,06 lokasi dana untuk meningkatkan kualitas SDM Tahun 006 alokasi dana untuk pengembangan SDM hanya sebesar 0,% dari total anggaran. - Jumlah jam pelatihan dalam Jumlah jam pelatihan masih

3 setahun. sangat rendah dibandingkan dengan jumlah hari kerja - Struktur organisasi struktur yang ada perlu penyempurnaan SO Dedikasi dan etos kerja karyawan. ola pengembangan dan perencanaan karier pegawai. edoman penilaian kerja belum ada SO Dedikasi dan etos kerja karyawan rendah Belum ada pola yang jelas. Belum ada pedoman penilaian kerja 0,0 0, ,0-0,0 - -0,06 T o t a l ,69

4 Tabel nalisa Faktor Eksternal Faktor-Faktor unci Yang No Hasil Monitor Sifat Rating Sifat B x R Dimonitor () () () () (5) (6) (7) (8). SE EONOMI NSION/DERH enaikan Upah Minimum Regional (UMR) UMR ota Bandar ampung meningkat. 0,07 0,08 ertumbuhan ekonomi ertumbuhan ekonomi ota Bandar ampung meningkat tajam dari,8% tahun 00 menjadi 6,96% tahun 00 0,07 0,08 enaikan BBM dan TD Berpengaruh terhadap kenaikan biaya listrik, biaya kimia dan bahan bakar 0, ,08. SE HUUM Otonomi daerah emberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan kemungkinkan EMD dan BUMD melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan peluang-peluang dengan kebutuhan spesifik daerah 0,008 0,0 erda & peraturan lain tentang pelayanan air minum ebijakan pembangunan nasional di bidang air minum UU erlindungan onsumen Belum mampu mengantisipasi perubahan dinamika yang terjadi Infrastructure summit yang diselenggarakan oleh pemerintah SBY memperlihatkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen terhadap pelayanan air minum 0,07 0,07 0,0 0,0 emberlakuan UU No 8/999 mengenai perlindungan konsumen dapat memicu DM untuk lebih komit dan profesional 0, ,08. SE SOSI EONOMI DN BUDY MSYRT ola pemakaian air Minat menjadi pelanggan DM Rata-rata 5 7 m /bln/sr Minat masyarakat untuk menjadi pelanggan DM cukup tinggi. 0,07 0,08 0,5 0,67 ondisi ekonomi masyarakat Rata-rata pendapatan per bulan Rp ,- 0,065 0,88 Opini publik Opini publik terhadap pelayanan DM negatif 0, ,67 Disiplin dan kepatuhan Disiplin dan kepatuhan membayar pelanggan masih 0, ,67

5 membayar pelanggan rendah embangunan kawasan perumahan otensi pembangunan kawasan perumahan cukup tinggi 0,07 0,08. SE GEOGRFI DN INGUNGN engrusakan hutan dan perubahan fungsi hutan enurunan kuantitas dan kualitas air baku 0, ,67 enyedotan air tanah Belum ada ketentuan EMD yang mengatur pembatasan penggunaan air bawah tanah oleh kalangan niaga, industri dan pariwisata 0, ,08 Topografi dan lokasi daerah pemukiman ondisi topografi yang berbukit dan datar tidak menguntungkan karena membutuhkan sistem perpompaan 0, ,08 5 SE DUUNGN DRI EMERINTH DERH DN DRD Dukungan kenaikan Tarif dari em dan DRD da cukup dukungan 0, Bantuan BD untuk pendanaan program investasi da bantuan dana dari BD namun belum memadai 0, T o t a l ,5