PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV PROPERTY, KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 143.1/EQ.S/III/2015, tanggal 12 Maret 2015 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN TAHUN KEDUA KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV PROPERTY, KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LVLK : I. Nama LVLK Alamat Telp. Fax. Website : PT. EQUALITY INDONESIA : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor : (0251) : (0251) : eq@equalityindonesia.com : Identitas Auditee : II. Nama IUI dan : CV Property IUIPHHK Nomor IUI dan : IUI No. 503/2030/2003 Tanggal 11 Juni 2003 IUIPHHK IUIPHHK No. 522/5680 Tanggal 26 Desember 2012 Kapasitas Produksi Bidang Usaha Alamat : : : M³/tahun dan 65,040 Pcs/ /Tahun Industri Furniture Jl. Taman Industri IV, Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kota Semarang Jawa Tengah Waktu Pelaksanaann Hasil Penilaian : : Februari 2015 NILAI AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA CV PROPERTY DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO /EQCVLK/II/2014 MENJADI NO /EQCVLK/III/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 12 MARET Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 12 Maret 2015 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div SLK Industri

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 029/EQIKEP.Cert/RevInd/III/2015 TENTANG LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUI DAN IUIPHHK CV PROPERTY DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 503/2030/2003 TANGGAL 11 JUNI 2003 SK IUIPHHK NO. 522/5680 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI PCS/TAHUN DAN M³/TAHUN Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VIBPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 dan melaporkan hasil Penilikan pada CV PROPERTY sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 018/EQIF090 tanggal 28 Februari 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 017/EQIF037 tanggal 28 Februari 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 014.1/EQIF039 tanggal 5 Maret 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut tanggal 5 Maret 2015 menunjukkan CV PROPERTY telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, CV PROPERTY telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 003/EQC KEP.Cert/RevInd/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat : 1. UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. SNI ISO/IEC 17065:2012 Tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/MenhutII/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/MenhutII/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/MenhutII/2014 tanggal 27 Juni 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/MDAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/MDAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen VLegal; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 055/EQIF065/I/2013 tanggal 28 Januari Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S LK) PADA PEMEGANG IUI CV PROPERTY DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 503/2030/2003 TANGGAL 11 JUNI 2003 SK IUIPHHK NO. 522/5680 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI PCS/TAHUN DAN M³/TAHUN PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN KESEMBILAN : CV PROPERTY (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 036.1/EQCVLK/II/2014 dinyatakan LULUS karena seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), sehingga SLK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 036.1/EQCVLK/III/2014 menjadi Nomor 036.2/EQCVLK/III/2015. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda VLegal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN kesepakatan ; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI; c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), memb eli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 5 Maret 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Utama CV PROPERTY di Semarang; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6 TIMBER LEGALITY VERIFICATION BODY LVLK 006 IDN TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM NUMBER : 036.2/EQCVLK/III/2015 Certify that CV PROPERTY LISENCE NUMBER : IUI No. 503/2030/2003 ; IUIPHHK No. 522/5680 DATE : June 11, 2003 ; December 26, 2012 TYPE of BUSINESS : Industrial Furniture PRODUCT : Chairs, Tables, Cabinets, Small Items, Furniture Components AREA/CAPACITY : 65,040 pcs/year ; 2,000 M³ /year REGENCY/CITY : Semarang COMPANY ADDRESS : Jl. Taman Industri IV, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Provinsi Jawa Tengah Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Assurance Body (LVLK) : PT EQUALITY INDONESIA Complies with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in : Decree of Director General of Forestry Business Development Number P.14/VIBPPHH/2014 about Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5 PT EQUALITY INDONESIA Jalan Raya Sukaraja Nomor. 72 Bogor Telp : (0251) ; Fax : (0251) Website : eq@equalityindonesia.com EQIF / Issued in Bogor, Date of issuance : MARCH 13, 2013 REVISION DATE : MARCH 5, 2015 Predicate: C O M P L I E D Ir. AGUSTRI WARSONO President Director Date of expiry : MARCH 12, 2016

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Faks e. Direktur Utama f. Standar g. Tim Audit h. Tim Pengambil Keputusan : PT EQUALITY Indonesia : LVLK006IDN : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor : , : : equalitycert@gmail.com : Ir. Agustri Warsono : P.14/VIBPPHH/2014, P.43/MenhutII/2014 : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor Supervisi) 2. Ucep Sucitra, A.Md. (Auditor/Supervisor) : 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUI : dan IUIPHHK b. Nomor & Tanggal SK : : CV Property SK Nomor : 503/2030/2009 tertanggal 11 Juni 2003 dan SK Nomor : 522/5680 tertanggal 26 Desember 2012 c. Kapasitas d. Alamat kantor : : IUI : pcs/tahun; IUIPHHK : M3/Tahun. Kawasan Industri Tugu Wijaya Kusuma KM. 12, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah. e. Nomor telepon Nomor Fax f. Pengurus Direktur : : : : : Tuan Rudy Temaso Luwia EQIF / Halaman 1 dari 14

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Waktu dan Tempat Tidak ada Tanggal 11 Februari 2015, di ruang rapat CV Property, Semarang Tanggal Februari 2015 Ruang rapat CV Property, Semarang. Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi Tanggal 12 Februari 2015, di ruang rapat CV Property, Semarang Ringkasan Catatan Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor rapat CV Property. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terimakasih kepada CV Property atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal, 5 Maret 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 14

9 (4) Resume Hasil Penilaiann : Kriteria/Indikator/Verifierr Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk Nilai Ringkasann Justifikasi (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungangan sekitar industri) Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Akte pendirian CV Property (Auditee) diterbitkan oleh Notaris Raden Santoso S.H. dengan Akta No. 77 tanggal 30 Maret Akte tersebut telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 2786 pada hari Rabu tanggal 13 Juli 1977 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akte pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir adalah akte yang diterbitkan oleh Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SH dengan akta No. 57 tanggal 22 Juli Akte ini telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 13/PMH/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga/Ham Jakarta Pusat. Auditee memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Nomor : 00494/P 01/ , tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Masa berlaku SIUP sampai tanggal 29 September Auditee berada dalam Kawasan Industri Wijayakusuma. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009, tentang Kawasan Industri, dalam Bab VII Pasal 23 Ayat 3 dijelaskan bahwa perusahaan industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut Gangguan, Lokasi, dan pengesahan rencana tapak tanah. Dengan demikian Auditee tidak diwajibkan memiliki Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). Namun sesuai Surat Keterangan No. 08/Ket/PT.KIW/2/2013 tanggal 27 Februari 2013, auditee diwajibkan membuat dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Auditee memiliki 2 (dua) dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yaitu TDP yang berlokasi di Daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai kantor pusat dan TDP di Kota Semarang sebagai Kantor Cabang. Kantor Pusat: TDP dengan Nomor : yang EQIF / Halaman 3 dari 14

10 Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri dikeluarkan pada tangal 05 September 2012 oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Pemerintah Provinsi Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan sampai tanggal 20 Februari Kantor Cabang: TDP dengan Nomor : yang dikeluarkan pada tangal 24 Oktober 2012 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang serta ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan sampai tanggal 24 Oktober Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKLlain UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup yang setara) Dibidang perpajakan, Auditee memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk : Kantor Pusat : NPWP nomor : atas nama CV Property, alamat Jl. Ampasit I/10 RT 006/RW.02 CidengGambir Jakarta Pusat. Terdaftar pada tanggal 25 November 1982 Auditee juga memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor : PEM02352/ WPJ.06 /KP.0203/2009 Selain itu terdapat juga Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: PEM 02353/WPJ.06/ KP.0203/2009. Kantor Cabang : NPWP nomor : atas nama CV Property, alamat Jl. Tugu Industri IV Kaw. Ind. Tugu Wijaya Kusuma, Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Semarang, Jawa Tengah. Terdaftar pada KPP Pratama Semarang Barat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) auditee dengan Nomor: PEM00852/WPJ.10/ KP.0303/2014 Auditee memperoleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1038/WPJ.06/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang beralamat di Jalan Ampasit 1/10 RT 006/02, Gambir, Cideng Gambir Jakarta Pusat 10150, DKI Jakarta Raya. Auditee telah menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), sesuai dengan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 19 Juli Auditee telah membuat laporan pelaksanaan UKLUPL semester II Tahun 2014 dan telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan surat Tanda Terima tanggal 11 Desember Izin Usaha Industri (IUI) Auditee dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor: EQIF / Halaman 4 dari 14

11 (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) 503/2030/2009 tertanggal 11 Juni 2003, Kapasitas Terpasang /Tahun sebesar Pcs. Berdasarkan Surat No. 68/PRS/PTY/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang, Audite memohon Penyetaraan Kapasitas Produksi Quantity Unit (Pcs) = Meter Kubik (M 3 ) dan telah mendapat Persetujuan Penyetaraan Satuan Unit Produksi berdasarakan surat No. 530/1326 tanggal 23 Desember 2014 dengann total kapasitas M 3 /Tahun. Auditee memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang melalui Keputusan Walikota Semarang dengan nomor: 522/5680 tanggal 26 Desember Berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Semarang, Kapasitas Izin Produksi yang diizinkan sebesar M 3 /Tahun, berupa kayu gergajian dengan bahan baku kayu bulat berasal dari Kayu Rakyat. Verifier h. Auditee memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Bahan Baku Industri ( RPBBI) tahun Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Sedangkan dokumen RPBBI untuk tahun 2015 telah disusun oleh auditee dan telah ditandatangani oleh direktur dan disampaikan kepada Dinas Pertanian Kota Semarang dengan Bukti Penyampaian dan Pengesahan RPBBI No : 522/0021 tanggal 5 Januari 2015 yang ditandatan ngani oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. Indikator Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Verifier Auditee memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Berstatus Eksportir Terdaftar Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Produk Industri Kehutanan (ETPIK). untuk mebel dan kerajinan dari kayu dan rotan dengan Nomor : 02.ET pada tanggal 28 Januari Dokumen ETPIK ini berlaku sampai tanggal 28 Januari K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik Dokumen pengakuan /pengenal impor bahan baku maupun produk, dengan sebagai importir demikian tidak tersedia dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Indikator Importir memiliki iki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, dengan demikian tidak tersedia Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( due diligence) importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan. EQIF / Halaman 5 dari 14

12 Kriteria 1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Auditee bukan merupakan hasil pembentukan Akte notaris pembentukan kelompok, dengan demikian tidak memiliki akte kelompok atau dokumen notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penulusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Auditee selama periode Februari 2014 Januari 2015 telah menerima bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari Hutan Rakyat yang disuplai oleh TPT atau langsung dari Hutan Rakyat. Selain itu auditee juga menerima produk mebel setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin yang menjadi binaan Auditee. Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli berupa bukti pembayaran melalui bank tertentu sebagai sahnya jual beli. Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian tidak ada berita acara yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan rakyat periode Februari 2014 Januari 2015, tim audit menyimpulkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku disamping telah dibuatkan berita acara serah terima kayu, pengiriman bahan baku juga telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU dan Nota angkutan serta FAKB. Seluruh penerimaan kayu oleh Auditee merupakan kayu bulat bukan dari hutan negara dilengkapi dan disebutkan waktu penerimaan dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legaltas pemasok bahan baku yang menyuplai auditee, dalam periode pengiriman bulan Februari 2014 Januari 2015 dijelaskan : a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) EQIF / Halaman 6 dari 14

13 Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen SLK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok dengan dokumen. c. Pemeriksaan terhadap Jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stock/lmkb/ LMKO pada periode yang sama. Dokumen angkutan yang telah diterima Auditee sebagai dokumen angkutan bahan baku sebanyak 615 lembar Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasokan bahan baku auditee selain memakai kayu bulat dari hutan rakyat juga menerima kayu bekas, dalam periode penerimaan bulan Februari 2014 Januari 2015 sebanyak : btg : 97,0510 M3 Seluruh penerimaan telah dilengkapi Dokumen keterangan Berita Acara dari petugas kehutanan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, penerimaan bahan kayu bekas adalah bulan Desember 2014 dengan demikian (DKP) Deklarasi Kesesuaian Pemasok belum dapat diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legaltas pemasok bahan baku yang menyuplai auditee berupa DKP, dalam periode pengiriman bulan Januari Dokumen DKP yang diterima Auditee pada bulan Januari 2015 tersebut adalah sebanyak : 11 lembar dengan volume sebesar : 599 btg dan 103,3680 M 3. Seluruh proses penerimaan dokumen DKP telah memenuhi prosedur seperti : Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI Hasil Verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI yang telah disusun oleh Auditee. Bukti penyampaian RPBBI untuk tahun 2015 telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Pertanian dengan nomor penerimaan : 522/0021 tanggal 5 Januari 2015, dengan informasi kebutuhan bahan baku sebesar M 3 Sumber bahan bahan baku berupa kayu rakyat, persedian akhir tahun 2014 sebesar 562,41 M 3, Rencana Produksi M3 RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. EQIF / Halaman 7 dari 14

14 Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Pemberitahuan Impor Barang (PIB). impor, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier b. Auditee tidak melakukan impor bahan baku Bill of Lading (B/L) dengan demikian tidak ada dokumen Bill of Lading, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan Verifier c. Auditee tidak melakukan impor bahan baku Packing List (P/L) sehingga tidak memiliki Packing List Impor, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan Verifier d. Auditee tidak melakukan impor bahan baku Invoice dengan demikian tidak memiliki invoice, sehingga verifier tersebut tidak diverifikasi. Verifier e. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk Deklarasi Impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier f. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk Rekomendasi Impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier g. Auditee tidak melakukan impor bahan baku Bukti pembayaran bea masuk (bila dengan demikian tidak memiliki bukti pembayaran terkena bea masuk) bea masuk, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan Verifier h. Auditee tidak melakukan impor bahan baku Dokumen lain yang relevan dengan demikian tidak ada bahan baku yang (diantaranya CITES) untuk jenis harus dlihat dalam dokumen CITES, sehingga kayu yang dibatasi verifier tersebut tidak diterapkan perdagangannya. Verifier i. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk Bukti penggunaan kayu impor kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Berdasarkan verifikasi terhadap sistem administrasi produksi pada proses produksi di lapangan, Auditee telah membuat dan melakukan sistem Administrasi antar bagian dalam kegiatan proses produksi dengan kata lain keberadaan Tally Sheet oleh Auditee sudah diterapkan, seperti dijelaskan dalam alur telusur tally sheet maka dapat disimpulkan bahwa bahan baku yang digunakan untuk proses produksi di Auditee dapat ditelusuri asal usulnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan data pemakaian bahan baku kayu bulat, sawn timber dan hasil produksi realisasi produksi selama satu tahun terakhir antara bulan Februari 2014 Januari 2015 adalah : Pemakaian kayu bulat : btg = 6.271,7300 M 3 Hasil produksi sawn timber : lbr = 2.219,7439 M 3 Hasil rendemen : 35 % Pemakaian sawn timber : Btg EQIF / Halaman 8 dari 14

15 Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier d. Hasil produksi yang berasal kayu lelang dipisahkan Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK LMHHOK dari dan Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak pengrajin/industri rumah tangga) ,4861 M 3 Hasil produksi komponen 1.024,0013 M 3 Total rendemen sebear : 62 % : btg Sementara Hasil Produksi dapat dijelaskan : Pemakaian komponenn : btg : 1.732,8675 M 3 Hasil produksi mebel : btg : 1.568,5590 M 3 Total rendemen sebesar : 90 % Bila dibandingkan dengan P.12/VIBPPHH/2014 tentang rendemen industri furniture yang bearasal dari kayu gergajian adalah sebesar % sementara realisasi rendemen hasil produksi adalah sebesar 62% Pemeriksaan dilakukan terhadap data hasil produksi selama 1 Tahun Februari 2014 Januari 2015, dengan membandingkan Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUI dan IUIPHHK Auditee dengan Nomor : 503/2030/2003 tanggal 11 Juni 2003 adalah sebesar pcs/tahun atau setara M 3 dan izin IUIPHHK dengan nomor : 522/5680, tanggal 26 Desember 2012 dengan kapasitas produksi kayu gergajian sebesar : M 3. Realisasi produksi mebel selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu sebesar Unit/Komponen : 1,976,9355 M 3. Realisasi produksi kayu gergajian pada periode yang sama adalah : lbr = 2.219,7439 M 3 hasil produksi lebih dari izin kapasitas tetapi dapat dipakai toleransi sebesar 30% dari izin kapasitas sehingga total izin plus toleransi adalah M 3. Dengan demikian produk yang dihasilkan Auditee tidak melebihi kapasitas izin. Untuk realisasi produksi mebel Auditee baru memanfaatkan izin produksi sebesar 90 % dari izin unit mebel yang dizinkan Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi, terhadap pencatatan data bahan baku yang masuk dan proses serta pengiriman, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan Mutasi bahan baku dan hasil produksi secara periodik dan berkelanjutan untuk periode Februari 2014 Januari 2015, pemeriksaan meliputii data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainya. Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. lain (i ndustri lain Verifier a. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak atau EQIF / Halaman 9 dari 14

16 Dokumen SLK atau DKP melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier b. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak Kontrak jasa pengolahan produk melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, antara auditee dengan pihak dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak Berita acara serah terima kayu melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, yang dijasakan dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Verifier d. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak Ada pemisahan produk yang melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dijasakan pada perusahaan dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan penyedia jasa Verifier e. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak Adanya pendokumentasian bahan melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, baku, proses produksi dan ekspor dengan demikian verifier tersebut tidak apabila ekspor dilakukan melalui diterapkan. industri jasa Kriteria K.3.1 Perdagangan atauau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Auditee selain melakukan pemasaran dengan Dokumen angkutan hasil hutan tujuan ekspor juga melakukan penjualan lokal. yang sah. Pemasaran lokal yang dilakukan berdasarkan order dari suatu proyek, seperti untuk pemenuhan mebel interior beberapa hotel, perumahan, perkantoran serta penjualan kepada industri lain. Selama periode Februari 2014 Januari 2015, realisasi penjualan lokal sebesar 835,6356 M 3. Seluruh produk mebel yang dijual dengan tujuan domestik atau lokal disertai dengan dokumen berupa Surat Jalan atau Delivery Form yang ditandatangani oleh pengirim. Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk yang diekspor oleh auditee merupakan Produk hasil olahan kayu yang produk furniture berupa kursi, meja, diekspor cabinet/bufet/bed serta komponen mebel dari kayu sesuai dengan izin yang dimiliki auditee. Berdasarkan hasil laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan pemasaran (ekspor) periode Februari 2014 Januari 2015 serta dokumen pendukung lainnya (dokumen Packing List), terdapat kesesuaian baik jenis kayu, jenis produk maupun volume produk yang diekspor dengan produk yang diproduksi. Dengan demikian produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh auditee merupakan hasil produksi sendiri. Verifier b. Auditee dapat menunjukan 223 (duaratus Pemberitahuan Ekspor Barang duapuluh tiga) dokumen Pemberitahuan Ekspor (PEB) Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 (satu tahun) dimana informasi EQIF / Halaman 10 dari 14

17 Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Bill of Lading (B/L) Verifier f. Dokumen VLegal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) tel ah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk dan nilai transaksi telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Packing List). Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen VLegal dalam pelaksanaan ekspor mulai periode bulan Januari 2015, dengan realisasi peggunaan dokumen VLegal sebanyak 29 lembar. Informasi dalam dokumen V Legal telah sesuai dengan dokumen ekpor PEB serta dokumen Invoice. Dokumen VLegal diterbitkan oleh PT Equality Indonesia dengan authority registration number LVLK006IDN. Selama periode bulan Februari 2014 Januari 2015, auditee telah melaksanakan ekspor sebanyak 223 kali, dimana seluruh pelaksanaan stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi auditee sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97/M 24 Desember 2014 DAG/PER/12/2014, tanggal pasal 12, terdapat 6 (enam) pos tarif/hs code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk wooden furniture dengan pos tarif/hs dan yang dihasilkan Auditee tidak diwajibkan pemeriksaan teknis. Dengan demikian tidak diperlukan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan EQIF / Halaman 11 dari 14

18 Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V Legal Indikator Implementasi Tanda V Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Verifier b. Implementasi K3 Produk meubel yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan n Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Bahan baku yang digunakan Auditee untuk menghasilkan produk mebel berasal dari jenis kayu jati. Berdasarkan Permenhut No 57/MenhutII/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu dari jenis jati tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, III. Berdasarkan hasl pemeriksaan penggunaan tanda V Legal, auditee telah membubuhkan tanda V Legal padaa produk mebel berupa hangtag maupun padaa kemasan / box pada tempat yang mudah dilihat dengan ukuran yang proposional. Ukuran dan bentuk tanda V Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Perdirjen BUK No : P.14/VI BPPHH/2014 jo. P.1/ /VIBPPHH/ 2015 pada Lampiran 7. Auditee telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang sesuai Surat Keputusan Nomor Kep.568/2128/KK/P2K3/2012 tanggal 28 Desember Auditee dalam kegiatan operasional lapangan telah memiliki dokumen prosedur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Auditee telah melakukan pelaporan tentang Pengurus P2K3 setiap 3 bulan dan pelaporan terakhir dibuktikan dengan tanda terima laporan triwulan yang ditanda tangani oleh petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Hasil pemeriksaan terhadap implementasi dari SOP K3 yang telah disusun oleh Auditee dapat dijelaskan seperti di bawah ini : a. Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, APAR pada gudang 1 sebanyak 18 unit APAR dengan variasi jenis Powder dengan titik penempatan yang telah ditentukan sesuai dengan daftar list EQIF / Halaman 12 dari 14

19 Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijaksanaan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang. Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja penempatan APAR, kemudian tanggal kedaluwarsa masih berlaku serta berfungsi dengan baik. b. APAR pada gudang 5 sebanyak 12 unit APAR dengan variasi jenis Powder dengan titik penempatan yang telah ditentukan sesuai dengan daftar list penempatan APAR, kemudian tanggal kedaluwarsa masih berlaku serta berfungsi dengan baik. Untuk jalur evakuasi dan kotak P3K juga telah disediakan oleh auditeee dengan terpasang jelas dan mudah dijangkau serta bebas dari halangan benda apapun. Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun Februari 2014 Januari 2015, tidak terjadi kasus kecelakaan baik kecelakaan ringan atau besar. Auditee telah berupayaa untuk menekan angka kecelakaan seminim mungkin dengan cara tindakan preventif berupa himbauan terhadap seluruh pekerja sosialisasi cara cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR. Serta kegiatan terakhir adalah pelatihan proses pemadaman saat terjadi kebakaran yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2014 dengan peserta yang terlibat sebanyak 17 orang. Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja, Auditee belum memiliki organisasi serikat pekerja seperti yang diharuskan dalam undang undang ketenagakerjaan. Auditee telah membuat kebijakan tentang keberadaan serikat pekerja berupa surat pernyataan tertulis dengan nomor : 107/PRS/PTY/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang menyatakan bahwa Pimpinan CV Property memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan, yang ditandatangani oleh Direktur CV Property Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang terbaru untuk Tahun , Pada tanggal 30 Desember 2014 Dokumen Peraturan Perusahaan Auditee telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasii Kota Semarang dengan nomor : 560/2432/2014 dan telah disahkan dengan Nomor Pengesahan : PP/181/HISK/XII/2014 Dalam Peraturan Perusahaan yang baru telah EQIF / Halaman 13 dari 14

20 dicantumkan dan disebutkan tentang hak dan kewajiban antara para pekerja dan Perusahaan. Indikator Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan). Verifier Hasil pemeriksaan data karyawan, Auditee Pekerja yang masih dibawah umur memperkerjakan karyawan berjumlah 216 orang 48 orang karyawan perempuan dan 168 orang karyawan lakilaki. Dari Laporan dokumen Tenaga kerja bulan Januari 2015 dan tidak mempekerjakan dibawah umur untuk tenaga yang paling muda adalah usia 19 tahun. EQIF / Halaman 14 dari 14