PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 SKPD : SETDA NO PROGRAM/KEGIATAN I Program Penataan dan Pembuatan Produk Hukum Daerah Penyusunan dan pembuatan produk hukum Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat Terciptanya produk-produk hukum 10 macam raperda dan 10 perbup Evaluasi/Klarifikasi peraturan desa 29 Evaluasi/Klarifikasi Terciptanya peraturan di desa dalam penyelenggaraan perdes, 6 kali monev pemerintahan desa produk hukum desa kali sidang Bantuan Hukum Terlaksananya kelancaran dalam penanganan perkara penanganan perkara, II III Penyuluhan hukum dan HAM Sosialisasi dan dokumentasi produk hukum Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Program peningkatan kelembagaan perangkat Penyusunan LAKIP Kab. Serang Penyusunan dokumen laporan standar pelayanan minimal (SPM) Penyusunan dokumen indeks kepuasan masyarakat (IKM) Fasilitasi Inovasi Daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan (SKJ), RB, dan SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Terlaksananya kelancaran dalam kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat Terlaksananya sosialisasi dan dokumentasi produk hukum Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Tersusunnya dokumen kelembagaan perangkat 10 kali perkara non 5 kali penyuluhan hukum, 3 kali pembinaan desa sadar hukum, 1 kali lomba 5 kali sosialisasi produk hukum Pengelolaan website JDIH, pengelolaan perpustakaan hukum, dan cetak dan penggandaan produk hukum Tersusunnya LAKIP Kab. Serang 1 Dokumen Sebagai tolok ukur pemkab Serang dalam memberikan pelayanan wajib mendasar 1 Dokumen Tersusunnya dokumen IKM sebagai tolok ukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 1 Dokumen Tersusunnya dokumen inovasi 5 Dokumen Tersusunnya SKJ, RB dan Anjab Tersedianya Anjab dan SKJ melalui bintek dan RB 1 Tahun

2 Program kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Tersusunnya rencana kerja rancangan perundangundangan IV perundang-undangan Pembentukan organisasi kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) Terbentuknya organisasi kelembagaan UPTD 1 Tahun Penataan kelembagaan perangkat yang dibentuk di dasarkan Tertatanya kelembagaan perangkat yang dasarkan 1 Tahun pada amanat Undang-undang pada amanat undang-undang Tertatanya organisasi kelembagaan badan usaha milik Penataan organisasi kelembagaan badan usaha milik (BUMD) 1 Tahun (BUMD) V Penataan Peraturan Perundang-undangan Tertatanya peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Tersusunnya juklak juknis 1 Tahun VI VII VIII IX X XI XII XIII Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip Pendataan dan penataan dokumen / arsip Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan dan pembinaan pemerintahan desa Bimbingan teknis BPD Pemilihan kepala desa Penilaian lomba desa dan kelurahan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknik implimentasi peraturan perundang-undangan Program pengembangan data / Informasi Penyusunan buku nama-nama rupa bumi Kab. Serang Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemantapan tim bakorinda Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak krimal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala / wakil Dialog / audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi soaial dan kemasyarakatan Rapat koordinasi pejabat pemerintahan Tertatanya kearsipan / dokumen pemerintahan desa Terpenuhinya pendataan dan penataan dokumen / arsip pemerintahan desa 100% Terlaksananya pelatihan peningkatan kemampuan administrasi desa melalui SIMDA desa 326 Desa Monev pengelolaan bantuan keuangan kepada desa 100% Terlaksananya bimbingan teknis BPD 100% Terlaksananya pilkades serentak di Kabupaten Serang 100% Terlaksananya lomba desa di Kabupaten Serang 2 Kegiatan (Tingkat Kabupaten dan Terlaksananya fasilitasi pencegahan bahaya narkoba Terdatanya dan terinventarisir rupa bumi unsur alami namanama desa se-kabupaten Serang Pengembangkan budaya hukum pada semua lapisan masyarakat Terbentuknya tim koordinasi pengawasan terhadap orang asing 5 Kegiatan 100% % % Rapat koordinasi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wilayah Kabupaten Serang 100% Terlaksananya rapat koordinasi 100%

3 XIV Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rapat koordinasi dan sosialisasi kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa XV XVI XVII XVIII XX XXI XXII XXIII XXIV XXV Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya Program Pendidikan Politik Masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Rapat Kerja PPAT Para Camat Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program pembinaan dan peningkatan perekonomian Pengendalian inflasi (TPID) Kab. Serang Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Pengembangan potensi unggulan Program penciptaan iklim usaha yang kondusif Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil dan menengah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Peningkatan manajemen investasi Program penyelenggaraan hari-hari besar Penyelenggaraan hari besar islam Penyelenggaraan hari besar nasional Penyelenggaraan hari ulang tahun Kabupaten Serang Program pembinaan mental 100% Rapat koordinasi organisasi kemasyarakatan 100% Terverifikasinya kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan bagi partai politik penerima bantuan keuangan 100% Tersusunnya buku LPPD Kabupaten Serang 1 Dokumen Meningkatnya kemampuan Camat, Kepala Desa, Pengelola PPAT dan Sekdes di bidang administrasi pertanahan 100% Meningkatnya kemampuan dan pemahaman petugas pelayanan terhadap pelayanan publik 100% Meningkatnya perekonomian Terselenggaranya koordinasi TPID di Kab. Serang 12 Bulan meningkatnya promosi unggulan Terlaksananya pameran (pengadaan tenda stand hari jadi Kabupaten Serang ke 489 dan tergalinya potensi unggulan 12 Bulan Terciptanya iklim usaha yang kondusif Meningkatnya kemampuan usaha kecil dan menengah 12 Bulan Meningkatnya pengelolaan keuangan Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring BUMD 12 Bulan Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan hari-hari besar Terselenggaranya pelaksanaan hari besar islam ( Muharam, Maulid Nabi, Isra Mi roj dan Nujulul Qur an) Terselenggaranya pelaksanaan HUT RI dan Sumpah Pemuda 100% % Terselenggaranya pelaksanaan hari jadi Kabupaten Serang 100% Terselenggaranya pelaksanaan pembinaan mental

4 Pelaksanaan pengajian akhir bulan Terselenggaranya pelaksanaan pengajian akhir bulan 7 Bulan Pelaksanaan Sholat Dzuhur berjamaah di mushola At-Taqwa Pemda Terselenggaranya pelaksanaan sholat Dzuhur berjamaah di Kab. Serang mushola At-Taqwa pemda Kab. Serang 12 bulan Pelaksanaan pengajian mingguan bulan ramadhan Terselenggaranya pelaksanaan pengajian mingguan bulan ramadhan dan buka puasa bersama 1 Bulan Bimbingan teknis regulasi hibah dan bansos Terselenggaranya bimbingan teknis regulasi hibah 1 Bulan Verifikasi pertimbangan hibah bansos dan monitoring Evaluasi Terlaksananya verifikasi bantuan hibah dan bansos sesuai sasaran penerima 5 Bulan XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI Program pembinaan keagamaan Pelaksanaan terawih berkunjung Pelaksanaan jum at keliling Pelaksanaan gema takbir dan sholat idul fitri Pelaksanaan gema takbir dan sholat idul adha Pembinaan peserta MTQ Program perencanaan pembangunan Monitoring dan Evaluasi pelaporan Pemantapan sistem terpadu e-budgeting Program pengendalian pembangunan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Program perencanaan kegiatan SKPD Penyusunan renstra dan renja SKPD Program Pengembangan data/informasi Pengumpulan, updating, dan analisa data informasi capaian target kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Terselenggaranya kegiatan pembinaan keagamaan Terselenggaranya kegiatan terawih berkunjung 1 Bulan Terselenggaranya kegiatan jum at keliling 100% Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan gema takbil, sholat idul fitri dan halal bihalal 1 Kegiatan Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan gema takbir sholat idul adha dan qurban 1 Kegiatan Terselenggaranya pelaksanaan perencanaan pembangunan Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD Kab. Serang Tahun Dokumen Tersusunnya sistem e budgeting 1 sistem Terselenggaranya pelaksanaan pengendalian pembangunan Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Terlaksananya kegiatan perencanaan SKPD Tersusunya dokumen restra dan renja setda, tersusunnya RKA tahun 2017,2018 dan perubahan 2017 Terlaksananya kegiatan atas hasil olah data dan informasi Terlaksananya evaluasi percepatan penyerapan anggaran Kab. Serang Meningkatnya pengelolaan keuangan Kegiatan dan laporan pada triwulan II dan Triwulan III % Bulan

5 Penyusunan analisa standar belanja tersusunnya dokumen SSH dan ASB Kab. Serang Tahun Dokumen XXXII Program kerjasama informasi dengan media massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 4 x Setahun Terbitnya majalah Dinamika Informasi Kegiatan Pemda 4 x@ 1000 eks untuk didistribusikan ke Desa2, Puskesmas dan Sekolahan (Rp ) XXXIII Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa XXXIV XXXV Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Fasilitasi Protokoler Pimpinan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Terwujudnya sarana dan prasarana komunikasi di Setda 12 Bulan Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan 12 Bulan Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran 12 bulan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan barang miliik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan & minuman Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya dan terlaksananaya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kendaraan dinas dan gedung dari resiko kehilangan, kerusakan dan kebakaran Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelaksanaan administrasi keuangan Terpenuhinya dan terlaksananya kegiatan kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor di lingkungan setda 12 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik di lingkungan setda 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 Bulan Terlaksananya kegiatan pemda berjalan lancar 12 Bulan

6 Rakor & konsultasi keluar Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar 12 Bulan Rakor & konsultasi kedalam Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam 12 Bulan XXXVI Program peningkatan sarana & prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / Dinas Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan / dinas 12 Bulan Perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya barang mebeleur 12 Bulan Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan banguanan rumah dinas 12 Bulan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung kantor 12 Bulan Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan / Dinas Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan jabatan 12 Bulan XXXVII XXXVIII XXXIX XL Pemeliharaan rutin / berkala mobil dinas operasional Pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan / dinas Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur Penggadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Program meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Rapat kerja penyusunan rencana kerja pelaporan Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja & Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Program perbaikan system administrasi kearsipan Pengklasifikasian data Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala / wakil kepala Terpeliharanya & terawatnya kendaraan dinas / operasional 12 Bulan Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan / dinas 12 Bulan Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 12 Bulan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 Bulan Terpeliharanya barang-barang mebeleur 12 Bulan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas KDH, WKDH 12 Bulan Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur 12 Bulan Terlaksananya rapat kerja penyusunan rencana kerja dan pelaporan 12 Bulan Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan Tersusunnya laporan keuangan yang lebih akuntebel 12 Bulan Perbaikan system administrasi kearsipan Tercapainya perbaikan system administrasi kearsipan 12 Bulan Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH / WKDH dan SEKDA

7 Penunjang operasional, administrasi dan kesekretariatan pimpinan Pelaksanaan lembur dalam rangka pelayanan kedinasan KDH, WKDH & SEKDA 12 Bulan Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan pemerintah Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya untuk KDH dan lainnya WKDH 12 Bulan Rapat/ kunjungan kerja dalam KDH dan WKDH Terlaksananya kegiatan rapat dan kunjungan kerja dalam untuk KDH dan WKDH 12 Bulan XLI Program belanja barang dan jasa Tersedianya barang dan jasa kantor Tersedianya honorarium untuk pramubakti sebanyak 12 Honoraium Pramubakti orang dilingkungan Setda dan di lingkungan KDH dan 12 Bulan WKDH XLII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Pengadaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum Tersedianya lahan fasos fasum mancak dan carenang 2 Lokasi lahan puskesmas mancak XLIII Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan Penyediaan kegiatan penyusunan perencanaan dan standar dokumen perencanaan sarana prasarana kantor 80% XLIV Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Meningkatnya pengelolaan keuangan XLV XLVI Peningkatan manajemen aset / barang Penghapusan dan pemindahtanganan aset barang Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah Pengamanan dan pengelolaan aset Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Penyusunan rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Tersusunnya laporan hasil atau barang yang akurat Dokumen KIB Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan aset atau barang milik aset meningkatnya pengelolaan aset Penghapusan dan lelang barang milik Pengamanan pemanfaatan dan pengawasan aset 100% Meningkatnya pengelolaan keuangan Tersedianya sisdur keuangan 100% buku draft LKPD, 70 Tersusunnya laporan keuangan sebagai buku draft raperda, 50 pertanggungjawaban pelaksanaan Tahun Anggaran 2015 buku LKPD dan 50 buku perda beserta lampirannya Tersusunnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tahun 2015 yang terdiri dari buku penjabaran realisasi 2015 dan buku triwulanan, dan buku laporan ALK 100 buku perbup, 150 buku triwulan AKD

8 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan Terlaksananya pembinaan / pelatihan bagi operator aplikasi pengelolaan keuangan 100% Assistensi dan evaluasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban Terlaksananya rekonsiliasi, asistensi dan evaluasi laporan pengguna anggaran keuangan SKPD 5 kegiatan Daftar pelaku kasus Penyelenggaraan kesekretariatan TP/TGR Produk hukum pertimbangan majelis TP/TGR TP/TGR, daftar SK Pembebanan dan dokumen lain. Pengelolaan E-Audit Tersedianya data untuk pemeriksaan BPK RI 1 paket Aplikasi Cloud Computing Online Peningkatan Aplikasi Cloud Computing Simda Aplikasi Cloud Computing online Simda Keuangan Simda Keuangan yang handal, teruji, dan stabil dan dapat di XLVII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Meningkatnya pengelolaan keuangan Penyusunan rancangan peraturan tentang Terselenggaranya penyusunan perda tentang 1 Buku Perda tentang Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Penyusunan rancangan peraturan tentang perubahan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan bintek pengelolaan keuangan Bimtek Pengelolaan sistem administrasi gaji PNS Kab. Serang Terselenggaranya penyusunan peraturan KDH tentang penjabaran Terselenggaranya penyusunan perda tentang perubahan Terselenggaranya penyusunan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran Terbuatnya daftar gaji, gaji susulan, kekurangan gaji dan pendukung lainnya J U M L A H 1 Buku peraturan KDH tentang penjabaran 1 buah perda tentang perubahan 1 buah peraturan KDH tentang penjabaran 59 SKPD se- Kabupaten Serang