BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Transkripsi

1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016.Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) mempunyai makna progres positif kategori sebagai berikut : Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2016 Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 4 Lebih dari 100 % Sangat baik 3 75 % sampai 100 % Baik 2 55 % sampai 75 % Cukup 1 Kurang dari 55 % Kurang 3.2 Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja disusun berdasarkan hasil pengujuran kinerja, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai keberhasilan dan kegagalan rencana strategis tahun 2016 serta pencapaian sasaran dari suatu program. Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tahun 2016 dalam penyelenggaraan jalan provinsi dapat dilihat dari 3 DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 17

2 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama yang penjelasannya sebagai berikut: Tujuan Meningkatkan Daya Dukung, Kapasitas, Dan Kualitas Jalan Provinsi Tujuan Meningkatkan Daya Dukung, Kapasitas, dan Kualitas Jalan Provinsi dijabarkan kedalam 2 (dua) sasaran prioritas pembangunan, yaitu: a. Meningkatnyajalan provinsi yang dapat dilalui kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman. b. Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat Sasaran Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Sasaran prioritas pembangunan meningkatkan jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman sebanyak 1 (satu) indikator yaitu : (1) Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik mantap fungsional. Tabel 3.2 Tujuan 1 Sasaran 1 TUJUAN 1 SASARAN 1 Meningkatkan Daya Dukung, Kapasitas, Meningkatknya jalan provinsi yang dapat dan Kualitas Jalan Provinsi dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Tabel 3.3 Realisasi Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2016 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI (%) 1 Meningkatnya Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik mantap 88,87 jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. fungsional Kriterianya adalah jalan provinsi memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 18

3 Sasaran 1: Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman, dan sasaran 2: Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat, didukung oleh 2 (dua) program yaitu: a.1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp ,00 realisasi Rp ,00 atau 97,37% dengan target indikator kinerja: a. Panjang jalan dalam kondisi mantap (Km) sepanjang 1.286,00 Km (90,50%) dan terealisasi panjang jalan dalam kondisi mantap (Km) sepanjang 1.262,83 Km. b. Panjang jembatan dalam kondisi baik sepanjang ,00 m dan terealisasi panjang jembatan dalam kondisi baik sepanjang ,94m. a.2. Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan anggaran sebesar Rp ,00 realisasi Rp ,00 atau 96,13% dengan target indikator kinerja: a. Persentase ketersediaan alat berat dalam kondisi layak pakai dan memadai sebesar 80 % dan terealisasi persentase ketersediaan alat berat dalam kondisi layak pakai dan memadai sebesar 81,42 %. b. Persentase Kantor dalam kondisi layak pakai dan memadai sebesar 90%dan terealisasipersentase Kantor dalam kondisi layak pakai dan memadai sebesar 90%. DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 19

4 Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalamtabel 3.4 sebagai berikut : Tabel 3.4 Capaian Tujuan 1 Sasaran 1 Tahun 2016 NO INDIKATOR KINERJA TARGET (%) REALISASI (%) CAPAIAN (%) = 4/3 X 100% 88,60 88,87 100,30 1 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional. Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 88,87%.Pada Tabel 3.5 diuraikan kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Tabel 3.5 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2016 NO URAIAN KONDISI JALAN 2016 Km % I Mantap 1.262,830 88,870 a. Baik 699,265 49,209 b. Sedang 563,565 39,660 II Tidak Mantap 158,170 11,130 a. Rusak Ringan 141,845 9,982 b. Rusak Berat 16,325 1,149 PANJANG JALAN SESUAI KONDISI 141,85 Km 16,32 Km 699,27 Km 563,57 Km Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Gambar 3.1 Panjang Jalan Sesuai Kondisi, Tahun DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 20

5 Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 1 pada Tabel 3.4, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Kemantapan Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 mencapai angka 100,30 % dan tergolong Sangat Baik. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dan senantiasa dilakukan, yaitu: 1. Pemeliharaan rutin jalan dengan menambal setiap ada lubang dengan segera agar tidak memperparah kerusakan dan pemeliharaan berkala jalan di seluruh ruas jalan provinsi terutama jalan strategis sehingga layak untuk kepentingan mobilitas barang dan jasa. 2. Pemeliharaan rutin dan berkala jembatan sehingga layak digunakan untuk kepentingan mobilitas barang dan jasa serta masyarakat. Indikator Kinerja Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap dari tahun 2010 sampai tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:77,38% pada tahun 2010, meningkat menjadi 78,16% pada tahun 2011, meningkat menjadi 85,73% pada tahun 2012,meningkat menjadi 88,40% padatahun 2013, meningkat menjadi 89,27% pada tahun 2014, meningkat menjadi 89,43 % pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar 88,87 % seperti dalamtabel 3.6. Tabel 3.6 Kemantapan Jalan Provinsi Tujuh Tahun Terakhir ( ) NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN Meningkatkan DayaDukung, Kapasitas dan Kualitas Jalan Provinsi 88,60 77,38 78,16 85,73 88,40 89,27 89,43 88,87 100,3 Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 21

6 KONDISI JALAN (KM) KEMANTAPAN JALAN (%) 100,0 95,0 92,00 92,00 90,0 88,40 89,27 89,43 88,87 85,0 85,73 84,30 86,09 80,0 75,0 79,73 78,44 77,38 78,16 80,13 70, TAHUN Target Realisasi Gambar 3.2 Target dan Realisasi Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun Persentase Jalan dalam kondisi mantap jalan provinsi di Jawa Timur dari tahun diuraikan dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat adalah seperti pada Gambar , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, , ,75 983,52 859,79 839,07 847,68 649,85 717,55 727,14 699,27 588,42 563,57 391,87 312,00 338,00 335, , ,49 181,79 135,99 141,845 60,69 48,83 39,7 22,5 10,5 50,1 16, TAHUN Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Gambar 3.3 Panjang Jalan Sesuai Kondisi Tahun DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 22

7 PENINGKATAN JALAN (KM) Dilihat nilai kemantapan jalan tahun 2016 sebesar 88,87% dan tahun 2015 sebesar 89,43 % ini berarti terjadi penurunan kemantapan sebesar 0,56% dari target peningkatan kemantapan di renstra sebesar 2,00%. Kemantapan ini berupa kerataan permukaan perkerasan sehingga nyaman untuk berkendara. Kemantapan ini diperoleh dari pelaksanaan pemeliharaan rutin tambal sulam dan pemeliharaan berkala serta peningkatan jalan. Pemeliharaan rutin dan berkala hanya untuk lapisan permukaan perkerasan saja sehingga tidak menambah nilai struktural jalan, sedangkan peningkatan jalan untuk menambah nilai struktural jalan. Sehingga kemantapan jalan yang didapat dari pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala berupa kemantapan marjinal dan kemantapan struktural jalan didapat dari pelaksanaan peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan. 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 179,07 179,07 179,07 179,07 179,07 73,14 74,23 81,65 63,46 56,74 38,85 46,45 50,46 28, TAHUN Target Realisasi Gambar 3.4 Panjang Peningkatan Jalan Tahun DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 23

8 PEMELIHARAAN RUTIN (KM) PEMELIHARAAN BERKALA (KM) , ,06 140,06 140,06 140,06 140,06 136,95 57,698 73,45 66,39 32, ,03 110, TAHUN Target Realisasi Gambar 3.5 Panjang Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun , , , , , , , , , , , , , , TAHUN Target Realisasi Gambar 3.6 Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya mengalami peningkatan meskipun belum memenuhi target renstra, sedangkan pemeliharaan berkala naik turun dan belum memenuhi renstra, sehingga pemeliharaan rutin (yang DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 24

9 dilaksanakan sebagai bentuk penyelenggaraan jalan minimal) seluruh ruas jalan provinsi. 1. Perbaikan pemeliharaan rutin jalan antara lain meliputi: a. Meningkatkan peran Satuan Tugas (Satgas) UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai ujung tombak penanganan pemeliharaan jalan. b. Ketersediaan jumlah dan kualitas peralatan. Pada tahun 2016 terdapat alat unit pemeliharaan rutin sebanyak 312unit yang tersebar di 12 UPT se-jawa Timur dalam kondisi baik, yang berupa: Alat Pemeliharaan Rutin lengkap di setiap UPT dan Depo Peralatan: Cold Milling, 4 roda: 2 unit, Cold Milling, 3 roda: 13 unit, Asphalt Finisher: 12 unit, Tandem Roller: 22 unit, Tire Roller: 12 unit, Vibrator Soil Compactor: 1 unit, Vibrator Roller Hand Guide: 22 unit, Pick Up: 27 unit, Flat Bed Truck With Crane: 18 unit, Flat Bed Truck Trailler Mini: 13 unit, Flat Bed Truck With Crane: 2 unit, Dump Truck: 38 unit, Self Loader Truck: 3 unit, Asphalt Compressor: 17 unit, dan Asphat Spayer: 13 unit. Alat Konstruksi terdiri atas: Bulldozer: 6 unit, Motor Grader 4 unit, Whell Loader 10 unit, Mobil Crane 1 unit, Excavator On Track 2 unit, Excavator 1 unit, Breaker 1 unit, Excavator mini 9 unit, Breaker 5 unit. Alat Penunjang terdiri atas: Plate Compactor 25 unit, Concreate Cutter 21 unit, Core Drill 1 unit, Genset 3 unit, Chain Saw 35 unit, Grass Cutter 14 unit. Peralatan tersebut di atas didistribusikan di setiap Kantor UPT dan Kantor Pembantu bahkan di Kantor Pengamat untuk menunjang pelaksanaan pemeliharaan jalan yang cepat, tepat dan akurat. c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan jalan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan tentang kebinamargaan antara lain: diklat pembekalan pengamat jalan dan juru jalan, diklat pembekalan pengawas jalan dan jembatan, diklat tata cara hukum kontrak, diklat teknis perencanaan jalan, diklat perencanaan drainase, diklat teknis pengawasan pekerjaan jalan dan jembatan yang diselenggarakan oleh DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 25

10 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, Balai Pendidikan dan Pelatihan IX Kementerian Pekerjaan Umum maupun Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sendiri Sasaran Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat. Sasaran prioritas pembangunan Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat sebanyak 1 (satu) indikator yaitu : (1) Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer. Tabel 3.7 Tujuan 1 Sasaran 2 TUJUAN 1 SASARAN 2 Meningkatkan Daya Dukung, Kapasitas, dan Meningkatnya jalan provinsi yang Kualitas Jalan Provinsi menjamin pengguna berkendara dengan selamat. Tabel 3.8. Realisasi Tujuan 1 Sasaran 2 Tahun 2016 NO SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI 2 Meningkatnya Persentase Jalan Provinsi yang jalan provinsi memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer. yang menjamin CAPAIAN BOBOT CAPAIAN Kriterianya adalah jalan provinsi yang X BOBOT pengguna menjamin pengguna jalan berkendara berkendara dengan selamat, dengan parameter: dengan selamat. a. Spesifikasi Penyediaan Prasarana 100,00 0,00 - b. LHRT (SMP/Hari) 100,00 0,00 - c. Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum 40,852 60,00 24,51 d. Lebar Bahu Minimum 73,65 20, e. Tipe Perkerasan Jalan Minimum 100,00 0,00 0,00 f. Kelandaian Maksimum 96,68 5,00 4,83 g.kondisi Bangunan Pelengkap Jalan (Jembatan, Gorong-gorong, dll) 92,17 15,00 13,83 57,90 DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 26

11 Jika dilihat dari parameter c lebar jalur lalu lintas minimum, yang baru memenuhi mencapai 38,89% atau sepanjang 684,81 Km, yang belum memenuhi sebanyak 61,11% atau sepanjang 1.076,09 Km. Dari 1.076,09 Km tersebut, sepanjang 222,83Km dengan tingkat pelayanannya sudah mencapai D (Tingkat Pelayanan Sangat Rendah) dan E (Tingkat Pelayanan Sangat Sangat Rendah) atau dengan nilai VCR (Volume Capacity Ratio: perbandingan antara volume kendaraan yang melintas dengan kapasitas pada suatu ruas jalan tertentu) 0,85, sisanya sepanjang 853,26Km dengan tingkat pelayanan A(Tingkat Pelayanan Sangat Tinggi), B (Tingkat Pelayanan Tinggi)dan C (Tingkat Pelayanan Sedang) atau dengan nilai VCR < 0,85. Untuk itu ditengah keterbatasan alokasi anggaran penyelenggaraan jalan setiap tahunnya dari pemerintah provinsi Jawa Timur, maka strategi untuk pemenuhan lebar jalur lalu lintas minimum yang dilakukan terlebih dahulu adalah kegiatan peningkatan struktur dan kapasitas (pelebaran) ruas-ruas yang tingkat pelayanannya sudah mencapai D dan E atau nilai VCR 0,85 dan lebarnya belum memenuhi persyaratan lebar jalur lalu lintas minimum tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Prioritas Pembangunan Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat dengan indikator yaitu: Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer, dilaksanakan dengan: a. Peningkatan jalan dan penggantian jembatan; Peningkatan jalan provinsi dan penggantian jembatan tahun 2016 dilaksanakan oleh 2 (dua) kegiatan yaitu 1. Pelaksanaan fisik peningkatan jalan yang berupa pelebaran jalur lalu lintas sekaligus meningkatkan daya dukung struktur jalan melalui kegiatan Peningkatan Jalan Provinsi sepanjang 50,46 km yang pengawasan mutu dan kualitas pekerjaan kegiatan tersebut agar sesuai dengan Spesifikasi dilaksanakan kegiatan Supervisi Peningkatan Jalan di 12 lokasi sesuai dengan pelaksanaan fisik yang ada. Peningkatan jalan sepanjang 50,46 Km tersebut tidak seluruhnya menaikkan realisasi capaian sasaran DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 27

12 strategis, dikarenakan adanya peningkatan jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer yang disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas sehingga tidak memungkinkan dilakukan peningkatan jalan yang sesuai persyaratan teknis jalan tersebut. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.9 sebagai berikut : Tabel 3.9 Capaian Tujuan 1 Sasaran 2 Tahun 2016 NO INDIKATOR KINERJA TARGET (%) REALISASI (%) CAPAIAN (%) = 4/3 X 100% 1 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer 57,90 57,90 100,00 Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran 100,00 Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 2 pada Tabel 3.10, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat pada tahun 2016mencapai angka100,00% dan tergolong Baik. Realisasi Indikator Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer sebesar 57,90%, dari target pada tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 57,90%.Realisasi ini didapat dari rata-rata realisasi parameter-parameter persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer yaitu: a. Lebar Jalur Lalu Lintas Minimum, b. Lebar Bahu Minimum, c. Kelandaian Maksimum, d. Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan (Jembatan, Gorong-gorong, dll). Dari keempat parameter tersebut diatas, kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur ditengah keterbatasan alokasi anggaran adalah memfokuskan pada lebar jalur lalu lintas minimum pada ruas-ruas jalan yang lebarnya belum memenuhi persyaratan dan nilai VCRnya > 0,85. DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 28

13 Realisasi indikator Persentase Jalan Provinsi Yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer dari tahun 2010 sampai dengan 2016 dapat digambarkan selalu terjadi kenaikan realisasi setiap tahunnya. Pada tahun 2010 mencapai 51,563% naik menjadi 52,998% tahun 2011, tahun 2012 menjadi 53,035%, tahun 2013 menjadi 54,147%, tahun 2014 menjadi 55,009%, tahun 2015 menjadi 44,02% serta pada tahun 2016 menjadi 57,90 %seperti dalam Tabel Tabel 3.10 Realisasi Tujuan 1 Sasaran 2 Tahun NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan 57,90 51,563 52,998 53,035 54,147 55,009 44,02 57,90 100,00 kualitas provinsi jalan Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer Tujuan Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur Tujuan Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial danwilayah Selatan Jawa Timur dijabarkan kedalam 1 (satu) Sasaran Prioritas Pembangunan dengan 2 (dua) indikator. Sasaran Prioritas Pembangunan berupa Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu (1) Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan, (2) Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jembatan lintas selatan. Tabel 3.11 Tujuan 2 Sasaran 1 TUJUAN 2 SASARAN 1 Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan JalanLintas Selatan DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 29

14 Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikandalam Tabel Tabel 3.12 Capaian Tujuan 2 Sasaran 1 Tahun 2016 NO INDIKATOR KINERJA TARGET (%) REALISASI (%) CAPAIAN = 4/3 X 100% Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan - 47,36 Persentase penyelesaian - 43,50 pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jembatan lintas selatan Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran - Hasil Pengukuran sasaran 1 pada Tabel 3.12 tidak terukur dikarenakan pada tahun 2016 Pencapaian sasaran tersebut melalui APBN. Panjang rencana Jalan Lintas Selatan pada tahun 2015 adalah 673,872 km karena mengalami perubahan trase jalan sehingga menjadi 676,815 km, demikian juga untuk panjang jembatan dari m menjadi m. Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. Tabel Rencana Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Strategis dan Jalan Lintas Selatan NO URAIAN JALAN (KM) A Jalan menuju kawasan potensial 1. Jalan Tembus Lawang Batu (Sukorejo Malang 33,907 Batu) 2. Panjang Jalan Akses PIMPA 3, Jalan Alternatif Kediri Nganjuk Madiun 64,000 Jumlah A 101,207 B Jalan Lintas Selatan 1. Pacitan 87, Trenggalek 81, Tulungagung 51, Blitar 64, Malang 137, Lumajang 65,600 DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 30

15 7. Jember 83, Banyuwangi 106,100 Jumlah B 676,815 T o t a l 778,022 Kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan 8 Pemerintah Kabupaten dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan sampai dengan akhir 2016 telah mencapai kemajuan seperti dalam tabel berikut: Tabel Realisasi Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan s/d 2016 NO URAIAN JALAN (KM)* KETERANGAN A Jalan menuju kawasan potensial 1. Jalan Tembus Lawang Batu (Sukorejo Malang Batu) - s/d 2016 masih dalam tahap pra konstruksi (DED). Direncanakan 2017 dimulai pembebasan lahan. 2. Panjang Jalan Akses - PIMPA 3. Jalan Alternatif Kediri - Nganjuk Madiun Jumlah A - B Jalan Lintas Selatan 1. Pacitan 83,785 Tahun 2016 didanai APBN 2. Trenggalek 24, Tulungagung 9, Blitar - 5. Malang 105, Lumajang 59, Jember 4, Banyuwangi 82,100 Jumlah B 368,481 T o t a l 368,481 Keterangan: *) Jalan Aspal/ Beton DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 31

16 Tabel Rekapitulasi Realisasi Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan s/d 2016 NO URAIAN RENCANA REALISASI S/D 2016 KM % A Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan 1 Jalan (KM) 778, ,481 47,36 Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan pada tahun 2015 adalah sebesar 44,50 % dan pada tahun 2016 adalah sebesar 47,36 % mengalami peningkatan sebesar 2,86 %. Peningkatan capaian sasaran 3 tersebut dikarenakan ada pembangunan Jalan Lintas Selatan di ruas Bts. Kab. Lumajang Mayangan (3,2 Km) dan ruas Mayangan Puger (2,8 Km) yang didanai oleh APBN. Pemerintah provinsi pada tahun 2016 ini melaksanakan kegiatan pra konstruksi pembangunan jalan alternatif Sukorejo Batu, yaitu penyusunan DED dan direncanakan pada tahun 2017 dimulai pembebasan lahannya. Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan. Tabel Rencana Pembangunan Jembatan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan JEMBATAN (M) NO URAIAN PANJANG (M) A Jembatan pada jalan menuju kawasan potensial 1. Jalan Tembus Lawang Batu (Sukorejo Malang Batu) JUMLAH (BUAH) Panjang Jalan Akses PIMPA Jalan Alternatif Kediri Nganjuk 45 1 Madiun Jumlah A B Jembatan pada Jalan Lintas Selatan 1. Pacitan Trenggalek Tulungagung DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 32

17 4. Blitar Malang Lumajang Jember Banyuwangi Jumlah B T o t a l Kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan 8 Pemerintah Kabupaten dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan sampai dengan akhir 2016 telah mencapai kemajuan seperti dalam tabel berikut: Tabel Realisasi Pembangunan Jembatan pada Jalan Menuju Kawasan Strategis dan Jalan Lintas Selatan s/d 2016 JEMBATAN (M) NO URAIAN PANJANG (M) JUMLAH (BUAH) KETERANGAN A Jalan menuju kawasan potensial 1. Jalan Tembus - - Lawang Batu (Sukorejo Malang Batu) 2. Panjang Jalan - - Akses PIMPA 3. Jalan Alternatif - - Kediri Nganjuk Madiun Jumlah A - - B Jalan Lintas Selatan 1. Pacitan buah jembatan 2. Trenggalek Tulungagung Blitar Malang Lumajang Jember Banyuwangi Jumlah B T o t a l (Grindulu dan Sirnoboyo) sedang dalam proses pembangunan yang direncanakan akhir 2017 selesai. Tahun 2016 didanai oleh APBN. DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 33

18 Tabel Rekapitulasi Realisasi Pembangunan Jembatan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan s/d 2016 NO URAIAN RENCANA REALISASI S/D 2016 M % A Pembangunan Jembatan Menuju Kawasan Strategis dan Jalan Lintas Selatan 1 Jembatan (M) ,50 Banyak manfaat dengan adanya jalur lintas selatan, namun saat ini efek tersebut belum banyak dirasakan karena pembangunannya masih sepenggalsepengal belum menghubungkan secara keseluruhan dari Pacitan Banyuwangi meskipun pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2002, karena dalam pelaksanaan banyak ditemui adanya kendala-kendala, yaitu: 1. Alokasi anggaran APBN maupun APBD yang terbatas sehingga lebih mengutamakan Penyelenggaraan Jalan Provinsi daripada Pembangunan Jalan Lintas Selatan. 2. Topografi yang sulit untuk mencapai lokasi pembangunan karena harus melewati jalan kabupaten yang rusak dan Jalan Lintas Selatan yang belum sempurna sehingga pekerjaan di lapangan menjadi mahal dan keamanan kurang optimal. 3. Permasalahan proses izin pinjam pakai kawasan hutan dengan pihak Perhutani sampai saat ini baru sampai pada tahap pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi tegakan dan pengukuran tata batas oleh masingmasing kabupaten. Kenyataannya persentase penyelesaian jalan dan jembatan mengalami fluktuasi (seperti terlihat dalam tabel dibawah) seiring dengan kesiapan lahan dan besaran anggaran yang tersedia tiap tahunnya. DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 34

19 ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar) 3.3 Akuntabilitas Keuangan Dalam rangka penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tahun 2016, dijabarkan juga terhadap penggunaan dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna menggerakkan program program kegiatan pada tahun anggaran 2015 serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan peraturan pelaksanaan pengelolaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun Dibandingkan dengan kebutuhan alokasi anggaran sesuai dengan Renstra sebesar Rp ,00 untuk tahun 2016 ini tingkat capaiannya sebesar Rp ,00 atau sebesar 47,67% , , , ,00 800,00 600,00 400,00 779,54 804,11 850,00 790,85 714,16 557,36 407,22 440,59 480,68 278, ,76 200, TAHUN Target Realisasi Gambar 3.7 Target dan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran belanja langsung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun 2016 Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau 97,15% dengan rincian seperti pada Tabel DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 35

20 Tabel 3.19 Realisasi Anggaran 2016 NO URAIAN PAGU REALISASI KEUANGAN FISIK Rp % % BELANJA LANGSUNG , ,00 97,15 100,00 I Program Pelayanan , ,00 94,32 100,00 Administrasi Perkantoran 1 Pelaksanaan Administrasi , ,00 94,32 100,00 Perkantoran II Program Peningkatan Sarana , ,00 94,40 100,00 dan Prasarana Aparatur 1 Penyediaan Peralatan dan , ,00 89,17 100,00 Kelengkapan Sarana dan Prasarana 2 Pemeliharaan Peralatan dan , ,00 98,62 100,00 Kelengkapan Sarana dan Prasarana III Program Peningkatan Kapasitas , ,00 89,91 100,00 Kelembagaan Pemerintah Daerah 1 Koordinasi dan Konsultasi , ,00 98,28 100,00 Kelembagaan Pemerintah Daerah 2 Peningkatan Kapasitas Sumber , ,00 85,86 100,00 Daya Aparatur IV Program Penyusunan, , ,00 95,49 100,00 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Penyusunan Dokumen , ,00 94,99 100,00 Perencanaan 2 Penyusunan Laporan Hasil , ,00 97,49 100,00 Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran 3 Penyusunan, Pengembangan, , ,00 96,32 100,00 Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data V Program Pembangunan Jalan , ,00 100,00 100,00 dan Jembatan 1 Perencanaan pembangunan jalan , ,00 100,00 100,00 VI Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Surabaya 2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Surabaya 3 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Mojokerto 4 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Mojokerto 5 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Bojonegoro 6 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bojonegoro , ,00 97,37 100, , ,00 99,81 100, , ,00 98,32 100, , ,00 100,00 100, , ,00 99,89 100, , ,00 100,00 100, , ,00 99,97 100,00 DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 36

21 7 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Madiun 8 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Madiun 9 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pacitan 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pacitan 11 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Kediri 12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Kediri 13 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Malang 14 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Malang 15 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Probolinggo 16 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Probolinggo 17 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Jember 18 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jember 19 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Banyuwangi 20 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Banyuwangi 21 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Pamekasan 22 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pamekasan 23 Mobilisasi Alat Berat untuk Kegiatan Pemeliharaan Jalan , ,00 99,87 100, , ,00 99,86 100, , ,00 98,80 100, , ,00 99,71 100, , ,00 93,13 100, , ,00 96,97 100, , ,00 99,93 100, , ,00 100,00 100, , ,00 99,50 100, , ,00 98,62 100, , ,00 99,86 100, , ,00 99,83 100, , ,00 98,34 100, , ,00 96,20 100, , ,00 99,96 100, , ,00 97,68 100, , ,00 88,41 100,00 24 Peningkatan jalan , ,00 99,27 100,00 25 Perencanaan Peningkatan Jalan , ,00 100,00 100,00 26 Supervisi Peningkatan Jalan , ,00 98,72 100,00 27 Kajian pengembangan jaringan jalan 28 Pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan 29 Pengembangan Database Jalan dan Jembatan 30 Penelitian Teknologi Bahan Perkerasan Jalan 31 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alatalat Laboratorium Kebinamargaan 32 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan UPT Bina Marga Bangkalan 33 Rehabilitasi/ Pemeliharaan , ,00 99,95 100, , ,00 99,38 100, , ,00 75,82 100, , ,00 95,62 100, , ,00 94,64 100, , ,00 100,00 100, , ,00 100,00 100,00 DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 37

22 Bangkalan 34 Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 35 Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi, Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan 36 Pembinaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan 37 Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 38 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Surabaya 39 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Mojokerto 40 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Bojonegoro 41 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Madiun 42 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Pacitan 43 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Kediri 44 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Malang 45 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Probolinggo 46 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Jember 47 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Bangkalan 48 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Banyuwangi 49 Monitoring,Evaluasi dan Pengelolaan Aset, Jalan dan Pamekasan , ,00 87,39 100, , ,00 94,52 100, , ,00 82,85 100, , ,00 97,37 100, , ,00 88,75 100, , ,00 97,97 100, , ,00 95,29 100, , ,00 98,11 100, , ,00 95,60 100, , ,00 91,81 100, , ,00 97,91 100, , ,00 93,88 100, , ,00 92,22 100, , ,00 87,26 100, , ,00 92,31 100, , ,00 94,26 100,00 DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 38

23 50 Peningkatan Jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) 51 Rehabilitasi Jalan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) VII Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan , ,00 100,00 100, , ,00 82,29 100, , ,00 96,13 100,00 1 Pengadaan alat-alat berat , ,00 96,82 100,00 2 Rehabilitasi/ pemeliharaan alatalat berat 3 Rehabilitasi Gedung Kantor dan Aset Lainnya , ,00 88,21 100, , ,00 94,50 100, Cost Per Outcome Cost per outcome menunjukkan capaian kinerja terhadap penggunaan anggaran suatu program sehingga dapat menggambarkan tingkat efisiensi yang dicapai. Hasil capaian kinerjanya ditunjukkan pada tabel di bawah ini: Tabel 3.20 Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2016 NO SASARAN INDIKATOR % ANGGARAN STRATEGIS KINERJA ANGGARAN 1. Meningkatnya jalan Persentase jalan ,70 provinsi yang dapat dilaui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. provinsi dalam kondisi mantap fungsional 2. Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengendara berkendara dengan selamat. Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan ,30 Total Belanja Langsung ,00 DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 39

24 Tabel 3.21 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 TUJUAN/ SASARAN/ NO PROGRAM I Tujuan 1 (T1): Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi. I.1 Sasaran 1 (T1S1): Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilaui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. I.1. Program 1 (T1S1P1): A Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan I.1. B Program 2 (T1S1P2): Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan I.2 Sasaran 1 (T1S2): Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengendara berkendara dengan selamat. INDIKATOR Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%) Panjang jalan dalam kondisi mantap fungsional (Km) Panjang jembatan dalam kondisi baik (M) Persentase Kantor dalam Kondisi Layak Pakai dan Memadai (%) Persentase Ketersediaan alat berat dalam kondisi layak pakai dan memadai (%) Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%) KINERJA ANGGARAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 88,60 88,87 100, , , ,83 98, , , ,94 93,13 80,00 81,42 101, ,13 90,00 90,00 100,00 57,90 57,90 100, ,20 DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 40

25 I.2. A II II.1 II.1.A Program 1 (T1S2P1): Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tujuan 2 (T2): Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan JawaTimur Sasaran 1 (T2S1): Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan Program1 (T2S1P1): Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dalam kondisi mantap fungsional (Km) Panjang jembatan dalam kondisi baik (m) Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Panjang jalan yang terbangun Panjang jembatan yang terbangun 1.286, ,83 98, , , ,94 93, ,00-47, ,00-43, , DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 41

26 Tabel 3.22 Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 NO KINERJA UTAMA I.1 Sasaran 1 (T1S1): Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilaui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. I.2 Sasaran 2 (T1S2): Meningkatnya jalan provinsi yang menjamin pengendara berkendara dengan selamat. II.1 Sasaran 1 (T2S1): Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan % CAPAIAN KINERJA % CAPAIAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI 100,30 96,37 3,93 100,00 99,20 0,80 DPU Bina Marga Prov Jawa Timur Laporan Kinerja 2016 BAB III 42