DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Sasaran Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara, SKKT, dan Gudang Logistik Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) 12 Bulan 1. Tersedianya fasilitas Telepon, Air, Listrik dan Internet yang memadai 12 Bulan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA BARANG DAN JASA 100,000, Belanja Jasa Kantor 100,000, Belanja Listrik 83,940,00 1. Belanja Listrik 12 bulan 6,995,00 83,940, Belanja Kawat / Faksimili / Internet 13,260,00 1. Belanja Jasa internet 12 bulan 1,000,00 12,000, Halaman 1 dari 248

2 2. Belanja Biaya Penggantian Internet Modem 12 bulan 105,00 1,260, Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TAL 2,800,00 1. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TAL 1 Paket 2,800,00 2,800,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 100,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP ,000, Halaman 2 dari 248

3 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Inventaris Kantor Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Inventaris Kantor Sasaran Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 50,000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Inventaris Kantor 18 jenis 1. Terkelola dan terpeliharanya inventaris kantor 18 jenis Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 50,000, BELANJA BARANG DAN JASA 50,000, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8,350, Belanja Jasa Service 1,350,00 1. Servis kecil (Mobil) 1 Kali 250,00 250,00 2. Servis Besar (Mobil) 1 Kali 500,00 500,00 3. Servis Kecil roda dua (Motor) 2 Kali 100,00 200,00 4. Servis Besar roda dua (Motor) 2 Kali 200,00 400, Halaman 3 dari 248

4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7,000,00 1. Biaya Pajak STNK kendaraan bermotor ( mobil dan motor) 1 Paket 7,000,00 7,000, Belanja Pemeliharaan 41,650, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 9,600, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 6,000,00 1. Penggantian suku cadang dan pengecatan/pengelasan 1 Paket 6,000,00 6,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 3,600,00 1. Penggantian suku cadang / sparepart (2 Unit x 12 Bulan) 24 Kali 150,00 3,600, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor 9,250, Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 1,400,00 1. Mesin Tik Manual 1 Kegiatan 400,00 400,00 2. Mesin Tik Elektrik 2 Kegiatan 500,00 1,000, Belanja Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas 400,00 1. Mesin Penghancur Kertas 1 Kegiatan 400,00 400, Belanja Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran 2,000,00 1. Isi Ulang tabung pemadam kebakaran (4 buah x 1 Kegiatan) 4 Kegiatan 500,00 2,000, Belanja Pemeliharaan Mesin Faxmile 450,00 1. Mesin Faxmile 1 Kegiatan 450,00 450, Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi 5,000,00 1. Corrective Maintenance Mesin Handkey (1 buah x 2 Kegiatan) 2 Kegiatan 1,250,00 2,500,00 2. Upgrade Software mesin absensi handkey (1 buah x 2 Kegiatan) 2 Kegiatan 1,250,00 2,500, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 5,400, Belanja Pemeliharaan Brankas 400,00 1. Brankas 1 Kegiatan 400,00 400, Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih / Kebersihan 3,000,00 1. Refill Pengharum Ruangan Elektrik (12 bulan x 5 buah) 60 buah 50,00 3,000, Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 2,000,00 1. Pemeliharaan Ac Split 2 Kegiatan 1,000,00 2,000, Belanja Pemeliharaan Komputer 13,100, Belanja Pemeliharaan Komputer / PC 5,000,00 1. Pemeliharaan Komputer / PC 2 Kegiatan 2,000,00 4,000,00 2. Pemasangan anti virus 2 Kegiatan 500,00 1,000, Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop 6,000,00 1. Pemeliharaan Notebook/Laptop 2 Kegiatan 3,000,00 6,000, Halaman 4 dari 248

5 Belanja Pemeliharaan Printer 2,100,00 1. Printer 2 Kegiatan 1,050,00 2,100, Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur 2,300, Belanja Pemeliharaan Dispenser 300,00 1. Dispenser 1 Kegiatan 300,00 300, Belanja Pemeliharaan Kulkas 2,000,00 1. Kulkas 2 Kegiatan 1,000,00 2,000, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio 2,000, Belanja Pemeliharaan Kamera 500,00 1. Kamera 1 Kegiatan 500,00 500, Belanja Pemeliharaan Handycam 500,00 1. Handycam 1 Kegiatan 500,00 500, Belanja Pemeliharaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 1,000,00 1. LCD 1 Kegiatan 500,00 500,00 2. TV 1 Kegiatan 500,00 500,00 50,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 50,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 50,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP Halaman 5 dari 248

6 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Penyediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor Sasaran Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 50,000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya Penyediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor 12 bulan 1. Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor yang memadai 12 bulan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 50,000, BELANJA PEGAWAI 520, Honorarium PNS 520, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 520,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima hasil pekerjaan 2 paket 260,00 520, BELANJA BARANG DAN JASA 49,480, Halaman 6 dari 248

7 Belanja Bahan Pakai Habis 25,925, Belanja Alat Tulis Kantor 23,175,00 1. Alat Tulis Kantor 1 Paket 23,175,00 23,175, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 500,00 1. Roll Kabel 5 buah 100,00 500, Belanja Barang Pakai Habis 1,750,00 1. Tisue Kering 100 buah 10,00 1,000,00 2. Tisue Basah 50 buah 15,00 750, Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 500,00 1. Botol Galon Aqua 10 Buah 50,00 500, Belanja Jasa Kantor 3,500, Belanja Surat Kabar / Majalah 3,500,00 1. Surat Kabar Harian 1 tahun 3,500,00 3,500, Belanja Cetak dan Penggandaan 13,855, Belanja Cetak 13,855, Belanja Cetakan Umum 13,855,00 1. Kop Surat Dinas A4 30 rim 90,00 2,700,00 2. Kop Surat Dinas F4 10 rim 100,00 1,000,00 3. Amplop Dinas 60 pak 30,00 1,800,00 4. Map Dinas 350 lembar 5,00 1,750,00 5. Lembar Disposisi 50 buku 10,00 500,00 6. Lembar Pengantar 50 buku 10,00 500,00 7. Map snelhecter 250 lembar 7,50 1,875,00 8. Bend 18, 19, 20, 21, 21A, 27, Buku 40,00 2,000,00 9. Bend Buku 5,00 250, Bend 1 (BKU Pengeluaran) 12 Buku 90,00 1,080, Buku Mutasi 1 Buah 50,00 50, Buku KIB 5 Buah 50,00 250, Buku Cuti 1 Buah 50,00 50, Buku Pensiun 1 Buah 50,00 50, Belanja Makanan dan Minuman 6,200, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6,200,00 1. Air Mineral galon Aqua 250 galon 20,00 5,000,00 2. Air Mineral gelas 48 dus 25,00 1,200,00 50,000, Halaman 7 dari 248

8 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 50,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 50,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP Halaman 8 dari 248

9 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Penyediaan Sarana Gudang Logistik Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Penyediaan Sarana Gudang Logistik Sasaran Gudang Logistik Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 700,000,00 ( Tujuh Ratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya Penyediaan Sarana Gudang Logistik 39 Jenis 1. Tersedianya Sarana Gudang Logistik 39 Jenis Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 700,000, BELANJA PEGAWAI 4,650, Honorarium PNS 4,650, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,00 1. Pejabat Pengadaan barang Jasa 3 Paket 250,00 750, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 3,900,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima hasil pekerjaan 15 Paket 260,00 3,900, Halaman 9 dari 248

10 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11,365, Belanja Bahan Pakai Habis 11,365, Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,290,00 1. Ember 5 buah 50,00 250,00 2. Tempat sabun 3 buah 30,00 90,00 3. Lap Pel dorong 10 buah 40,00 400,00 4. Sapu 10 Buah 40,00 400,00 5. Sikat pembersih wc 10 buah 30,00 300,00 6. Gantungan baju 2 Lusin 75,00 150,00 7. Selang Air 100 Meter 25,00 2,500,00 8. Prostek kamar mandi 20 botol 30,00 600,00 9. Karbol 10 botol 50,00 500, Pengharum ruangan 20 buah 30,00 600, Semprotan nyamuk 10 buah 50,00 500, Refil Obat nyamuk 10 buah 50,00 500, Keset Karpet 10 buah 50,00 500, Belanja Barang Pakai Habis 2,875,00 1. Sepatu Boot 10 Pasang 175,00 1,750,00 2. Payung 5 buah 100,00 500,00 3. Jas Hujan 5 buah 125,00 625, Belanja Tong Sampah 1,200,00 1. Tempat Sampah 4 buah 300,00 1,200, BELANJA MODAL 683,985, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 13,455, Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik (Diesel, Genset) 13,455,00 Pelaksanaan 13,455,00 1. Genset [ ] 1 buah 13,455,00 13,455, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 13,000, Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 10,000,00 Pelaksanaan 10,000,00 1. Alat Pemadam Kebakaran [ ] 4 buah 2,500,00 10,000, Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 3,000,00 Pelaksanaan 3,000,00 1. Mesin Faxmile [ ] 1 buah 3,000,00 3,000, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 164,000, Halaman 10 dari 248

11 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6,000,00 Pelaksanaan 6,000,00 1. Filling Kabinet [ ] 2 buah 3,000,00 6,000, Belanja Modal Pengadaan White Board 3,000,00 Pelaksanaan 3,000,00 1. White Board [ ] 2 buah 1,500,00 3,000, Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 31,000,00 Pelaksanaan 31,000,00 1. AC Split [ ] 5 buah 5,000,00 25,000,00 2. Exhause Fan [ ] 3 buah 1,000,00 3,000,00 3. Kipas Baling-Baling [ ] 3 buah 1,000,00 3,000, Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 14,000,00 Pelaksanaan 14,000,00 1. Pompa Jet Pum [ ] 2 buah 7,000,00 14,000, Belanja Modal Pengadaan Rak Besi 40,000,00 Pelaksanaan 40,000,00 1. Rak Gudang [ ] 1 Paket 40,000,00 40,000, Belanja Modal Pengadaan Tenda Peleton 70,000,00 Pelaksanaan 70,000,00 1. Tenda Pleton [ ] 5 buah 12,000,00 60,000,00 2. Tenda untuk Ibu menyusui [ ] 2 buah 5,000,00 10,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer 40,500, Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 8,000,00 Pelaksanaan 8,000,00 1. Seperangkat Komputer/PC [ ] 1 buah 8,000,00 8,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop 30,000,00 Pelaksanaan 30,000,00 1. Laptop [ ] 2 buah 15,000,00 30,000, Belanja Modal Pengadaan Printer 2,500,00 Pelaksanaan 2,500,00 1. Printer [ ] 1 buah 2,500,00 2,500, Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 130,750, Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 21,000,00 Pelaksanaan 21,000,00 1. Pembelian Meja Kerja [ ] 6 buah 3,500,00 21,000, Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 5,000,00 Pelaksanaan 5,000,00 1. Pembelian Meja Rapat Besar [ ] 1 buah 5,000,00 5,000, Halaman 11 dari 248

12 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan 4,000,00 Pelaksanaan 4,000,00 1. Meja makan lipat stainlees [ ] 2 buah 2,000,00 4,000, Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 4,500,00 Pelaksanaan 4,500,00 1. Pembelian Kursi Kerja [ ] 6 buah 750,00 4,500, Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 65,000,00 Pelaksanaan 65,000,00 1. Pembelian Kursi Pertemuan [ ] 100 buah 500,00 50,000,00 2. Pembelian Kursi Rapat [ ] 10 buah 1,500,00 15,000, Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 21,500,00 Pelaksanaan 21,500,00 1. Velbed [ ] 25 buah 600,00 15,000,00 2. Matras [ ] 5 buah 1,000,00 5,000,00 3. Bantal [ ] 5 buah 100,00 500,00 4. Spre [ ] 5 buah 200,00 1,000, Belanja Modal Pengadaan Sofa 7,500,00 Pelaksanaan 7,500,00 1. Sofa [ ] 1 Set 7,500,00 7,500, Belanja Modal Pengadaan Bangku Istirahat 2,250,00 Pelaksanaan 2,250,00 1. Pembelian bangku bulat kayu [ ] 15 buah 150,00 2,250, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 157,255, Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 7,500,00 Pelaksanaan 7,500,00 1. Tabung Gas [ ] 10 buah 750,00 7,500, Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 22,000,00 Pelaksanaan 22,000,00 1. kompor Gas tungku lengkap [ ] 6 buah 3,500,00 21,000,00 2. kompor Gas 2 tungku [ ] 2 buah 500,00 1,000, Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan / Lemari Dapur 2,000,00 Pelaksanaan 2,000,00 1. Pembelian Lemari makan [ ] 1 buah 2,000,00 2,000, Belanja Modal Pengadaan Dispenser 1,300,00 Pelaksanaan 1,300,00 1. Dispenser [ ] 2 buah 650,00 1,300, Belanja Modal Pengadaan Kulkas 25,000,00 Pelaksanaan 25,000,00 1. Kulkas [ ] 1 buah 5,000,00 5,000,00 2. Kulkas Freezer [ ] 2 buah 10,000,00 20,000, Halaman 12 dari 248

13 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 31,000,00 Pelaksanaan 31,000,00 1. Pembelian Rak Piring [ ] 1 buah 1,000,00 1,000,00 2. Pembelian Rak Penyimpanan Peralatan Dapur [ ] 1 Paket 30,000,00 30,000, Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau 10,755,00 Pelaksanaan 10,755,00 1. Piring [ ] 10 Lusin 113,00 1,130,00 2. Gelas [ ] 10 Lusin 60,00 600,00 3. Mangkok [ ] 10 Lusin 60,00 600,00 4. Sendok [ ] 10 Lusin 50,00 500,00 5. Sendok Stainlees Besar [ ] 2 buah 150,00 300,00 6. Sendok Kayu [ ] 10 buah 25,00 250,00 7. Baskom Besar [ ] 10 buah 250,00 2,500,00 8. Baskom Kecil [ ] 5 buah 150,00 750,00 9. Gayung Plastik [ ] 25 buah 25,00 625, Bak plastik [ ] 10 buah 100,00 1,000, Golok Daging [ ] 5 buah 250,00 1,250, Pisau dapur [ ] 5 Buah 100,00 500, Tutup Gelas [ ] 10 Lusin 75,00 750, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur 57,700,00 Pelaksanaan 57,700,00 1. Penggorengan Besar [ ] 8 Buah 500,00 4,000,00 2. Dandang Nasi [ ] 3 Buah 700,00 2,100,00 3. Tampah [ ] 5 Buah 75,00 375,00 4. Sodet Besar [ ] 5 Buah 100,00 500,00 5. Sodet kecil [ ] 5 Buah 50,00 250,00 6. Rice Cooker Besar [ ] 5 Buah 6,000,00 30,000,00 7. Rice Cooker [ ] 2 Buah 1,000,00 2,000,00 8. Blender [ ] 4 Buah 500,00 2,000,00 9. Mixer [ ] 3 Buah 500,00 1,500, Nampan Stainlees [ ] 5 Buah 100,00 500, Centong Stainlees [ ] 5 Buah 100,00 500, Centong Kayu [ ] 5 Buah 50,00 250, Sangku Nasi [ ] 10 Buah 300,00 3,000, Termos Nasi [ ] 5 Buah 300,00 1,500, Termos Air Stainlees [ ] 6 Buah 1,000,00 6,000, Termos Air Biasa [ ] 6 Buah 200,00 1,200, Saringan besar [ ] 5 Buah 100,00 500, Serbet [ ] 5 Lusin 75,00 375, Celemek [ ] 2 Lusin 200,00 400, Talenan Kayu [ ] 5 Buah 75,00 375, Talenan Plastik [ ] 5 Buah 75,00 375, Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1,900, Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding / Meja 1,000, Halaman 13 dari 248

14 Pelaksanaan 1,000,00 1. Jam Dinding [ ] 2 Buah 500,00 1,000, Belanja Modal Pengadaan Hiasan 900,00 Pelaksanaan 900,00 1. Cermin Besar [ ] 3 Buah 300,00 900, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 59,000, Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 10,000,00 Pelaksanaan 10,000,00 1. Televisi [ ] 1 Buah 10,000,00 10,000, Belanja Modal Pengadaan Sound System 30,000,00 Pelaksanaan 30,000,00 1. Belanja Sound Sistem [ ] 1 Paket 30,000,00 30,000, Belanja Modal Pengadaan Amplifier 19,000,00 Pelaksanaan 19,000,00 1. Wireless Amplifier [ ] 2 Buah 9,500,00 19,000, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 75,000, Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 75,000,00 Pelaksanaan 75,000,00 1. Belanja pengadaan alat komunikasi sosial [ ] 1 Paket 75,000,00 75,000, Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 25,000, Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Pendidikan 25,000,00 Pelaksanaan 25,000,00 1. Pengadaan Trauma Healing [ ] 1 Paket 25,000,00 25,000, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan / Keamanan 4,125, Belanja Modal Pengadaan Sentolop / Senter 4,125,00 Pelaksanaan 4,125,00 1. Senter [ ] 5 Buah 75,00 375,00 2. Lampu Emergency [ ] 5 Buah 750,00 3,750,00 700,000, Halaman 14 dari 248

15 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 700,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 700,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP Halaman 15 dari 248

16 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Penyediaan Barang Kantor Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Penyediaan Barang Kantor Sasaran Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 50,000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya Penyediaan Barang Kantor 2 jenis 1. Terpenuhinya Kebutuhan Kantor Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara 2 jenis Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 50,000, BELANJA PEGAWAI 1,020, Honorarium PNS 1,020, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,00 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 paket 250,00 500, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 520,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima hasil pekerjaan 2 paket 260,00 520, Halaman 16 dari 248

17 5.2.3 BELANJA MODAL 48,980, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 31,980, Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy 31,980,00 Pelaksanaan 31,980,00 1. Mesin Fotocopy 1 unit 31,980,00 31,980, Belanja Modal Pengadaan Komputer 17,000, Belanja Modal Pengadaan Printer 17,000,00 Pelaksanaan 17,000,00 1. Printer Dot Matrix [ ] 1 unit 17,000,00 17,000,00 50,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 50,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 50,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP Halaman 17 dari 248

18 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Sarana Penunjang Operasional Seksi Sosial Dinas Kecamatan Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Operasional Seksi Sosial Dinas Kecamatan Sasaran Seksi Dinas Sosial Kecamatan Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 100,000,00 ( Seratus Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya Operasional Seksi Sosial Dinas Kecamatan 6 Kecamatan 1. Tercukupinya kebutuhan sarana operasional Seksi Sosial Dinas Kecamatan 6 Kecamatan Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 100,000, BELANJA PEGAWAI 63,360, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 63,360, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 63,360,00 1. Seksi Dinas Sosial Kecamatan (2 Org x 4 Kali x 6 Kec x 12 Bln) 576 Hok 110,00 63,360, BELANJA BARANG DAN JASA 36,640, Halaman 18 dari 248

19 Belanja Bahan Pakai Habis 36,000, Belanja Alat Tulis Kantor 21,600,00 1. Alat Tulis Kantor (6 Kec x 12 Bln) 72 Paket 300,00 21,600, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 14,400,00 1. Dokumentasi (6 Kec x 12 Bln) 72 Paket 200,00 14,400, Belanja Cetak dan Penggandaan 640, Belanja Penggandaan 640, Belanja Fotocopy 640,00 1. Fotokopi 3,200 lembar ,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 100,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 100,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP ,000, Halaman 19 dari 248

20 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Pemeliharaan SKKT Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Pemeliharaan SKKT Sasaran SKKT Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 90,000,00 ( Sembilan Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya Pemeliharaan SKKT 3 SKKT 1. Terpelihara dan terawatnya SKKT dengan Baik 3 SKKT Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 90,000, BELANJA PEGAWAI 1,020, Honorarium PNS 1,020, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,00 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 paket 250,00 500, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 520,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima hasil pekerjaan 2 paket 260,00 520, Halaman 20 dari 248

21 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 88,980, Belanja Bahan Pakai Habis 52,980, Belanja Alat Tulis Kantor 23,760,00 1. Kertas HVS A4 (10 rim x 3 skkt x 4 Keg) 120 rim 50,00 6,000,00 2. Kertas HVS F4 (10 rim x 3 skkt x 4 Keg) 120 rim 55,00 6,600,00 3. Ballpoint (2 Lusin x 3 skkt x 4 Keg) 24 Lusin 30,00 720,00 4. Heachmachine (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 20,00 480,00 5. Isi Hechmachine (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 30,00 720,00 6. Pensil (2 Lusin x 3 skkt x 4 Keg) 24 Lusin 35,00 840,00 7. Binder Clip (2 dus x 3 skkt x 4 Keg) 24 dus 15,00 360,00 8. Paper Clip (2 dus x 3 skkt x 4 Keg) 24 dus 10,00 240,00 9. Map Buffalo Snelhechter (2 Lusin x 3 skkt x 4 Keg) 24 Lusin 65,00 1,560, Box file (4 buah x 3 skkt x 4 Keg) 48 buah 15,00 720, Spidol Whiteboard (2 Lusin x 3 skkt x 4 Keg) 24 Lusin 80,00 1,920, Amplop linen putih (2 dus x 3 skkt x 4 Keg) 24 dus 20,00 480, Map Bussines File (2 Lusin x 3 skkt x 4 Keg) 24 Lusin 40,00 960, Stabilo (2 Lusin x 3 skkt x 4 Keg) 24 Lusin 90,00 2,160, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6,000,00 1. Lampu Pijar, Battery Kering, Roll Kabel (1 paket x 3 skkt x 1 tahun) 3 paket 2,000,00 6,000, Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 7,980,00 1. Ember (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 50,00 1,200,00 2. Gayung Plastik (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 20,00 480,00 3. Lap Pel dorong (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 40,00 960,00 4. Sapu (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 40,00 960,00 5. Sikat pembersih wc (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 30,00 720,00 6. Kemoceng (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 30,00 720,00 7. Keset Karpet (2 buah x 3 skkt ) 6 buah 150,00 900,00 8. Lap Pel (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 20,00 480,00 9. Kanebo (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 25,00 600, Pengki Platik (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 20,00 480, Sapu Injuk (2 buah x 3 skkt x 4 Keg) 24 buah 20,00 480, Belanja Barang Pakai Habis 14,220,00 1. Karbol (6 buah x 3 skkt x 4 Keg) 72 buah 25,00 1,800,00 2. Viksal (6 buah x 3 skkt x 4 Keg) 72 buah 25,00 1,800,00 3. pembersih lantai (9 buah x 3 skkt x 4 Keg) 108 buah 25,00 2,700,00 4. Pengharum ruangan (2 buah x 3 skkt ) 6 buah 150,00 900,00 5. Refill Pengharum Ruangan (6 buah x 3 skkt x 4 Keg) 72 buah 80,00 5,760,00 6. Obat nyamuk (3 buah x 3 skkt x 4 Keg) 36 buah 35,00 1,260, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,020,00 1. Dokumentasi 4 Kegiatan 255,00 1,020, Belanja Pemeliharaan 36,000, Halaman 21 dari 248

22 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor 6,000, Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 6,000,00 1. Pemeliharaan mesin pompa air (3 skkt x 1 tahun) 3 Paket 2,000,00 6,000, Belanja Pemeliharaan Bangunan 30,000, Belanja Pemeliharaan Gedung Balai Rakyat / Karang Taruna 30,000,00 1. Pemeliharaan ruang gedung SKKT (1 Paket x 1 Tahun) 1 Paket 30,000,00 30,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 90,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 90,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP ,000, Halaman 22 dari 248

23 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.13 SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Pelaksanaan pekerjaan tambahan di luar jam kerja dan penyediaan transport kegiatan/rapat dinas di luar kantor Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Pelaksanaan pekerjaan tambahan di luar jam kerja dan penyediaan transport kegiatan/rapat dinas di luar Sasaran Sudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 175,000,00 ( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya Pelaksanaan pekerjaan tambahan di luar jam kerja dan penyediaan transport kegiatan/rapat dinas di luar kantor 1. Tersedianya Kebutuhan untuk pekerjaan tambahan di luar jam kerja dan penyediaan transport kegiatan/rapat dinas di luar kantor 12 Bulan 12 Bulan RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 175,000, BELANJA PEGAWAI 169,980, Uang Lembur 85,500, Uang Lembur PNS 53,100,00 1. Uang Lembur Golongan IV (3 Org x 3 jam x 5 hr x 12 bln) 540 Hok 13,00 7,020,00 2. Uang Lembur Golongan III (20 org x 3 jam x 5 hr x 12 bln) 3,600 Hok 11,00 39,600, Halaman 23 dari 248

24 3. Uang Lembur Golongan II (4 Org x 3 Jam x 5 hr x 12 bln) 720 Hok 9,00 6,480, Uang Makan Lembur 32,400,00 1. Uang Makan Lembur (27 Org x 5 hr x 12 bln) 1,620 Hok 20,00 32,400, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 84,480, Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota 84,480,00 1. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota (4 Org x 16 hr x 12 bln) 768 Hok 110,00 84,480, BELANJA BARANG DAN JASA 5,020, Belanja Bahan Pakai Habis 4,200, Belanja Alat Tulis Kantor 4,200,00 1. Kertas HVS Folio (3 Rim x 12 bln) 36 rim 55,00 1,980,00 2. Kertas HVS A4 (3 Rim x 12 bln) 36 rim 50,00 1,800,00 3. Ballpoint (1 Lusin x 12 bln) 12 Lusin 35,00 420, Belanja Cetak dan Penggandaan 820, Belanja Penggandaan 820, Belanja Fotocopy 820,00 1. Fotokopi 4,100 lembar ,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 175,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 175,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP ,000, Halaman 24 dari 248

25 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana SKKT Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana SKKT Sasaran SKKT Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 175,000,00 ( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana SKKT 3 SKKT 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung SKKT yang memadai 3 SKKT Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 175,000, BELANJA PEGAWAI 1,530, Honorarium PNS 1,530, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,00 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 Paket 250,00 750, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 780,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima hasil pekerjaan 3 Paket 260,00 780, Halaman 25 dari 248

26 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,000, Belanja Bahan Pakai Habis 2,000, Belanja Tong Sampah 2,000,00 1. Tempat Sampah 2 buah 1,000,00 2,000, BELANJA MODAL 171,470, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 21,500, Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6,000,00 Pelaksanaan 6,000,00 1. Filling Kabinet [ ] 2 buah 3,000,00 6,000, Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 15,500,00 Pelaksanaan 15,500,00 1. AC Split [ ] 3 Unit 5,000,00 15,000,00 2. Kipas Angin [ ] 1 buah 500,00 500, Belanja Modal Pengadaan Komputer 8,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 8,000,00 Pelaksanaan 8,000,00 1. Seperangkat Komputer/PC [ ] 1 buah 8,000,00 8,000, Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 45,500, Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9,000,00 Pelaksanaan 9,000,00 1. Pembelian Meja Kerja [ ] 3 buah 3,000,00 9,000, Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 12,000,00 Pelaksanaan 12,000,00 1. Pembelian Meja Rapat [ ] 3 buah 4,000,00 12,000, Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 4,000,00 Pelaksanaan 4,000,00 1. Pembelian Kursi Kerja [ ] 2 buah 2,000,00 4,000, Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 12,500,00 Pelaksanaan 12,500,00 1. Pembelian Kursi Pertemuan [ ] 25 buah 500,00 12,500, Belanja Modal Pengadaan Sofa 8,000,00 Pelaksanaan 8,000,00 1. Sofa [ ] 1 Unit 8,000,00 8,000, Halaman 26 dari 248

27 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2,650, Belanja Modal Pengadaan Dispenser 650,00 Pelaksanaan 650,00 1. Dispenser [ ] 1 buah 650,00 650, Belanja Modal Pengadaan Kulkas 2,000,00 Pelaksanaan 2,000,00 1. Kulkas [ ] 1 buah 2,000,00 2,000, Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 500, Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding / Meja 500,00 Pelaksanaan 500,00 1. Jam Dinding [ ] 1 buah 500,00 500, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 18,320, Belanja Modal Pengadaan Kamera 5,000,00 Pelaksanaan 5,000,00 1. Kamera [ ] 2 buah 2,500,00 5,000, Belanja Modal Pengadaan OHP / Infocus / LCD / TV / HDTV 5,320,00 Pelaksanaan 5,320,00 1. Televisi [ ] 1 buah 5,320,00 5,320, Belanja Modal Pengadaan Amplifier 8,000,00 Pelaksanaan 8,000,00 1. Wireless Amplifier [ ] 1 buah 8,000,00 8,000, Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 75,000, Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Kesenian 75,000,00 Pelaksanaan 75,000,00 1. Pengadaan Alat Musik Kesenian [ ] 1 Paket 75,000,00 75,000,00 175,000, Halaman 27 dari 248

28 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 175,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 175,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP Halaman 28 dari 248

29 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gudang Logistik Sudin Sosial Jakarta Utara Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya Pembangunan gudang logistik sudin sosial Jakarta Utara Sasaran Sudin Sosial Kota Adm Jakarta Utara Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 2,000,000,00 ( Dua Milyar Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Pengelolaan urusan Sosial semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasional SKPD urusan sosial 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya Pembangunan gudang logistik sudin sosial Jakarta Utara 1 Lokasi 1. Terbangunnya Gudang Logistik Sudin Sosial Jakarta Utara 1 Lokasi Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 2,000,000, BELANJA MODAL 2,000,000, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan 2,000,000, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Gudang 2,000,000,00 Persiapan 140,990,00 1. Biaya Konsultan Perencana 1 paket 80,000,00 80,000,00 2. Biaya Pengurusan IMB 1 paket 25,000,00 25,000, Halaman 29 dari 248

30 4. Biaya Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan 5 orang 870,00 4,350,00 5. Biaya Pengadaan Barang dan Jasa Fisik 5 orang 870,00 4,350,00 6. Biaya Pengadaan Barang dan Jasa Pengawasan 5 orang 870,00 4,350,00 7. Biaya Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan Perencanaan 5 orang 260,00 1,300,00 8. Biaya Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik 5 orang 390,00 1,950,00 9. Biaya Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan Pengawasan 5 orang 260,00 1,300, Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Perencanaan (20 org x 5 kali) 100 boks 38,00 3,800, Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Pelaksanaan (20 org x 4 kali) 80 boks 38,00 3,040, Biaya Monitoring Pelaksanaan (7 org x 15 kali) 105 hok 110,00 11,550,00 Pelaksanaan 1,736,960,00 1. Biaya Pelaksanaan Konstruksi [ ] 1 paket 1,736,960,00 1,736,960,00 Administrasi 122,050,00 1. Biaya Konsultan Pengawas 1 paket 50,000,00 50,000,00 2. Biaya Pengendalian Teknis 1 paket 35,000,00 35,000,00 3. Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Pelaporan (30 org x 5 kali) 150 boks 38,00 5,700,00 4. Biaya Evaluasi Pelaporan (10 org x 7 kali) 70 hok 110,00 7,700,00 5. Biaya Administrasi Perencanaan 1 paket 14,150,00 14,150,00 6. Biaya Administrasi Pelaporan 1 paket 9,500,00 9,500,00 2,000,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2,000,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 2,000,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP Halaman 30 dari 248

31 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.13 SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Urusan 1.13 SOSIAL Program Penerapan prinsip kaidah good govermance dalam penyelenggaraan urusan sosial Kegiatan Bimbingan teknis bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) oleh Seksi Sosial Kecamatan Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) oleh Seksi Sosial Kecamatan Sasaran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 175,000,00 ( Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. SDM Sosial menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Meningkatnya SDM Sosial menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknis bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) oleh Seksi Sosial Kecamatan 300 Orang 1. Meningkatnya kesadaran sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 300 Orang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 175,000, BELANJA PEGAWAI 29,370, Honorarium PNS 1,020, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500,00 1. Honorarium Pejabat/Penerima hasil pekerjaan 2 Paket 250,00 500, Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 520, Halaman 31 dari 248

32 1. Honorarium Pejabat/Penerima hasil pekerjaan 2 Paket 260,00 520, Honorarium Non PNS 13,350, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 13,350,00 1. Narasumber (2 Org x 6 Kec x 1 Keg) 12 Hok 700,00 8,400,00 2. Moderator (1 Org x 6 Kec x 1 Keg) 6 Hok 575,00 3,450,00 3. MC (1 Org x 6 Kec x 1 Keg) 6 Hok 250,00 1,500, Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 15,000, Uang Untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat 15,000,00 1. Honorarium peserta (50 org x 6 Kec x 1 Keg) 300 Hok 50,00 15,000, BELANJA BARANG DAN JASA 145,630, Belanja Bahan Pakai Habis 40,365, Belanja Alat Tulis Kantor 13,065,00 1. Kertas HVS A4 1 rim 50,00 50,00 2. Kertas HVS F4 1 rim 55,00 55,00 3. Amplop linen putih 2 dus 30,00 60,00 4. Note book (50 buah x 6 Kec x 1 Keg) 300 buah 20,00 6,000,00 5. Tanda Pengenal (50 buah x 6 Kec x 1 Keg) 300 buah 5,00 1,500,00 6. Ballpoint (50 buah x 6 Kec x 1 Keg) 300 buah 8,00 2,400,00 7. Map Plastik (50 buah x 6 Kec x 1 Keg) 300 buah 10,00 3,000, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3,300,00 1. Dokumentasi (1 Paket x 6 Kec x 1 Keg) 6 Paket 250,00 1,500,00 2. Spanduk (1 Buah x 6 Kec x 1 Keg) 6 buah 300,00 1,800, Belanja Bahan Peraga 24,000,00 1. Kaos Peserta (50 buah x 6 Kec x 1 Keg) 300 buah 80,00 24,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 445, Belanja Penggandaan 445, Belanja Penjilidan 75,00 1. Penjilidan 6 bundel 12,50 75, Belanja Fotocopy 370,00 1. Fotokopi 1,850 lembar , Belanja Makanan dan Minuman 14,820, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,140,00 1. Konsumsi rapat koordinasi persiapan (15 org x 1 hr x 1 keg) 15 boks 38,00 570, Halaman 32 dari 248

33 2. Konsumsi rapat koordinasi Pelaksanaan (15 org x 1 hr x 1 keg) 15 boks 38,00 570, Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 13,680,00 1. Konsumsi peserta dan pelaksana (60 Org x 6 Kec x 1 Keg) 360 boks 38,00 13,680, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 90,000, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 90,000,00 1. Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (50 paket x 6 Kec x 1 Keg) 300 Paket 300,00 90,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp Triwulan II Rp 175,000,00 Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Rp 175,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP ,000, Halaman 33 dari 248

34 Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Formulir DPA-SKPD Urusan 1.13 SOSIAL Program Program pelayanan dan rehabilitasi sosial Kegiatan Penyelenggaraan Dapur Umum dan Santunan Sosial Korban Bencana Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Dapur Umum dan Santunan Sosial Korban Bencana Sasaran Masyarakat yang terkena bencana dan musibah Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Anggaran Rp 1,250,000,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Carry Over Multi Years Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terselenggaranya pelayanan bantuan sosial korban bencana dan musibah lainnya Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana 750 box 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Dapur Umum dan Santunan Sosial Korban Bencana 50 orang/hari 1. Tersedianya makanan siap saji bagi korban bencana 50 orang/hari Rekening RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN 1 S U B S I D I 1,250,000, BELANJA PEGAWAI 82,500, Honorarium PNS 3,750, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3,750,00 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 15 paket 250,00 3,750, Honorarium Non PNS 78,750, Halaman 34 dari 248

35 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 78,750,00 1. Petugas Dapur Umum (15 org x 7 hr x 15 lok) 1,575 Hok 50,00 78,750, BELANJA BARANG DAN JASA 1,167,500, Belanja Bahan Pakai Habis 1,200, Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1,200,00 1. Dokumentasi 4 paket 300,00 1,200, Belanja Bahan / Material 1,000,000, Belanja Bahan dan Pangan 1,000,000,00 1. Pengadaan Nasi Siap Saji 50,000 OH 20,00 1,000,000, Belanja Cetak dan Penggandaan 900, Belanja Penggandaan 900, Belanja Fotocopy 900,00 1. Fotocopy 4,500 lembar , Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 165,400, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 165,400,00 1. Seragam SD 360 stel 80,00 28,800,00 2. Seragam SMP 300 stel 90,00 27,000,00 3. Seragam SMA 200 stel 100,00 20,000,00 4. Peralatan Sekolah 1,000 paket 89,60 89,600,00 1,250,000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 625,000,00 Triwulan II Rp Triwulan III Rp 625,000,00 Triwulan IV Rp Rp 1,250,000,00 Disahkan di JAKARTA Nomor 331/DPA/2013 Tanggal 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd. NIP. Jakarta,... Sudin Sosial - JAKUT Pimpinan, IKA LESTARI AJI, S.E. M.M NIP Halaman 35 dari 248

36 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR DPA-SKPD Formulir DPA-SKPD Urusan Pemerintahan Organisasi / SKPD 1.13 SOSIAL Sudin Sosial - JAKUT Urusan 1.13 SOSIAL Program Program pelayanan dan rehabilitasi sosial Kegiatan Piket Antisipasi pelayanan bencana oleh Satgasos PBP Tk. Kota ADM. Jakarta Utara Lokasi Kotamadya Jakarta Utara Tujuan Terselenggaranya kegiatan Piket Antisipasi pelayanan bencana oleh Satgasos PBP Tk. Kota ADM. Jakarta Utara Sasaran Tugas Sosial (Satgasos) Sifat Kegiatan X Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years Anggaran Rp 240,000,00 ( Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah ) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM MASUKAN KELUARAN HASIL 1. Terselenggaranya pelayanan bantuan sosial korban bencana dan musibah lainnya Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanganan bencana 100 Persen 1. Dana yang dibutuhkan Rp Terselenggaranya kegiatan Piket Antisipasi pelayanan bencana oleh Satgasos PBP Tk. Kota ADM. Jakarta Utara 15 Orang 1. Terantisipasinya dan terlayaninya bencana oleh Satgasos 15 Orang RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN Rekening 1 S U B S I D I 240,000, BELANJA PEGAWAI 231,300, Honorarium Non PNS 231,300, Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 231,300,00 1. Honorarium Satgasos (15 org x 12 bln) 180 Hok 1,285,00 231,300, BELANJA BARANG DAN JASA 8,700, Halaman 36 dari 248