RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. LESTARI DAMAI INDAH TIMBER KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. LESTARI DAMAI INDAH TIMBER KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (1) Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010 c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat d. Nomor telepon/faks/ Telp , Fax asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : e. Direktur : Ir. Akhmad f. Tim Audit : 1. Ir. Achmad Djazuli (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) 2. Ir. Oniranto Adifajari, MSi (Auditor Produksi) 4. Ir. Lukman Hakim (Auditor Ekologi) 5. Ir. Dasa Iskandar O. (Auditor Sosial) 6. Ir. AL Koestono (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad 2. Ir. Mukit 3. Dr. Ir. Lukman Yunus. Msi 1

2 (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HA PT. LESTARI DAMAI INDAH TIMBER b. Nomor & Tanggal SK : 1. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor /642/2002 tanggal 07 Pebruari Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.133/Menhut-II/2006 Tanggal 11 Mei 2006 c. Luas dan Lokasi : ± Hektar Kabupaten Barito Utara d. Alamat Kantor : 1. Kantor Pusat Menara Batavia Lt. 18, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Kel. KaretTengsin Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat Telp. (021) Fax. (021) Kantor Cabang Jl Pendreh No. 169 Kel Melayu, Kec. Teweh Tengah, Muara Teweh Kalimantan Tengah e. Pengurus : 1. Dewan Komisaris : Firman Hernando Lie (Komisaris) 2. Dewan Direksi : Ir. Agus Budi Santoso (Direktur Utama) Khoirun Anam (Direktur) Lucyana Cristianti Kim (Direktur) 2

3 (3) Ringkasan Tahapan No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 1. Audit Tahap I Bogor Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasi dokumen. Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon dan . Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HA PT. Lestari Damai Indah Timber (PT. LDIT), dinilai dengan bobot verifier dengan umur auditi diatas 5 tahun. Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI- BPPHH/2012 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 2. Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Palangka Raya, Tanggal 19 Nopember Konsultasi Publik Ruang Rapat Café Daun di Muara Teweh, Tanggal 21 Nopember Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting) 5. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 6. Melapor ke Dishutbun Kabupaten Raya dan Barito Utara 7. Pertemuan Penutup (Closing Meeting) Kantor PT. LDIT di Muara Teweh. Tanggal 22 Nopember 2013 Kantor PT. LDIT di Muara Teweh dan Areal PT. LDIT di Kecamatan Laung Tuhup. Tanggal 22 Nopember s/d 29 Desember 2013 Muara Teweh. Tanggal 27 Nopember 2013 Di Kantor PT LDIT Muara Teweh. Tanggal 30 Nopember 2013 Melaksanakan kegiatan entry meeting Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan dan BPPHP Wilayah XII Palangka Raya. Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. LDIT. Mendapat fambaran umum tentang kinerja IUPHHK-HA PT. LDIT Dihadiri oleh Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara. LSM/JPIK Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana Audit. Paparan oleh PT. LDIT terkait kegiatan PHPL IUPHHK-HA di lapangan. Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilaian kinerja. Penetapan Manajemen Representif oleh PT. LDIT untuk mendampingi Tim Auditor Penandatanganan Berita Acara Opening Meeting. Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi dan sosial. Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di lapangan. Melakukan observasi, uji petik di lapangan dan Kampung terdekat dengan PT. LDIT. Melakukan klarifikasi temuan lapangan. Melaksanakan kegiatan exit meeting Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. LDIT pada saat exit meeting Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. LDIT Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan Berita Acara Penilaian Kinerja PHPL. 3

4 No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 8. Melapor ke Dinas Kehutaan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Wilayah XII Palangka Raya Palangka Raya, Tanggal 2 Desember Pengambilan Keputusan Bogor, 31 Desember 2013 Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan dan BPPHP Wilayah XII Palangka Raya. Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. LDIT Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja aktual, diketahui PT. LDIT memiliki nilai kinerja aktual sebesar 57 dari total nilai maksimal kinerja sebesar 66 dengan demikian pencapaian kinerja PHPL IUPHHK- HA PT. LDIT adalah 86,36 % atau masuk dalam kinerja dengan predikat, yaitu apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 76% s/d 100% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu. Atas dasar itu PT. LDIT berhak memperoleh sertifikat PHPL dari LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIdengan No. Sertifikat : 27/A- SERT-PHPL/XII/2013, berlaku sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d 30 Desember

5 (4) Resume Hasil Penilaian (4.1) Kriteria Dan Indikator Penilaian Kinerja PHPL No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 1. PRASYARAT Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan Auditee memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas berupa : - Akta Perusahaan - SK Menhut No. SK.133/Menhut-II/2006 tanggal 11 Mei Auditee sudah memiliki administrasi tata batas yaitu Pedoman tata batas, pernyataan No. 76/PB/IUPHHK/2008 tanggal 28 Februari Auditee belum melaksanakan tatabatas definitif. Ada pal batas sementara dari kayu yang dibuat oleh auditee. Terdapat perladangan di areal auditee yang berada di kiri-kanan Sungai Semuak. Tidak ada perubahan fungsi kawasan dan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan Komitmen Pemegang Ijin Auditee memiliki dokumen yang memuat visi dan misi, yaitu dokumen RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2011 S/D 2020 tahun 2011 yang disahkan Terdapat bukti sosialisasi kegiatan kepada karyawan perusahaan dan kepada masyarakat, tetapi kelengkapan bukti sosialisasi ada yang kurang. Terdapat sebagain kesesuain antara visi dan misi dengan implementasi PHL Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) Auditee mempunyai 5 orang tenaga teknis kehutanan dari yang seharusnya 13 orang. Auditee mempunyai bukti upaya peningkatan kompetensi SDM melalui training eksternal. Auditee memiliki dokumen ketenagakerjaan seperti peraturan perusahaan (PP), sertifikat kepesertaan jamsostek, kebijakan mutasi/promosi pekerja, dan kebijakan dasar dalam pengerahan dan penerimaan tenega kerja. Auditee memiliki strukstur organisasi beserta jobdesknya yang sesuai dengan kerangka PHL Terdapat perangkat kerja yang digunakan dalam operasional sistem informasi manajemen auditee. Tidak ada tenaga khusus sebagai pelaksana yang ditugaskan dalam kaitan berlangsungnya sistem informasi manajeman. Tenaga pelaksana SIM melekat pada masing-masing bagian dan Manager Camp. Terdapat tenaga SPI yang ditunjuk oleh Direktur Utama, dan ada laporan hasil audit yang disusun oleh SPI. Ada keterlaksanaan tindak koreksi berbasis hasil monitoring meski hanya sebagian. Terdapat kegiatan sosialisasi RKT Tahun 2012 kepada masyarakat yang termuat dalam Berita Acara Sosialisasi Terpadu 5

6 No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 2. PRODUKSI Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *) Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan Visi, Misi, Kawasan Lindung, RKT 2012, Perambaan Hutan dan Perlindungan Hutan. Auditee telah menyusun dokumen AMDAL pada tahun 2002 dan memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Bupati Barito Utara c.q Kepala Bapedalda Kabupaten Barito Utara a.n Ir. Desman Pardede, MSi (NIP ) di Muara Teweh pada Tanggal 6 Februari Auditee belum melakukan kegiatan tata batas areal kerjanya secara definitif, proses baru sampai penyusunan pedoman tata batas. Untuk memberikan informasi dan kejelasan tentang batas areal kerja IUPHHK dengan masyarakat, auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Kejelasan Luas dan Batas dengan Masyarakat Setempat. Auditee tidak memiliki bukti persetujuan dalam proses penyusunan program CSR/CD. Namun terdapat bukti pelaksanaan CSR/CD. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dan sebagian kecil para pihak. Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK- HA beserta kelengkapannya yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Penyusunan RKU telah mempertimbangkan hasil IHMB. Penataan areal efektif untuk produksi (blok RKT) telah sesuai dengan rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA periode ), yaitu berupa penandaan batas blok dan petak tebangan melalui pemasangan patok batas dan rintisan. Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja belum optimal karena sebagian penandaan batas blok atau petak tidak terlihat dengan jelas, baik berupa rintisan maupun identitas blok dan/atau petak kerja di lapangan. Auditee Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari survei potensi, beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta sebaran kelas umur dan peta penataan areal kerja). Auditee hanya memiliki data pengukuran riap tegakan (PUP) untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan belum dianalisis. Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Auditee memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku keseluruhan kegiatan. Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur. Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis 6

7 No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *) Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( 25 batang/ha) Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 ( 100 batang tiang/ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha). Auditee tidak membuat prosedur khusus pemanfaatan hutan ramah lingkungan, tetapi auditee memiliki 4 (empat) jenis SOP yang dapat yang menjelaskan tahapan kegiatan pemanfaatan hutan ramah lingkungan. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tiga atau lebih tahapan kegiatan silvikultur. Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon 15%. Faktor eksploitasi (Fe) lebih besar dari 0,80. Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi volume tebangan total dan per jenis mencapai antara 70% - 105% dari rencana tebangan tahunan, dan lokasi panen sesuai dengan RKT Realisasi alokasi dana yang dikeluarkan oleh auditee mencapai rata-rata di atas 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan antara 20-50%. Realisasi pendanaan untuk mendukung kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA melebihi 80%, tapi belum seluruhnya Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) antara 60% - 80% dari yang direncanakan. 7

8 No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi 3. EKOLOGI Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL- UPL/DPPL/DPLH, RKUPHHK; dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 61,04 % dari yang seharusnya. Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 60,65 %. Tidak semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscaping Perlindungan dan Pengamanan Hutan Auditee mempunyai prosedur perlindungan hutan yang tertuang dalam 2 (dua) jenis SOP, tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Auditee memiliki jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. Tersedia SDM perlindungan hutan namun jumlah personil belum memadai sesuai dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik Auditee memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam 14 (EMPATbelas) SOP dan 4 (empat) instruksi kerja, namun belum terdapat SOP Pengelolaan Sampah Domestik dan SOP Pengelolaan Limbah Bengkel. Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan serta berfungsi dengan baik. Auditee telah memiliki Ganis PHPL Keling. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Tersedia prosedur pengelolaan flora dan fauna yang terdapat di areal auditee yang dituangkan dalam 2 (dua) SOP, tetapi tidak dibedakan untuk masing-masing jenis dilindungi. Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee, namun belum dilakukan identifikasi secara spesifik terhadap spesies flora dan fauna dilindungi dan/atau langka. 8

9 No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik 4. SOSIAL Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak secara khusus menyebutkan prosedur pengelolaan setiap jenis flora dilindungi. Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee. Tersedia prosedur pengelolaan jenis fauna dilindungi/langka/jarang/ terancam punah/endemik, namun belum tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan untuk masing-masing jenis fauna sesuai dengan status perlindungannya.. Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis fauna dilindungi/langka/jarang/ terancam punah/endemik yang terdapat di areal kerja auditee. Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin. Meskpun belum lengkap namun terdapat dokumen yang memberikan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun belum lengkap dan jelas. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat 9

10 No. Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal Perlindungan, Pengembangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas. Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas. Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap. Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan. 10

11 (4.2) Kriteria Dan Indikator Verifikasi Legalitas Kayu No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1 K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). a. Dokumen Surat Keterangan Hak Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK- HA/HPH) 1. Terdapat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 yang di buat oleh kantor Notaris Nurman Rizal, SH. Di Jakarta Selatan, tanggal 31 Mei 2001 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor: C-C HT Tahun 2001, tanggal 26 Juli Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 133/Menhut-II/2006 tanggal 11 Mei 2006, tentang: Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Lestari Damai Indah Timber. b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) 1. Terdapat Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Nomor : 522.3/DK-BU/001 c /4.02/II/ Terdapat Bukti Copy Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 6 Maret 2003 dari PT. Lestari Damai Indah Timber kepada Bupati Barito Utara. 3. Terdapat Bukti Copy Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 6 Maret 2003 dari PT. Lestari Damai Indah Timber kepada Bendahara Umum Negara Sub Rekening Iuran HPH dan IHH. 2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh 1. Terdapat Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 24/VI-BUHA/ Lampiran peta RKUPHHK-HA dengan skala 1 : dan telah dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam. 3. Terdapat Dokumen RKTUPHHK tahun 2012 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : /295/Dishut. 4. Terdapat Dokumen RKTUPHHK tahun 2013 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 11

12 No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi di lapangan c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan K2.2. Adanya rencana kerja yang sah Pemegang izin a. Dokumen Rencana hutan mempunyai Kerja Usaha rencana kerja Pemanfaatan Hasil yang sah sesuai Hutan Kayu dengan (RKUPHHK) (bisa peraturan yang dalam proses) berlaku. dengan lampiranlampirannya /465/Dishut. 5. PT. LDIT telah memiliki Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Ganis PHPL- Canhut) atas nama : Slamet Kartono dengan Nomor Register : /CANHUT/XVII/ Pada Peta RKUPHHK Berbasis IHMB Periode yang telah disahkan, alokasi Kawasan Lindung (kawasan yang tidak boleh ditebang) digambarkan secara jelas. 2. Berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa areal yang tidak boleh ditebang terbukti bahwa pada areal tersebut tidak terdapat penebangan. Dalam Peta RKTUPHHK tahun 2012 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor : /295/Dishut tanggal 8 Maret 2012, terdapat rencana kegiatan penebangan / pemanenan seluas 248 Hektar yang diberi tanda warna Kuning dengan garis warna Merah. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan (Uji Petik) diketahui Auditee telah melakukan penandaan batas blok/petak tebangan. Terdapat Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 24/VI- BUHA/ Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Izin peralatan dan mutasi Tidak Dapat diverifikasi Auditee tidak ada Rencana Alokasi Pemanfaatan Kayu bagi Penyiapan lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman. Ijin Penggunaan Peralatan termasuk dalam Ijin RKTUPHHK tahun yang bersangkutan. Terdapat Dokumen RKTUPHHK tahun 2012 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : /295/Dishut. Pada RKT 2013 tidak terdapat ijin peralatan pemanenan karena tidak ada kegiatan penebangan (Target Penebangan Nol). 12

13 No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 3 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-lhpkan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Peme gang Hak Pengelolaan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat a. Tanda-tanda PUHH /barcode pada kayu dari Pemegang izin IUPHHK-HA, IUPHHK-HA, IUPHHK RE bisa dilacak balak. b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Tidak Dapat Diverifikasi Tidak Dapat Diverifikasi Hasil Verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013 diketahui bahwa Auditee tidak memiliki Dokumen LHP untuk tahun Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pelaksanaan kegiatan penebangan/pemanenan pada Blok RKT (Target RKT Nol). PT. LDIT telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan disahkan oleh petugas/pejabat berwenang untuk RKT Informasi fisik kayu tidak dapat diverifikasi pada saat pelaksanaan Audit karena kayu hasil penebangan / pemanenan tidak ada Verifikasi Dokumen untuk RKT tahun 2012 mendapati : 1. PT. LDIT telah memiliki kelengkapan dokumen Tata Usaha Kayu (TUK) antara lain : Buku ukur, Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- KB), Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP- KB), Berita Acara Pemeriksaan LHP-KB, Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA- KB), FA-KB Lanjutan, Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP PSDH) dan Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR). 2. Seluruh dokumen SKSKB dan FA- KB tersebut telah diterbitkan oleh Petugas Penerbit dokumen SKSKB dan FA-KB untuk Kayu Bulat. 3. PT. LDIT telah memiliki dokumen legal untuk pemindahan Kayu dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan akhir pengiriman kayu dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. Tanda-tanda PUHH pada Kayu tidak dapat diverifikasi di lapangan karena belum ada pelaksanaan kegiatan penebangan/pemanenan pada tahun Verifikasi terhadap Identitas kayu hasil penebangan/pemanenan hasil hutan tidak dapat dilakukan di lapangan karena belum ada pelaksanaan kegiatan penebangan/pemanenan pada tahun

14 No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Dari hasil verifikasi terdapat bukti bahwa terdapat kelengkapan dan keabsahan dokumen SKSHH untuk RKT Tahun 2012.(Dibuat / Diterbitkan oleh Petugas yang berwenang). Dokumen SKSKB untuk RKTUPHHK Tahun 2013 tidak dapat diverifikasi karena bukti fisik kayu hasil penebangan tidak ada. (Tidak ada kegiatan Penebangan karena Target Penebangan pada RKT Tahun 2013 adalah Nol). K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah diterbitkan Terdapat Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan PSDH yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara. b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH c. Kesesuaian tarif PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman 1. Terdapat bukti setor pembayaran PSDH sesuai dengan seluruh SPP yang ditagihkan pada tahun Pada RKTUPHHK Tahun 2013 belum ada penerbitan SPP baik untuk DR maupun PSDH, hal ini dikarenakan belum adanya kegiatan penebangan pada Tahun PT. LDIT telah memenuhi kewajiban membayar DR dan PSDH sesuai tarif yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara SPP yang telah diterbitkan oleh Petugas Penagih dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara. 5 K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT PT. LDIT telah mendapatkan Surat Rekomendasi Menjadi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Barito Utara Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Terdapat Dokumen Identitas Kapal yang memperlihatkan bahwa kapal angkutan kayu dari PT. LDIT adalah Kapal Berbendera Indonesia. 14

15 No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 6 K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL -UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL a. Dokumen RKL dan RPL b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial PT. LDIT telah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disetujui dan disahkan oleh Bupati Barito Utara Cq. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Barito Utara tanggal 11 Februari PT. LDIT telah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disetujui dan disahkan oleh Bupati Barito Utara Cq. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Barito Utara tanggal 11 Februari PT. LDIT telah menyusun Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan IUPHHK-HA PT. Lestari Damai Indah Timber, dilaporkan pada Kepala Dinas Kehutanan. Implementasi Kegiatan Kelola Sosial oleh PT. LDIT adalah : Kontribusi terhadap Masyarakat Hargandang berupa bantuan uang senilai Rp per tahun untuk pembangunan desa Hargandang. 7 K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan mplementasi K3 a. Implementasi prosedur K3 - Terdapat Prosedur Pelaksanaan / Standard Operating Procedure (SOP) Nomor : 14/PRD- LDIT/04/ Tersedia Berita Acara Sosialisasi Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja - Peralatan Kesehatan dan Obatobatan tersedia di Klinik yang terdapat pada Base Camp Sei Mantalino. - Terdapat Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan. - Terdapat Kelengkapan dan Kondisi Alat Pelindung Diri (APD). Tersedia Laporan Rekapitulasi Data Kecelakaan Kerja Tahun 2012 Dan Rekapitulasi Data Kunjungan Pasien Periode Tahun 2013 sampai dengan Bulan Oktober

16 No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 8 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Terdapat pernyataan tertulis yang menyebutkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk membentuk serikat pekerja, berupa Surat Pernyataan / Pemberitahuan dari Direktur Utama PT. Lestari Damai Indah Timber Nomor: 084/01/LDIT/2012. Terdapat Peraturan-perusahaan (PP) PT. LDIT yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2013 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Nomor: KEP.183/HI- WAS/I/SOSNAKERTRANS/2013. Terdapat Surat Pernyataan dari Manager Pengusahaan Hutan (Manager PH) PT. Lestari Damai Indah Timber Nomor : 031/SP/LDIT-BC/I/2012, yang menyatakan bahwa PT. LDIT tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur (18 tahun). Karyawan termuda adalah atas nama Dedi Susilo (tanggal lahir 20 Desember 1992). Jakarta, Desember 2013 LP PHPL PT. Ayamaru Sertifikasi Ttd, Direktur 16