RENCANA KINERJA TAHUN 2011 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN. SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, Mei 2010

Transkripsi

1 RENCANA TAHUN 2011 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, Mei 2010

2 RENCANA TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Unit : BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Tahun : 2011 SASARAN OUTPUT I Meningkatnya Koordinasi dan Pembinaan 01 Jumlah Dokumen Penataan 4 Dokumen 1 Masukan : Dana 430,500, Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Kelembagaan 6 Orang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Keluaran : Jumlah permentan tentang organisasi Kementerian 1 Permentan Mutasi, serta Reformasi Pertanian yang ditetapkan Birokrasi Hasil : Kejelasan tugas dan fungsi organisasi Manfaat : Mekanisme organisasi berjalan dengan baik Dampak : Tercapainya sasaran organisasi 2 Masukan : Dana 203,50, Orang Keluaran : Jumlah permentan tentang organisasi UPT 1 Permentan Kementerian Pertanian yang ditetapkan Hasil : Kejelasan tugas dan fungsi organisasi Manfaat : Mekanisme kelembagaan berjalan dengan baik Dampak : Tercapainya sasaran organisasi 3 Masukan : Dana 90,35, Orang Keluaran : Jumlah rekomendasi tentang organisasi perangkat 1 Rekomendasi daerah bidang pertanian Hasil : Tersusunnya organisasi yang sinergis antar kelembagaan pusat dan daerah Manfaat : Tertib administrasi kepegawaian Dampak : Sinkronisasi tugas dan fungsi organisasi 4 Masukan : Dana 204,05, Orang Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan forum koordinasi UPT Kementerian Pertanian Hasil : Rekomendasi penataan UPT di lingkup Kementerian Pertanian Manfaat : Tata hubungan yang lebih erat antar UPT Dampak : Meningkatkan komunikasi antar UPT 02 Jumlah Laporan Pembinaan 9 Laporan 1 Masukan : Dana 2,000, Jabatan Fungsional, Pelayanan 4 Orang Publik dan Budaya Kerja Keluaran : Jumlah pedoman juklak/ juknis yang disusun 4 Pedoman Hasil : Meningkatnya penerapan jabfung pada masing masing unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian

3 SASARAN OUTPUT Manfaat : Profesionalisme pejabat fungsional RIHP Dampak : Meningkatnya kinerja unit kerja 2 Masukan : Dana 29,500, Orang Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi peraturan jabfung 100 Orang rumpun ilmu hayat Hasil : Tingkat pemahaman pegawai tentang jabfung RIHP Manfaat : Meningkatnya pemahaman peserta tentang jabfung RIHP Dampak : Efektifitas tugas dan fungsi 3 Masukan : Dana 210,260, Orang Keluaran : Jumlah peserta koordinasi pembinaan jabfung 100 Orang lingkup Kementerian Pertanian Hasil : Meningkatnya pemahaman pejabat dalam pembinaan jabatan fungsional Manfaat : Adanya jaminan pengembangan karir dimasa depan Dampak : Meningkatnya kinerja SDM Aparatur 4 Masukan : Dana 394,100, Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian Hasil : Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian Manfaat : Meningkatkan kinerja pejabat fungsional Dampak : Efektifitas tugas dan fungsi 5 Masukan : Dana 241,600, Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan forum komunikasi pejabat fungsional Hasil : Rekomendasi pembinaan pejabat fungsional Manfaat : Meningkatnya komunikasi antar pejabat fungsional Dampak : Efektifitas tugas dan fungsi 6 Masukan : Dana 343,00, Keluaran : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Hasil : Rekomendasi pengelolaan jabatan fungsional Manfaat : Meningkatnya kinerja unit kerja

4 SASARAN OUTPUT Dampak : Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional Masukan : Dana 320,5, Orang Keluaran : Jumlah unit pelayanan bidang pertanian yang 4 UPT mendapatkan penghargaan Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada unit kerja pelayanan Manfaat : Meningkatnya kinerja unit pelayanan publik bidang pertanian Dampak : Terciptanya pelayanan publik yang lebih baik 8 Masukan : Dana 22,88, Orang Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah Hasil : Meningkatnya kualitas budaya kerja aparatur pertanian Manfaat : Meningkatnya kualitas budaya kerja aparatur pertanian Dampak : Terciptanya budaya kerja yang lebih baik 9 Masukan : Dana 316,629, Orang Keluaran : Jumlah laporan pembinaan aparatur bidang mental dan budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian 3 Laporan Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Manfaat : Meningkatkan peran setiap pegawai Dampak : Tercapainya sasaran organisasi 03 Jumlah Laporan Ketatalaksanaan 8 Laporan 1 Masukan : Dana 206,55, Keluaran : Jumlah sistem dan prosedur yang disusun 2 Sisdur Hasil : Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Manfaat : Kejelasan pelaksanaan setiap kegiatan Dampak : Meningkatnya unit kerja organisasi 2 Masukan : Dana 200,000, Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan 155 Orang standar operasional prosedur (SOP) pertanian (kantor pusat) Hasil : Meningkatnya pemahaman pegawai tentang penyusunan SOP Manfaat : Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Dampak : Meningkatnya kualitas SDM aparatur negara

5 SASARAN OUTPUT 3 Masukan : Dana 105,825, Keluaran : Jumlah peserta bimbingan teknis di bidang 40 Orang manajemen Hasil : Meningkatnya pemahaman pegawai di bidang manajemen Manfaat : Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi dan tugas pegawai Dampak : Meningkatnya kualitas SDM aparatur negara 4 Masukan : Dana 108,600, Keluaran : Jumlah bulletin yang diterbitkan 4 Bulletin Hasil : Meningkatnya pemahaman publik terhadap bidang organisasi dan kepegawaian Manfaat : Kemudahan akses terhadap informasi peningkatan capacity building Dampak : Kegiatan bidang organisasi dan kepegawaian berjalan dengan baik 5 Masukan : Dana 184,85, Keluaran : Jumlah laporan pemantauan penyelenggaraan pembangunan pertanian di daerah Hasil : Acuan dalam pembinaan dan penyaluran dana APBD kepala daerah Manfaat Dampak : Kejelasan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian : Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pertanian di daerah 6 Masukan : Dana 136,50, Keluaran : Rancangan permentan tentang tata hubungan 2 Buah Rancangan kerja antar unit kerja lingkup Kementerian Pertanian (pusat) Hasil : Terciptanya hubungan kerja/ suasana kerja yang harmonis antar unit kerja Manfaat : Hubungan kerja/ suasana kerja yang lebih harmonis antar unit kerja Dampak : Tercapainya sasaran organisasi Masukan : Dana 204,300, Keluaran : Jumlah laporan pembinaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang pertanian

6 SASARAN OUTPUT Hasil : Rekomendasi penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pertanian Manfaat : Meningkatnya unit kerja Dampak : Efektifitas tugas dan fungsi 8 Masukan : Dana 26,200,000, Keluaran : Jumlah penyelia mitra tani (PMT) yang direkrut dan 120 Orang honor PMT yang disalurkan Hasil : Efektifitas pendampingan penyaluran dana PUAP Manfaat : Kejelasan fungsi dan tugas unit kerja Dampak : Meningkatnya kinerja SDM pertanian 04 Jumlah Laporan Reformasi 3 Laporan 1 Masukan : Dana 589,50, Birokrasi 5 Orang Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi 3 Laporan Kementerian Pertanian Hasil : Implementasi kebijakan reformasi birokrasi Manfaat : Peningkatan kinerja pegawai Dampak : Meningkatnya semangat bekerja setiap pegawai 05 Jumlah Laporan Perencanaan, 9 Laporan 1 Masukan : Dana 333,200, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai Keluaran : Database SDM aparatur pertanian Hasil : Tingkat keakuratan data pegawai Manfaat : Tingkat kebutuhan informasi data base Dampak : Akurasi dan validasi data sesuai tahun anggaran 2 Masukan : Dana 15,500, Keluaran : Jumlah laporan penilaian kompetensi jabatan struktural eselon I dan II dengan menggunakan metode assesment center Hasil : Meningkatnya kinerja satuan kerja Manfaat : Meningkatkan kualitas jabatan struktural Dampak : Meningkatnya unit kerja organisasi 3 Masukan : Dana 24,000, Keluaran : Jumlah laporan analisis kompetensi pegawai lingkup Kementerian Pertanian Hasil : Meningkatnya efektifitas penilaian kompetensi tiap SDM lingkup Kementerian Pertanian Manfaat : Meningkatkan kemampuan pegawai Dampak : efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi

7 SASARAN OUTPUT 4 Masukan : Dana 158,50, Orang Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi petunjuk pelaksanaan 30 Orang bidang kepegawaian Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap petunjuk pelaksanaan bidang kepegawaian Manfaat : Peningkatan pengetahuan pegawai dan tertib administrasi Dampak : Meningkatnya kinerja pegawai 5 Masukan : Dana 223,600, Orang Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas dan 465 Orang penyesuaian ijazah Hasil : Tingkat pengetahuan pegawai Manfaat : Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dampak : Menigkatnya kinerja unit kerja 6 Masukan : Dana 115,200, Keluaran : Jumlah SK hasil sidang tim pembina etika dan 1 SK disiplin pegawai Hasil : Keputusan tim pembina etika dan disiplin pegawai lingkup Kementerian Pertanian Manfaat : Meningkatnya disiplin pegawai Dampak : Meningkatnya kinerja pegawai Masukan : Dana 18,650, Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan baperjakat dan pelantikan pejabat Hasil : Terpenuhinya pejabat struktural Kementerian Pertanian Manfaat : Mekanisme organisasi berjalan dengan baik Dampak : Jalannya roda pemerintahan yang baik 8 Masukan : Dana 368,550, Keluaran : Jumlah pegawai yang diberikan penghargaan sesuai usulan Hasil : Tingkat motivasi pegawai dalam bekerja Manfaat : Meningkatnya kinerja pegawai Dampak : Meningkatnya kinerja unit organisasi 9 Masukan : Dana 38,200, Keluaran : Jumlah laporan penataan arsip Kementerian Pertanian yang ditata Hasil : Tingkat penyusunan arsip yang baik

8 SASARAN OUTPUT Manfaat : Meningkatnya kinerja pegawai Dampak : Meningkatnya kinerja unit organisasi 10 Masukan : Dana 199,650, Keluaran : Jumlah laporan pembinaan SDM aparatur Sekretariat Jenderal Hasil : Meningkatnya kinerja SDM aparatur Sekretariat Jenderal Manfaat : Tersusunnya laporan pembinaan SDM aparatur Sekretariat Jenderal Dampak : Menigkatnya kinerja SDM aparatur Sekretariat Jenderal 11 Masukan : Dana 159,00, Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi penyusunan penilaian 30 Orang sistem kinerja individu Hasil : Meningkatnya kinerja individu pegawai Manfaat : Peningkatan pemahaman tentang Sistem Kinerja Individu (SKI) Dampak : Meningkatnya kinerja individu pegawai 12 Masukan : Dana 116,900, Orang Keluaran : Jumlah formasi CPNS dan honorer Orang Hasil : Rekruitmen pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan Manfaat : Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dampak : Menigkatnya kinerja unit kerja 13 Masukan : Dana 113,000, Keluaran : Jumlah laporan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan pengembangan pegawai Hasil : Pengembangan SDM aparatur berjalan dengan baik Manfaat : Terciptanya perencanaan pegawai Dampak : Terciptanya keseimbangan dan keselarasan pengembangan PNS 14 Masukan : Dana 350,500, Keluaran : Jumlah laporan administrasi kepegawaian sekretariat jenderal Hasil : Tertib administrasi kepegawaian Manfaat : Memudahkan pegawai dalam pengurusan administrasi kepegawaian

9 SASARAN OUTPUT Dampak : Terciptanya kesadaran dan ketertiban pegawai dalam administrasi 15 Masukan : Dana 185,950, Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja Hasil : Meningkatnya kesehatan dan keselamatan kerja pegawai Manfaat : Terlindunginya kesehatan dan keselamatan kerja pegawai Dampak : Terciptanya suasana yang kondusif dalam bekerja 16 Masukan : Dana 1,202,450, Orang Keluaran : Jumlah pegawai dan keluarga yang mendapatkan Orang pelayanan kesehatan Hasil : Tingkat kesehatan pegawai dan keluarga Manfaat : Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dampak : Meningkatnya kinerja unit kerja 1 Masukan : Dana 12,000, Keluaran : Jumlah laporan pembekalan CPNS lingkup Kementerian Pertanian Hasil : Meningkatnya pengetahuan pegawai Manfaat : SDM Pertanian yang siap guna Dampak : Meningkatnya kinerja unit kerja 06 Jumlah Dokumen Peningkatan 4 Dokumen 1 Masukan : Dana 159,95, Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan 9 Orang Pemberhentian Pegawai Keluaran : Jumlah surat keputusan pengangkatan pegawai 1.22 SK baru Hasil : Pengelolaan administrasi pegawai baru berjalan dengan baik Manfaat : Profesional pegawai Dampak : Meningkatnya kinerja pegawai 2 Masukan : Dana 243,125, Orang Keluaran : Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat yang Orang ditetapkan Hasil : Koordinasi pengelolaan kenaikan pangkat berjalan dengan baik Manfaat : Profesional pegawai Dampak : Meningkatnya kinerja pegawai 3 Masukan : Dana 94,150, Orang

10 SASARAN OUTPUT Keluaran : Jumlah surat keputusan kenaikan pangkat jabatan Orang fungsional yang ditetapkan Hasil : Koordinasi pengelolaan kenaikan pangkat jabatan fungsional berjalan dengan baik Manfaat : Profesional pegawai Dampak : Meningkatnya kinerja pegawai 4 Masukan : Dana 110,35, Orang Keluaran : Jumlah surat keputusan pemberhentian dan 622 Orang pensiun yang ditetapkan Hasil : Pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiun yang ditetapkan Manfaat : Profesional pegawai Dampak : Meningkatnya kinerja pegawai 6 Masukan : Dana 1,139,040, Orang Keluaran : Jumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang Orang direkrut sesuai kebutuhan pegawai Hasil : Calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang direkrut sesuai dengan kebutuhan pegawai Manfaat : Meningkatnya capaian kinerja unit kerja Dampak : Tercapainya sasaran organisasi Masukan : Dana 126,200, Orang Keluaran : Jumlah peserta apresiasi jabatan fungsional 40 Orang analisis kepegawaian Hasil : Meningkatnya pemahaman tentang kepegawaian Manfaat Dampak : Meningkatnya jumlah pegawai yang paham tentang jabfung analis kepegawaian : Peningkatan minat pegawai dalam jabfung analis pegawai 8 Masukan : Dana 205,45, Keluaran : Jumlah peserta apresiasi administrasi 100 Orang kepegawaian jabatan fungsional rumpun ilmu hayat Hasil : Meningkatnya pemahaman tentang jabatan fungsional rumpun ilmu hayat Manfaat : Meningkatnya jumlah pegawai yang paham tentang jabfung RIHP Dampak : Peningkatan minat pegawai dalam jabfung RIHP

11 SASARAN OUTPUT 9 Masukan : Dana 138,400, Keluaran : Jumlah peserta apresiasi kepegawaian 40 Orang Kementerian Pertanian Hasil : Tersusunnya data kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian Manfaat : Tingkat kebutuhan informasi kepegawaian Dampak : Pelaksanaan kepegawaian berjalan dengan baik 10 Masukan : Dana 261,000, Keluaran : Jumlah laporan temu koordinasi 2 Laporan Hasil : Meningkatnya pemahaman tentang kepegawaian Manfaat : Meningkatnya kinerja Pegawai Dampak : Meningkatnya kemampuan aparatur bidang kepegawaian 0 Jumlah Laporan Pembinaan SDM 13 Laporan 1 Masukan : Dana 883,650, Aparatur Pertanian melalui Organisasi 10 Orang Kedinasan Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan kegiatan Hasil : Tertib Administrasi Manfaat : Pelaksanaan kegiatan menjadi lancar Dampak : Tercapainya hasil kegiatan secara Optimal 2 Masukan : Dana 22,250, Orang Keluaran : Jumlah peserta pembekalan calon purna bakti 45 orang Hasil : PNS calon purna bhakti mendapat bekal keterampilan wira usaha Manfaat : PNS calon purna bhakti memiliki usaha dan sukses setelah memasuki pensiun Dampak : Lebih mandiri dan siap menghadapi masa pensiunan, serta memiliki bekal untuk rencana selanjutnya 3 Masukan : Dana 23,400, Orang Keluaran : Jumlah laporan pembinaan karakter (Character Building) Jumlah peserta pembinaan karakter PNS lingkup 50 Orang Kementerian Pertanian Hasil : Pembinaan karakter dan pembentukan karakter diri Manfaat : Meningkatkan motivasi kerja

12 SASARAN OUTPUT Dampak : Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian memiliki jiwa kebersamaan baik bagi anggota KORPRI maupun keluarganya 4 Masukan : Dana 315,300, Orang Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM Jumlah peserta sosialisasi ASKES, TASPEN, dan 150 Orang BAPERTARUM Hasil : Mengoptimalkan dan memanfaatkan fasilitas ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM Manfaat : Terinformasikannya hak dan kwajiban PNS terhadap ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM Dampak : PNS dapat memahami dan memanfaatkan fasilitas ASKES, TASPEN dan BAPERTARUM 5 Masukan : Dana 52,100, Orang Keluaran : Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan profesi Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan 0 Orang profesi yang berkaitan dengan tata naskah dan pengonsepan surat Hasil : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan dibidang profesi sesuai dengan keahliannya Manfaat : Menumbuhkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing - masing Dampak : Meningkatnya kinerja PNS 6 Masukan : Dana 26,450, Orang Keluaran : Jumlah peserta seminar pemberdayaan 550 Orang perempuan Hasil : Memberikan wawasan dan pengetahuan peran perempuan, etika dan bertatabusana yang baik dan benar, serta kesehatannya Manfaat : Meningkatnya pemahaman peserta tentang peran wanita dalam membangun pertanian, etika berbusana serta kesehatan wanita Dampak : Dapat mengembangkan diri, memberdayakan kemampuan perempuan, etika berbusana yang baik dan benar, serta pentingnya kesehatan perempuan

13 SASARAN OUTPUT Masukan : Dana 261,400, Orang Keluaran : Jumlah laporan pembinaan jiwa korsa pegawai Jumlah peserta pembinaan jiwa korsa pegawai 100 Orang Hasil : Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggan dan rasa memiliki organisasi PNS Manfaat : Meningkatkan solidaritas sesama anggota Dampak : Memiliki jiwa kebersamaan bagi pegawai maupun keluarganya 8 Masukan : Dana 255,600, Orang Keluaran : Jumlah laporan kegiatan kesegaran jasmani 4 Laporan pegawai Hasil : Terlaksananya penyelenggaraan kesegaran jasmani, kegiatan seminar dan dialog dan peningkatan ketrampilan/keahlian di bidang senam Manfaat Dampak : Meningkatkan kesehatan, pemahaman tentang pentingnya olah raga, motifasi dan gairah kerja, dan hubungan baik secara vertikal, horisontal maupun diagonal : PNS selalu dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, mendapat informasi pentingnya olah raga, serta meningkatnya keahlian di bidang senam 9 Masukan : Dana 51,800, Orang Keluaran : Jumlah laporan pembinaan sosial kemasyarakatan Hasil : Terlaksananya pertemuan para purna tugas Manfaat : Meningkatnya rasa solidaritas antara PNS dengan para purna tugas dan terjalin hubungan yang harmonis Dampak : Memiliki jiwa sosial dan kebersamaan yang tinggi 10 Masukan : Dana 129,000, Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan Laporan pembinaan mental pegawai Hasil : Terlaksananya kegiatan di bidang mental berupa kegiatan keagamaan, dan bimbingan teknis di bidang mental

14 SASARAN OUTPUT Manfaat : Menumbuhkan semangat/etos kerja, disiplin dan tanggung jawab Dampak : Meningkatnya mental pegawai dari segala tekanan dan masalah 11 Masukan : Dana 54,400, Keluaran : Jumlah laporan pembinaan pegawai dalam kerjasama dan hubungan masyarakat Hasil : Terlaksana pembinaan dalam kerjasama dan hubungan masyarakat sesuai dengan keahliannya masing - masing Manfaat : Menumbuhkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing Dampak : Tercapainya sasaran organisasi secara efektif 12 Masukan : Dana 23,5, Orang Keluaran : Jumlah laporan pembinaan pegawai dalam usaha dan kesejahteraan Hasil : Terlaksana pengembangan pegawai dalam prosedur kerja berkaitan dengan budaya kerja dan kepegawaian Manfaat : Meningkatkan pemahaman, pengetahuan pegawai tentang usaha dan kesejahteraan Dampak : Pengembangan diri tentang dunia usaha yang sah dan legal 13 Masukan : Dana 151,100, Orang Keluaran : Jumlah laporan pertemuan dan koordinasi Jumlah peserta yang diikutkan diklat dalam rangka 5 orang LKBH Hasil : Terlaksana pembentukan Tim LKBH dan sosialisasi tentang LKBH Terlaksana pengiriman peserta diklat PKPA Manfaat : Meningkatnya pemahaman tentang adanya LKBH, dan dapat memberikan nasehat/ konsultasi hukum Dampak : Mendapat pendampingan dan pengayoman apabila terjadi masalah hukum 08 Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 1 Masukan : Dana 294,20, Sumber daya manusia (SDM) 5 Orang Keluaran : Jumlah latyanan pembayaran tunjangan 12 Bulan Layanan kompensasi kerja Hasil : Tingkat Kesejahteraan Pegawai Manfaat : Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dampak : Meningkatnya Kinerja Unit Kerja

15 SASARAN OUTPUT 2 Masukan : Dana 858,86,840, Sumber daya manusia (SDM) Orang Keluaran : Jumlah layanan pembayaran tunjangan kinerja 12 Bulan Layanan Hasil : Tingkat Kesejahteraan Pegawai Manfaat : Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dampak : Meningkatnya Kinerja Unit Kerja 09 Jumlah Dokumen Perencanaan dan 13 Dokumen 1 Masukan : Dana 4,500, Pengelolaan Anggaran Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan program dan rencana kinerja Hasil : Tersusunnya laporan program dan rencana kinerja Manfaat : Tingkat kebutuhan informasi kepegawaian Dampak : Pelaksanaan kepegawaian berjalan dengan baik 2 Masukan : Dana 1,138,49, Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan anggaran satuan kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Hasil : Tertib administrasi pengelolaan anggaran Manfaat : Kegiatan peningkatan PAN berjalan dengan baik Dampak : Meningkatnya kualitas SDM aparatur negara 3 Masukan : Dana 108,300, Keluaran : Jumlah laporan RKA-KL lingkup Biro Organisasi dan Kepegawaian Hasil : Tertib administrasi pengelolaan anggaran Manfaat : Efektifitas pelaksanaan kegiatan Dampak : Akuntabilitas unit kerja 10 Jumlah Laporan Kegiatan dan 20 Laporan 1 Masukan : Dana 29,300, Pembinaan Keluaran : Jumlah laporan ketatausahaan dan kinerja di bidang organisasi dan kepegawaian Hasil : Meningkatnya tertib administrasi serta laporan yang akuntabel Manfaat : Efektivitas tugas dan fungsi Dampak : Tertib administrasi pelaporan 2 Masukan : Dana 106,450, Orang Keluaran : Jumlah laporan SAI dan SABMN 2 Laporan

16 SASARAN OUTPUT Hasil : Meningkatnya dan tertibnya laporan SAI dan SABMN Manfaat : Pertanggung jawaban unit kerja berjalan dengan baik Dampak : Akuntabilitas unit kerja 11 Jumlah Pengadaan Komputer 16 Unit 1 Masukan : Dana 205,000, dan Peralatannya 5 Orang Keluaran : Jumlah pengadaan komputer, laptop/ notebook 16 Unit dan printer Hasil : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas di Biro Organisasi dan Kepegawaian Manfaat : Peningkatan kinerja pegawai Dampak : Tugas dan fungsi berjalan dengan baik 12 Jumlah Pengadaan Alat Pengolah 2 Unit 1 Masukan : Dana 30,000, Data dan Multimedia 5 Orang Keluaran : Jumlah pengadaan alat pengolah data dan 2 Unit multimedia Hasil : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas di Biro Organisasi dan Kepegawaian Manfaat : Peningkatan kinerja pegawai Dampak : Tugas dan fungsi berjalan dengan baik 13 Jumlah Pengadaan Kendaraan 4 Unit 1 Masukan : Dana 330,000, Orang Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan bermotor roda 4 4 Unit dan roda 2 Hasil : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas di Biro Organisasi dan Kepegawaian Manfaat : Peningkatan kinerja pegawai Dampak : Tugas dan fungsi berjalan dengan baik 14 Jumlah Pengadaan Sarana dan 16 Unit 1 Masukan : Dana 24,800, Prasarana 5 Orang Keluaran : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan 16 Unit gedung Hasil : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas di Biro Organisasi dan Kepegawaian Manfaat : Peningkatan kinerja pegawai Dampak : Tugas dan fungsi berjalan dengan baik