Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Transkripsi

1 1 SKPD : DINAS SOSIAL No Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 Alokasi A a BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Sosial 1 Bantuan Stimulan UEP bagi keluarga Fakir Miskin (FM) Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan fakir miskin Pemberian Bantuan modal untuk 80 kk fakir miskin 8 (80 ) KUBE/KK 75,000,000 60,000,000 70,000,000 70,000, % modal untuk fakir miskin 100,000,000 2 Bantuan Stimulan UEP bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 3 Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia Potensial Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan WRSE Meningkatnya pemberdayaan LU 60 org modal untuk 80 org WRSE 80 0RANG 70,000,000 60,000,000 40,000,000 40,000, % modal untuk WRSE 100,000,000 modal untuk 60 org LU potensial 60 ORANG 54,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000, % modal untuk 60 org LU potensial 60,000,000 4 Bantuan Sosial untuk Panti Kelancaran operasional 6 Panti terlaksananya pemberian bantuan operasional 6 Panti 6 PANTI 45,000, terbantunya bantuan operasional 6 Panti 90,000,000 5 Bantuan tambahan permakanan bagi anak panti Meningkatnya kesehatan anak panti 6 Panti Asuhan tambahan permakanan bagi 283 anak 283 ANAK 413,180, ,885, ,000, ,680, % tambahan permakanan bagi 283 anak 774,712,500 6 Bantuan Sosial rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 500 rumah layak huni sosial rehabilitasi sosial RTLH untuk 500 kk RTLH (@Rp ) 500 RUMAH 3,750,000,000 3,625,000,000 2,275,000,000 2,265,000, % sosial rehabilitasi sosial RTLH 5,000,000,000 7 Bantuan Sosial bagi keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan Meningkatkan kemendirian dan kesejahteraan masyarakat tepi hutan bantuan untuk keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan 20 KK 20,000,000 20,000, bantuan untuk keluarga miskin - rawan sosial 20,000,000 perdesaan tepi hutan 8 Bantuan sosial Pemulangan orang terlantar dalam perjalanan Orang terlantar sampai tujuan Tersalurkannya bantuan transport untuk orang terlantar Rp /org 80 ORANG 4,000,000 3,500,000 3,500,000 2,647, % Tersalurkannya bantuan transport untuk orang terlantar 4,000,000 32

2 9 Jaminan Sosial LUT Non Potensial Meningkatnya kesejahteraan LUT non potensial 100 org Desa -desa tepi hutan Pemberian jaminan sosial untuk 100 org LUT non potensial /bln) 100 ORANG 240,000, ,000, Pemberian jaminan sosial untuk 100 org LUT non potensial (@Rp /bln) 240,000, Bantuan Sosial Pemberdayaan Karang Taruna (KT) Tercapainya 30 Organisasi KT dari tumbuh menjadi berkembang tersalurkannya bantuan UEP Rp , 30 desa 30 KT 225,000, ,000,000 25,000,000 25,000, % tersalurkannya bantuan UEP Rp ,000, Bantuan Sosial bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Meningkatnya Partisipasi Pengurus/Anggota PSM dan ORSOS dlm Penanganan PMKS 30 paguyuban PSM Tersalurkannya bantuan UEP untuk 30 Paguyuban PAGUYUBA N PSM 225,000, ,000,000 25,000,000 25,000, % Tersalurkannya bantuan UEP untuk 30 Paguyuban ,000, Bantuan Sosial Bagi Forum Karang Taruna ( FK-KT) Kelancaran operasional FK KT terbantunya bantuan operasional FK KT 1 20 FK-KT KAB/KEC terbantunya bantuan operasional FK KT 70,000,000 JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 5,121,180,000 4,743,385,000 2,680,500,000 2,635,327,700 7,058,712,500 I B BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi 1Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Terwujudnya administrasi yang baik 12 BULAN 1,000,000 1,000, , , % Lancarnya distribusi surat menyurat 2,000,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon dan speedy Terbayarnya jasa sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon dan speedy 12 BULAN 16,000,000 15,000,000 14,299,944 13,188, % Terbayarnya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik, telepon dan speedy 18,500,000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan perizinan kendaraan dinas/operasional operasional dan perijinan kendaraan dinas Tersedianya biaya BBM, suku cadang, dan pemeliharaan kendaraan roda dua:18 bh, roda empat : 5 bh, roda enam : 1 bh 12 BULAN 75,000,000 44,701,000 40,600,000 32,900, % Tersedianya biaya BBM, suku cadang, dan pemeliharaan kendaraan roda dua:18 bh, roda empat : 5 bh, roda enam : 1 bh 110,000,000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman Tersedianya alat kebersihan kantor 12 BULAN 3,000,000 1,997,500 1,490,350 1,375, % Tersedianya alat kebersihan 4,000,000 33

3 5 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran 6 Belanja cetak dan penggandaan Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 BULAN 10,000,000 8,744,600 7,752,150 7,750, % Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk administrasi kantor dan foto copy 12 BULAN 5,000,000 4,423,300 4,471,000 3,999, % Tersedianya alat tulis kantor 12,000,000 Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk administrasi kantor dan foto copy 6,000,000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 12 BULAN 2,000,000 1,500,000 1,000, , % Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 2,500,000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya kinerja dan etos kerja aparatur Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan buku-buku sosial 12 BULAN 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800, % Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan buku-buku sosial 3,500,000 9 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya kinerja pegawai dan pelayanan kepada tamu dinas Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat 12 BULAN 15,000,000 12,045,000 11,393,000 10,132, % Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat 15,500, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya koordinasi dan konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas rakor dan konsultasi bidang sosial ke luar daerah 12 BULAN 50,000,000 40,000,000 36,030,000 35,751, % Terwujudnya rakor dan konsultasi bidang sosial ke luar daerah 65,000, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Meningkatnya koordinasi dan konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 BULAN 9,000,000 7,000,000 1,915,000 1,915, % koordinasi penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial dalam daerah 12,000, Jasa Pelayanan Perkantoran Terjaminnya kesejahteraan tenaga kontrak dan lembur pegawai Terbayarnya honor tenaga kontrak /honorer daerah 2 tenaga dan lembur pegawai 12 BULAN 25,000,000 17,500,000 14,799,000 14,785, % Terbayarnya honor tenaga kontrak /honorer daerah 2 tenaga dan lembur 30,000,000 pegawai II Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur 34

4 1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Pembelian 25 motor; 20 TKSK dan 5 pejabat eselon IV 25 BUAH 500,000, Pembelian 4 Kendaraan roda 2 untuk 4 pejabat eselon IV 80,000,000 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor *) Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Pembelian Meja dan Kursi rapat 1 UNIT 100,000,000,- 46,500,000 46,150, % Pembelian Mebelair rak arsip dan perlengkapan meja kursi kerja untuk 6 sekretariat (Lk3, PSM, K3S,KT,Komda Lansia, TKSK, Tagana) 100,000,000 3 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor yang memadai Pembelian Laptop 5 bh, Komputer 5 bh, Printer 5 bh, Kamera 5 bh, LCD 2 bh, Kipas Angin 5 bh dan Kamera Video 1 bh 1 PAKET 75,000,000 15,000,000 6,900,000 5,400, % Pembelian Laptop, Komputer, Printer, 25,000,000 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor (pembangunan gedung kantor dinas sosial) *) terwujudnya peralatan kantor yg represantif pembangunan gedung kantor dinas sosial lantai 2, Sekretariat Komda Lansia, K3 S, LK3, Tagana, TKSK, KT dan PSM. 1 UNIT 1,000,000,000 49,482,300 21,653,400 14,727, % Terpeliharanya gedung/kantor 70,000,000 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang representatif 12 BULAN 4,000,000 3,000,000 2,500,000 2,205, % Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5,000,000 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang representatif 12 BULAN 6,000,000 4,750,000 5,660,000 5,170, % Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7,000,000 III IV Program Peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Meningkatnya disiplin kerja Meningkatnya disiplin 36 STEL 7,200, ,400,000 5,700, % Pembelian seragam 8,000,000 perlengkapannya kerja ( 36 seragam pegawai pegawai) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 1 Fasilitasi Adat Rehabilitasi Terpencil Sosial (KAT) Rumah dan Tidak Layak Huni (RTLH) Terfasilitasinya rehab RTLH kegiatan fasilitasi 500 RTLH dan penyaluran bantuan kegiatan fasilitasi 500 KK/RUMAH 110,000, ,326, ,177,400 96,997,450 RTLH dan 100.0% penyaluran bantuan 120,000,000 35

5 2 Peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi keluarga miskin Tercapainya peningkatan pemberdayaan 80 FM 1. Pelatihan ketrampilan UEP bagi FM '2. Tersalurkannya bantuan modal bagi FM 80 KK 23,578,000 30,790,350 27,308, Pelatihan ketrampilan UEP bagi FM '2. Tersalurkannya 8869% bantuan modal bagi FM 40,000,000 3 Pengiriman dan penjemputan kembali di PSPA "SATRIA" Baturaden Meningkatnya ketrampilan dan rasa percaya diri anak SD yang di ikuti perbaikan perilaku Terkirim dan tercapainya peningkatan ketrampilan dan rasa percaya diri anak ke PSPA Satria Baturaden dan bantuan perlengkapan sekolah 55 ANAK 65,000,000 61,687,500 59,500,000 59,209, % Terkirim dan tercapainya peningkatan ketrampilan dan rasa percaya diri 110 anak ke PSPA Satria Baturaden dan bantuan perlengkapan sekolah 70,000,000 4 Peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Meningkatnya pemberdayaan 80 WRSE 1. Pelatihan ketrampilan UEP bagi 80 WRSE '2. Tersalurkannya bantuan modal bagi 80 WRSE 80 ORANG 30,000,000 23,884,500 15,000,000 14,848, % 1. Pelatihan ketrampilan UEP bagi WRSE '2. Tersalurkannya bantuan modal bagi WRSE 40,000,000 5 Bimbingan Lanjut KUBE Meningkatnya pengelolaan KUBE sesuai ketentuan Pendampingan 110 Pendampingan 110 KUBE 110 KUBE/KK 20,000, % 0.0% KUBE 20,000,000 V Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial 1 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial terwujudnya payung hukum untuk penanganan FM tersusunya Raperda Penanganan FM 1 BUAH 30,000, ,000,000 18,925, terwujudnya payung hukum untuk penanganan PMKS lainnya 45,000,000 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya informasi kegiatan tahun 2013 sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan tahun DOKUMEN LAPORAN HASIL MONEV 20,000,000 14,542, tercapainya efektifitas penanganan PMKS dan Pemberdayaann PSKS 25,000,000 36

6 3 Bimbingan dan pelatihan ketrampilan anak jalanan, anak terlantar di Barehsos Taruna Yodha dan PSBR Bambu Apus Jakarta Meningkatkan ketrampilan kemandirian dan rehab perilaku anak jalanan dan terlantar Terkirim dan terlatihnya 40 anak ke PA Taruna Yodha, dan 30 anak ke PSBR Bambu Apus Jakarta 70 ANAK 100,000,000 39,770,000 36,983,000 36,698, % Meningkatkan ketrampilan kemandirian dan rehab perilaku anak nakal dan terlantar 130,000,000 4 Pengiriman dan penjemputan anak nakal ke/dari PSMP Antasena Magelang dan Bahresos Kartini Tawangmangu Solo Meningkatkan ketrampilan dan rehab perilaku anak nakal Terkirim dan terjemputnya 19 orang anak nakal ke/dari PSMP Antsena Magelang /Bahrehsos Kartini Tawangmangu 20 anak 39 ANAK 40,000,000 39,120,000 25,988,000 25,798, % Meningkatkan ketrampilan dan rehab perilaku anak nakal 50,000,000 5 Pelayanan Sosial LUT Potensial. Meningkatnya kemandirian Lanjut Usia Terlantar Potensial bimbingan sosial, bimbingan teknis dan pendampingan sosial bagi 60 LUT Potensial 60 0RANG 25,000,000 19,021,500 11,950,000 9,994, % Meningkatnya kemandirian Lanjut Usia Terlantar Potensial 30,000,000 6 Pelayanan sosial LUT Non Potensial Peningkatan kualitas hidup bagi 100 LUT terlantar Non Potensial Terfasilitasinya bantuan sosial berupa jaminan hidup bagi 100 LUT non potensial 100 ORANG 40,000,000 18,544,500 10,000,000 7,983, % Peningkatan kualitas hidup bagi 100 LUT terlantar Non Potensial 45,000,000 7 Pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Tertanganinya korban bencana alam dan bencana sosial Daerah lokasi bencana Tersalurkannya bantuan untuk korban bencana dengan peningkatan peran Tagana melalui Posko 100 % 125,000,000 84,430,000 81,140,000 73,767, % Tertanganinya korban bencana alam dan bencana sosial 140,000,000 8 Pelatihan penanganan bencana Tertanganinya korban bencana alam dan bencana sosial Terlatihnya 50 org relawan bencana 50 ORANG 50,000,000 48,792, Tertanganinya korban bencana alam dan bencana sosial 100,000,000 9 Pelayanan Sosial bagi keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan Meningkatkan kemendirian dan kesejahteraan masyarakat tepi hutan Desa Canggal Kec. Candiroto kegiatan pelatihan keterampilan dan tersalurkannya bantuan 20 KK 10,000, Meningkatkan kemendirian dan kesejahteraan masyarakat tepi hutan 15,000,000 37

7 10 Bimbingan dan pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan bagi korban penyalahgunaan Narkotika, HIV/AIDS Meningkatnya rasa percaya diri dan menurunkan kemungkinan kembali menjadi pengguna narkoba & HIV/AIDS Terbina dan tersalurkan bantuan UEP bagi korban penyalahgunaan narkoba& HIV/AIDS 20 ORANG 25,000,000 19,661,000 23,000,000 23,000, % Meningkatnya rasa percaya diri dan menurunkan kemungkinan kembali menjadi pengguna narkoba 11 Fasilitasi UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling) dan Bantuan Sosial UPSK di 2 kecamatan Pelatihan dan pelaksanaan kegiatan UPSK PMKS KEC 60,000,000 16,294,000 9,300,000 9,300, % Pelatihan dan pelaksanaan kegiatan UPSK 100,000,000 VI Program pembinaan anak terlantar 1 Pelayanan dan Pembinaan Meningkatkan ketrampilan keterampilan anak nakal, anak jalanan, kemandirian dan rehab anak terlantar luar panti perilaku anak nakal Meningkatkan ketrampilan 20 orang anak nakal luar panti 20 ANAK 30,000,000 20,000, Meningkatkan ketrampilan kemandirian dan 0.0% rehab perilaku anak nakal 2 Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak Terlindunginya anak dari keterlantaran Pemberian layanan perlindungan anak dari keterlantaran (fasilitasi adopsi dan penanganan anak terbuang) 100 % 10,000,000 4,340,000 2,465,000 2,439, % Terlindunginya anak dari keterlantaran 10,000,000 VII Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1 Bantuan pengadaan kursi roda Meningkatkan kemandirian dan percaya diri paca 2 Pentas seni dan olah raga penyandang Meningkatkan percaya diri cacat tk Provinsi dan memfasilitasi apresiasi paca pengadaan kursi roda 20 ORANG 25,000,000 19,775,000 13,500,000 13,414, % pengiriman peserta pentas seni paca 20 ANAK 30,000,000 29,680,000 20,000,000 14,910, % pengadaan kursi roda pengiriman peserta pentas seni paca 30,000,000 3 Pendidikan dan pelatihan Paca dan eks trauma ke/dari BBRSBD Prof. Dr Soeharso Surakarta dan Balatran Semarang Peningkatan katrampilan dan kemandirian paca pengiriman 5 orang paca ke BBRSBD Surakarta dan 10 orang ke Balatran Semarang dengan jumlah bantuan /org 15 ORANG 30,000,000 19,874,000 29,000,000 24,830, % pengiriman 15 orang paca ke BBRSBD Surakarta dan Balatran Semarang 4 Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Barehsos, Keluarga tercapainya pengiriman dan penanganan penderita psikotik Pengiriman dan Penjemputan psikotik 100 % 40,000, ,- 36,000,000 34,344, % Pengiriman dan Penjemputan psikotik ,- 38

8 5 Bantuan Sosial Ketrampilan dan Bantuan UEP bagi Eks Penderita Penyakit Kronis, Cacat Rungu Wicara, Cacat Netra. Meningkatkan kemandirian dan percaya diri paca penyerahan bantuan; 50 orang penyakit kronis; 30 0rang cacat rungu wicara; 20 orangcacat netra 100 ORANG 100,000,000 92,066,000 11,995,000 11,994, % penyerahan bantuan 130,000,000 6 Bimbingan sosial ketrampilan dan bantuan UEP bagi Penderita Penyakit Kronis dan Cacat berat Keberfungsian sosial bagi PACA bimbingan sosial /pelatihan dan penyerahan bantuan; 30 orang penderita penyalit kronis; 50 orang penyandang cacat berat 80 ORANG 100,000, bimbingan sosial /pelatihan dan penyerahan bantuan 175,000,000 VIII Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 1 Pelatihan keterampilan kerja Bantuan Sosial bagi anak penghuni panti asuhan Peningkatan ketrampilan bagi 12 anak panti 6 panti asuhan (12 anak) 1. Pelatihan ketrampilan bagi 12 anak panti '2. Tersalurkannya bantuan sosial bagi 6 anak panti 1. Pelatihan ketrampilan bagi 12 anak panti '2. 12 ANAK 30,000,000 24,000,000 12,000,000 12,000,000 Tersalurkannya 100.0% bantuan sosial bagi 6 anak panti 20,000,000 2 Sosialisasi bagi pengurus panti,pendataan panti dan fasilitasi bantuan (permakanan) Meningkatnya pemahaman mengenai penyelenggaraan panti dan terdatanya panti baru sosialisasi mengenai halhal yang berkaitan dengan pendataan panti dan fasilitasi bantuan 6 PANTI 22,000,000 19,669, sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendataan panti dan fasilitasi bantuan 25,000,000 3 Fasilitasi Komda lansia Tertanganinya Lansia bermasalah melalui sinergi kegiatan SKPD Koordinasi Komda lansia bersinergi dengan SKPD 1 paket 40,000,000 Tertanganinya Lansia bermasalah melalui sinergi kegiatan SKPD 40,000,000 4 Fasilitasi Bantuan Sosial dan kegiatan kelancaran kegiatan dan Terfasilitasinya kegiatan Terfasilitasinya untuk panti bansos untuk panti bansos untuk panti 6 PANTI 10,000, kegiatan bansos 17,000,000 untuk panti 5 Porseni anak panti di tingkat kabupaten Potensi dan bakat anak panti tersalurkan porseni anak panti dengan penambahan jenis lomba 6 PANTI 30,000, ,999,960 12,409, % porseni anak panti 0 39

9 IX Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit penyakit sosial lainya) 1 Razia Tuna Sosial Rehabilitsi dan perubahan perilaku WTS dan PGOT razia WTS dan PGOT Rehabilitsi dan perubahan perilaku 4 KEGIATAN 17,000,000 15,000,000 15,000,000 14,077, % WTS dan PGOT 20,000,000 2 Bimbingan sosial keterampilan eks Napi dan PSK Meningkatnya kemandirian eks Napi dan PSK bimbingan sosial keterampilan sosial bagi eks Napi dan PSK Meningkatnya kemandirian eks 15 ORANG 25,000,000 19,970,000 20,850,000 19,180,000 penyandang 92.0% penyakit sosial 30,000 3 Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi di Barehsos Wanodyatama II Kendal Meningkatkan kemandirian WRSE Terbina dan tersalurkan bantuan UEP bagi WRSE 20 ORANG 17,500,000 9,970, Meningkatkan kemandirian WRSE 25,000,000 X Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial 1 Pemutakiran data PMKS/PSKS Buku Data PMKS dan PSKS 2014 Kab Adanya data yang akurat 1 UNIT 30,000,000 14,999,950 37,130,000 37,124, % Adanya data yang akurat 55,000,000 2 Penyediaan sarana dan prasarana penunjang SIKS/PUSDATIN Data online PMKS dan PSKS Kab Adanya aplikasi online Data PMKS dan PSKS 1 UNIT 30,000, Adanya penunjang aplikasi online Data PMKS dan PSKS 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Pemberdayaan KT Tercapainya Remaja KT yang mandiri tersalurkannya bantuan UEP KT 30 KT 20,000, tersalurkannya bantuan UEP KT 25,000,000 4 Fasilitasi Bantuan Sosial dan kegiatan Tercapainya PSM yang bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) terampil dan terlatih pelatihan dan tersalurkannya bantuan bagi anggota PSM, 30 PSM aktif 30 (90) 3 PAGUYUBA N PSM (orang) KEGIATAN 23,000,000 32,979,875 7,305,000 6,999, % pelatihan dan tersalurkannya bantuan bagi anggota PSM 5 Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi FK-PSM Kabupaten dan Kecamatan *) Kelancaran operasional FK PSM terbantunya bantuan operasional FK PSM 11 FK PSM 30,000, terbantunya bantuan operasional FK PSM 50,000,000 6 Pembentukan dan Fasilitasi Bantuan Sosial Bagi FK-PSM Kabupaten dan Kecamatan*) Kelancaran Kegiatan dan bantuan operasional FK PSM Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional FK PSM 1 10 FK PSM KAB FK PSM KEC 25,000, Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional FK PSM 30,000,000 40

10 7 Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia dan Bantuan Kelancaran Kegiatan dan bantuan operasional Komda Lansia Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional Komda lansia 3 KEGIATAN 30,000,000 24,809,920 7,305,000 5,830, % Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional Komda lansia 8 Fasilitasi Bantuan Sosial dan kegiatan Bagi FK-KT *) Kelancaran Kegiatan dan bantuan operasional FK KT Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional FK KT 1 20 FK KT KAB FK KT KEC 20,000, Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional FK KT 25,000,000 9 Fasilitasi kegiatan dan bantuan bagi K3S (Koord Kesejahteraan Sosial) Kelancaran Kegiatan dan bantuan operasional K3S Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional K3S/terpantaunya kerja K3S 12 BULAN 36,000,000 27,744,870 7,305,000 5,769, % Terfasilitasinya Kegiatan dan bantuan operasional K3S/terpantaunya kerja K3S 55,000, Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha pelaksanaan program kerja Forum CSR di masyarakat Optimalisasi Kerja Forum CSR dalam penanganan permasalahan sosial 100 % 15,000,000 9,749,910 9,984,000 9,212, % Optimalisasi Kerja Forum CSR dalam penanganan permasalahan sosial 11 Pelatihan anggota KT,PSM dan Pengurus Orsos Meningkatnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi KT dan dapat menjalankannya secara riil dimasyarakat pelatihan pengurus 3 KT, 3 PSM dan 3 ORSOS 9 FK KT,PSM dan ORSOS 25,000,000 43,790,000 84,719,010 84,021,800 sosialisasi mengenai hal-hal yang 99.18% berkaitan dengan tugas dan fungsi KT 30,000, Bulan Bhakti Karang Taruna KT dapat menunjukkan hasil UEP dan melakukan aksi nyata kepada masyarakat kegiatan BBKT tingkat Kab. melalui aksi sosial dan gelar seni dan eksposisi 1 KEGIATAN 75,000,000 kegiatan BBKT tingkat Kab. melalui aksi sosial dan gelar seni dan eksposisi 13 Capacity building bagi PSKS Pendamping sosial yang profesional meningkatnya ketrampilan dan kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial 120 ORANG 30,000,000 24,129, meningkatnya ketrampilan dan kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial 41

11 14 Fasilitasi rapat dan kegiatan PSKS di dalam daerah dan luar daerah (KT,PSM,TKSK,pengurus orsos) *) kegiatan PSKS dapat optimal Terfasilitasinya kegiatan PSKS di dalam dan luar daerah 12 BULAN 25,000, Terfasilitasinya kegiatan PSKS di dalam dan luar daerah 30,000, Pembinaan pelatihan pengurus dan bantuan sosial bagi TPA/KB Terfasilitasinya TPA dan KB sosialisasi penyuluhan dan tersalurnya Rp ,- /TPA/KB 4 TPA/KB 25,000,000 19,714, sosialisasi penyuluhan dan tersalurnya Rp ,- /TPA/KB 50,000, Pendidikan dan Pelatihan Petugas/Terapis pendamping bagi PACA Tubuh Peningkatan ketrampilan bagi pendamping sosial untuk PACA Terlatihnya tenaga terapis dan Pendamping Sosial dalam pelayanan kursi roda 20 ORANG 25,000, Terlatihnya tenaga terapis dan Pendamping Sosial dalam pelayanan 55,000,000 kursi roda 17 Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kab Tersalurkannya bantuan tali asih untuk 20 TKSK selama 1 20 ORANG 60,000,000 48,000,000 36,000,000 36,000, % Tersalurkannya bantuan tali asih untuk 20 TKSK selama 1 72,000,000 XI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayuda mudal dan Bambang Sugeng Kranggan Terpeliharanya TMP ( perbaikan senderan longsor & selokan rusak) Mudal dan Kranggan Pebaikan TMP Bambang Sugeng Perbaikan TMP Prayudha Mudal (perbaikan selokan dan senderan TMP BS Kranggan : Rp , dan perbaikan tempat persemayamantmp Mudal Rp dan pemeliharaan rutin 2 TMP Rp ,- 2 LOKASI 250,000,000 50,000, ,185, ,743, % Pebaikan TMP Bambang Sugeng Perbaikan TMP Prayudha Mudal 60,000,000 XII Program Keluarga Harapan (PKH) 1 Fasilitasi Program Keluarga Harapan Terwujudnya kelancaran pelaksanaan PKH Kab Terfasilitasinya PKH 100 % 500,000, ,430, ,000, ,675, % Terfasilitasinya PKH 500,000,000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 4,520,500,000 1,806,287,630 1,343,635,764 1,245,417,757 17,542,455,000 42

12 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 9,641,680,000 6,549,672,630 4,024,135,764 3,880,745,457 24,601,167,500 43