RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

Transkripsi

1 RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 KODE URUSAN/BIDNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAN/KEGIATAN (1) Urusan Wajib Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PRIORITAS DAERAH SARARAN DAERAH LOKASI TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana, Sarana dan psrasarana,sdm INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN surat Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan PAGU INDIKATIF (APBD KOTA) 90% 2,000,000 APBD PROP. APBN PERKIRAAN MAJU JENIS KEG Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Paket speedy dan telepon Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90% 35,000, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 PA,4 KPA,8 PPTK,1 Tersedianya honorarium 95% 112,140,000 Bend Peng,1 Bend jasa administrasi keuangan Pemb.PPK dan 2 Bend Pemb Peng Luas bangunan/gedung Tersedianya alat kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80% 1,500,000 Kantor dan bahan pembersih Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah atk,map,kwitansi Tersedianya alat tulis SPPD dan fotocopy kantor: kertas, tinta, map, 90% 20,000,000 pena, dll Barang cetakan: amplop, Tersedianya barang cetakan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85% 9,000,000 kuitansi, SPPD, amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll penggandaan peraturan, dll Alat-alat listrik: lampu, Tersedianya alat-alat listrik: Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan..Kantor 80% 3,000,000 kabel, dll lampu, kabel, dll Suarat kabar berbagai Tersedianya surat kabar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan..Perundang-..undangan 80% 4,000,000 terbitan,bahan Bacaan dan terbitan periodik dan Peraturan Per-UU-an peraturan per-uu-an Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum yg Tersedianya konsumsi untuk 90% 9,000,000 disediakan rapat-rapat dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar..Daerah 12 bulan Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi 95% 80,000,000 ke provinsi, pusat, lintas Peningkatan kualitas aparatur SKPD, dll Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sepeda Motor Jumlah sepeda motor 5 unit Tersedianya sepeda motor 85% 85,000,000 Kantor yg disediakan kantor Pengadaan Lap Top Jumlah sarana dan 2 unit Tersedianya sarana dan 85% 18,000, Pengadaan Printer Jumlah sarana dan 2 unit Tersedianya sarana dan 80% 4,000, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas Terpelihara dan terawatnya 90% 125,000,000

2 KODE (1) INDIKATOR KINERJA PAGU JENIS KEG URUSAN/BIDNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS SARARAN INDIKATIF PERKIRAAN LOKASI APBD PROP. APBN PROGRAN/KEGIATAN DAERAH DAERAH (APBD MAJU HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KOTA) TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) roda 2 dan 4 kendaraan dinas roda 2 dan Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah sarana dan Tersedianya sarana dan 4,800, Pengadaan Rak Meja Jumlah sarana dan 26 buah Tersedianya sarana dan 80% 23,400, Pengadaan Filling Kabinet Jumlah sarana dan 4 unit Tersedianya sarana dan 85% 14,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Terikutinya Diklat Meningkatnya sumber daya 80% 20,000,000 manusia di bidang perencanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar..Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 dokumen 25,000, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Meningkatnya kualitas Berkurangnya rumah 150 unit 150 unit Dilakukannya rehabilitasi 150 unit ########### 80,000,000 sedang bejalan - Pendampingan KUBE FM kesejahteraan sosial keluarga miskin untuk aspek sanitasi dan lingkungan perumahan Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan KUBE FM tidak layak huni 20 kelompok 20 kelompok 20 kelompok rumah tidak layak huni keluarga miskin Dilaksanakannya pendampingan terhadap 20 KUBE FM 20 kelompok 50,000,000 25,000, ,000,000 sedang bejalan - Peningkatan kulitas sanitasi keluarga miskin (air bersih dan toilet) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Meningkatkan Aksesibilats KK Miskin terhadap Sanitasi 100 unit 100 unit 100 unit Dillaksanakannya 100 unit kegiatan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi keluarga miskin 750,000, Rujukan PMKS ke berbagai pusat pelayanan sosial di Sumatera Barat Meningkatnya kualitas 10 orang 10 orang 10 orang Dikirimnya PMKS ke pusat 10 orang 75,000,000 dan Indonesia pelayanan kesejahteraan pelayanan (panti) yang ada sosial PMKS (cacat, lansia, di seluruh indonesia anak terlantar, dll) Pemberdayaan dan fasilitasi Eks penyandang masalah sosial (PSK, Meningkatnya kualitas 30 orang 30 orang 30 orang Dirujuknya eks PMKS 30 orang 63,000,000 Narkoba, Gangguan Jiwa,dll) kesejahteraan soail Eks terutama orang ganguan PMKS. jiwa, PSK, narkoba, dll, ke pusat pelayanan yang khusus menangani masalah tersebut Pemberdayaan lanjut usia miskin produktif Meningkatnya kesejahteraan lansia fakir miskin Terlaksananya pelatihan 40 orang 40 orang 40 orang keterampilan dan UEP bagi 40 orang lansia miskin produktif di. 100,000,000 40,000, Peningkatan kemampuan petugas dan pendampingan sosial Meningkatnya pengetahuan, 71 orang 71 orang 71 orang Terlaksananya pelatihan 71 orang 121,000,000 pemberdayaan FM, KT dan PMKS sikap dan keterampilan pendampingan sosial bagi Petugas Pendamping PMKS pendamping PMKS Pendidikan dan pelatihan serta pemberian bantuan stimulan eks penyandang psikotik Bantuan sosial lansia miskin terlantar Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Eks Psikotik Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Lansia Miskin Terlanatar 10 orang 10 orang 10 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pemberian Bantuan Stimulan UEP Eks Psikotik 10 orang 65,000,000 15,000, orang 100 orang 100 orang Terlaksananya Pemberian Bantuan Asistensi Sosial 100 orang 125,000,000 Lansia Miskin Bantuan sosial penyandang disabilitas berat Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Berat 100 orang 100 orang 100 orang Terlaksananya Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Disabilitas Berat 100 orang 125,000,000

3 KODE INDIKATOR KINERJA PAGU JENIS KEG URUSAN/BIDNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS SARARAN INDIKATIF PERKIRAAN LOKASI APBD PROP. APBN PROGRAN/KEGIATAN DAERAH DAERAH (APBD MAJU HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KOTA) TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Meningkatnya 20 orang 75,000,000 Kesejahteraan Sosial Eks Psikotik (1) Pendidikan dan pelatihan serta pemberian bantuan dana stimulan UEP Wanita rawan sosial ekonomi (Janda Miskin) Penguatan pengasuhan keluarga eks psikotik Meningkatnya Pengethuan Sikap Dan Keterampilan Keluarga dalam Pengasuhan Eks Psikotik Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 20 orang 20 orang 20 orang Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pemberian Bantuan Stimulan UEP Eks Psikotik 20 orang 20 orang 20 orang Terlaksananya Pelatihan 20 orang 75,000, Operasional Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Kota Meningkatnya kualitas Terlayaninya 30 klien Terlayaninya 30 klien 35,000,000 35,000,000 Pariaman pelayanan konsultasi PMKS PMKS dan konsultasi PMKS dan konsultasi dan Keluarga bermasalah di keluarga bermasalah di keluarga bermasalah di

4 KODE (1) INDIKATOR KINERJA PAGU JENIS KEG URUSAN/BIDNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS SARARAN INDIKATIF PERKIRAAN LOKASI APBD PROP. APBN PROGRAN/KEGIATAN DAERAH DAERAH (APBD MAJU HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KOTA) TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET (2) (3) (4) (5) dan Keluarga (6) bermasalah di (7) keluarga bermasalah (8) di (9) keluarga bermasalah (10) di (11) (12) (13) (14) Operasional KOMDA LANSIA Meningkatnya kualitas administrasi dan pelaporan KOMDA LANSIA Laporan administrasi Laporan administrasi 15,000,000 10,000,000 KOMDA LANSIA KOMDA LANSIA Bantuan operasional LKSA Meningkatnya kualitas Terlaksnanya koordinasi Terlaksnanya koordinasi 20,000,000 administrasi dan pelaporan pelayanan klien LKS pelayanan klien LKS LKSA Program Pembinaan Anak Terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek kerja anak terlantar Meningkatnya keterampilan 20 orang Dilatihnya sebanyak 20 org 20 orang Dilatihnya sebanyak 20 org 20 orang 60,000,000 anak terlantar dalam anak terlantar untuk aspek anak terlantar untuk aspek mengembangkan keterampilan bernilai keterampilan bernilai kemandirian ekonomi ekonomis. ekonomis Pendampingan program kesejahteraan sosial anak Meningkatnya pengetahuan 15 orang Terlaksananya Pelatihan 15 orang Terlaksananya Pelatihan 15 orang 15,000,000 15,000,000 keluarga yang memiliki Pengasuhan Sosial Untuk Pengasuhan Sosial Untuk anak PMKS tentang Keluarga Keluarga pengasuhan Program Pembinaan Penyandang Disabilitas (Cacat) dan Taruma Pendidikan dan pelatihan serta pemberian bantuan stimulan bagi penyandang disabilitas Meningkatnya kualitas 20 orang Terlaksananya pelatihan 20 orang Terlaksananya pelatihan 20 orang 80,000,000 kesejahteraan sosial penyandang disabilitas keterampilan dan UEP bagi penyandang disabilitas produktif di. keterampilan dan UEP bagi penyandang disabilitas produktif di Pendayagunaan penyandang disabilitas dan eks trauma melalui alat bantu penyandang disabilitas Meningkatnya Kualitas 15 orang Terlaksananya bantuan alat 15 orang Terlaksananya bantuan alat 15 orang 75,000,000 80,000,000 sedang berjalan Aksesibilitas Penyandang bantu penyandang bantu penyandang Disabilitas disabilitas disabilitas Program kualitas SDM Kesos Masyarakat Bimbingan Teknis PSM dan Bimbingan manajemen Karang Taruna Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos Pelaksanaan bintek PSM Meningkatnya kualitas Meningkatnya kualitas 142 orang 142 orang Dan Pelaksanaan 142 orang 250,000,000 Bimbingan Manajemen KT, SDM PSM & menurunnya kasus masalah sosial, Meningkatnya kualitas SDM KT SDM PSM & menurunnya kasus masalah sosial, Meningkatnya kualitas SDM KT Seleksi dan Pembinaan KT, ORSOS dan PSM Berprestai Pengiriman KT, PSM, 40 orang Perlombaan KT, PSM dan 40 orang Perlombaan KT, PSM dan 40 orang Orsos Kota ke Propinsi dan Nasional Orsos berprestasi tingkat Juara I, II, dan III. Orsos berprestasi tingkat Juara I, II, dan III Pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa Pariaman Kenyamanan para perziarah Terjaga dan Terpeliharanya Terjaga dan Terpeliharanya 60,000,000 ke TMP Kusuma Bangsa dengan Baik TMP Kusuma dengan Baik TMP Kusuma Bangsa Pariaman Bangsa Pariaman Prorgam Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Pendataan PMKS Terlaksananya kegiatan Tersedianya data PMKS Tersedianya data PMKS 85,000,000 pendataan 120,000, Program Perlindungan dan Pengembangan KT dan PSM Kota Pariaman Monitoring dan evaluasi PSM dan KT Terlaksananya Monitoring Meningkatnyan Meningkatnyan 50,000,000 dan Evaluasi KT Kota pariaman Pengawasan terhadap KT dan PSM yang Ada di Kota pariaman Pengawasan terhadap KT dan PSM yang Ada di Kota pariaman Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pemberian honororium tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) dan Memberikan honor kepada 75 orang Mensejahterakan TKSK 75 orang Mensejahterakan TKSK 75 orang% 170,000,000 PSM 4 org TKSK per Kecamatan dan 71 orang PSM per Desa dan PSM sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial di Kecamatan dan Didesa dan PSM sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial di Kecamatan dan Didesa

5 KODE (1) INDIKATOR KINERJA PAGU JENIS KEG URUSAN/BIDNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIORITAS SARARAN INDIKATIF PERKIRAAN LOKASI APBD PROP. APBN PROGRAN/KEGIATAN DAERAH DAERAH (APBD MAJU HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN KOTA) TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pembinaan dan Pendampingan Pasca Pelatihan Terbinanya Tenaga Kerja Terbinanya Tenaga Kerja Terbinanya Tenaga Kerja 250,000,000 yang Sudah Dilatih yang Sudah Dilatih yang Sudah Dilatih Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Meningkatnya tenaga kerja Meningkatnya tenaga kerja Meningkatnya tenaga kerja 450,000,000 yang terampil dan siap yang terampil dan siap yang terampil dan siap pakai pakai pakai Penyiapan Seleksi Magang Ke Jepang Terlaksananya Perekrutan Terlaksananya Perekrutan Terlaksananya Perekrutan 150,000,000 - Peserta Seleksi Magang ke Peserta Seleksi Magang ke Peserta Seleksi Magang ke Jepang Jepang Jepang Pemagangan Dalam Negri Terlaksananya Pemagangan Dalam Negri sebanyak 20 orang 20 orang Terlaksananya Pemagangan Dalam Negri sebanyak 20 orang 20 orang Terlaksananya Pemagangan Dalam Negri sebanyak 20 orang 20 orang 350,000, ,000, Infrasruktur 66 orang 66 orang 66 orang 255,000, Padat karya produktif 66 orang 66 orang 66 orang 255,000, Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Job Fair Tersedianya Informasi 80% Tersedianya Informasi 80% Tersedianya Informasi 80% 450,000,000 Lowongan Kerja Lowongan Kerja Lowongan Kerja - Pembinaan Desa Produktif ( 10 Desa) Terlaksananya Pembinaan Desa dan Tenaga Kerja Produktif di 10 Desa/Kelurahan 10 Desa Terlaksananya Pembinaan 10 Desa Terlaksananya Pembinaan 10 desa 450,000,000 Desa dan Tenaga Kerja Desa dan Tenaga Kerja Produktif di 10 Produktif di 10 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan - Kewirausahaan Mandiri Terlaksananya Wirausaha Mandiri Terlaksananya Wirausaha Mandiri Terlaksananya Wirausaha Mandiri 275,000,000 - Pembinaan kemandirian dan purna TKI 20 orang 20 orang 20 orang 275,000, ,000, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Meningkatnya 100% - Terlaksananya Pemberian, 4000 Anak - Terwujudnya Peningkatan 4000 Anak 150,000, ,000,000 ########### sedang berjalan Kerja Keterampilan dan Keahlian Pembinaan dan Penilaian Gizi, Kesehatan dan Pencari Kerja Program PMT-AS Kecerdasan Anak yg Kompetitif Pemutakiran Data Base Terdatanya Jumlah Pengangguran, Angkatan Kerja dan Perusahaan di 59,700, Program Perlindungan dan Pengembangan Pembentukan serikat pekerja, Bipartit dan Tripartit diperusahaan Terlaksananya 10 perusahaan Terlaksananya 10 perusahaan Terlaksananya 10 perusahaan 180,000,000 95,000,000 sedang berjalan pembentukan serikat pembentukan serikat pembentukan serikat pekerja Bipartit dan pekerja Bipartit dan pekerja Bipartit dan Tripartit di 10 Perusahaan Tripartit di 10 Perusahaan Tripartit di 10 Perusahaan Fasilitasi Norma Ketenagakerjaan Terlaksananya penetapan 40 perusahaan Terlaksananya penetapan 40 perusahaan Terlaksananya penetapan 40 perusahaan 275,000, ,490,000 sedang berjalan norma ketenagakerjaan 40 norma ketenagakerjaan 40 norma ketenagakerjaan 40 Perusahaan Perusahaan Perusahaan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksannya pengawasan perlindunganperempuan dan anak 15 Perusahaan Terlaksannya pengawasan perlindunganperempuan dan anak 15 Perusahaan 365,000, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Pengerahan Bencana Alan Satgas TAGANA Kota Prmn 1 Lembaga/Bundo Terfasilitasi Lembaga Adat 80% 110,000, ,000,000 sedang berjalan Pelaksanaan pengerahan frekuensi pengerahan satgas frekuensi pengerahan satgas 34,200,000 45,600,000 satgas Sewa gudang bufer stock tersedianya gudang bufer stock terpeliharanya keselamatan barang bufer stock terpeliharanya keselamatan barang bufer stock 162,000,000

6 KODE (1) URUSAN/BIDNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAN/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SARARAN DAERAH LOKASI INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) PAGU INDIKATIF (APBD KOTA) APBD PROP. APBN PERKIRAAN MAJU JENIS KEG Pembelian Tanah Makam Umum Pelatihan Penguatan Kelembagaan

7 SKPD PENANGGUNG JAWAB (15)

8 SKPD PENANGGUNG JAWAB (15)

9 SKPD PENANGGUNG JAWAB (15)

10 SKPD PENANGGUNG JAWAB (15) BPM

11 SKPD PENANGGUNG JAWAB (15) BPM BPM

12 SKPD PENANGGUNG JAWAB (15)