LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

Transkripsi

1 LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016

2 BAB I PENDAHULUAN Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Pasal 7: A. Tugas : Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undang. B. Fungsi : Dalam pasal 8 di sebutkan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan Fungsi: a. Perumusan dan penetapan Visi, misi, dan Kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada Masyarakat di Kabupaten/Kota; b. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Haji dan Umroh; c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan Madrasah, pendidikan agama dan keagamaan; d. Pembinaan kerukunan umat beragama; e. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; f. Pengkoordinasian perencanaan,pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota

3 C. Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR DASAR : PMA NOMOR 13 TAHUN 2012 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KASUBBAG TU KASI PENDIDIKAN MADRASAH KASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KASI PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH KASI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM PENYELENGGARA SYARIAH PENYELENGGARA KATOLIK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional, regional maupun global, dengan tetap berada dalam tatanan Sistim Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui perencanaan Strategis yang jelas dengan pendekatan sinergis maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dapat menyelaraskan visi dan misinya. Rencana Strategis tersebut telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program. Uraian secara terinci sebagai berikut : Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Karanganyar yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin 1. Misi : - Meningkatkan kualitas kehidupan beragama - Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama - Meningkatkan kualitas Roudhatul Athhfal madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji - Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. 2. Tujuan : Tujuan jangka panjang pembangunan di bidang Agama yang hendak di capai oleh Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Karanganyar yang beragama, maju, sejahtera, dan cerdas, serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI )

5 3. Sasaran Berdasarkan atas tujuan dan dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, dan sinergi dengan visi, misi dan tujuan yang telah di tetapkan, selanjutnya Kementerian Agama menetapkan dan menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan di capai. Program 1 : Program Dukungan manajemen Pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian Agama 1. Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama 2. Terbinanya Administrasi Hukum & KLN 3. Terbinanya Administrasi Kepegawaian 4. Terbinanya Administrasi Keuangan Dan BMN 5. Terbinanya Administrasi Organisasi Dan Tata Laksana 6. Terbinanya Administrasi Perencanaan 7. Terbinanya Administrasi Umum 8. Terbinanya Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan Program 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 1.Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama Program 3 : Program Bimbingan Masyarakat Islam 1. Terkelolanya dan terbinanya Lembaga Wakaf 2. Terkelolanya dan terbinanya Pemberdayaan Zakat 3. Terkelolanya dan Terbinanya Penerangan Agama Islam 4. Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Terbinanya Syariah 5. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

6 Program 4 : Program Pendidikan Islam 1. Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam 2. Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam 3. Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam Program 5 : Program Bimbingan Masyarakat Kristen 1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen Program 5 : Program Bimbingan Masyarakat Katolik 1. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 2. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik Program 7 : Program Bimbingan Masyarakat Hindu 1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu Program 8 : Program Bimbingan Masyarakat Buddha 1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha Program 9 : Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1. Terselenggaranya Pembinaan Haji dan Umrah 2. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

7 6 dan Terbinanya Pemberdayaan Zakat 20,000, Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Terbinanya Syari ah 3,085,040, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen 4,400, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen 3,273,000, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu 1,949,468, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha 197,379,000 B. Penetapan Kinerja6 SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Program Dukungan manajemen Pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian Agama 1. Terbinanya Administrasi Hukum & KLN - Pembinaan Pegawai ( Guru DPK) 1 Dokumen - Kerja sama Instansi ( Pendampingan Pingisian e-filing) - Sosialisasi ( Perdiknas No 35 Tahun 2010) 2. Terbinanya Administrasi Kepegawaian 3. Terbinanya Administrasi Keuangan Dan BMN 1. Pengelolaan dan Pemuktakhiran data dan informasi pegawai 400 Orang -. Belanja Bahan - Rakor - Kerja sama Instansi 1. Pembinaan Pengelolaan Keungan BMN 1 Dokumen -.Belanja Bahan

8 SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Rakor - Kerja sama Instansi 2. Layanan Perkantoran 12 Bulan - Pembayaran gaji dan tunjangan 12 Bulan 1. Penyusunan SOP 1 Dokumen 4. Terbinanya Administrasi Organisasi Dan Tata Laksana 5. Terbinanya Administrasi Perencanaan - Penyusunan Juklak/ Juknis Kegiatan. - Pembinaan Pegawai. - Rapat Kordinasi. 2. Penyusunan Laporan Kinerja 1 Unit - Rapat Koordinasi - ATK, Pengadaan, Penjilidan 1. Pendukung Pengembangan Tenaga Teknis Perencana 2. Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran 80 Orang - Sosialisasi Penyusunan dan Aplikasi RKA-KL - Penyusunan RKA-KL 2 Keg - Administrasi Data Perencana 4 Dok 1. Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 10 Orang - Dokumentasi, Arsip 6. Terbinanya Administrasi Umum - Pembinaan Pegawai. - Rapat Kordinasi. 3. Pengadaan Mebelair 5 Unit 7. Terbinanya Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 8. Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama 1. Pengelolaan Humas dan Layanan Publik 12 Bulan 2. Rapat Koordinasi, Kerjasama Instansi dan Pembinaan 1. Workshop Pencegahan Konflik bagi Tokoh Lintas Agama 12 Bulan 1Keg. 2. Bantuan Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab 1 Lokasi.

9 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET Program Bimbingan Masyarakat Islam 1. Terkelolanya dan terbinanya Pemberdayaan Penyuluhan wakaf bagi penyuluh PNS dan Non Wakaf PNS 2.. Terkelolanya dan terbinanya Pemberdayaan Zakat Terbinanya Lembaga Amil Zakat 3. Terkelolanya dan terbinanya penerangan agama islam 5. Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Terbinanya Syariah 6. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 257 Org 1. Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS 2. Pembinaan MTQ 3. Rakor MTQ 1. MQK Penghulu 2. Pelayanan Halal 3 Keg. 3. Rukyatul Hilal 2 Keg. 4. Pengukuran Qiblat 4 Keg. 5. Pemilihan Karya Tulis penghulu 6. Rakor Penyuluh Agama Islam Non PNS 7. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan 1 keg 8. Pemilihan KUA Teladan 1 keg 9. Operasional KUA 17 lokasi 10. Pengelolaan PNBP NR 1 Th - Transport Penghulu 3390 N - Honorarium layanan NR 3221 N - Suscatin 3221 N - Honor Pengelola Kegiatan 12 bulan - Monitoring dan Evaluasi 1 Tahun - Pengadaan Tanah 1 Lokasi 11. Pengadaan Tralis KUA Kerjo 1 LKS 11. Pembangunan Gedung Balai Nikah 1 Unit Layanan Perkantoran 12 Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 100% SASARAN INDIKATOR KINERJA Target ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

10 Program 1 : Program Dukungan manajemen Pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian Agama 7. Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama 1. Bantuan FKUB 1 lembaga 2. Terbinanya Administrasi Hukum & KLN 1. Pembinaan SDM Bidang Hukum dan KLN -Kerjasama Antar Instansi -Pembinaan Mental Pegawai 120 Orang 4 Keg 3. Terbinanya Administrasi Kepegawaian 6. Terbinanya Administrasi Keuangan Dan BMN 1. Update Data PNS 2. Layanan Perkantoran -Rakor -Kerja sama Instansi Layanan Perkantoran -Pembayaran Gaji dan Tunjangan -Rakor -Pembinaan Mental Pegawai 500 Orang 12 Bulan Layanan 4 Keg 4 Keg 12 Bulan Layanan 100% 2 Keg 7. Terbinanya Administrasi Organisasi Dan Tata Laksana 1. Layanan Perkantoran -Rakor -Kerja sama Instansi 2. Pembuatan Lakip 3. Pengadaan Alat Pengolah Data 12 Bulan Layanan 4 Keg 2 Keg 1 Lakip 1 Unit 4. 5.

11 6. Terbinanya Administrasi Perencanaan 8. Terbinanya Administrasi Umum Penyusunan,Pembuatan dan Penyajian Data Perencanaan -RKAKL -Aplikasi RKAKL/SPAN -E-Monev -BPS dan Profile 2. Layanan Perkantoran -Rakor 3. Pengadaan Alat Pengolah Data Layanan Perkantoran -Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4Data 2 Keg 2 Keg 4 Keg 2 Keg 12 Bulan Layanan 2 Keg 2 Unit 12 Bulan Layanan 9. Terbinanya Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 1. Pengelolaan Humas dan Layanan Publik 2. Layanan Perkantoran -Rakor -Kerja sama Instansi -Pembinaan Pegawai Bulan 12 Bulan Layanan 2 Keg 4 Keg 2 Keg Program 3 : Program Bimbingan Masyarakat Islam

12 4. Terkelolanya dan terbinanya Pemberdayaan Wakaf 1. Layanan Perkantoran -Pembinaan Lembaga Wakaf 12 Bulan 5. Terkelolanya dan terbinanya Pemberdayaan Zakat 1. Layanan Perkantoran -Pembinaan Zakat 12 Bulan 6. Terkelolanya dan Terbinanya Penerangan Agama Islam 6. Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Terbinanya Syariah 1. Penyuluh Agama Islam yang Profesional -Bantuan Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS -Penanganan Kasus-Kasus Internal Bernuansa Agama 2. Layanan Perkantoran -Pembinaan MTQ dan Seni Budaya Islam -Rakor MTQ dan Seni Budaya Islam 3. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Penyuluh 4. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Dokumen Layanan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah -MQK Penghulu 257 Orang 257 Orang 12 Bulan Layanan 4 Keg 2 Keg 1 Unit 1 Unit 18 Dokumen

13 -Pelayanan Halal -Rukyatul Hilal -Pengukuran Qiblat -Pendataan Masjid -Pemilihan Karya Tulis Penghulu 2. Lembaga Urusan Agama Islam yang terbina -Pengelolaan PNBP NR -Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan -Pemilihan KUA Teladan -Honor Imam Masjid Kecamatan 3. Sarana Prasarana KUA yang bermutu -Pengadaan Sarana KUA 4. Operasional KUA untuk Nikah dan Rujuk -Pengadaan Alat Pengolah Data 6. Layanan Perkantoran -Pembinaan dan Koordinasi Seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Syari ah 3 Keg 2 Keg 1 THN 74 Lembaga 1 THN 3 Unit 17 Orang 7 LKS 7 Unit 17 KUA 17 Unit 12 Bulan Layanan 2 Keg

14 Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam 1. Layanan Perkantoran -Pembayaran Gaji dan Tunjangan -Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 Bulan Layanan Program 4 : Program Pendidikan Islam 5. Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam 1. Pendidikan Agama Islam yang bermutu -Seleksi Lomba Pentas PAIS 2. Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam -Sosialisasi Kurikulum 2013 KKG -Sosialisasi Kurikulum 2013 MGMP SMP -Sosialisasi Kurikulum 2013 KKG SD -Sosialisasi Kurikulum 2013 KKG SD 1 Dokumen 1 Dokumen 6. Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam 1. Santri pendidikan diniyah dan pontren yang berdaya saing -Penyelenggaraan Musabaqah Qiroatul Kutub -Pengiriman Peserta Musabaqah Qiroatul Kutub -Pelatihan Calon Peserta Musabaqah Qiroatul Kutub 80 santri

15 7. Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 8. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam 1. Layanan Manajemen Pendidikan Madrasah dan RA -Manajemen Sertifikasi Guru 2. Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Fungsional -Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS 3. Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi 4. Layanan Manajemen dan Administrasi BOS dan BSM Madrasah -Sosialisasi BOS -Safeguarding BOS Seksi Pendidikan Madrasah dan PK Pontren 5. Layanan Administrasi BSM Madrasah 1. Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang bermutu -Sosialisasi Kurikulum Tahun Penyelenggaraan Kompetensi Sains Madrasah -Pengiriman Kontingen KSM Tingkat Provinsi -Rakor -Kerjasama Antar Lembaga -Perjalanan Dinas MQK Nasional -Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan -Workshop Pembinaan dan Peningkatan Mutu Guru PAI pada Sekolah -Safeguarding Implementasi Kurikulum PAI Tahun 2013 pada Sekolah -Rakor -Rakor Gabungan Pemangku Pendidikan(Seksi Madrasah,PAIS,Pontren) 2. Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam -Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data Pendidikan pada Seksi Madrasah -Operasional Pendataan -Pengadaan Alat Pengolah Data 12 Bulan Layanan 1 THN 764 Guru a. OT 181 Guru 2 Keg 1 THN 3 Dokumen 10 Keg 4 Keg 5 Keg 1 Dokumen 1 Unit

16 -Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data Pendidikan pada Pontren -Operasional Pendataan -Pengadaan Alat Pengolah Data -Pengadaan Alat Pengolah Data pada Seksi PAIS -Operasional Pendataan -Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data Pendidikan PAI 3. Layanan Perkantoran -Pembayaran Gaji dan Tunjangan -Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 Unit 1 Unit 12 Bulan Layanan 1 THN Program 5 : Program Bimbingan Masyarakat Kristen 1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen 1. Layanan Perkantoran -Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Layanan Program 5 : Program Bimbingan Masyarakat Katolik 3. Terkelolanya dan Terbinanya Pendidikan Agama Katolik 1.Dokumen Layanan Pendidikan -Orientasi Tenaga Kependidikan Agama Katolik 1 Dokumen 2. Terkelolanya dan Terbinanya Urusan Agama Katolik 1.Dokumen Layanan Keagamaan -Orientasi Kerasulan Awam -Orientasi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan -Seminar Bulan Kitab Suci Nasional 2.Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 Dokumen 1 Unit 3. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 1.Layanan Perkantoran -Pembayaran Gaji dan Tunjangan -Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 Bulan Layanan

17 4.Terselenggaranya Administra si Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik 1.Layanan Perkantoran -Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Layanan Program 7 : Program Bimbingan Masyarakat Hindu 2. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu 1.Layanan Perkantoran - Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Layanan Program 8 : Program Bimbingan Masyarakat Buddha 2. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha 1. Layanan Perkantoran -Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan Layanan Program 9 : Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah 3. Terselenggaranya Pelayanan Haji 1. Jamaah Haji yang Terlayani Secara Prima 414 Orang 4. Meningkatkan Pembinaan Haji dan Umrah 1. Petugas Haji yang Profesional -Rekrutmen Calon Petugas Haji 2. Jemaah Haji Mandiri -Bimbingan Manasik Jemaah Haji Mandiri -Pembinaan KBIH -Sosialisasi Kebijakan Haji 10 Orang 1Keg 414 Orang 3 Keg 5. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.Dokumen Administrasi - Rakor 2.Layanan Sistem Informasi Haji Terpadu 3.Layanan Perkantoran -Pembayaran Gaji dan Tunjangan -Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4.Pengadaan Alat Pengolah Data 1 Dokumen 1 THN 12 Bulan Layanan

18 2 Unit SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Program 4 : Program Bimbingan Masyarakat Kristen 1. Terbinanya pendidikan Agama Kristen 2. Terlaksananya manajemen & tugas teknis lainnya 3. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen 1. Peningkatan Kinerja Guru PA Kristen 2 Keg. 2. Pembayaran TPG Non PNS 1 Org 1. Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan Perkantoran 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 100% SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Program 5 : Program Bimbingan Masyarakat Katolik Dokumen Layanan Pendidikan 1. Terkelolanya dan Terbinanya Pendidikan Agama Katolik 1 Dokumen 1. Workshop Kurikulum 2013 Guru Agama Katolik 2. Seminar Tenaga Kependidikan Agama Katolik 3. Kendaraan Bermotor Roda 2 1 Unit 4. Pengadaan Sarana dan Peralatan Perkantoran 3 Unit 2. Terkelolanya dan Terbinanya Urusan Agama Katolik 3. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 4. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik 1. Pembinaan Kerasulan Awam Katolik 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Layanan Perkantoran 3.Unit 12 Bulan 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Unit 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 100% Layanan Perkantoran 3. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 100%

19 SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Program 6 : Program Bimbingan Masyarakat Hindu Terselenggaranya Layanan Perkantoran Administrasi Perkantoran 4. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendidikan Bimas Hindu 12 Bulan 100% SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Program 7 : Program Bimbingan Masyarakat Buddha Terselenggaranya Layanan Perkantoran Administrasi Perkantoran 5. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendidikan Bimas Buddha 12 Bulan 100% SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1. Terselenggaranya Pelayanan Haji Dalam Negeri 2. Meningkatkan Pembinaan Haji dan Umrah 1. Rekonsiliasi Data Setoran Awal Pendaftaran dan Pembatalan Jemaah Haji 1 THN 2. Rakor 1 THN 1. Dokumen Standar dan Prosedur Pembinaan Haji dan Umrah 439 Dok - Bimbingan Manasik Jemaah Haji Mandiri 3 Keg - Pembinaan KBIH - Sosialisasi PPIU 2. Petugas Haji yang Profesional - Rekrutmen Calon Petugas Haji 1Keg 3. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah 12 Bulan - Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 100%

20 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR KEMENTERIANAGAMA KABUPATEN KARANGANYAR A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. 1. Pengukuran kinerja kegiatan ( PKK ) Pengukuran Kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts; menentukan satuan kelompok setiap indikator; menetapkan rencana tingkat capaian ( target ), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada tahun 2014 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar mempunyai 8 Program dengan 27 Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan. Semua kegiatan sudah direalisasikan dan memperoleh prosentase pencapaian rencana tingkat capaian ( target ) rata-rata inputs 99,85 %, outputs 99,85 %, outcomes 99,85 %. 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ) Pengukuran pencapaian sasaran meliputi : menetapkan indikator sasaran ; menetapkan rencana tingkat capaian ( target ) ; mengetahui realisasi indikator sasaran ; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada tahun 2014 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar memiliki 27 sasaran. Semua sasaran telah direlisasikan dan memperoleh prosentase pencapaian rencana tingkat capaian ( targe t ) rata-rata outputs sebesar 96,39 % dan out comes 96,39 %. 6666

21 SASARAN INDIKATOR KINERJA Target REALISASI % Program Dukungan manajemen Pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian Agama 1. Terbinanya Administrasi Hukum & KLN - Pembinaan Pegawai ( Guru DPK) 1 Dok. 1 Dok. - Kerja sama Instansi ( Pendampingan Pingisian e- Filing) - Sosialisasi ( Perdiknas No 35 Tahun 2010) 2. Terbinanya Administrasi Kepegawaian 3. Terbinanya Administrasi Keuangan Dan BMN 4. Terbinanya Administrasi Organisasi Dan Tata Laksana 1. Pengelolaan dan Pemuktakhiran 400 Orang 400 Orang data dan informasi pegawai -. Belanja Bahan - Rakor - Kerja sama Instansi 1. Pembinaan Pengelolaan Keungan 1 Dok. 1 Dok. BMN -.Belanja Bahan - Rakor - Kerja sama Instansi 2. Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan - Pembayaran gaji dan tunjangan 12 Bulan 12 Bulan 1. Penyusunan SOP 1 Dok. 1 Dok. - Penyusunan Juklak/ Juknis.. Kegiatan - Pembinaan Pegawai.. - Rapat Kordinasi..

22 SASARAN INDIKATOR KINERJA Target REALISASI % Terbinanya Administrasi Perencanaan 6. Terbinanya Administrasi Umum 2. Penyusunan Laporan Kinerja 1 Unit 1 Unit - Rapat Koordinasi - ATK, Pengadaan, Penjilidan 1. Pendukung Pengembangan 80 Orang 80 Orang Tenaga Teknis Perencana 2. Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran - Sosialisasi Penyusunan dan Aplikasi RKA-KL - Penyusunan RKA-KL 2 Keg 2 Keg - Administrasi Data Perencana 4 Dok 4 Dok 1. Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 10 Orang 10 Orang - Dokumentasi, Arsip - Pembinaan Pegawai.. - Rapat Kordinasi Pengadaan Mebelair 3 Unit 3 Unit 7. Terbinanya Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 8. Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama 1. Pengelolaan Humas dan Layanan Publik 2. Rapat Koordinasi, Kerjasama Instansi dan Pembinaan 3. Workshop Pencegahan Konflik bagi Tokoh Lintas Agama 4. Bantuan Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1Keg. 1Keg. 1 Lokasi. 1 Lokasi.

23 SASARAN INDIKATOR KINERJA Target REALISASI % 1. Terkelolanya dan terbinanya Pemberdayaan Wakaf 2.. Terkelolanya dan terbinanya Pemberdayaan Zakat 3. Terkelolanya dan terbinanya penerangan agama islam 4. Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Terbinanya Syariah Penyuluhan wakaf bagi penyuluh PNS dan Non PNS 100% Terbinanya Lembaga Amil Zakat 100% 1. Tunjangan Penyuluh Agama 257 Org 257 Org 100% Islam Non PNS 2. Pembinaan MTQ 100% 3. Rakor MTQ 100% 1. MQK Penghulu 100% 2. Pelayanan Halal 3 Keg. 3 Keg. 100% 3. Rukyatul Hilal 2 Keg. 2 Keg. 100% 4. Pengukuran Qiblat 4 Keg. 4 Keg. 100% 5. Pemilihan Karya Tulis penghulu 100% 6. Rakor Penyuluh Agama Islam Non PNS 100% 7. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan 1 keg 1 keg 100% 8. Pemilihan KUA Teladan 1 keg 1 keg 100% 9. Operasional KUA 17 lokasi 17 lokasi 100% 10. Pengelolaan PNBP NR 1 Th 1 Th 100% - Transport Penghulu 3390 N 3390 N 100% - Honorarium layanan NR 3221 N 3221 N 100% - Suscatin 3221 N 3221 N 100% - Honor Pengelola Kegiatan 12 bulan 12 bulan 100% - Monitoring dan Evaluasi 1 Tahun 1 Tahun 100%

24 5. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya - Pengadaan Tanah 1 Lokasi - 0% 11. Pengadaan Tralis KUA Kerjo 1 LKS 1 LKS 100% 11. Pembangunan Gedung Balai Nikah 1 Unit 1 Unit 100% Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100% Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% 100% 100% Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 100% 100% 100% SASARAN INDIKATOR KINERJA Target REALISASI % Program Pendidikan Islam 1. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam 1. TPG Non PNS PAI 37 Org 32 Org 94% 2. Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian PAI 1 Dok 1 Dok 100% 3. Gebyar PAI TK 1 Lembaga 1 Lembaga 100% 4. Penyelenggaraan Wawasan Rahmatan Lil alamin dan Perspektif Muktikkultural Siswa SMA/SMK.. 100% 2. Meningkatnya Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam 1. Pengembangan Mutu Pendidikan Keagamaan 2. Pelaporan BOS Pada Pondok Pesantren 3. Kordinasi dan Monitoring BOS Pada Pondok Pesantren 4. Pelaporan PIP pada Pondok Pesantren 5. Kordinasi dan Monitoring Program PIP Pada Pondok Pesantren 6. Peningkatan Mutu Pondok Pesantren Penyelenggara Program Wajar Dikdas dan Pendidikan Kesetaraan 7. Koordinasi dan Verifikasi Data Peserta Ujian Prog Wajar Dikdas dan Kesetaraan 8. Bantuan KIP PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah 100% 1 THN 1 THN 1 THN - 0 % 1 THN - 0 % 1 THN - 0% 1 THN 1 Thn 100% 1 THN 1 THN 75 Santri 75 Santri

25 3. Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam 9. Bantuan KIP PPS Wustha/Paket B/Hanya 415 Santri 415 Santri Mengaji/Muadalah 10.Bantuan KIP PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah 185 Santri 185 Santri 11.Santri ULA Penerima BOS 105 Santri 11 Santri 12.Santri WUSTHA Penerima BOS 256.santri 256.santri 1. Pengiriman KSM Provinsi 1.Keg. 1.Keg. 2. Safeguarding PIP 1.Keg 1..Keg 3. Rakor BOS 1.Keg. 1.Keg. 4. Safeguarding BOS 4.Kag. 4.Kag. 5. Bintek Perencanaan dan 1.Keg. 1.Keg. Pelaporan BOP RA 6. Siswa RA penerima BOP 4140 siswa 4128 siswa 97,3% 7. Rehab ruang kelas MA 1 KLS 1 KLS 8. Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Madrasah 625 Guru 621 Guru 99,4 % 9. Tunjangan Profesi Guru Non PNS 281 Guru 281 Guru 10. Manajemen Penyelenggaraan UAMBN MTs Manajemen Penyelenggaraan UAMBN MA 12. Siswa MI penerima BOS Siswa MTs penerima BOS 2428 Siswa 2428 Siswa 14. Bantuan KIP pada MI 1197 Siswa 1197 Siswa 15. Bantuan KIP pada MTs 515 Siswa 515 Siswa 16. Bantuan KIP pada MA 107 SIswa 107 SIswa 17. Siswa MA penerima BOS 326 Siswa 326 Siswa 1. Rakor 2 Keg 2 Keg 2. Rakor pada MTS dan MA 3 Keg 2 Keg 66,7 % 3. Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Kabupaten 4. Pengiriman Peserta Pospeda Ke Provinsi 5. Pengiriman Peserta MQK Tingkat Provinsi 6. Pengadaan Sarpras Dalam rangka Mendukung Layanan Manajemen PAI yang Bermutu 7. Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data Pendidikan

26 pada Seksi Madrasah 8. Operasional Pendataan 9. Pengadaan Alat Pengolah Data 1 Paket 1 Paket 10. Koordinasi dan Pengumpulan Data Lembaga Pendidikan Keagamaan 11. Operasional Pendataan 12. Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data Lembaga Pendidikan Keagamaan 13. Operasional Pendataan 14. Honor Tim Pengelola EMIS 1 THN 1 THN Kab/Ko 15. Sosialisasi Penguatan Tenaga Pengolah Data Pendidikan PAI 16. LAYANAN PERKANTORAN 12 THN 12 THN 17. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 18. Operasional Perkantoran Seksi Penmad 19. Layanan Perkantoran Bidang PD Pontren 20. Rapat Koordinasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (FKDT, FKPP, BADKO TPQ) 21. Operasional Perkantoran Seksi PAIS/PAKIS 1 THN 1 THN 1 THN 1 THN 1 THN 1 THN 1 THN 1 THN 1 THN 1 THN SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi % Program 4 : Program Bimbingan Masyarakat Kristen 1. Terbinanya pendidikan Agama Kristen 2. Terlaksananya manajemen & tugas teknis lainnya 2. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas 1. Peningkatan Kinerja Guru PA Kristen 2 Keg. 2 Keg. 2. Pembayaran TPG Non PNS 1 Org 1 Org 1. Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% 100%

27 Kristen SASARAN INDIKATOR KINERJA Target REALISASI % PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 1. Terkelolanya dan terbinanya Pendidikan Agama Katolik. 2. Terkelolanya dan Terbinanya Urusan Agama Katolik. 3. Meningkatkan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik. 4. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik. 1. Dokumen Layanan Pendidikan Katolik * Pembinaan Kompetensi Guru Agama Katolik * Seminar Tenaga Kependidikan Agama Katolik. 1. Dokumen Layanan Keagamaan Katolik * Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS. * Bantuan Rumah Ibadah Yang Berkualitas * Bantuan Lembaga Keagamaan Katolik Yang Bermutu 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 6 Orang 6 Orang 1 LKS 1 LKS 1 LKS 1 LKS 1. Pelayanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan * Pembayaran Gaji dan Tunjangan * Penyelengaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. 100% 100% 100% 100% 1. Layanan Perkantoran. 12 Bulan 12 Bulan * Pembayaran Gaji dan Tunjangan. 100% 100% SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi % Program 6 : Program Bimbingan Masyarakat Hindu Terselenggaranya Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan Administrasi 1. Pembayaran Gaji dan Perkantoran Pendidikan Tunjangan 100% Bimas Hindu SASARAN INDIKATOR KINERJA Target Target Realisasi

28 Program 7 : Program Bimbingan Masyarakat Buddha Terselenggaranya Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bln Administrasi 2. Pembayaran Gaji dan Perkantoran Pendidikan Tunjangan 100% Bimas Buddha SASARAN INDIKATOR KINERJA Target REALISASI % Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1. Terseleng garanya Pelayanan Haji Dalam Negeri 1. Rekonsiliasi Data Setoran Awal Pendaftaran dan 1 THN 1 THN Pembatalan Jemaah Haji 2. Rakor 1 THN 1 THN 1. Dokumen Standar dan Prosedur Pembinaan Haji dan Umrah 439 Dok 439 Dok 2. Meningkatkan Pembinaan Haji dan Umrah - Bimbingan Manasik Jemaah Haji Mandiri 3 Keg 3 Keg - Pembinaan KBIH - Sosialisasi PPIU 2. Petugas Haji yang Profesional - Rekrutmen Calon Petugas Haji 1Keg 1Keg

29 3. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah - Pembayaran Gaji dan Tunjangan - Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran dan 12 Bulan 12 Bulan 100% 100% 100% 100% B. Analisis Akuntabilitas Kinerja C. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja dilakukan dengan 2 ( dua ) cara : 1. Analisis efesiensi, yaitu membandingkan antara Outputs dan inputs baik untuk rencana maupan realisasi. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa semua kegiatan mencapai tingkat efesiensi sedangi. 2. Analisis efektifitas, yaitu membandingkan kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat dan, dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu, maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. dapat terserap4,93adanya penghematan dianggaran langganan dan daya. Selain itu pada program Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN, Program

30 Pembinaan Administrasi Pegawai, Program Administrasi Keuangan dan BMN, dan Program Administrasi Organisasi dan Tata Laksana terdapat penghematan perjalanan dinas sehingga tidak terserap 100%. Program Bimbinga Masyarakat Islam di tahun 2016 ada lima sasaran strategis, dua program dilaksanakan Penyelenggara Syariah dan tiga program dilaksanakan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yaitu : (1) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam. Kegiatan ini tersedia anggaran sebesar RP ,00 terealisasi sebesar RP ,00 dengan prosentase 99,82% disebabkan adanya penghematan anggaran, tetapi kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. (2) Pen gelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp ,00 terealisasi RP ,00 dengan capaian prosentase sebesar 90,13% disebabkan ada beberapa kegiatan yang diblokir antara lain belanja modal dan pengadaan tanah yang bersumber dari PNBP NR. (3) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Biams Islam kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp ,00 terealisasi anggaran sebesar RP ,00 dengan capaian prosentase sebesar 97,82% disebabkan adanya kelebihan anggaran pada gaji pegawai dan tunjangan. Program Penyelenggara Syariah Pada dasarnya Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan seluruh Program Kegiatan DIPA Tahun Dari total anggaran DIPA Penyelenggara Syariah sejumlah RP ,00 dapat terserap sebesar Rp ,00 atau dengan prosentase 96% sehingga terdapat sisa anggaran DIPA sebesar RP ,00. Sisa anggaran ini adalah merupakan wujud penghematan anggaran belanja pada kegiatan Rukyatul Hilal dan Pengukuran Arah Kiblat, dikarenakan pada anggara belanja bahan kedua tersebut sudah tercukupi, sehingga tidak perlu mengeluarkan seluruh anggaran yang ada. Sedangkan pada kegiatan Inspeksi Halal, terdapat penghematan anggaran pada belanja perjalanan dinas. Ini dikarenakan anggaran untuk perjalanan dinas kegiatan

31 inspeksi halal yang terdapat pada DIPA, terlalu besar utnuk jenis perjalanan dinas dalam kota. Penghematan anggaan terdapat pulan dalam belanja keperluan perkantoran dan belanja pengiriman surat dinas dan pos. Hal ini dikarenakan untuk keperluan kantor sudah tercukupi dari anggaran belanja barang ATK, percetakan, dan lain-lain. Sedangkan penghematan anggaran pada pengiriman surat dinas dan pos dikarenakan tidak melalukan pengiriman surat dinas melalui jasa pos selama tahun Sehingga anggaran tidak tersedia dikembalikan ke kas negara. Penghitungan anggaran dan realisasi setelah adanya relokasi anggaran (berdasarkan relokasi anggaran). Anggaran Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam sebelum relokasi secara keseluruhan sebesar Rp ,00 setelah adanya relokasi anggaran Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menjadi Rp ,00 berarti terjadi pengurangan atau pemotongan anggaran sebesar Rp ,00. Ada beberapa kegiatan tahun anggaran 2016 di Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam yang anggarannya masih tersisa, adapun penjelasannya sebagai berikut : a. Tunjangan profesi guru non PNS yang anggaran semula Rp ,00 anggaran sebesar ini diperkirakan lebih dari cukup untuk membayar tunjangan profesi guru non PNS sebanyak 22 orang selama 1 tahun sebesar Rp ,00 dan untuk membayar terhutang impassing tahun 2015 sebanyak 8 orang guru sebesar RP ,00. Namun demikian dalam berjalannya waktu ternyata ada pemangkasan anggaran, khususnya untuk tunjangan profesi guru non PNS dipangkas RP ,00 sehingga pagu anggaran berubah menjadi RP ,00 anggaran masih tersisa RP ,00 dikarenakan sisa anggaran ini tidak mencukupi untuk membayar terhutang impassing tahun 2015.

32 b. Manajemen pelaksanaan BOS dan Manajemen Pelaksanaan PIP, untuk menghemat anggaran maka kedua kegiatan ini tidak direalisasikan dengan alasan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan ataupun daka setiap rakor Pondok Pesantren diluangkan waktu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan program dan pelaporan BOS serta sistem pelaksanaan program PIP. c. Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas dan Kesetaraan Paket A/B/C dengan pagu anggaran Rp ,00 telah direalisasi sebesar Rp ,00 sehingga masih tersissa Rp ,00 yaitu anggaran perjalanan dinas. Dengan penjelasan bahwa anggaran perjalanan dinas tidak direalisasikan sebab dalam kegiatan peningkatan mutu pelaksanaan Ujian Nasional, Pelayanan Ijazah dan kelengkapan administrasi pelaporan yang akuntabel, untuk efisiensi anggaran perjalanan dinas tidak direalisasikan, karena dalam prakteknya selama ini proses penyelenggaraan Program Wajar Dikdas di Ponpes Penyelenggara tidak ada permasalahan yang berarti. d. Bantuan KIP PPS Ula dengan Pagu anggaran sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 sehingga sisa anggaran masih Rp ,00. Pondok Pesantren yang mempunyai santri kategori tingkat Ula hanya 1 lembaga Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren Banu Salamah yang beralamat di Dukuh Tirip Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. e. Bantuan KIP PPS Wustha dengan Pagu Anggaran sebesar Rp ,00 dan yang terealisasi sebesar Rp ,00 sehingga sisa anggaran masih Rp ,00. Pondok Pesantren yang mempunyai santri dengan kategori tingkat Wustha terdiri dari lima Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren Banu Salamah, Ponpes Darus Salam, Ponpes Al Mukhlisin, Ponpes Paweling Qolbu, Ponpes Darul Mubtadi ien. Dari kelima ponpes ini pada pencairan KIP PPS Wustha tahap ke I mengajukan sejumlah 111 santri dan pada pencairan tahab ke II sejumlah 59 santri. Berikut kami sampaikan rincian

33 pencairannya yaitu : Pencairan tahab I : 111 santri x Rp ,00 = Rp ,00 kemudian pencairan tahab ke II : 59 santri x Rp ,00 = Rp ,00 jadi jumlah pencairan selama 1 thun sebesar Rp ,00 f. Bantuan KIP PPS Ulya dengan Pagu anggaran sebesar Rp ,00 dan yang terealisasi sebesar Rp ,00 sehingga sisa anggaran masih Rp ,00. Perlu kami jelaskan bahwa Ponpes yang mempunyai santri kategori tingkat Ulya terdiri dari 2 Ponpes yaitu Ponpes Banu Salamah dan Ponpes Darul Mubtadi ien, kedua Ponpes ini pada pencairan KIP PPS Ulya tahap I mengajukan sejumlah 39 santri dan pada pencairan tahab ke II sejumlah 37 santri. Berikut ini kami sampaikan rincian pencairan yaitu : Pencairan tahab I : 39 santri x Rp ,00 = Rp ,00 kemudian pencairan tahab II : 37 santri x Rp ,00 = Rp ,00 jadi jumlah pencairan selama 1 tahun sebesar Rp ,00 g. Santr Ula penerima BOS dengan Pagu Anggaran sebesar Rp ,00 dan yang terealisasi sebesar Rp ,00 sehingga sisa anggaran masih Rp ,00. Pencapaian serapan sudah sesuai target, kebutuhan santri penerima BOS Tingkat Ula telah terpenuhi, maka untuk itu ada penghematan anggaran dikembalikan ke kas negara. h. Santri Wustha penerima BOS dengan Pagu anggaran Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 sehingga sisa anggaran masih Rp ,00. Perlu kami jelaskan bahwa pencapaian serapan realisasi angggaran sudah sesuai target, dalam arti kebutuhan santri peenrima BOS tingakt Wustha telah terpenuhi, maka untuk penghematan sisa anggaran dikembalikan ke negara. i. Pengiriman peserta POSPEDA ke provinsi dengan pagu sebesar Rp ,00. Anggaran ini guna pengiriman 10 cabang lomba yang diikuti oleh 55 orang peserta, namun demikian dari kontingen Kabupaten Karanganyar mengirimkan 8 cabang lomba yang diikuti oleh

34 9 orang peserta, sehingga anggaran yang terealisasi sebesar Rp ,00 dan sisa anggaran masih Rp ,00. Jadi Pencapaian serapan realisasi anggaran sudah sesuai target. Sisa anggaran dikarenakan penghematan. j. Operasional pendataan dengan pagu Anggaran sebesar Rp ,00 Perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi data ke Provinsi dengan pagu anggaran sebesar rp ,00. Untuk efisiensi anggaran kegiatan ini tidak direalisasikan karena setiap kali kita menghadiri kegiatan ke Tingkat Provinsi sekaligus kita juga berkoordinasi dan konsultasi masalah yang berkaitan dengan data. Perjalanan dinas Pembinaan dan Pendampingan Data Pendidikan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp ,00. Untuk efisiensi anggaran, kegiatan ini tidak direalisasikan karena apabila di tingkat kabupaten menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Keagamaan sekaligus juga para pengelola Lembaga Pendidikan Keagamaan berkoordinasi dan berkonsultasi tentang permasalahan yang berkaitan dengan data. k. Layanan Perkantoran Seksi Pakis dengan Pagu Anggaran sebesar Rp ,00 telah direalisasi sebesar Rp ,00 sehingga anggaran masih tersisa sebesar Rp ,00. Realisasi anggaran tersebut sudah sesuai dengan target yang direncanakan sehingga kebutuhan selama 1 tahun telah terpenuhi, maka untuk efisiensi sisa anggaran dikembalikan. l. Layanan Perkantoran Seksi Pakis dengan Pagu Anggaran sebesar Rp telah realisasi sebesar Rp ,00 sehingga anggaran masih tersisa sebesar Rp ,00. Realisasi anggaran tersebut sesuai dengan target yang direncanakan sehingga kebutuhan selama 1 tahun telah terpenuhi, maka untuk efisiensi sisa anggaran dikembalikan.

35 Program Pendidikan Madrasah Pendidikan Madrasah mempunyai beberapa program antara lain (1) Siswa RA Menerima BOP. Tetapi tidak terserap semua karena jumlah anggaran lebih banyak dari jumlah penerima atau jumlah siswa. (2) Tunjangan Fungsional Guru Non PNS Madrasah, jumlah anggaran lebih banyak dari jumlah penerima tunjangan fungsional guru Non PNS sehingga penyerapan tidak bisa habis. (3) Rakor MA dan MTs. Ada tiga kegiatan yang bisa dilaksanakan dua kegiatan disebabkan karena untuk penghematan anggaran. Dengan dua kegiatan rakor MA dan MTs sudah cukup terkoordinasi.program Bimbingan Masyarakat Kristen memiliki 3 (tiga) sasar an strategis, yaitu : (1) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen, (2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen, dan (3) Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen. Dari Ketiga sasaran strategis tersebut ada 2 (dua) sasaran yang tidak dapat terealisasi 100%, karena (a) sasaran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Kristen untuk pagu perjalanan dinas terjadi penghematan sebesar Rp ,00 dikarenakan ada kegiatan perjalanan dinas yang dibiayai dari DIPA Kanwil. (b) sedangkan sasaran terselenggaranya administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Kristen tidak terserap Rp ,00 atau sebesar 0,073% dikarenakan perhitungan perencanaan kebutuhan pembayaran Tunjangan Uang Makan PNS dihitung penuh padahal realitasnya ada kegiatan PNS yang Dinas Luar (DL) dan dibiayai DIPA dinas terkait. Selebihnya sisa anggaran pembayaran TPG Agama Kristen PNS Diknas.Program Bimbingan Masyarakat Katolik di tahun 2016 mempunyai 4 sasaran strategis yaitu : (1) Terkelolanya dan terbinanya

36 Pendidikan Agama Katolik. Program ini tersedia anggaran sebesar Rp telah terserap sebesar Rp ,00 dengan prosentase 95,66% dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi angggaran pada uang harian panitia, tetapi program kegiatan pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik telah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. (2) Terkelolanya dan terbinanya Urusan Agama Katolik. Program pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Katolik pada tahun 2016 tersedia anggaran sebesar Rp ,00 telah dilaksanakan dengan baik serta tepat sasaran dengan serapan anggaran 100%. (3) Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik pada tahun 2016 tersedia anggaran sebesar Rp ,00 tetapi serapan anggarannya sejumlah Rp dengan prosentase serapan sebesar 102,21% dikarenakan adanya pembayaran tukin terhutang Bulan Desember Tahun 2015, serta adanya pembayaran gaji kenaikan pangkat dan kenaikan berkala pegawai Bimas Katolik. (4) Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik. Program Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik tersedia anggaran sebesar Rp ,00 dan telah terserap sebesar RP ,00 dengan prosentase 95,05% dikarenakan adanya kelebihan anggaran pada gaji pegawai yang tidak mungkin dialihkan atau direvisi untuk kegiatan yang lainnya, namun demikian program kegiatan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik telah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.88,49 47,75 di karenakan ada mutasi pegawai keluar Kabupaten.Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Tahun 2016 mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu : (1) Terselenggaranya pelayanan haji dalam negeri

37 dengan indikator kinerja kegiatan rekonsiliasi data setoran awal pendaftaran, pembatalan jemaah haji dan kegiatan rakor masing-masing dengan target pencapaian satu tahun, (2) Meningkatkan pembinaan haji dan umrah mempunyai indikator kinerja dokumen standar dan prosedur pembinaan haji dan umrah dengan target 439 dokumen dan (3) meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah mempunyai indikator kinerja pembayaran gaji dan tunjangan dan penyelenggaraan operaasional dan pemeliharaan perkantoran dengan masing-masing target 100%. Realisasi anggaran seksi Penyelenggaraan Haji dan Urah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 85% dan gap selisih sebesar 15% dari total pengukuran 100% hal ini terjadi disebabkan karena pengalokasian anggaran belanja pegawai sedikit diperbesar khususnya pada komponen gaji pokok dan terdapat tambahan anggaran tunjangan kinerja. Pada sasaran strategis petama kegiatan terselenggaranya pelayanan haji dalam negeri terdapat sisa anggaran sebesar 2 (dua) persen dikarenakan efisiensi belanja perjalanan dinas jabatan. Pada sasaran strategis kedua pembinaan haji dan umrah kegiatan petugas haji yang profesional terdapat sisa realisasi anggaran sebesar 22 (dua puluh dua) persen disebabkan penyerapan pada belanja honor panitia tidak dapat dimaksimalkan karena peserta yang mengikuti tes rekruitmen petugas haji kurang dari target yang ditetapkan. Pada sasaran strategis ketiga dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah serapan realisasi anggaran sebesar 84%. Pengalaman tahun 2015 bahwa seksi PHU kekurangan gaji dan tunjangan kinerja, untuk itu di tahun 2016 ini dialokasikan angggaran khususnya pada mata anggaran belanja gaji pokok lebih besar dari tahun yang lalu sehingga menyebabkan sisa anggaran belanja gaji pokok sebesar 10% dan untuk belanja tunjangan kinerja diusulkan untuk penambahan anggaran tukin diakhir tahun yaitu pada awal bulan desember 2016 ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Usulan Tukin tersebut disetujui oelh Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah pada

38 tanggal 21 Desember Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 tanggal 1 November 2016 terkait langkah-langkah akhir tahun 2016, utnuk pengajuan terakhir SPM LS Non Kontraktual adalah tangggal 9 Desember 2016 kecuali dengan dispensasi dari eselon I, hal ini yang membuat pencairan tukin seksi PHU semakin sulit dilakukan dan akhirnya anggaran tukin yang telah disetujui oleh Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah terpaksa tidak dicairkan dan mengakibatkan serapan anggaran sekitar 16% tidak terserap. D. Aspek keuangan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar ditunjang dengan anggaran yang berasal dari DIPA tahun Dari DIPA tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam rencana kinerja tahunan ( tahunan 2016 ).6 2. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 3. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen 3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen 2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu 2. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha 20,000,000 20,000, ,600, ,689,250 99,82 % 4,400,000 4,300,000 97,73 % 3,273,000,000 3,247,869,257 99,23 % 1,392,687,000 1,229,028,697 85,25 256,057, ,263,462 47,75 %

39 Sebagaimana tercantum dalam formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2014, terdapat beberapa kegiatan: 1. Dalam program 1 & 2 yaitu Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian Agama dengan anggaran dalam DIPA Rp ,- dapat terealisasi Rp ,- ( 106,96 % ), terdapat anggaran yang minun di gaji.. 2. Dalam program 3 yaitu Program bimbingan masyarakat Islam dengan anggaran dalam DIPA Rp ,- dapat terealisasi Rp ,- (94,70 %), 3. Dalam Program 4 yaitu Program Pendidikan Islam dengan Anggaran dalam DIPA Rp ,- dapat terealisasi Rp ,- ( 92,41 % ) terdapat anggaran yang tidak terserap karena Profesi guru terlalu banyak. 4. Dalam program 5 yaitu program bimbingan masyarakat Kristen dengan anggaran dalam DIPA Rp ,- dapat terealisasi Rp (99,80 % ) 5. Dalam program 6 yaitu program bimbingan masyarakat Katolik dengan anggaran dalam DIPA Rp ,- dapat terealisasi Rp (94,86 % ) terdapat anggaran yang tidak terserap karena pagu dalam gaji dan tunjangan tidak sesuai, yaitu pagu melebihi kenyataan pegawai. 6. Dalam program 7 yaitu program bimbingan masyarakat Hindu dengan anggaran dalam DIPA Rp ,- dapat terealisasi Rp ,- ( % ) terdapat anggaran yang tidak terserap karena pagu dalam gaji dan tunjangan tidak sesuai, yaitu pagu melebihi kenyataan pegawai. 7. Dalam program 8 yaitu Bimbingan masyarakat Budha dengan anggaran dalam DIPA Rp ,- dapat terealisasi Rp ,- (97.10

40 % ) terdapat anggaran yang tidak terserap karena pagu dalam gaji dan tunjangan tidak sesuai, yaitu pagu melebihi kenyataan pegawai 8. Dalam program 9 yaitu program penyelenggaraan Haji dan Umrah, dengan anggaran dalam DIPA Rp ,- dapat terealisasi Rp ( % ) terdapat anggaran minus pada gaji pegawai. BAB IV

41 PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2016 sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja satuan Organisasi/kerja KementerianAgama. Secara umum program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, namun dengan pelaksanaannya dijumpai permasalahan / kendala. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan penghematan anggaran, sedangkan untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang, dilakukan penjadwalan yang lebih ketat sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Karanganyar, Januari 2017 Kepala H. Musta in Ahmad, SH. MH NIP