PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Perangkat Daerah : Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Terciptanya kelancaran tugas kantor Terpenuhinya kebutuhan perangko 12 Bulan PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 1,550,000 Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet 12 Bulan PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 113,986,000 Jumlah perpanjangan STNK 22 unit PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9,450,000 Terpenuhinya jasa Tim Pengelola Keuangan 12 Bulan PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan 111,270,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 1

2 Jumlah Alat, Bahan Pembersih dan jasa tenaga kebersihan yang tersedia 12 bulan PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor 82,094,000 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 12 bulan PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor 25,425,000 Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14,584,000 Jumlah Komponen Alat-alat Listrik yang tersedia 12 bulan PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12,723,000 Tersedianya spanduk 2 buah PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 672,000 Terpenuhinya kebutuhan bacaan surat Kabar dan Majalah 12 bulan PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,200,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 2

3 Terpenuhinya kebutuhan pengisian tabung gas 18 tabung PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan bahan logistik kantor 2,520,000 Terpenuhinya Minuman karyawan dan Rapat 12 bulan PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman 32,157,000 Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 tahun PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 149,929,000 Jumlah jasa penjaga malam yang tersedia 3 orang PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 53,640,000 Terciptanya kelancaran urusan kepegawaian Jumlah laporan administrasi kepegawaian 12 bulan PROGRAM : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan administrasi kepegawaian 8,100,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 3

4 Terlaksananya Kendaraan dinas Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur operasional roda 2 dan kend.operaional yang memadai roda 4 5 unit PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional 301,400,000 Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur yang memadai Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 jenis PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 19,092,000 Tersedianya Pengadaan Komputer PC 4 unit untuk pelayanan Pencari dan 2 unit Lap Top 2 jenis PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 59,250,000 Tersedianya Pengadaan meja dan kursi untuk ruang pelayanan pencari kerja serta almari arsip 2 unit 2 jenis PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur 57,250,000 Terpeliharanya secara rutin gedung kantor 2 keg PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50,160,000 Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas 12 bulan PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 187,530,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 4

5 Terpelihara perlengkapan kerja yang layak pakai 2 jenis PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9,550,000 Terjaminnya peralatan kerja yang layak pakai 6 jenis PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17,095,000 Terbangunnya pagar depan,kanopi dan ruang kerja 3 Keg PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitsasi sedang/berat gedung kantor 163,044,000 Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8 buku PROGRAM : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dam Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,026,000 Jumlah laporan prognosis realisasi anggran yang tersusun 8 buku PROGRAM : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dam Keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realiasi anggaran 3,884,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 5

6 Jumlah RKA- SKPD yang tersusun 2 dokumen PROGRAM : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dam Keuangan Penyusunan RKA SKPD 12,800,000 Pelayanan penyaluran hibah / bansos 12 bulan PROGRAM : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dam Keuangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah/bantuan 52,231,000 Jumlah dokumen LKJiP 1 dokumen PROGRAM : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dam Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD 3,014,000 Terlaksananya program pemerintah di bidang transmigrasi Terlakasananya penjajagan LPT,KSAD dan ceking lokasi 2 lokasi PROGRAM : Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah,antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 69,257,000 Transmigrasi yang dikirim 5 KK PROGRAM : Pengembangan Wilayah Transmigrasi Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 68,654,000 Terlaksananya monitoring dan evaluasi 2 lokasi PROGRAM : Pengembangan Wilayah Transmigrasi Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penempatan transmigrasi 24,794,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 6

7 Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terbangunnya gudang dan dapur Balai Latihan Kota Magelang 2 gedung PROGRAM : Pembangunan balai latihan kerja 117,743,000 Tersedianya prasarana BLK 295 jenis PROGRAM : Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 611,750,000 Terbangunnya interior ruang pertemuan BLK 72 m2 PROGRAM : Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK 308,655,000 Terlaksananya monitoring LPK di Kota Magelang 120 orang PROGRAM : Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6,565,000 Pencaker yang dilatih ketrampilan menjahit 20 orang PROGRAM : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja 51,122,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 7

8 Pencaker yang dilatih ketrampilan bordir 10 orang PROGRAM : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja 60,436,000 Terlaksananya pembinaan LPK di Kota Magelang 13 LPK PROGRAM : Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) 7,125,000 Pencaker yang dilatih ketrampilan montir sepeda motor 20 orang PROGRAM : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan Montir sepeda motor bagi pencari kerja 138,093,000 Pencaker yang dilatih ketrampilan tata boga 10 orang PROGRAM : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja 34,602,000 Pencaker yang dilatih ketrampilan tata rias 11 Orang PROGRAM : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja 43,896,000 Pencaker yang dilatih ketrampilan teknisi komputer 11 orang PROGRAM : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja 49,301,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 8

9 Pencaker yang dilatih ketrampilan teknisi HP 11 orang PROGRAM : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja 47,281,000 Pencaker yang dilatih ketrampilan bahasa asing 60 orang PROGRAM : Pelatihan Bahasa Asing 144,917,000 Pencaker yang dilatih ketrampilan las 20 orang PROGRAM : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja 89,143,000 Pencaker yang dilatih ketrampilan perkayuan 20 orang PROGRAM : Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja 142,295,000 Terlaksananya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan Tercakupnya layanan psiko bagi AMPK 408 anak PROGRAM : Pelayanan dan Perlidungan,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak 56,931,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 9

10 Anak jalanan yang mengikuti pelatihan ketrampilan bubut 20 orang PROGRAM : Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal 14,870,000 Anggota Tagana dan unsur masyarakat mengikuti pelatihan penanggulangan bencana 105 orang PROGRAM : Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian uar biasa 45,740,000 Orang terlantar yang tertangani 150 orang PROGRAM : Penanganan orang terlantar 19,187,000 Lanjut usia mengikuti pelatihan ketrampilan 68 orang PROGRAM : Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 12,740,000 Anggota veteran mengikuti pelatihan ketrampilan 25 orang PROGRAM : Pembinaan kepada veteran dan keluarganya 6,936,000 Data PMKS dan PSKS 51 buku PROGRAM : Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 13,015,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 10

11 Anggota Karang Taruna yang mengikuti pembinaan 51 orang PROGRAM : Bimbingan dan pemberdayaan Karang Taruna 11,490,000 Keluarga muda mandiri yang mengikuti pelatihan ketrampilan 102 orang PROGRAM : Pembinaan Keluarga Muda Mandiri 25,923,000 Data desa rawan bencana dan rawan 2 lokasi PROGRAM : Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan 23,277,000 Jumlah keluarga miskin yang mandiri 102 orang PROGRAM : Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 29,169,000 Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Program Keluarga Harapan 1 tahun PROGRAM : Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 104,262,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 11

12 Terlaksananya kesempatan kerja. Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1 kegiatan PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 72,230,000 Terlaksananya pembinaan BKK dan LPTKS 18 Lembaga PROGRAM : Peningkatan Kesempatan sama Pendidikan dan pelatihan 9,007,000 Jumlah peserta pelatiahan. membatik 20 orang PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 110,105,000 Lokasi survey perencanaan padat karya 17 kelurahan PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan 9,305,000 Lokasi padat karya 12 lokasi PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Perluasan kerja sistem padat karya 954,000,000 Jumlah peserta pelatihan 20 orang PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM) 106,081,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 12

13 Buku profil ketenagkerjaan, ketransmigrasian dan. 36 buku PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Penyusunan profil ketenagakerjaan, transmigrasi dan 28,709,000 Job market fair 1 kegiatan PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Job Fair 215,585,000 Lokasi padat karya non bahan 6 lokasi PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Padat Karya Non Bahan 468,889,000 Sertifikat ISO 9001: sertifikat PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : ,188,000 Terlaksananya pelestarian nilai-nilai kepahlawan Terdapatnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan 2 kegiatan PROGRAM : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa 21,491,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 13

14 Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagkerjaan di wilayah Kota Magelang. Kasus perselisihan yang diselesaikan. 10 kasus PROGRAM : Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 18,586,000 Peserta isasi 50 orang PROGRAM : Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 6,793,000 Pelaksanaan siding dewan pengupahan. 10 sidang PROGRAM : Sidang Dewan Pengupahan 62,731,000 Jumlah sidang 4 kali. PROGRAM : SidangLembaga sama Tripartit 26,019,000 Pelaksanaan survey KHL untuk penentuan upah minimum. 8 survey PROGRAM : Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK 70,808,000 Terlaksananya pemantauan dan pembinaan pemberian THR perusahaan perusahaan PROGRAM : Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 6,497,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 14

15 Terlaksananya isasi UMK Kota Magelang perusahaan PROGRAM : Sosialisasi Upah Minimum kota / kabupaten (UMK) 18,501,000 Terlaksananya kegiatan bulan bakti K3 di Kota Magelang. 1 kegiatan PROGRAM : Bulan Bhakti K3 15,220,000 Terlaksananya pemeriksaan ketenagakerjaan. 265 perusahaan PROGRAM : Pemeriksaan pertama,berkala dan khusus 18,560,000 Terlaksananya pendaftaran WLKP 200 perusahaan PROGRAM : Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegak hukum terhadap Wajib Lapor 14,836,000 Peelaksanaan pengujian obyek K3 75 obyek PROGRAM : Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan 8,567,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 15

16 Terlaksananya penanganan kecelakaan kerja dan kasus JAMSOSTEK 34 kasus PROGRAM : Penanganan kecelakaan kerja dan khusus jamsostek 9,186,000 Peserta Diklat K3 30 orang PROGRAM : Pendidikan dan pelatihan kesehtan dan keselamatan kerja 12,237,000 Terpantaunya pelaksanaan upah minium 30 perusahaan PROGRAM : Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum 7,055,000 Terlaksananya kegiatan transmigrasi regional. Calon atau peminat transmigrasi 300 KK PROGRAM : Transmigrasi Regional Penyuluhan transmigrasi regional 37,683,000 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bagi penyandang cacat. Penyandang cacat yang mengikuti pelatihan. 10 orang PROGRAM : Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 29,096,000 Penyandang cacat yang mengikuti PORSENI PENCA 2 keg PROGRAM : Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 39,244,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 16

17 Jumlah yayasan / panti asuhan yang terbina 12 Yayasan PROGRAM : Pembinaan panti asuhan/panti jompo Pembinaan yayasan / panti asuhan 11,292,000 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bagi eks penyandang penyakit. Terbinanya anak jalanan 10 orang PROGRAM : Pembinaan eks penyandang penyakit ( eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit lainnya ) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit 21,219,000 Terlaksananya penanganan PGOT dan PSK 110 orang PROGRAM : Pembinaan eks penyandang penyakit ( eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit lainnya ) Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK 97,455,000 Terlaksananya pemelihraan Makam Pahlawan Terpeliharanya gedung dan pagar keliling Taman Makam Pahlawan (TMP) m2 PROGRAM : Pengelolaan Areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 209,379,000 Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah Dokumen Renstra 4 buku PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Strategis 10,989,000 Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 17

18 Dokumen Renja 2 dokumen PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana SKPD 7,232,000 Terlaksananya pemberdayaan lembaga kesejahteraan PSM yang terbina 68 orang PROGRAM : Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat 238,113,000 Organisasi Sosial yang terbina 3 Orgnisasi PROGRAM : Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Pengembangan model kelembagaan perlindungan 8,498,000 Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terpeliharanya Taman TMP 1 Tahun PROGRAM : Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH 9,000,000 Jumlah Anggaran : : Rp ,- Terdiri atas dari 18 Program dan 96 Kegiatan Magelang, Desember 2016 Kepala Dinas Tenaga Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang MUJI ROCHMAN, SH, MM Pembina Utama Muda NIP Penetapan Kinerja Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 2016 Halaman 18