PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 435.1/EQ.S/XI/2014, tanggal 26 November 2014 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LVLK I. Nama LVLK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Identitas Auditee II. Nama IUIPHHK CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA Nomor IUIPHHK IUIPHHK No /834 Tanggal 2 April 2008 IUI No. 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 Kapasitas Produksi M³/tahun dan M³/tahun Jenis Usaha Produk Industri Pengolahan Kayu Kayu Gergajian dan Moulding Alamat Perusahaan Jl. Kaligawe Km 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo Blok N1C, Genuk Semarang, Provinsi Jawa Tengah Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 26 November 2014 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div SLK Industri

2 ` LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 010.1/EQIKEP.Cert/XI/2014 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA DI KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NO 188.3/834 TANGGAL 2 APRIL 2008 SK IUI NO 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 TANGGAL 4 NOVEMBER 2011 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN SETARA DENGAN M³/TAHUN Menimbang DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV Saudara Bangun Sejahtera sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 075/EQIF090 tanggal 15 November 2014; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 075/EQIF037 tanggal 15 November 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 056/EQIF039 tanggal 19 November 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQIF077) Nomor Urut tanggal 19 November 2014 menunjukkan telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VIBPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014, CV Saudara Bangun Sejahtera telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Mengingat 1. UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk ButirButir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide Methods of Indicating Confirmity with Standards for Thirdparty Certification Systems 8. SNI ISO/IEC tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 9. ISO/IEC (SNI ISO ) Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MenhutII/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MenhutII/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenhutII/2014 tanggal 27 Juni 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MenhutII/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/MenhutII/2011 tentang Penetapan Tanda VLegal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/MenhutVI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenhutII/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen VLegal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/MDAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/MDAG/PER/10/2012 jo. 81/M DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda VLegal; 21. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK006 IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/MenhutVI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutVI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VIBPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VIBPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikasi Legalitas Kayu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 031.1/EQIF065/IX/2014 Tanggal 2 September 2014 MEMUTUSKAN Menetapkan PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA DI KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NO 188.3/834 TANGGAL 2 APRIL 2008 SK IUI NO 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 TANGGAL 4 NOVEMBER 2011 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN SETARA DENGAN M³/TAHUN PERTAMA CV Saudara Bangun Sejahtera dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (SLK) Nomor 003.3/EQC VLK/XI/2014. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2017 selama CV Saudara Bangun Sejahtera (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI BPPHH/2014 tanggal 14 Juli KETIGA Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen VLegal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi halhal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisikondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Halhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 19 November 2014 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth 1. Direktur Utama CV Saudara Bangun Sejahtera 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK006IDN c. Alamat Jl. Raya Sukaraja No 72 Ciater, Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar P.5/VIBPPHH/201, P.43/MenhutII/2014 g. Tim Audit 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Artha Aryesta (Lead Auditor Supervisi) h. Tim Pengambil 1. Ir. Agustri Warsono Keputusan (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang CV Saudara Bangun Sejahtera Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 4 November 2011 c. Nomor SK IUIPHHK 188.3/834, tanggal 2 April 2008 d. Kapasitas Moulding M3/Tahun e. Nilai Investasi Kayu Gergajinan M 3 /Tahun a) IUI Rp b) IUIPHHK Rp f. Alamat kantor Jl. Kaligawe KM 5,6 Kawasan Industri Terboyo Blok NIC Genuk Semarang Jawa Tengah. g. Nomor telepon Nomor Fax h. Pengurus Direktur Utama. Direktur. i. Akta Pendirian dan Perubahan Anas Kholidin Cholid, ST.MM Lukman Hariyadi Cholid,SE Notaris DR Julianan Kartini Soedjendro, SH. Nomor 14, tanggal 27 September 2001 Telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2001 dengan nomor 774/2001/III EQIF / Halaman 1 dari 11

8 (3) Ringkasan Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Tidak ada Tanggal 27 Oktober 2014 di ruang rapat CV Saudara Bangun Sejahtera (CV SBS ) Semarang Tanggal Oktober 2014,Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. CV Saudara Bangun Sejahtera (CV SBS ) Semarang Tanggal 29 Oktober 2014 di ruang rapat CV Saudara Bangun Sejahtera (CV SBS ) Semarang Pengambilan Keputusan Tanggal, 19 November di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV Saudara Bangun Sejahtera (CV SBS ) Semarang Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Saudara Bangun Sejahtera (CV SBS ) Semarang atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 11

9 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier,e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketersediaan dokumen akta pendirian dan perubahannya, CV Saudara Bangun Sejahtera telah memiliki akte pendirian perseroan komanditer dari Notaris DR Juliana Kartini Soedjendro, SH. No 14 tanggal 27 September 2001 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No M30HT.03.01TH.1986 tertanggal 1 Februari 1986, dokumen akta tersebut telah sesuai menurut aturan yang berlaku tentang pendirian perusahaan. SIUP CV Saudara Bangun Sejahtera dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor 517/536/11.01/PM/X/2011 atas nama CV Saudara Bangun Sejahtera dengan Penanggung Jawab H Anas Kholidin Cholid, ST,MM. Alamat perusahaan di dalam SIUP Jl. Kaligawe KM 5,6 No 13 ( kawasan Industri Terboyo blok N.1C. Kelurahan Trimulyo Kec Genuk Kota Semarang, Kelembagaan CV Saudara Bangun Sejahtera sebagai Pemasok. CV Saudara Bangun Sejahtera berdiri atau terletak di kawasan Industri Terboyo Jl Kaligawe KM 5,6 dengan demikian Izin HO nya dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan no 530/681/94/II tanggal 25 Agustus 1994 kepada Walikota madya KDH Tingkat II Semarang atas usulan dari pengembang Kawasan Industri Terboyo, dalam hal ini PT Merdeka Wirastama. Berdasarkan hasil pemeriksaan CV Saudara Bangun Sejahtera memiliki TDP dengan nomor tanggal 4 Oktober 2011, masa berlaku TDP sampai dengan 25 Oktober Hasil pemeriksaan Dokumen perpajakan yang dimiliki CV saudara Bangun Sejahtera yaitu NPWP dengan Nomor atas nama. CV Saudara Bangun Sejahtera Terdaftar pada tanggal 17 September Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor PEM02626/WPJ.10/KP.1703/ 2009, tanggal 29 April Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) EQIF / Halaman 3 dari 11

10 Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) (UPL)/ Surat Pernyataan. Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). No PEM03853/WPJ.10/KP.1703 /2008, tanggal 28 Pebruari Keterangan data di NPWP sesuai dengan data di SKT dan SPPKP. Berdasarkan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan serta kesesuaian dokumen pengelolaan lingkungan, Auditee dapat menunjukan dokumen berupa surat copy persetujuan KA ANDAL Kawasan Industri TIPS yang diterbitkan oleh menteri Perindustrian dengan nomor 995/M/II/1993 yang ditujukan kepada pengembang Kawasan Industri dimana Auditee berdomisili. Auditee telah menyususn dokumen UKLUPL dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang pada bulan Agustus 2014 dengan nomor surat pelaporan 01/SBSSDK/VIII/14 dan dibuktikan dengan tanda tangan petugas Badan Lingkungan Hidup dengan Stempel basah instansi tersebut. Berdasarkan pemeriksaan terhadap informasi dan kesesuaian dalam dokumen legalitas perizinan IUI dan IUIPHHK. Auditee dapat menunjukan kepemilikan dokumen perizinan produksi Auditee memiliki 2 (dua) dokumen perizinan yaitu 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hasil Hutan Kayu (IUIIPHHK) dengan Nomor 188.3/834 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Hal ini Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Gubernur Jawa Tengah Tanggal 2 April Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Semarang tentang Pemberian Ijin Usaha Industri tanggal 4 November Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri, auditee telah membuat RPBBI tahun 2014 dan sudah dilaporkan dengan bukti tanda terima penyampaian RPBBI Nomor /137 tanggal 21 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan tembusan kepada Dirjen BUK, Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Kepala BPPHH Wilayah I dan Kepala Balai Pemantauan Pemantauan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keabsahan dan kelengkapan serta kesesuaian dokumen Ekspor. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan nomor 02.ET , yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Kenterian Perdagangan, pada tanggal 22 November EQIF / Halaman 4 dari 11

11 Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir. Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak melakukan kegiatan Impor bahan baku Prinsip 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku berupa kayu bulat periode Oktober 2013 sampai dengan September 2014, tim audit menyimpulkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku kayu bulat dan juga surat perjanjian jaul beli yang sah. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku berupa kayu bulat periode Oktober 2013 sampai dengan September 2014, tim audit menyimpulkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB). Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku berupa kayu bulat periode Oktober 2013 sampai dengan September 2014, tim audit menyimpulkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan yang ditanda tangani oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB). Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku Auditee selama satu tahun terakhir, Bahan baku yang diterima Auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKB dan dokumen FAKO untuk jenis kayu olahan. Dan berdasarkan laporan Berita Acara Pemeriksaan selisih antara dokumen FAKB dengan hasil pemeriksaan seluruhnya kurang dari 5 %. Dan juga seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat EQIF / Halaman 5 dari 11

12 Verifeir. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.h. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK. Verifier.i Dokumen pendukung RPBBI Indikator Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. dan kayu olahan, baik jumlah batang atau keping maupun volume telah sesuai LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Auditee tidak melakukan /menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee tidak melakukan /menerima bahan baku kayu Limbah, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Sertifikat Legalitas Kayu pemasok bahwa seluruh pemasok bahan baku auditee meliputi bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode September 2013 sampai Agustus 2014 meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir adalah sesuai dengan data pendukung. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Laporan Mutasi Kayu Bulat dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu Auditee telah dilaporkan kepada instansi terkait. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesesuaian antara data pada Laporan Mutasi dengan dokumen pendukung lainnya. Tim Audit menyimpulkan bahwa RPBBI terakhir sudah dilaporkan kepada instansi terkait dengan bukti tanda terima penyampaian RPBBI Nomor /137 tanggal 21 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan didukung dokumen kontrak suplai bahan baku dan surat perjanjian jual beli. Verifier.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh Auditee berasal dari dalam negeri. EQIF / Halaman 6 dari 11

13 Verifier.b Bill of Lading (B/L) Verifier.c Packing List (P/L) Verifier.d Invoice Verifier.e Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor Verifier.f Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan produksi hasil olahan Verifier.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier.d Hasil produksi yang berasal dari Seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh Auditee berasal dari dalam negeri. Seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh Auditee berasal dari dalam negeri. Seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh Auditee berasal dari dalam negeri. Seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh Auditee berasal dari dalam negeri. Seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh Auditee berasal dari dalam negeri. Seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh Auditee berasal dari dalam negeri. Berdasarkan verifikasi terhadap sistem pencatatan dan pelaporan hasil produksi dan observasi pada proses produksi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa bahan baku yang digunakan untuk proses produksi dapat ditelusuri asal usulnya. Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Olahan kayu dan data hasil produksi, dapat disimpulkan bahwa Auditee dalam produksi 1 tahun terakhir data yang dilaporkan sesuai dengan data dan informasi dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output, dengan rendemen sebesar 38,65 %, dimana untuk produksi kayu olahan dari kayu bulat rimba menurut standar rendemen adalah 32% sampai 52 % seperti dijelaskan dalam peraturan P.13/VIBPPHH/2009. Sehingga berdasarkan pemeriksaan pemakaian bahan baku dan hasil produk dapat disimpulkan bahwa rendemen auditee tidak terdapat penyimpangan. Hasil pemeriksaan terhadap Izin yang dimiliki Auditee yaitu Nomor 188.3/834 Tanggal 2 April 2008, Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK) dengan kapasitas 3000 M3/tahun dan Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor 530/016/BPPT/IUI/XI/2011, tanggal 4 November 2011 dengan kapasitas 3000 M3/tahun. Realisasi produksi Auditee untuk produk kayu gergajian 33,16% dan kayu olahan dari kayu 15,20% masih di bawah kapasitas yang diizinkan. Auditee maupun pemasok yang mengirim produk ke Auditee tidak menerima kayu lelang. EQIF / Halaman 7 dari 11

14 kayu lelang dipisahkan Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier.a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Verifier.b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Oktober 2013 sampai September 2014, satu tahun meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir adalah sesuai dengan data pendukung. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Dalam periode tersebut, Auditee juga telah melaporkan kepada Dinas Kehutanan setempat. Auditee didalam pengolahan produknya tidak melalui jasa dengan pihak lain, melainkan membeli produk secara putus kepada para pengrajin. Auditee didalam pengolahan produknya tidak melalui jasa dengan pihak lain, melainkan membeli produk secara putus kepada para pengrajin. Auditee didalam pengolahan produknya tidak melalui jasa dengan pihak lain, melainkan membeli produk secara putus kepada para pengrajin. Auditee didalam pengolahan produknya tidak melalui jasa dengan pihak lain, melainkan membeli produk secara putus kepada para pengrajin. Prinsip 3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K3.1 Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K3.2 Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Auditee tidak melakukan perdagangan domestik dan tidak ada dokumen yang mengindikasi penjualan domestik. EQIF / Halaman 8 dari 11

15 Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu an Ekspor Barang (PEB). Verifier.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier.b PEB. Verifier.c Packing list. Verifier.d Invoice. Verifier.e B/L. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap informasi hasil produski dan penerimaan bahan baku kayu jenis Log dan jenis sawn timber. Dari pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Oktober 2013 September 2014 serta dokumen terkait lainya, dapat dijelaskan bahwa Auditee tidak melakukan konrak jasa olahan dengan perusahaan pengolahan kayu lainnya serta telaah mutasi bahan baku dan hasil produksi, jelas terlihat bahwa seluruh produk kayu olahan yang diekpsor adalah merupakan hasil produksi sendiri. Hasil pemeriksaan tehadap keabsahan dan kelengkapan dokumen Ekspor, Auditee dapat menunjukan 10 dokumen PEB yang menyertai ekspor produk kayu olahan Merbau seperti Decking, Merbau E4E dan Reeded Dacking, selama periode Oktober 2013 sampai September 2014, dengan volume sebanyak pcs serta 397,1911 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading). Hasil pemeriksaan tehadap keabsahan dan kelengkapan dokumen Ekspor, Auditee dapat menunjukan 10 dokumen Packing List yang menyertai ekspor produk kayu olahan Merbau seperti Decking, Merbau E4E dan Reeded Dacking, selama periode Oktober 2013 sampai September 2014, dengan volume sebanyak pcs serta 397,1911 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading). Hasil pemeriksaan tehadap keabsahan dan kelengkapan dokumen Ekspor, Auditee dapat menunjukan 10 dokumen Invoice yang menyertai ekspor produk kayu olahan Merbau seperti Decking, Merbau E4E dan Reeded Dacking, selama periode Oktober 2013 sampai September 2014, dengan volume sebanyak pcs serta 397,1911 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading). Hasil pemeriksaan tehadap keabsahan dan kelengkapan dokumen Ekspor, Auditee dapat menunjukan 10 dokumen Bill of Lading yang menyertai ekspor produk kayu olahan Merbau seperti Decking, Merbau E4E dan Reeded Dacking, selama periode Oktober 2013 sampai September 2014, dengan volume sebanyak pcs serta 397,1911 M3 dimana informasi mengenai EQIF / Halaman 9 dari 11

16 Verifier.f Dokumen lisensi ekspor (VLegal). Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya Prinsip 4 Kriteria K.4.1. penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, PEB). Hasil pemeriksaan tehadap keabsahan dan kelengkapan dokumen Ekspor, Auditee dapat menunjukan 10 dokumen VLegal yang menyertai ekspor produk kayu olahan Merbau seperti Decking, Merbau E4E dan Reeded Dacking, selama periode Oktober 2013 sampai September 2014, dengan volume sebanyak pcs serta 397,1911 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk serta volume telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, PEB dan Bill of Lading). Berdasarkan hasil pemeriksaan tehadap keabsahan dan kelengkapan dokumen laporan Surveyor untuk produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis, Auditee dapat menunjukan 10 dokumen Laporan Surveyor yang menyertai ekspor produk kayu olahan Merbau seperti Decking, Merbau E4E dan Reeded Dacking, selama periode Oktober 2013 sampai September 2014, dengan volume sebanyak pcs serta 397,1911 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, PEB dan Bill of Lading serta Dokumen V Legal). Dari pemeriksaan contoh hasil surveyor nomor diketahui lokasi pemeriksaan produk di Kaligawe KM 5,6 No 13 Kawasan Industri Terboyo Genuk Semarang. Produk Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Bahan baku yang dipakai Auditee berasal dari jenis kayu Merbau. Berdasarkan Permenhut No 57/MenhutII/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis Merbau tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, III. Pemenuhan terhadapperaturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja Kriteria 4.2 Pemenuhan hakhak tenaga kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3. EQIF / Halaman 10 dari 11

17 Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier.b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri. Verifier.c Catatan kecelakaan kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan telah memiliki penanggung jawab serta organisasi K3. SOP K3 telah diimplementasikan dengan baik di lapangan. Hasil pemeriksaan dilapangan, menunjukan ketersediaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Meliputi Alat Pemadam Api Ringan, Alat Pelindung Diri bagi pekerja dan telah sesuai dengan kebutuhan. Terdapat jalur evakuasi, titik kumpul dan ramburambu K3 dan sesuai dengan yang terdapat pada denah. Auditee telah memiliki rekaman catatan kecelakaan kerja yang ditandatangani/diketahui oleh Direktur. Tingkat kecelakaan kerja selama 1 tahun terakhir sebanyak 1 (satu) kecelakaan dengan tingkat bahaya ringan. Auditee juga telah berusaha menekan tingkat kecelakaan kerja dengan membuat prosedur K3, memasang ramburambu K3 dan menunjuk penanggung jawab K3. Verifier Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerja kan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Auditee belum memiliki organisasi serikat pekerja, tetapi pihak manajemen melalui pimpinan Perusahaan, telah membuat surat pernyataan bahwa karyawan dipersilahkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan serta telah mendaftarkan permohonan Pengesahan PP kepada kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, dengan surat permohonan nomor 01/SBSSDK/IX/2014 tanggal 30 September Berdasarkan data pada dokumen daftar tenaga kerja dan hasil wawancara dengan beberapa orang karyawan, Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur/di bawah 18 tahun, usia termuda adalah 19 tahun 10 bulan. EQIF / Halaman 11 dari 11