OUTLINE. Pengantar Format RKP 2017 Proses Output. Posisi KLHK dan BLI Tindak Lanjut Penutup

Transkripsi

1

2 OUTLINE Pengantar Format RKP 2017 Proses Output Posisi KLHK dan BLI Tindak Lanjut Penutup

3 i Format RKP 2017 Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur (dinyatakan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas) Diperlukan keterlibatan multistakeholder K/L, BUMN, dan Pemda dalam merumuskan rencana pembangunan tahun 2017 yang terintegrasi tersebut. TEMA RKP 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk MeningkatkanKesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah PENGANTAR

4 i Proses RKP 2017 PENGANTAR Bilateral Meeting 1 10 Feb Feb Maret Maret 2016 Bilateral Meeting 2 7 April 2016 Musrenbang Nasional Musrenbang Prov 31 Maret 30 April 2016 Trilateral Meeting April April 4 Mei Mei 2016 Trilateral Meeting Lanjutan 2 Mei 2016

5 i Output RKP 2017 (1) 18 PRINAS yang perlu didukung seluruh K/L: 1. Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK (KEK) 2. Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan (DT) 3. Antar Kelompok Pendapatan (AKP) 4. Desa dan Kawasan Perdesaan (DES) 5. Revolusi Mental (RM) 6. Reformasi Fiskal, Peningkatan Ekspor Non Migas, Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha (RF) 7. Perkotaan (KOT) 8. Pengembangan Konektivitas Nasional (KN) 9. Kedaulatan Pangan (KP) 10. Perumahan dan Permukiman (PP) 11. Konsolidasi Demorasi dan Reformasi Birokrasi (RB) 12. Kedaulatan Energi (KE) 13. Pelayanan Kesehatan (KES) 14. Pelayanan Pendidikan (PDK) 15. Reforma Agraria(RA) 16. Kemaritiman dan Kelautan (MAR) 17. Pembangunan Pariwisata (PAR) 18. Reformasi Regulasi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, Kepastian dan Penegakan Hukum (RR) PENGANTAR

6 i Output RKP 2017 (2) Dokumen Multilateral PENGANTAR Dokumen Bilateral Meeting Bappenas KLHK Dokumen Trilateral KLHK-Bappenas-Kemenkeu

7 KLHK dan BLI dalam Prinas 2017 POSISI KLHK DAN BLI X

8 Matriks Bilateral Meeting BLI harus mampu menempatkan kegiatannya untuk mendukung 64 Strategi LHK Tahun 2017; yang dikerjakan melalui Program/Eselon I KLHK untuk mencapai Prinas 2017 BLI harus mampu mengkategorisasi kegiatan Litbang yang: Langsung atau Tidak Langsung mendukung RKP 2017 POSISI KLHK DAN BLI

9 KATEGORISASI HIGH, MEDIUM, LOW POSISI KLHK DAN BLI 1. BLI diposisikan sebagai pendukung Program Eselon I (bersamasama Sekjen dan Irjen) 2. Dengan posisi tersebut (butir 1), BLI tidak dapat langsung terkait dengan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, tetapi harus terkait/mendukung kegiatan dan program eselon I 3. Dalam multilateral meeting dan bilateral meeting yang dijadikan entitas pembahasan adalah Prioritas Nasional, sehingga posisi BLI terbatas pada pencermatan terhadap Kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing eselon I lingkup KLHK 4. Karena BLI sebagai pendukung, maka kegiatan BLI harus dapat diartikulasikan mendukung kegiatan Eselon I lingkup KLHK 5. Untuk dapat mempertanggungjawabkan peran BLI sebagai pendukung, maka kegiatan lingkup BLI akan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: High, Medium, Low

10 KATEGORISASI HIGH, MEDIUM, LOW 1. Kegiatan dikelompokkan ke dalam 3 kategori (High, Medium, Low) 2. Kriteria utama pengelompokan yang digunakan adalah keterkaitan (tingkat dukungan) terhadap Program Eselon I Tahun Pengelompokan menjadi 3 kategori tersebut tidak mempertimbangkan tingkat kepentingan dari Iptek yang dihasilkan 1. Kategori 1 (High) Kegiatan yang secara langsung mendukung salah satu atau beberapa Strategi Program (Sasaran Kegiatan) Eselon 1 KLHK Tahun Kategori 2 (Medium) Kegiatan yang secara tidak langsung mendukung salah satu atau beberapa Strategi Program (Sasaran Kegiatan) Eselon 1 KLHK Tahun Kategori 3 (Low) Kegiatan yang tidak mendukung Strategi Program (Sasaran Kegiatan) Eselon 1 KLHK Tahun 2017 POSISI KLHK DAN BLI

11 POSISI KLHK DAN BLI KRITERIA KATEGORI 1 (High) 1. Paket Teknologi yang dihasilkan secara langsung dapat diterapkan pada salah satu atau beberapa Strategi Program (Sasaran Kegiatan) Eselon 1 KLHK Tahun Paket Teknologi dapat direplikasi dalam skala implementasi di lokasi-lokasi kegiatan Eselon 1 pada tahun Paket Teknologi secara tematik (jenis komoditas) yang langsung mendukung pencapaian target Program 2017

12 KRITERIA KATEGORI 2 (Medium) 1. Paket Teknologi yang dihasilkan secara tidak langsung dapat diterapkan pada salah satu atau beberapa strategi (sasaran kegiatan) dalam pencapaian target program Eselon 1 Tahun Paket Teknologi dapat direplikasi dalam skala implementasi di lokasilokasi kegiatan Eselon 1 Tahun Lokasi atau (tematik/komoditas) kegiatan litbang tidak sesuai dengan lokasi dan/atau target Program Eselon I Tahun Paket Teknologi berpotensi dapat mendukung salah satu atau beberapa Prioritas Nasional (PN) Tahun 2017 POSISI KLHK DAN BLI

13 POSISI KLHK DAN BLI KRITERIA KATEGORI 3 (Low) 1. Paket Teknologi yang dihasilkan tidak mendukung strategi (sasaran kegiatan) dalam pencapaian target program Eselon 1 Tahun Kegiatan Penelitian Dasar untuk pengembangan Iptek 3. Kegiatan Penelitian yang mengakomodir permintaan/kebutuhan daerah setempat 4. Kegiatan Penelitian untuk mengantisipasi kebutuhan Iptek jangka menengah dan panjang

14 Contoh Evaluasi Pengelompokan Usulan Kegiatan BP2LHK AEK NAULI Usulan: Judul: Peningkatan Produktivitas HHBK jenis Jernang (Daemonorops spp.) Kapur (Dryobalaonps aromatica) melalui pengembangan bibit unggul di Aceh dan Sumatera Utara Strategi/Sasaran LHK yang didukung: Meningkatkan produksi kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu dari hutan produksi di hutan alam dan hutan tanaman, untuk memenuhi bahan baku industri (S37) Meningkatnya produksi 7 komoditas HHBK dari hutan produksi (Rotan, Sagu, Damar, Getah Pinus, Kayu Putih, Bambu, Getah Karet) Lokus Sasaran pada RKP 2017: NAD, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sulbar, NTB, NTT, Sultra, Maluku, Papua, Gorontalo, Papua Barat, Bali Kategori: High Evaluasi: Strategi/Sasaran LHK yang didukung: Sesuai (khusus Rotan) Lokus Sasaran pada RKP 2017: Sesuai Kategori: High Catatan: Untuk bisa High maka judul kegiatan harus menghilangkan jenis Kapur

15 Contoh Evaluasi Pengelompokan Usulan Kegiatan P3SEKPI Usulan: Judul: Ketersediaan dan Manfaat Perhutanan Sosial (PS) Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Obat dan Energi bagi Masyarakat Strategi/Sasaran LHK yang didukung: Penyediaan kawasan hutan sebagai areal sawah baru dan pangan lainnya (S.17), Pemanfaatan ruang di bawah tegakan hutan sebagai lahan pangan (S.18) yang dinyatakan dalam target luasan areal agroforestry, dan Peningkatan kapasitas kelompok usaha dan akses kelola masyarakat (S.60) yang dinyatakan dalam peningkatan jumlah kelompok PS dan Kemitraan Lokus Sasaran pada RKP 2017: Seluruh Provinsi kecuali DKI Jakarta Kategori: High Evaluasi: Judul: Tidak dapat memberikan gambaran tentang IPTEK yang langsung dapat digunakan dalam perluasan areal Agroforestry dan penambahan jumlah kelompok PS dan Kemitraan yang ditargetkan tahun 2017 Strategi/Sasaran LHK yang didukung: tidak sesuai karena kegiatan belum dapat menghasilkan Iptek yang akan diterapkan untuk perluasan areal Agroforestry dan penambahan jumlah kelompok PS dan Kemitraan yang ditargetkan tahun 2017 Sesuai S18 dan S60 Kategori: Low

16 Contoh Evaluasi Pengelompokan Usulan Kegiatan P3HH Usulan: Judul: Sifat Dasar dan Penyempurnaan Kayu Strategi/Sasaran LHK yang didukung: Meningkatkan produksi kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu dari hutan produksi di hutan alam dan hutan tanaman, untuk memenuhi bahan baku Industri (S.37) dengan target produksi kayu bulat dari Hutan alam 5,8 juta m 3 ; Hutan Tanaman 33 juta m 3 ; 4 unit Forest Based Cluster Industry; dan peningkatan sebesar 15% produk kayu olahan yang berasal IUPHHK bersertifikat legalitas kayu dalam target Lokus Sasaran pada RKP 2017: Kalimantan Tengah Kategori: High Evaluasi: Judul: Tidak dapat memberikan gambaran tentang IPTEK yang langsung dapat Meningkatkan produksi kayu bulat dan hasil hutan bukan kayu dari hutan produksi di hutan alam dan hutan tanaman, untuk memenuhi bahan baku Industri (S.37) dengan target produksi kayu bulat dari Hutan alam 5,8 juta m 3 ; Hutan Tanaman 33 juta m 3 ; 4 unit Forest Based Cluster Industry; dan peningkatan sebesar 15% produk kayu olahan yang berasal IUPHHK berseritifikat legalitas kayu dalam target Kategori: Low

17 Contoh Evaluasi Pengelompokan Usulan Kegiatan P3HH Usulan: Judul: Teknologi pembuatan Wood Pellet Eukaliptus/ Kaliandra Strategi/Sasaran LHK yang didukung: Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam di wilayah pesisir, areal bekas tambang terbuka dan DAS (S45) dengan target Jumlah kader lingkungan hidup orang Menumbuhkan sentra-sentra produksi baru hasil hutan sekitar hutan konservasi (S46) dengan target 27 Desa di daerah penyangga kawasan konservasi non TN dan 51 desa penyangga TN yang memiliki usaha ekonomi produktif; Zona Tradisional yang dikelola masyarakat HA (47 Desa) Menumbuhkan sentra-sentra produksi baru hasil hutan sekitar hutan produksi (S47) dengan target 209 desa sekitar KPH Menumbuhkan sentra-sentra produksi baru hasil hutan sekitar hutan lindung (S48) dengan target 120 unit KPHL Lokus Sasaran pada RKP 2017: Kalimantan Barat Kategori: High Evaluasi: Judul: Sesuai Strategi/Sasaran LHK : Perlu kejelasan fokus dan lokus yang akan didukung. Kategori: High/Medium

18 Contoh Evaluasi Pengelompokan Usulan Kegiatan P3H Usulan: Judul: Pilot Penerapan Iptek Sutera Alam di Gorontalo Strategi/Sasaran LHK yang didukung: Meningkatkan produksi kokon sutera alam dalam menunjang bahan baku industri sutera alam (S40) Lokus Sasaran pada RKP 2017: Gorontalo Kategori: High Evaluasi: Strategi/Sasaran LHK yang didukung: sesuai Lokus: Sesuai Kategori: High

19 POSISI KLHK DAN BLI Rancangan alokasi anggaran 2017 Anggaran Non Operasional menggunakan rasio: 1. Pengembangan 60% dan Penelitian 40 % 2. Anggaran Pengembangan 60% dialokasikan untuk kegiatan dengan kategori 1 (High) dan apabila masih tersedia anggaran bisa dialokasikan untuk kategori 2 (medium) 3. Anggaran Penelitian 40 % dialokasikan untuk kegiatan penelitian dengan kategori High: 30%; Medium :20% dan Low: 50%

20 Arsitektur dan Informasi Kinerja / ADIK TINDAK LANJUT

21 Sebuah ilustrasi SASARAN STRATEGIS 2017 SASARAN PROGRAM 2017 SASARAN KEGIATAN 2017 LOKUS KOMPONEN Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 Danau Prioritas Limboto Menjaga kualitas LH untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat INDIKATOR: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 63,0 64,0 Peningkatan tutupan hutan di daerah tangkapan air, danau prioritas, sempadan sungai, hulu DAS, hutan lindung dan hutan mangrove INDIKATOR: Luas tutupan hutan dan hasil rehabilitasi seluas ha PROGRAM : Pengendalian DAS dan hutan Lindung INDIKATOR : Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 DAS Prioritas seluas 1000 ha KEGIATAN: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat... INDIKATOR :... Toba FORM 1 KEGIATAN : Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat FORM 2 FORM 3

22 Penataan ADIK dilakukan dengan menggunakan konsep dasar Logic Model (LM) YOU/WE INPUT AKTIVITAS OUTPUT Sumber daya yang tersedia Proses yang dlakukan Produk akhir yang dihasilkan COSTUMER/ BENEFICIARY Mengubah kesadaran Bisa Sadar Paham Tahu OUTCOME Mengubah kebiasaan Status Biasa Mau Mengubah kondisi Konsep dasar Logic Model (LM) digunakan untuk melihat benang merah: keterkaitan antara input-output-outcome keterkaitan kinerja antar level unit organisasi

23 Contoh Logic Model Sederhana Liburan Keluarga Input Proses Output Outcome Anggota Keluarga Anggaran Mobil Mengendarai mobil menuju Bumi Perkemahan Tiba di bumi perkemahan Setiap anggota keluarga saling memahami satu sama lain Peralatan kemah Membangun tenda Memasak Tenda yang didirikan Sajian masakan Ikatan keluarga yang kuat

24 LOGIC MODEL TELAH DISEPAKATI UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBIJAKAN DAN PENGANGGARAN Sasaran pembangunan nasional (impact) NASIONAL RKA-K/L Output Strategis Output Program Sasaran strategis K/L (outcome/impact) Sasaran program (outcome) Sasaran kegiatan (output) K/L ESELON I ESELON II Input Input Input Aktivitas/ Proses (nama program) Aktivitas/ Proses (nama kegiatan) Aktivitas/ Proses (komponen) Ouput KL Indikator Target Output eselon1 Indikator Target SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ IKK Target SASARAN STRATEGIS (Outcome KL/ Impact ) Indikator/ IKS Target SASARAN PROGRAM (Outcome Eselon 1) Indikator/ IKP Target Proses / Aktivitas Input Keterangan : RENSTRA ADIK +

25 FORM 1 FORM 2 FORM 3

26 ADIK RENJA - RKAKL PENUTUP 1. ADIK 2017 dibangun dengan memperhatikan Lokus RKP RENJA 2017 mengacu pada ADIK RKAKL 2017 adalah muara ADIK dan RENJA