LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

Transkripsi

1 Kementerian Agama R.I. Kantor Wilayah Provinsi Jambi LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 Jalan. Jend. A. Yani No.13 Telanaipura Telepon (0741)

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah- Nya, sehingga kita dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2014 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Laporan kinerja ini merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja tahunan instansi yang berisi mengenai informasi kinerja dan sebagai alat ukur keberhasilan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga bentuk pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama kepada Menteri Agama atas pengelolaan dan pelaksanaan program, kegiatan dalam rangka mencapai visi misi Kementerian Agama khususnya di Provinsi Jambi. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam pengabdian terhadap bangsa, negara dan agama serta laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Jambi, Februari 2015 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi DRS. H. M. THAHIR, M. HI NIP Hal i

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Tahun 2014 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi ini merupakan tahun terakhir untuk mewujudkan visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi adalah : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAMBI YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA. Untuk mencapai sasaran dan merealisasikan visi, maka yang menjadi misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yaitu: a. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama; b. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama; c. Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan; d. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Dalam melaksanakan misi di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama melaksanakan 9 Program seiring dengan diterapkannya restrukturisasi penganggaran di lingkungan Kementerian Agama. Capaian Kinerja berdasarkan 5 sasaran strategis yang ada secara rata-rata dalam tahun 2014 sebesar 98,75%, dengan rincian sebagai berikut : 1. Terwujudnya kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional, capaian kinerja sebesar 93,93%; 2. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional, capaian kinerja sebesar 100%; 3. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa, capaian kinerja sebesar 99,32%; Hal ii

4 4. Tercapainya tingkat kepuasan jemaah haji dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat, capaian kinerja sebesar 97,05%; 5. Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang prefesional, capaian kinerja sebesar 85,36%; Capaian Kinerja Keuangan berdasarkan program secara keseluruhan dalam Tahun 2014 adalah 89,33%, dengan rincian sebagai berikut : No 1 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara pagu Realisasi Rp. Rp. % ,61% ,01% 3 Bimas islam ,10% 4 Pendidikan Islam ,49% 5 Bimas Kristen ,29% 6 Bimas Katolik ,62% 7 Bimas Hindu ,79% 8 Bimas Budha ,38% 9 Penyenggara Haji dan Umrah ,80% Total ,145,958,281 89,33% Hal iii

5 DAFTAR ISI Kata Pengantar... Ringkasan Eksekutif... Daftar Isi... i ii iv BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1 B. Maksud dan Tujuan... 1 C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi... 2 D. Aspek Strategis... 3 E. Struktur Organisasi... 4 F. Sistematika Penyajian... 7 BAB. II PERENCANAN KINERJA A. Visi dan Misi... 8 B. Perjanjian Kinerja BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Analisis Pencapaian Kinerja C. Analisis Atas Akuntabilitas Keuangan 26 BAB. IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran Lampiran Perjanjian Kinerja Hal iv

6 BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah mengamanatkan kepada seluruh Satuan Kerja untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan kepada Pimpinan Unit Organisasi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Eselon II yang berada di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Menteri Agama. Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai perwujudan tanggungjawab keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja di awal Tahun. Penyusunaan Laporan Kinerja ini digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja dan memperbaiki kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi di masa-masa yang akan datang. B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi kepada Menteri Agama Republik Indonesia atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan untuk Tahun Tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta mengetahui sasaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun Sejalan dengan hal itu, Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi

7 2 sebagai bahan rumusan Renstra Strategis Tahun berikutnya dan juga sebagai evaluasi terhadap program, kegiatan yang telah dijalankan, kemudian untuk dirumuskan beberapa rekomendasi penting yang menjadi indikator input dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang. Sehingga dapat meningkatkan kinerja Kementerian Agama khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjadi lebih baik, terukur dan akuntabel. C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama berkedudukan di Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama melaksanakan tugas Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Perumusan dan penetapan Visi, Misi, dan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Bimbingan Kehidupan Beragama kepada masyarakat di Provinsi Jambi; b. Pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan di bidang Haji dan Umrah; c. Pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan di bidang Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan; d. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; e. Perumusan Kebijakan Tekhnis di bidang Pengelolaan Administrasi dan Informasi; f. Pengkoordinasian Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Program. Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

8 3 D. ASPEK STRATEGIS Sasaran strategis yang akan dicapai pada unit organsiasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi sebagai berikut: 1. Terwujudnya kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional; 2. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional; 3. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa; 4. Tercapainya tingkat kepuasan jemaah haji dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat; 5. Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang prefesional. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi memiliki beberapa aspek strategis : 1. Tidak adanya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama; 2. Adanya peningkatan peran umat beragama dalam membangun harmoni antar peradaban; 3. Telah terbentuk Forum Komunikasi Umat Beragama di setiap Kabupaten/Kota, dan sudah terbangun Kantor Sekretariat Bersama FKUB Tingkat Provinsi dan 4 Kabupaten (Kota Jambi, Kab. Batang Hari, Kab. Muaro Jambi, dan Kab. Tanjab Timur); 4. Tersedianya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan yang bermutu (RA, BA, TPA, TPQ dan sejenisnya) 5. Tersediannya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren Salafiyah Wustho yang bermutu; Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

9 4 6. Tersedianya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan Pesantren Salafiyah Ulya yang bermutu; 7. Tersedianya Madrasah Aliyah bertaraf Nasional; 8. Adanya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan ibadah haji, dimana sudah terbentuk Embar Kasi Haji Antara; 9. Adanya peningkatan pengelolaan dana haji; 10. Adanye peningkatan kesejahteraan pegawai melalui reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya tunjangan kinerja; Ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi dalam melaksanakan sasaran strategis, dianyaranya : 1. Bidang Pendidikan Keagamaan Islam khusus Pondok Pesantren sedikitnya yang melaksanakan pendidikan Salafiyah tingkat Ula, Wustho dan Ulya karena belum adanya jaminan pengakuan formal bagi kelulusan Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan salafiyah tersebut. Pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bukan menjadi solusi terbaik oleh masyarakat; 2. Perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, masih ada Bidang (Eselon III) yang memiliki lebih dari 1 eselon II di Kementerian Agama begitu juga disekretariat adanya penggabungan Subbag seperti Subbag Perencanaan dan Keuangan yang memiliki 2 setingkat eselon II (Biro) yang dilayani. Sehingga kinerja yang dicapai kurang memuaskan; 3. Kualitas pegawai, kuantitas pegawai yang disebabkan oleh Moratorium pegawai. Sehingga pelayanan masyarakat menjadi terganggu. E. Struktur Organisasi dan Kekuatan Pegawai 1. Struktur Organisasi Secara hirarki struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dapat dilihat pada bagan terlampir. Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

10 Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi

11 6 2. Sumber Daya Manusia a. Menurut jenis kelamin JENIS KELAMIN No Pria % Wanita % Jumlah % , , Bila dibandingkan dengan kekuatan pegawai Tahun 2013, terdapat penambahan melalui mutasi pindah masuk sebanyak 5 (lima) orang atau 9,647%. b. Menurut jenjang pendidikan. No Pendidikan Jumlah % 1 S S ,42 3 S ,38 4 SM/D4/D3/D2 6 4,21 5 SLTA/PGA 16 11,27 6 SLTP 1 0,70 7 SD 0 0 Jumlah c. Menurut golongan Jml. Golongan No Pegawai IV % III % II % I % Ket , , , F. SISTEMATIKA PENYAJIAN Secara singkat sistematika Laporan Kinerja Tahun 2014 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi disajikan sebagai berikut: Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

12 7 Bab I: Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II: Pada bab ibi diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2014 Bab III: Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Disamping itu juga menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesaui dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV: Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

13 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Visi dan Misi Visi dan Misi Kementerian Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yaitu 1. VISI Terwujudnya Masyarakat Jambi yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Bathin 2. Misi Untuk mewujudkan visi di atas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menetapkan 5 (lima) misi, yaitu: a. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama. b. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama. c. Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan. d. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. 3. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Adapun tujuan utama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam melaksanakan misi-misi di atas: 1) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi; 2) Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi umat; 8 Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

14 9 3) Meningkatkan Akses, Mutu, dan Daya Saing Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam; 4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Masyarakat dan Pendidikan Kristen, Khatolik, Hindu dan Buddha; 5) Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Pelayanan, dan Pengembangan Sistem Informasi Haji dan Umrah. b. Sasaran Sasaran strategis bidang Kehidupan Beragama adalah terwujudnya suatu kondisi keberagaman masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional, yang ditandai dengan antara lain : a) Meningkatnya pemahaman dan perilaku umat beragama yang seimbang, moderat dan eklusif; b) Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan Nasional; c) Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan Agama; d) Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia dan beretika; e) Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun jati diri bangsa. Sasaran strategis bidang Kerukunan Umat Beragama adalah terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan Nasional yang ditandai dengan antara lain : a) Meningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; b) Meningkatnya peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia Internasional; c) Meningkatnya harmoni intern dan antar umat beragama; d) Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Kabupaten/Kota; Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

15 10 e) Berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat yang berwawasan multikultural, gender, dan HAM; f) Tersedianya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama. Sasaran strategis bidang Raudhatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan adalah terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa, yang ditandai dengan antara lain : a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis keagamaan yang bermutu (RA, BA, TA, TPA, TPQ dan sejenisnya); b) Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren Salafiyah Wustho yang bermutu; c) Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan Pesantren Salafiyah Ulya bermutu; d) Terwujudnya Madrasah Aliyah bertaraf Internasional di setiap Provinsi; e) Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; f) Tersedianya Ma had Aly pada Pondok Pesantren; g) Tersedianya layanan pendidikan non formal (Paket A, B, dan C) serta pendidikan vokasional pada Pondok Pesantren; h) Meningkatnya mutu pengelolaan dan layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Diniyah; i) Meningkatnya mutu Pendidikan Agama di sekolah; j) Meningkatnya mutu, profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Sasaran strategis bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana Haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat, yang ditandai dengan antara lain : Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

16 11 a) Terwujudnya Jamaah Haji yang Mandiri; b) Terwujudnya Petugas Profesional dan Dedikatif; c) Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada seluruh komponen pelayanan Haji; d) Terwujudnya Sistem Informasi yang handal; e) Terwujudnya Dukungan Manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan Haji; f) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang Memadai; g) Meningkatnya Pengelolaan Dana Haji. Sasaran strategis bidang Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dan bersih adalah terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan yang profesional, yang ditandai dengan antara lain: a) Terwujudnya Reformasi Birokrasi secara menyeluruh pada Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dalam Provinsi Jambi; b) Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat siklus minimal 5 (lima) tahunan; c) Terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Agama dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); d) Menurunnya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, BPKP Perwakilan dan Inspektorat Jenderal serta Pengaduan Masyarakat; e) Meningkatnya Recovery, Re-evaluasi, Pemanfaatan, dan Kualitas pengelolaan Aset; f) Terbangunnya rintisan e-goverment dalam rangka efektivitas dan efisiensi layanan. Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

17 12 B. PERJANJIAN KINERJA 2014 Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Peran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, disamping mewajibkan kepada seluruh satuan kerja menyusun dan menyampaikan Penetapan Kinerja yang terhimpun pada Kantor Wilayah juga memberikan konsultasi terbuka bagi satuan kerja guna penyempurnaan Perjanjian Kinerja yang akan disampaikan. Ringkasan Perjanjian kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Tahun 2014 didukung oleh Program sebagai berikut : 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Tujuan program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sasarannya adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama; b. Pembinaan administrasi Hukum dan KLN; c. Pembinaan administrasi Kepegawaian; d. Pembinaan administrasi Keuangan dan BMN; e. Pembinaan administrasi Organisasi dan Tata Laksana; f. Pembinaan administrasi Perencanaan; g. Pembinaan administrasi Umum; h. Pembinaan administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan; Unit kerja penanggung jawab program adalah Bagian Tata Usaha dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp ,- Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

18 13 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Tujuan program ini adalah meningkatkan mutu dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit-unit organisasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. Unit kerja penanggungjawab program adalah Bagian Tata Usaha (Subbag Umum) dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp ,- 3. Program Bimbingan Masyarakat Islam. Tujuan program ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pelayanan bimbingan masyarakat Islam baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen maupun sarana (media) pembinaan dan pelayanan. Sasarannya adalah peningkatan kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf b. Pengelolaan dan pembinaan Pemberdayaan Zakat; c. Pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam; d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; e. Pengelolaan dan pembinaan Penerangan Agama Islam; Unit kerja penanggungjawab program adalah Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dengan Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp ,- Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

19 14 4. Program Pendidikan Islam. Tujuan program ini adalah meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Sasarannya adalah peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Lembaga Pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Pendidikan Agama Islam; b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Pendidikan Keagamaan Islam; c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah; Unit kerja penanggungjawab program adalah Bidang Pendidikan Madrasah dengan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp ,- 5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen. Tujuan program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan pendidikan masyarakat Kristen. Sasarannya adalah peningkatan kualitas bimbingan, pelayanan pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen. b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen. Unit kerja penanggungjawab program adalah Bimas Kristen dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp ,- 6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik. Tujuan program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan pendidikan masyarakat Katolik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

20 15 a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik. b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik. Unit kerja penanggungjawab program adalah Bimas Katolik dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp ,- 7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu. Tujuan program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan pendidikan masyarakat Hindu. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu. b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu. Unit kerja penanggungjawab program adalah Bimas Hindu dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp ,- 8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha. Tujuan program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan pendidikan masyarakat Budha. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha. b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Budha. Unit kerja penanggungjawab program adalah Bimas Budha dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp ,- 9. Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan sasaran peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pengembangan system informasi haji dan umrah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah : Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

21 16 a. Pelayanan Haji; b. Pembinaan Haji dan Umrah; c. Pengelolaan Dana Haji Unit kerja penanggungjawab program adalah Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2014 sebesar Rp ,- Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2014

22 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran tingkat capaian kinerja Unit Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target masing-masing indikator sasaran pada Penetapan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi berdasarkan sasaran strategis secara rata-rata keseluruhan dalam tahun 2015 adalah 98,41%. Capaian Kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Agama di Provinsi Jambi INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 1 Terlaksanya Pembinaan Calon Da'I Muda 1 Keg 1 Keg 100% 2 Terlaksanya Pembinaan FKPAI 1 Keg 1 Keg 100% 3 Terlaksananya Penyuluhan terhadap 2 keg 1 Keg 50% Masyarakat terasing 4 terlaksananya orientasi penyuluh Agama Islam 2 Keg 2 Keg 100% 5 Terlaksananya Pemilihan Penyuluh Agama 1 Keg 1 Keg 100% Islam Fungsional dan Honorer Teladan 6 Terlaksanananya Sosialisasi GN-AKSA 2 keg 2 Keg 100% 7 Terlaksananya Perjalanan Seksi Penerangan dan Penyuluh Agama Islam 1 THN 1 Keg 100% 8 terlaksananya Dakwah Subuh di RRI Jambi dan Dialog Hikmah Ramadhan di RRI dan TVRI 9 Terlaksananya bantuan terhadap lembaga keagamaan dan Guru Ngaji Tradisional 10 terlaksananya Sosialisasi Kemitraan Ummat Islam 11 Mengadakan rapat koordinasi Evaluasi Program Bidang Penais dan Zawa 2 keg 1 Keg 50% 10 Lbg 1 Lbg 10% 2 Keg 2 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 17

23 18 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 12 Mengadakan Sosialisasi Penanganan Kasus Internal Bernuansa Agama 2 keg 2 Keg 100% 13 Mengadakan kegiatan Gebyar Ramadhan 1 Keg 1 Keg 100% 14 Terlaksananya Perjalanan Seksi Kemitraan 1 THN 1 THN 100% 15 Menyurati Ka. Kantor Kemenag Kab/Kota untuk memeriahkan HBI 1 Srt 1 Srt 100% 16 Terlaksananya bantuan terhadap MUI 1 Lbg 1 Lbg 100% 17 Terlaksananya Kegiatan Orientasi Dewan 2 Keg 2 Keg 100% Hakim MTQ 18 Terlaksananya Kegiatan Orientasi Dewan Hakim Musabaqah Al Hadits 1 keg 1 Keg 100% 19 Terselenggaranya Festival Seni Qasidah 1 keg 1 Keg 100% Bintang Vokalis 20 Terlaksananya Perjalanan Seksi MTQ 1 THN 1 Keg 100% 21 Terselenggaranya Pengadaan CD Qasidah 500 kpg 500 Kpg 100% 22 Tersedianya Seragam Festival Maulid Nusantara VI 1 PKT 1 Pkt 100% 23 Tersedianya Seragam Festival dan Siar Islam 1 PKT 1 Pkt 100% 24 Terselenggaranya Tayangan Seni Budaya Islam pada TVRI 25 Terselenggaranya Rekaman Seni Budaya Melalui TVRI 26 Adanya pendampingan dan bimbingan Peserta Prov Jambi Ke MTQ dan Festival Qasidah Tk. Nasional 1 keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 THN 1 THN 100% 27 Terlaksananya bantuan Sanggar Seni Islam 1 Lbg 1 Lbg 100% 28 Terlaksananya Kegiatan Pemantauan sebagai Bahan Evaluasi Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan MTQ Tk Prov Jambi 1 keg 1 Keg 100% 29 Terlaksananya kegiatan Sosialisasi zakat 2 keg 2 Keg 100% 30 Terlaksananya kegiatan Sosialisasi 3 keg 3 Keg 100% pemberdayaan zakat 31 Terlaksananya Pengumpulan dan verifikasi 1 keg 1 Keg 100% data zakat 32 Terlaksananya kegiatan Sosialisasi zakat 2 keg 2 Keg 100% Produktif 33 Terlaksananya Perjalanan Konsultasi Zakat 1 THN 1 THN 100% 34 Terlaksananya bantuan Sosial Pemberdayaan Zakat Provinsi dan Kabupaten/Kota 35 Terlaksananya bantuan pemberdayaan usaha produktif 36 Terlaksananya bantuan Operasional Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota 37 Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Nazir Wakaf 12 Lbg 1 Lbg 8% 3 PKT 3 Pkt 100% 4 PKT 4 Pkt 100% 2 keg 2 Keg 100%

24 19 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 38 Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Wakaf Uang 39 Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Wakaf 40 Terlaksananya verifikasi tanah wakaf didaerah kabupaten/kota 2 keg 2 Keg 100% 2 keg 2 Keg 100% 1 keg 1 Keg 100% 41 Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Tanah 1 keg 1 Keg 100% Wakaf 42 Terlaksananya Pembuatan alur proses wakaf 1 keg 1 Keg 100% 43 Terlaksananya bantuan penyuluh wakaf bagi Ormas Islam 1 Lks 1 Lks 100% 44 Terlaksananya bantuan Medis Billboard 30 Lks 30 Lks 100% 45 Terlaksananya bantuan Operasional BWI 1 Pak 1 Pkt 100% Provinsi et 46 Terlaksananya bantuan Wakaf Produktif 1 Pak 1 Pkt 100% et 47 Terlaksananya Pengadaan kendaraan roda dua penyuluh pada Bimas Islam 2 Unit 2 Unit 100% 48 Terlaksananya Pengadaan kendaraan roda dua Kepala Seksi dan Fungsional Perencana Penais 49 Terlaksananya Pengadaan alat pengolah data Bidang Penais, Zawa 50 Terlaksananya Pengadaan sara kantor Bidang Penais, Zawa 51 Terlaksananya Pembinaan dan Pertemuan Tokoh Agama Katolik 52 Terlaksananya Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan dan PPHP 4 Unit 4 Unit 100% 1 Unit % 1 Unit % 1 Keg 1 Keg 100% 1 OP 1 OP 100% 53 Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring 80 OK 80 OK 100% 54 Terlaksananya Bantuan Operasional Dewan 4 Lks 4 Lks 100% Pastoral Paroki 55 Terlaksananya Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan Katolik 1 Lok asi 1 Lokas i 100% 56 Terbayarnya Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS 57 Terlaksananya bantuan Peningkatan kualitas Rumah Ibadah Katolik 58 Terlaksananya Pembinaan Penghayatan Veda bagi Umat Hindu 59 Terlaksananya Pembinaan Pranikah Bagi Generasi Muda Hindu 60 Terlaksananya Kerjasama Antar Intansi Bimas Hindu 61 Terlaksananya Pembinaan dan Pertemuan Tokoh Agama Hindu 50 OT 50 OT 100% 2 Lok asi 2 Lokas i 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Thn 100% 1 Keg 1 Keg 100%

25 20 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 62 Terlaksananya Pembinaan Keluarga Bahagia Sejahtera Umat Hindu 63 Terlaksananya Pembinaan Penyuluh Serta Pembina Agama HinduAgama Hindu 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 64 Terlaksananya Pembayaran Honor penyuluh Non PNS Agama Hindu 65 Terlaksananya Pembinaan Sarati Banten Umat Hindu 66 Terlaksananya Pemberian Tunjangan pada Penyuluh Agama Buddha Non PNS. 10 Org 10 Org 100% 1 Keg 1 Keg 100% 62 Org 62 Org 100% 67 Terlaksananya pemberian bantuan rehab Fasilitas pada tempat ibadah agama Buddha 4 LKS 4 LKS 100% 68 Terlaksanakanya perangkat pengolah data penyuluh pada Bimas Buddha 69 Terlaksanakanya Pembinaan Pengurus Tempat Ibadah Agama Buddha 1 Unit 1 Unit 100% 1 KEG 1 KEG 100% 70 Terlaksakanya Pembinaan Wanita Buddha 1 KEG 1 KEG 100% 71 Terlaksananya pemberian bantuan Operasional pada Majelis Agama Buddha Provinsi 4 LKS 3 LKS 75% 72 Terlaksananya pemberian bantuan sarana dan prasarana pada Majelis Agama Buddha tingkat Kab/Kota 73 Terlaksananya pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Untuk Pesamuan 74 Terlaksananya pemberian bantuan peralatan wanita Buddha 4 LKS 4 LKS 100% 2 LKS 2 LKS 100% 2 LKS 2 LKS 100% 75 Terlaksananya Pengadaan Jubah Rohaniwan 5 Bh 5 Bh 100% 76 Bantuan Sarana dan Prasarana untuk lembaga Pemuda Buddha 2 Pkt 2 Pkt 100% Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 1 54,17%

26 21 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama di Provinsi Jambi INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 1 Jumlah Lembaga Yang Menerima Bantuan Operasional FKUB 1 Lbg 0 Lbg 0% 2 Jumlah Umat Lintas Agama Yang Terbina 105 Umt 102 Umt 97.14% 3 Jumlah Penyul uh Agama Khonghucu Yang Terbina 15 Peny 10 Peny 66.67% 4 Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus- Kasus/Advokasi Hukum Kementerian 12 Dok 0 Dok 0% Agama 5 Jumlah Buku Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Yang di Gandakan 1164 Ex 1164 Ex 100% 6 Jumlah SDM yang dibina tentang Peraturan Perundang-Undangan 70 Org 69 Org 98.57% 7 Jumlah SDM yang dibina dalam Bantuan Hukum/Kepengacaraan 80 Org 80 Org 100% 8 Jumlah SDM yang dibina Pada Program Inisiatif Anti Korupsi 105 Org 105 Org 100% 9 Jumlah Laporan Dialog Intern dan Antar Umat Beragama 2 Lap 2 Lap 100% 10 Jumlah Laporan Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama 1 Lap 1 Lap 100% 11 Jumlah Laporan Pendataan dan Monev 1 Lap 1 Lap 100% Rata-rata Capaian Kinerja Strategis %

27 Sasaran Starategis 3 Meningkatnya kualitas pendidikan Agama dan Keagamaan di Provinsi Jambi INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 1 Jumlah lokasi kegiatan 110 Lbg 110 Lbg 100% 2 Jumlah Sarana Perpustakaan 13 Lbg 13 Lbg 100% 3 Jumlah Multimedia dan Media 13 Lbg 13 Lbg 100% Elektronik 4 Jumlah Ekstrakurikuler 13 Lbg 13 Lbg 100% 5 Jumlah Sarana Prasarana UKS 13 Lbg 13 Lbg 100% 6 Jumlah Visitasi Akrditasi Madrasah 13 Lbg 13 Lbg 100% 7 Jumlah Bantuan Perbaikan Ruang 13 Lbg 13 Lbg 100% Kelas 8 Jumlah peserta kegiatan 39 Org 39 Org 100% 9 Jumlah peserta kegiatan 39 Org 39 Org 100% 10 Jumlah peserta kegiatan 39 Org 39 Org 100% 11 Jumlah peserta kegiatan 110 Org 110 Org 100% 12 Jumlah peserta kegiatan 80 Org 80 Org 100% 13 Jumlah kegiatan koordinasi, 5 Kasi 5 Kasi 100% monitorng dan evaluasi pendidikan Islam 14 Jumlah peserta kegiatan 60 Org 60 org 100% 15 Jumlah Kendaraan roda 2 5 Unit 5 unit 100% 16 Jumlah AC 2 Unit 2 unit 100% 17 Jumlah Mesin Foto Copy Bidang 1 Unit 1 unit 100% 18 Jumlah Meubelair 1 Paket 1 paket 100% 19 Jumlah Laptop 5 Unit 5 unit 100% 20 Jumlah peserta kegiatan 132 Org 132 org 100% 21 Jumlah peserta kegiatan 222 Org 222 org 100% 22 Jumlah peserta kegiatan 22 Org 22 org 100% 23 Jumlah kegiatan 1 KEG 1 KEG 100% 24 Jumlah kegiatan 1 Thn 1 Thn 100% 25 Jumlah madrasah yang dibantu 10 lks 10 lks 100% 26 Jumlah Siswa RA yang menerima 7203 Org 7203 Org 100% bantuan Operasional 27 Jumlah Ruang kelas RA yang direhab 10 ruang 10 ruang 100% 28 Jumlah Drumband 12 pkt 12 pkt 100% 29 Jumlah Buku siswa 155, Opl 155, Opl 100% Jumlah Buku pedoman guru 5,00 2 Opl 5,00 2 Opl 100% 31 Jumlah peserta kegiatan 60 org 60 org 100% 32 Jumlah peserta kegiatan 269 org 269 org 100% 33 Jumlah bantuan UAMBN 11 lks 11 lks 100% 34 Jumlah bantuan UAMBN 11 lks 11 lks 100% 35 Jumlah naskah soal dan lembar jawaban ujian Eks Eks 100% 36 Jumlah tim monitoring Ujian Nasional 22 Org 22 Org 100% 37 Jumlah Madrasah yang dimonev 44 Lbg 44 Lbg 100% 22

28 23 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 38 Jumlah naskah soal dan lembar 6957 Eks 6957 Eks 100% jawaban ujian 39 Jumlah panitia UAMBN MA dan MTs 24 Org 24 Org 100% 40 Jumlah tim monitoring Ujian Nasional 22 Org 22 Org 100% 41 Jumlah Madrasah yang dimonev 40 Lbg 40 Lbg 100% 42 Jumlah barang 1 pkt 1 pkt 100% 43 Jumlah siswa penerima BSM 1422 org 1422 org 100% 44 Jumlah siswa penerima BSM 5371 org 5371 org 100% 45 Jumlah siswa penerima BSM 4155 org 4155 org 100% 46 Perlengkapan dan Publikasi 2 pake 2 pak 100% manajemen PIP madrasah t et 47 Tim Relokasi Dana dan Percepatan 12 Org 12 Org 100% Pencairan BOS 48 Jumlah peserta kegiatan 40 Org 40 Org 100% 49 Atk, dokumentasi, pelaporan dan 1 Thn 1 Thn 100% publikasi 50 Jumlah kegiatan monitoring 1 Thn 1 Thn 100% 51 Jumlah Tim BSM 7 Org 7 Org 100% 52 Jumlah Tim Pengaduan BSM 7 Org 7 Org 100% 53 Jumlah peserta 22 Org 22 Org 100% 54 Jumlah perjalanan 1 Keg 1 Keg 100% 55 Jumlah kegiatan pemantauan dan 1 Keg 1 Keg 100% evaluasi BSM 56 Jumlah penyusunan laporan 1 Keg 1 Keg 100% 57 Jumlah peserta kegiatan 40 Org 40 Org 100% 58 Kegiatan Madrasah Development 1 Thn 1 Thn 100% Center 59 Lomba 3 CS di TVRI Jambi 1 Keg 1 Keg 100% 60 Anual Coferance On Madrasah Se 1 Keg 1 Keg 100% Provinsi Jambi 61 Rakor Keg 1 Keg 100% 62 Sosialisasi 1 Keg 1 Keg 100% 63 Pendataan 1 Keg 1 Keg 100% 64 Monitoring dan Evaluasi 2 Keg 2 Keg 100% 65 ATK dan Perjalanan perencana 1 Thn 1 Thn 100% pendis 66 Rakor Penyusunan Anggaran Pendis 270 OK 270 OK 100% Jumlah Peningkatan Kompetensi 4 Keg 4 Keg 100% Guru PAI dan Pengawas 68 Jumlah Penyelenggaraan Pentas 1 Keg 1 Keg 100% PAIS 69 Jumlah Penyelenggaraan 2 Keg 2 Keg 100% Peningkatan Kualitas PAIS pada Sekolah 70 Jumlah Penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Keg 7 Keg 100%

29 24 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 71 Jumlah Pemagangan bagi Santri 15 Org 0 Org 0% Pontren 72 Jumlah Penyelenggaraan 1 Keg 1 Keg 100% Perkemahan Pramuka Santri Nusantara 73 Jumlah Penyelenggaraan 9 Keg 9 Keg 100% Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan 74 Jumlah Penyelenggaraan 2 Keg 2 Keg 100% Peningkatan Kualitas Pendidikan Alqur'an 75 Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan 3 Keg 3 Keg 100% Diniyah, Takmiliyah, dan Pesantren 76 Jumlah Bantuan Lembaga Diniyah 12 Unit 12 Unit 100% Takmiliyah (Laptop & Printer) 77 Jumlah Penyelenggaraan Kemah 1 Keg 1 Keg 100% Santri Provinsi (Persiapan dan Seleksi) 78 Jumlah Penyelenggaraan Pospeda 1 Keg 1 Keg 100% 79 Jumlah Penyelenggaraan Seleksi 1 Keg 1 Keg 100% Program Beasiswa Tahfiz Alquran (PBTQ) 80 Jumlah Percepatan Implementasi 1 Keg 1 Keg 100% Standar Isi Pendidikan Keagamaan 81 Pengiriman Peserta Pelaksanaan 1 Keg 1 Keg 100% Porsadin Tk. Nasional 82 Jumlah Penyelenggaraan Kualitas 2 Keg 2 Keg 100% Pendidikan Diniyah Takmiliyah 83 Jumlah Pengadaan Peralatan dan 1 Unit 1 Unit 100% Mesin (Foto Copy) DT 84 Jumlah Bantuan Peralatan 11 Pak 11 Pak 100% Pendukung Pembelajaran MDT et et 85 Jumlah Pengadaan Bahan Ajar 1 Keg 1 Keg 100% Diniyah Takmilyah 86 Jumlah Penyelenggaraan Kualitas 1 Keg 1 Keg 100% Pendidikan Diniyah 87 Jumlah Bantuan Peralatan 11 Pak 11 Pak 100% Pendukung Pembelajaran Diniyah et et 88 Jumlah Pengadaan Peralatan dan 2 Unit 2 Unit 100% Mesin (Laptop & Printer) 89 Jumlah Pengadaan Peralatan dan 1 Unit 1 Unit 100% Mesin (Hardisk External) 90 Jumlah Penyelenggaraan Kualitas 1 Keg 1 Keg 100% Pendidikan Pondok Pesantren 91 Jumlah Penyelenggaraan Paket A, B, 9 Keg 0 Keg 0% dan C pada Pontren dan Lembaga Keagamaan 92 Jumlah Penyelenggaraan PPS 5 Keg 5 Keg 100% Program Wajardikdas pada Pontren 93 Jumlah Bantuan Peningkatan Mutu Pj & Guru Prog. Wajardikdas 5 Unit 5 Unit 100%

30 25 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 94 Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan 1 Keg 1 Keg 100% Life Skill dan Short Course pada Pendidikan Non Formal 95 Santri PPS Ula Penerima Bantuan 54 Org 0 Org 0% Siswa Miskin 96 Santri PPS Ula Penerima KIP 472 Org 76 Org 16% 97 Santri PPS Wustho Penerima 170 Org 0 Org 0% Bantuan Siswa Miskin 98 Santri PPS Wustha Penerima KIP 2266 Org % 99 Santri PPS Ulya Penerima Bantuan 66 Org 0 Org 0% Siswa Miskin 100 Santri PPS Ulya Penerima KIP 1776 Org 343 Org 19% 101 Jumlah Penyelenggaraan Seleksi 1 Keg 1 Keg 100% Beasiswa S1 Santri Berprestasi 102 Jumlah Santri Penerima Program 250 Org 175 Org 70% Dikterapan 103 Santri PPS Wustho Penerima BOS 100 Org 100 Org 100% 104 Santri PPS Ulya Penerima BOS 401 Org 0 Org 0% 105 Jumlah Sarana Bidang (Meubelair) 1 Pkt 1 Pkt 100% 106 Jumlah Sarana Bidang (Peralatan dan 2 Unit 2 Unit 100% Mesin) 107 Jumlah Sarana Bidang (Kendaraan 5 Unit 5 Unit 100% Roda Dua) 108 Terlaksananya Pembinaan Tenaga 2 Keg 2 Keg 100% Pendidikan Agama katolik pada Anak Usia Dini 109 Terlaksananya Kegiatan KKG dan 1 Keg 1 Keg 100% MGMP Pendidikan Agama Katolik 110 Terlaksananya Bimbingan Teknis 1 Keg 1 Keg 100% Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Katolik 111 Terlaksananya Koordinasi dan 1 Tah 1 Tah 100% Monitoring Pendidikan Agama Katolik un un 112 Terlaksananya Pembayaran Honor 1 Tah 1 Tah 100% Pejabat Pengadaan dan PPHP un un 113 Terlaksananya Bantuan Operasional 4 Loka 4 Lok 100% Pendidikan Paroki 114 Terlaksananya Bantuan Operasional KKG dan MGMP Pendidikan Agama Katolik 115 Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah Minggu Katolik 116 Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Non PNS 117 Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Fungsional Guru Non PNS 118 Terlaksananya Pembayaran Kekurangan Tunjangan Profesi Guru PNS si asi 2 Keg 2 Keg 100% 100% Loka 100% Lok 100% si asi 6 OT 3 OT 50% 3 OT 3 OT 100% 1 Tah un 1 Tah un 100%

31 26 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 119 Terlaksananya Pembinaan Guru Agama Tingkat dasar dan Menengah Agama Hindu 120 Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Pasraman /Sekolah Minggu Agama Hindu 121 Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Mental Spiritual Bagi Umat Hindu 122 Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Penghayatan Dharma Siswa Tingkat Dasar dan Menengah 123 Terlaksananya Orientasi Peningkatan kualitas guru Agama Buddha Tingkat Dasar dan Menengah 124 Terlaksananya Orientasi Penenggulangan Pergaulan Bebas Bagi Pemuda Pemudi Buddha 125 TerlaksananyaPemusatan Latihan Sippa Dhamma Samajja 126 Terlaksanya Pembayaran tunjangan profesi Guru agama Buddha Non PNS 127 Terlaksanaya Sosialisasi Sippa Dhamma Samajja 128 Terlaksanaya Seleksi Sippa Dhamma Samajja 129 Terlaksanaya Pengiriman Kontingen Sippa Dhamma Samajja 130 Terlaksananya Perjalanan Pendataan dan Monitoring Bimas Buddha 131 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi 132 Terlaksananya bantuan Peralatan dan Mesin Sekolah Minggu Buddha 133 Terlaksananya Pemberian Bantuan Operasional Dhammasekha Agama Buddha 134 Terlaksananya bantuan pengadaan sarana dan prasarana Dhammasekha 135 Terlaksananya bantuan Operasional Sekolah Minggu Buddha 136 Terlaksananya Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Buddha 137 Terlaksananya Workshop Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Buddha 138 Terlaksananya Pekan Penghayatan Dhamma Guru Sekolah Minggu Buddha Tingkat Dasar dan menengah 139 Terlaksanya kegiatan Pembinaan KKG,MGMP 2 Keg 2 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 2 KEG 2 KE G 2 KEG 2 KE G 4 KEG 4 KE G 100% 100% 100% 1 KEG 1 KE G 100% 2 OR 2 OR 100% G G 1 KEG 1 KE 100% G 1 KEG 1 KE 100% G 1 KEG 1 KE 100% G 1 THN 1 TH 100% N 1 THN 1 TH 100% N 10 LKS 10 lks 100% 1 LKS 1 LKS 100% 1 LKS 1 lks 100% 2 LKS 2 lks 100% 1 KEG 1 KE G 2 KEG 2 KE G 2 KEG 2 KE G 2 KEG 2 KE G 100% 100% 100% 100%

32 27 INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 140 Terlaksnanya Pemberian Bantuan belanja Peralatan dan mesin KKG, MGMP 141 Terlaksnanya Pemberian Bantuan belanja Peralatan dan mesin LPKST ( Lembaga Pendidikan Kitab Suci Tri Pitaka ) 142 Terlaksanya Pemberian Bantuan belanja Peralatan dan mesin Sekolah Minggu Buddha 143 Bantuan Belanja Non Operasional Lainya kepada Lembaga KKG MGMP 144 Bantuan Belanja Non Operasional Lainya kepada LPKST 145 Bantuan Belanja Non Operasional Lainya kepada Yayasan Keagamaan Buddha 146 Terlaksanya pemberian Tunjangan Guru SMB, Dhammasekha, Guru Non PNS 147 Terlaksanya Tunjangan intensif guru Pendidikan Agama Buddha non PNs yang belum terima Tunjangan Profesi 2 LKS 2 LKS 100% 1 LKS 1 LKS 100% 1 LKS 1 LKS 100% 2 LKS 2 LKS 100% 1 LKS 1 LKS 100% 2 LKS 2 LKS 100% 70 OT 70 OT 100% 8 OT 8 OT 100% Rata-rata Capaian Kinerja Strategis 3 98,46% Sasaran Strategis 4 Meningkanya Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Provinsi Jambi INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) 1 Jamaah Haji yang terlayani secara prima 2268 Org 2141 Org 94.40% Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan 1 DOK 1 DOK 100% 2 Asrama Haji 3 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 18 Unit 18 Unit 100% 4 Petugas Haji yang Profesional 100 ORG 73 ORG 73.00% Penyuluh Haji dan Pembimbing Manasik Haji 93 ORG 93 ORG 100% 5 di Propinsi yang Terbina 6 Dokumen Pengelolaan Dana Haji 1 DOK 1 DOK 100% 7 Dokumen Penertiban Aset Haji 1 DOK 1 DOK 100% 8 Dokumen Administrasi 1 DOK 1 DOK 100% 9 Layanan Sistem Informasi Haji Terpadu 1 KEG 1 KEG 100% 10 Layanan Perkantoran 12 BL 12 BL 100% 11 Kendaraan Bermotor 4 Unit 4 Unit 100% 12 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 9 Unit 9 Unit 100% Rata-rata Capaian Kinerja Strategis %

33 28 Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Provinsi Jambi INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%) Dokumen Pengelolaan Keuangan dan 1 BMN 2 Dok 2 Dok 100% 2 Laporan Keuangan dan BMN 2 Lap 2 Lap 100% Layanan Perkantoran ( Belanja 3 Pegawai ) 12 Bl 12 BL 100% Perangkat Pengolah Data dan 4 Komunikasi 6 Unit 6 Unit 100% 5 Sistem dan Data Perencanaan 1 Data 1 Data 100% Dokumen Rencana Kerja dan 6 Anggaran 2 Dok 2 Dok 100% Perangkat Pengolah Data dan 7 Komunikasi 8 Unit 8 Unit 100% 8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1 Unit 1 Unit 100% Jumlah konsultasi ke BKN VII 9 Palembang 15 kali 16 kali 107% Jumlah konsultasi ke Kementerian 10 Agama pusat 8 kali 8 kali 100% 11 Monitoring Disiplin PNS pasca lebaran 22 keg 22 keg 100% 12 Jumlah usul Karpeg, Karis dan Karsu 950 usul 960 usul 101% Jumlah usulan izin belajar (S-1 dan S- 13 2) 162 usul 141 usul 87,04% 14 Jumlah penyesuaian Ijazah 100 usul 107 usul 107% Jumlah penerbitan cuti sesuai 15 ketentuan 35 usul 40 usul 114% Jumlah mutasi pindah yang terproses 16 sesuai persyaratannya 50 usul 54 usul 108% 17 Jumlah usul pensiun yang diproses 55 usul 53 usul 96,36% 18 Jumlah usul setya lencana pegawai 27 usul 27 usul 100% 19 Jumlah verifikasi data PUPNS 4900 data 4900 data 100% 20 Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 83 org 10 Org 12,05% Jumlah KGB yang terproses sesuai 21 ketentuan 60 org 60 usul 100% Jumlah naskah SK CPNS yang 22 terkonsep Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman 23 disiplin 259 sk 104 Sk 40,15% 1 org 1 Org 100% 24 Jumlah pegawai yang dibina 200 org 200 Org 100% Jumlah pejabat eselon III yang 25 mengikuti Asessment 20 org 13 Org 65,00% 26 Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas dan UPKP 6 org 6 Org 100% 27 Jumlah PAK kependidikan yang dinilai 750 usul 807 Org 108% Jumlah PAK Penghulu dan Penyuluh 28 Agama yang dinilai 50 usul 54 Usul 108%

34 29 Jumlah pengelola simpeg yang dibina 60 org 60 Org 100% 30 Jumlah data SIMPEG diremajakan 320 data 329 Data 103% Jumlah dokumen perjanjian kinerja yang disusun 1 dok 1 Dok 100% 32 Jumlah LAKIP 2014 yang disusun 1 lap 1 Lap 100% 33 Jumlah pegawai yang dibimbing 81 or 85 Org 105% 34 Jumlah Bezetting 1000 Frms 1040 Frms 104% 35 Jumlah peta jabatan 12 lok 12 Lok 100% Jumlah alat pengolah data yang 36 diadakan 2 unit 2 unit 100% Jumlah tindaklanjut temuan BPK-RI 37 yang selesai 11 kej 11 kej 100% Jumlah tindaklanjut temuan BPKP- Perwakilan yang selesai Jumlah tindaklanjut temuan Itjen yang selesai Jumlah tindaklanjut pengaduan masyarakat yang selesai kej 14 Kej 100% 110 kej 110 Kej 100% 2 kasus 2 Kasus 100% Jumlah orientasi kehumanasan dan 41 sistem informasi 2 keg 2 Keg 100% Penyelenggaraan informasi dan 42 kehumasan 1 tahun 1 tahun 100% 43 Jumlah majalah Al-Kaustar diterbitkan 3 kali 2 kali 66,67% 44 Pengelolaan data informasi keagamaan 1 tahun 1 tahun 100% Pendataan dan monitoring informasi 45 keagamaan 1 tahun 1 tahun 100% 46 Pengelolaan website 1 tahun 1 tahun 100% 47 Pengelolaan jaringan website 1 tahun 1 tahun 100% 48 Pembinaan website 1 tahun 1 tahun 100% Evaluasi dan apresiasi pengelola 49 website 1 keg 1 keg 100% 50 Pengelolaan LPSE 1 tahun 1 tahun 100% Bimbingan teknis LPSE dan bimbingan 51 elektronik tendering 2 keg 2 keg 100% 52 Jumlah alat pengolah data LPSE 1 tahun 1 tahun 100% Monitoring dan dievaluasi pengelolaan Satke tata persuratan dan kearsipan r 0 satker 0% 54 Jumlah pegawai administrasi dan arsiparis yang akan dibina Jumlah pegawai yang dibina tentang 55 pengelolaan protokolan Jumlah pegawai yang dibina tentang 56 tata kelola satker Jumlah Konsultasi dan koordinasi 57 Pelaporan BMN ke Kementerian Agama Jumlah Kebutuhan keperluan 58 perkantoran Jumlah pengadaan Pakaian kerja 59 satpam, sopir, kebersihan & pramu 40 Org 37 org 93% 20 Org 19 org 95% 20 Org 20 org 100% 1 Keg 1 keg 100% 150 OT 90 OT 60,00% 52 Stel 52 stel 100%

35 bakti 60 Jumlah Pembayaran Pos dan Giro untuk surat-surat dinas lainnya Keperluan pokok untuk penataan 61 kearsipan BLN 12 BLN 100% 1 THN 0 tahun 0% 62 Sarana halaman gedung yang akan dirawat 4999 M M2 100% 63 Jumlah Sarana gedung yang dirawat 999 M2 999 M2 100% Peralatan dan fasilitas kantor yang dirawat (mesin fhotocopy, genset, cctv,pngerpass) Jumlah Kendaraan dinas bermotor roda empat yang dirawat 12 Unit 3 Unit 25% 19 Unit 19 Unit 100% 66 Jumlah Kendaraan dinas bermotor roda 44 Unit 44 Unit 100% dua yang dirawat 67 Jumlah Peralatan mesin yang dirawat 12 THN 4 tahun 33,33% 68 Jumlah Jaringan listrik,air,telepon dan pabx yang diperbaiki 3 Keg 1 Keg 33,33% 69 Jumlah biaya daya listrik yang dibayar 12 BLN 12 BLN 100% 70 Jumlah tagihan telepon yang dibayar 12 BLN 12 BLN 100% 71 Jumlah tagihan biaya air yang dibayar 12 BLN 12 BLN 100% 72 Jumlah gaji honorer yang dibayar 312 OB 312 OB 100% 73 Jumlah Honor Pengurus BMN 24 BLN 24 BLN 100% Jumlah Honor sekretariat ULP yang 74 dibayarkan 60 OT 60 OT 100% Jumlah Konsultasi dan monitoring ke 75 Pusat ataupun daerah 2 Keg 1,9 Keg 95,00% 76 Jumlah Honorarium PHP yang dibayar 1 Paket 0,7 Paket 70,00% Jumlah Notebook/Tablet Pengelola 77 BMN, Laptop yang diadakan 4 Unit 4 Unit 100% Jumlah Pengadan Rak File Arsip 78 Perbendaharaan 1 Unit 1 Unit 100% 28. Pengadaan Fasilitas kantor dan 79 meubelair 1 Unit 1 Unit 100% 80 Jumlah Pegadaan Fasilitas Musholla 1 Paket 1 Paket 100% Jumlah Pengadaan kendaraan roda 81 empat operasional Subbag Perenc dan 1 Unit 1 Unit 100% Keu Jumlah Pengadaan kendaraan roda 82 empat Pick Up untuk operasional 1 Unit 1 Unit 100% umum 83 Jumlah volume Rehab rumah dinas 2 Unit 2 Unit 100% 84 Jumlah Pengadaan Tempat Parkir 1 Unit 1 Unit 100% Jumlah volume Gedung Pembimas 85 yang Memadai 1 Unit 1 Unit 100% Jumlah Pelayanan Manajemen 86 Program Pendidikan Islam (Pontren) 2 Keg 2 Keg 100% 87 Jumlah Bantuan Rehab Pontren 4 Lbg 4 Lbg 100% 88 Jumlah Bantuan MCK Pontren 5 Lks 5 Lks 100%

36 89 Jumlah Bantuan Ekonomi Pontren 2 Lks 0 Lks 0% Jumlah Bantuan Plank Nama FKDT se 90 Provinsi Jambi 1 Pkt 1 Pkt 100% 91 Jumlah Bantuan Meubelair MDT 6 Lbg 6 Lbg 100% 92 Jumlah Bantuan Pengembangan MDT 1 Pkt 1 Pkt 100% 93 Jumlah Bantuan Papan Nama FKDT 1 Pkt 1 Pkt 100% Jumlah Penguatan Data dan Sistem 94 Informasi Pendidikan Islam (Pakis) 2 Data 2 Data 100% Jumlah Penyelenggaraan Peningkatan 95 Kualitas Data dan SI Pakis 2 Keg 2 Keg 100% Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data 96 EMIS (Laptop) 4 Unit 4 Unit 100% Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data 97 EMIS (Printer) 2 Unit 2 Unit 100% 98 ATK dan dokumentasi 1 Thn 1 Thn 100% 99 Tim Pelaksana Kegiatan 17 org 17 Org 100% 100 Pengadaan Jaringan internet 1 pkt 1 Pkt 100% 101 Langganan Internet 12 bln 12 Bln 100% 102 Perjalanan konsultasi dan monev 1 Thn 1 Thn 100% 104 Jumlah Pegawai Penerima Tunjangan 1 Thn 1 Thn 100% 105 Jumlah Pengelola keuangan 12 bln 12 Bln 100% 106 Jumlah pelaksana SAKPA 12 bln 12 Bln 100% 107 Jumlah Pengelola BMN 12 bln 12 Bln 100% 108 Jumlah Pengelola e_mpa Kanwil 12 bln 12 Bln 100% Perjalanan operasional Bidang 109 Madrasah 1 Thn 1 Thn 100% Jumlah Pegawai Penerima tunjangan 110 kinerja 1 Thn 1 Thn 100% Terlaksananya Pembayaran Gaji dan 111 Tunjangan 1 Thn 1 Thn 100% Terlaksananya Pembayaran Tunjangan 112 Kinerja 13 OB 13 OB 100% Terlaksananya Operasional dan 113 Pemeliharaan Perkantoran 1 Thn 1 Thn 100% Terlaksananya Koordinasi 114 Perencanaan dan Keuangan Ke Pusat 1 Thn 1 Thn 100% Terbayarnya Gaji dan Tunjangan 115 Pegawai 1 Thn 1 Thn 100% 116 Terlaksananya layanan Perkantoran 1 Thn 1 Thn 100% Terlaksananya Operasional dan 117 Pemeliharaan Kendaraan DinasBimas 1 Thn 1 Thn 100% Hindu Terlaksananya Honor pramubhakti 118 Bimas Hindu 1 Thn 1 Thn 100% Terlaksananya honor pejabat 119 pengadaan dan penerima hasil 1 Thn 1 Thn 100% pekerjaan Terbayarnya honor pengelola sistim 120 akutansi instansi 1 Thn 1 Thn 100% 121 Terbayarnya pengadaan dan fasilitas 6 Unit 6 Unit 100% 31