PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 707.1/EQ.S/XI/2015, tanggal 10 November 2015 PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LV-LK : I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. : (0251) Fax. : (0251) eq@equalityindonesia.com Website : Identitas Auditee : II. Nama IUIPHHK/IUI : CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA Nomor IUIPHHK : 188.3/834 tanggal 2 April 2008 Nomor IUI : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 4 November 2011 Jenis Industri : Industri Pengolahan Kayu Produk : Kayu Gergajian dan Moulding Kapasitas Produksi : M3/Tahun dan M3/Tahun Alamat : Jl. Kaligawe Km 5,6 No. 13 Kawasan Industri Terboyo Blok N-1C, Genuk Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Waktu Pelaksanaan : Oktober 2015 Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO /EQC- VLK/XI/2014 MENJADI NO /EQC-VLK/XI/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 18 NOVEMBER Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 10 November 2015 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri

2 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 049/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/XI/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NOMOR : 188.3/834 TANGGAL 2 APRIL 2008 SK IUI NOMOR : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 TANGGAL 4 NOVEMBER 2011 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN DAN M³/TAHUN Menimbang : DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV Saudara Bangun Sejahtera Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 104/EQI-F090 tanggal 31 Oktober 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 103/EQI-F037 tanggal 31 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 099.1/EQI-F039 tanggal 03 November 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut tanggal 03 November 2015 menunjukkan CV Saudara Bangun Sejahtera telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan perubahan kapasitas sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 010.1/EQI-KEP.Cert/XI/2014 tanggal 19 November 2014 perlu dilakukan penyesuaian. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Halaman 2 dari 5

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 031.1/EQI-F065/IX/2014 tanggal 2 September MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI CV SAUDARA BANGUN SEJAHTERA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUIPHHK NOMOR : 188.3/834 TANGGAL 2 APRIL 2008 SK IUI NOMOR : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 TANGGAL 4 NOVEMBER 2011 KAPASITAS PRODUKSI M³/TAHUN DAN M³/TAHUN. PERTAMA : CV Saudara Bangun Sejahtera (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 003.3/EQC-VLK/XI/2014 dinyatakan LULUS karena seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 003.3/EQC-VLK/XI/2014 menjadi Nomor 003.4/EQC-VLK/XI/2015. KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 18 November 2017 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan Halaman 3 dari 5

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 03 November 2015 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5

6 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Direktur Utama CV Saudara Bangun Sejahtera, di Semarang; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 5 dari 5

7

8 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No 72 Ciater, Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks : : , eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : P.43/Menhut-II/2014 jo.p.95/menhut-ii/2014 dan P.14/VI-BPPHH/2014 jo.p.1/vi-bpphh/2015. g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta S. Hut. (Lead Auditor) 2. Ucep Sucitra, A.Md (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S. Hut. (Peninjau/Anggota PK) (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang : CV Saudara Bangun Sejahtera Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK : 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 tanggal 4 November 2011 c. Nomor SK IUIPHHK 188.3/834, tanggal 2 April 2008 d. Kapasitas : Moulding M3/Tahun e. Nilai Investasi : Kayu Gergajinan M 3 /Tahun a) IUI Rp b) IUIPHHK Rp f. Alamat kantor : Jl. Kaligawe KM 5,6 Kawasan Industri Terboyo Blok NIC Genuk Semarang Jawa Tengah. g. Nomor telepon Nomor Fax h. Pengurus - Direktur Utama. - Direktur. i. Akta Pendirian dan Perubahan : : : : : Anas Kholidin Cholid, ST.MM Lukman Hariyadi Cholid,SE Notaris DR Julianan Kartini Soedjendro, SH. Nomor : 14, tanggal 27 September 2001 Telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2001 dengan nomor : 774/2001/III EQI-F / Halaman 1 dari 11

9 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 12 Oktober 2015 di ruang rapat CV Saudara Bangun Sejahtera, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Tanggal Oktober 2015 Kantor CV Saudara Bangun Sejahtera, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Observasi di gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 13 Oktober 2015 di ruang rapat CV Saudara Bangun Sejahtera, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Tanggal 3 November 2015 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia Tidak ada Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV Saudara Bangun Sejahtera Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi penilikan pertama, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih CV Saudara Bangun Sejahtera atas kerjasamanya selama verifikasi penilikan pertama. Menyampaikan daftar periksa VLK Menyampaikan Observasi, dengan Ketidaksesuaian pada Indikator verifier b. dan indikator verifier.b Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Dari hasil rapat Pengambilan Keputusan PK mengambil keputusan bahwa CV Saudara Bangun Sejahtera seluruh Verifier Standar Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014 dan dinyatakan LULUS dan Sertifikat Legalitas Kayu EQI-F / Halaman 2 dari 11

10 (4) Resume Hasil Penilaian : (S-LK) dapat dipertahankan. Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Akta Pendirian Perusahaan. Auditee merupakan Persero Komanditer atau CV memiliki Akta No 14 dari Notaris DR Juliana Kartini Soedjendro, SH. Tertanggal 27 September Akta tersebut telah didaftarkan dalam Regestrasi dikepaniteraan Pengadilan Tunggi Negeri Semarang Nomor : 774/2001/III, tanggal 23 Oktober Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah dengan nomor : 517/536/11.01/PM/X/2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam hali ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 6 Oktober Hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa industri yang lokasinya berada di dalam kawasan industri dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki HO. Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2009 pasal 3 ayat 3 dibunyikan bahwa setiap industri dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan gangguan. Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam hali ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang pada tanggal 4 Oktober Verifier e NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang telah dikukuhkan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan terdaftar dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan EQI-F / Halaman 3 dari 11

11 Verifier.f AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Indikator olehn Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari. Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki/menyususn dokumen UKL - UPL, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor : 13 Tahun 2010 tentang UKL dan UPL. Dokumen laporan pengelolaan yang telah disusun Auditee telah diserahkan kepada Badan Lingkunagn Hidup Kota Semarang pada bulan Agustus 2014 dengan nomor surat pelaporan : 01/SBS-SDK/VIII/15 dan dibuktikan dengan tanda tangan petugas Badan Lingkungan Hidup dengan Stempel basah instansi tersebut serta laporan pengelolaan lingkungan tersebut juga diberuikan stempel. Auditee telah membuat Laporan pengelolaan yang disusun Auditee adalah untuk semester I tahun Hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dokumen Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), masih sama dengan hasil verifikasi pada kegiatan Resertifikasi tahun Yaitu : Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor: 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Semarang tentang Pemberian Ijin Usaha Industri tanggal 4 November Izin Usaha Industri Primer Hasil Hasil Hutan Kayu (IUIIPHHK) dengan Nomor : 188.3/834 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Hal ini Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Gubernur Jawa Tengah Tanggal 2 April Hasil pemeriksaan Auditee secara konsisten melakukan dan membuat laporan RPBBI dan unutk tahun 2015 Auditee telah melakukan pelaporan RPBBI dengan sistem On Line sehingga pelaporan kepada instansi terkait dan berwenang seperti, Dinas Kehutanan Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah serta Kepada BP2HP Wilayah VIII di Surabaya secara otomatis terhubung. Informasi. RPBBI tahun 2015 sudah dilaporkan secara on line Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan tembusan kepada Dirjen BUK, Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Kepala BPPHH Wilayah I dan Kepala Balai Pemantauan Pemantauan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir Produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan nomor : 02.ET- EQI-F / Halaman 4 dari 11

12 K1.2 : Importir kayu dan produk kayu Indikator : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah , yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Kenterian Perdagangan, pada tanggal 22 November Sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen ETPIK, tidak mengalami perubahan seperti ruang lingkup dikarenakan dokumen terkait seperti IUI dan IUIPHHK, Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) serta dokumen NPWP tidak berubah atau sama dengan verifikasi pada kegiatan Resertifikasi tahun Verifier Dokumen pengakuan dan /atau pengenal sebagai importir. Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a Kontrak suplai bahan baku dan/ atau bukti dokumen jual beli Verifier b Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku berupa kayu bulat periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, tim audit menyimpulkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku kayu bulat. Sebagai mana terangkum dalam Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku berupa kayu bulat periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, tim audit menyimpulkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan EQI-F / Halaman 5 dari 11

13 angkutan hasil hutan yang sah. hasil hutan yang sah yaitu Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB). Verifier c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier e Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) Verifier f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier i Dokumen pendukung RPBBI Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku berupa kayu bulat periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB). Pemeriksaan uji petik stock baku bulat dilapangan dibandingkan dengan dokumen FA- KB menunjukan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen baik volume maupun jenis, yaitu kayu Merbau dan Bangkirai juga telah sesuai dengan laporan mutasi. Pemeriksaan kartu tenaga teknis dan SK penerbit FAKB telah sesuai dengan penempatan dan masih berlaku. Auditee tidak melakukan pembelian kayu secara lelang, sehingga tidak terdapat Surat Angkutan Lelang (SAL). Berdasarkan pemeriksaan, seluruh pemasok bahan baku yang memasok bahan baku kayu bulat hutan Negara ke auditee selama periode Oktober 2014 sampai September 2015 telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee secara konsisten melakukan dan membuat laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). Untuk pemenuhan bahan baku tahun 2015 telah didukung dengan kontrak suplai bahan baku sebanyak 5 dokumen dengan 3 pemasok. Indikator : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. EQI-F / Halaman 6 dari 11

14 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier b. Bill of Lading (B/L) Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d.. Invoice Verifier e Deklarasi impor Verifier f Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier g Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Verifier i Bukti penggunaan kayu impor Indikator : Unit Usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b Laporan produksi hasil olahan. Verifier c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Berdasarkan verifikasi terhadap sistem pencatatan dan pelaporan hasil produksi dan observasi pada proses produksi di lapangan, pencatatan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi dapat ditelusuri asal usulnya. Berdasarkan pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Olahan kayu dan data hasil produksi, dapat disimpulkan bahwa Auditee dalam produksi 1 tahun terakhir data yang dilaporkan sesuai dengan data dan informasi dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input dan out-put, dengan rendemen sebesar 30,65 %, dimana untuk produksi kayu olahan dari kayu bulat rimba menurut standar rendemen adalah 30% sampai 50 % seperti dijelaskan dalam peraturan : P.12/VI-BPPHH/2014. Sehingga berdasarkan pemeriksaan pemakaian bahan baku dan hasil produk dapat disimpulkan bahwa rendemen auditee tidak terdapat penyimpangan. Realisasi produksi Auditee untuk produk kayu gergajian dan kayu olahan dari kayu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/834 Tanggal 2 April 2008, Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) dengan Nomor: 530/016/BPPT/IUI/XI/2011 masih di bawah kapasitas yang diizinkan. Pemanfaatan kapasitas periode satu tahun terakhir yaitu kayu gergajian 22,83 % dan moulding 9,37%. EQI-F / Halaman 7 dari 11

15 Verifier d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen LMKB dan LMHHOK selama periode Oktober 2014 September 2015 auditee telah melakukan catatan mutasi dengan detail dan terinci, mulai sisa awal, penambahan, pemakaian dan pengeluaran serta sisa akhir data tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lain seperti penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi serta data pengiriman barang ekspor. Indikator Periksa pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga) Verifier a Dokumen S - LK atau DKP Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. Verifier e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtangnan hasil produksi K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Verifier a Produksi hasil olahan kayu yang diekspor Dari pemeriksaan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Oktober 2014 September 2015 sertga dokumen terkait lainya, dapat dijelaskan bahwa Auditee tidak melakukan konrak jasa olahan dengan perusahaan pengolahan kayu lainnya serta EQI-F / Halaman 8 dari 11

16 Verifier b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier c Packing list.(p/l) Verifier d Invoice. Verifier e Bill of Lading (B/L.) Verifier f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V - Legal. Verifier g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. telaah mutasi bahan baku dan hasil produksi, jelas terlihat bahwa seluruh produk kayu olahan yang diekpsor adalah merupakan hasil produksi sendiri. Auditee dapat menunjukan 12 dokumen PEB yang menyertai ekspor produk kayu olahan Merbau seperti Decking, Merbau E4E dan Reeded Decking, selama periode Oktober 2014 sampai September 2015, dengan volume sebanyak pcs serta 563,6803 M 3. Auditee dapat menunjukan 12 dokumen Packing List yang menyertai ekspor produk kayu olahan Merbau seperti Decking, Merbau E4E dan Reeded Dacking, selama periode Oktober 2014 sampai September 2015, dengan volume sebanyak pcs serta 563,6803 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan 12 dokumen Invoice yang menyertai ekspor produk kayu olahan Merbau seperti Decking, Merbau E4E dan Reeded Decking, selama periode Oktober 2014 sampai September 2015, dengan volume sebanyak pcs serta 563,6803 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Oktober 2014 sampai dengan Septemebr 2015 (satu tahun), dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Packing List). Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal secara konsisten dalam pelaksanaan ekspor mulai periode bulan Januari 2015, dengan realisasi peggunaan dokumen V- Legal sebanyak 12 lembar pcs serta 563,6803 M3. Informasi dalam dokumen V - Legal telah sesuai dengan dokumen ekpor PEB serta dokumen Invoice. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh PT Equality Indonesia dengan authority registration number LVLK-006-IDN. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Hasil pemeriksaan Auditee seperti tercantum dalam laporan hasil verifikasi teknis ( laporan surveyor) adalah dengan pos tarif/hs yaitu produk Decking yang merupakan wajib dilakukan pemeriksaan teknis. Dengan demikian dalam periode 1 tahun Oktober 2014 September 2015 dalam EQI-F / Halaman 9 dari 11

17 Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. pemenuhan kewajiban syarat ekspor dalam hal ini hasil verifikasi teknis, Auditee dapat menunjukan dokumen tersebut sebanyak 12 lembar hasil verifikasi teknis. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis bahan baku kayu yang dipergunakan Auditee adalah kayu Merbau yang tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, III. Indikator Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan P4 Pemenuhan terhadapperaturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K4.1 Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator Prosedur dan implementasi K3. Hasil pemeriksaan Auditee telah mempunyai sertifikat VLK dengan nomor 003.3/EQC- VLK/XI/2014 yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia pada tanggal 19 November Auditee dalam implementasi penggunaan tanda V-Legal telah membubuhkan tanda V-legal pada Packingan /kemasan setiap produk yang akan dikirim atau produk hasil produksi yang telah siap kirim dengan identitas dan penomoran telah sesuai dengan ketentuan. Verifier a Implementasi prosedur K3 Verifier b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen prosedur Implementasi K3. Auditee dapat menunjukan dan telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, serta dalam operasionalnya program K3 telah ditunjuk penanggung jawab K3, berdasarkan SK dari Pimpinan Perusahaan. Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan K3, dan seluruh peralatan K3 telah memenuhi sesuai dengan yang dibutuhkan. Auditee juga telah menempatkan sarana penunjang K3 seperti APAR pada titik yang strategis dan tanggal kedaluwarsanya masih berlaku. Untuk Alat Pelindung Diri (APD) Auditee telah memberikan APD kepada seluruh karyawan. Seluruh karyawan umumnya telah memakai APD yang diwajibkan. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas. EQI-F / Halaman 10 dari 11

18 Verifier c Catatan kecelakaan kerja K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Untuk periode Oktober 2014 sampai September 2015, tidak terjadi satu kejadian kecelakaan. Auditee telah berupaya untuk menekan angka kecelakaan dengan cara tindakan preventif berupa sosialisasi kepada karyawan Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja, Auditee belum memiliki organisasi serikat pekerja seperti yang diharuskan dalam undang undang ketenagakerjaan, tetapi pihak menajemen melalui pimpinan Perusahaan, telah membuat surat pernyataan bahwa pegawai dipersilakan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Hasil pemeriksaan dokumen daftar pegawai auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah 18 tahun, dan usia termuda auditee adalah 19 tahun. EQI-F / Halaman 11 dari 11