KATA PENGANTAR. Banjarmasin, 10 Januari 2015 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban institusi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 ini disampaikan dengan harapan adanya saran maupun tanggapan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini, dan akan kami pertimbangkan untuk penyempurnaannya. Banjarmasin, 10 Januari 2015 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Drs. H. M. FARHAN Pembina Utama Muda NIP Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 0 i

2 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA... 4 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... 7 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI B. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP LAMPIRAN : - Pengukuran Kinerja Tahun Perjanjian Kinerja Tahun SK Pemutakhiran Data - Data PMKS dan PSKS - Photo - Photo Kegiatan Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 1 ii

3 BAB I PENDAHULUAN Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial, sedangkan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah : 1. Pada Sekretariat, menghimpun program/kegiatan bidang terkait penanganan PMKS dan PSKS. 2. Pada Bidang Pemberdayaan Sosial, menangani PMKS (Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi, Keluarga Rentan), dan bantuan rumah tidak layak huni serta Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial. 3. Pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, menangani PMKS (Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Cacat, Anak Nakal, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Lansia Terlantar, Penyandang Cacat, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Mantan Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (WKBLK), Korban Penyalahgunaan Napza, Orang dengan HIV/ AIDS) 4. Pada Bidang Bantuan Sosial, menangani PMKS (Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial dan Pekerja Migran Terlantar). 5. Pada Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat, melaksanakan pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), Karang Taruna (KT), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Kerjasama Kelembagaan dan Dunia Usaha yang melakukan UKS. 6. Pada UPTD Dinas Sosial Prov. Kalsel, menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam panti yaitu penyandang cacat netra, anak terlantar dan remaja terlantar/putus sekolah, lanjut usia terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun berdasarkan Peraturan Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 2

4 Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009, dimana pada Bab II tentang kondisi dan prediksi kondisi umum daerah serta isu-isu strategis kondisi sosial budaya disebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dikelompokkan menjadi 26 jenis PMKS dan 12 Jenis PSKS. Di Kalimantan Selatan pada tahun 2015 terdapat Penyandang Masalah yang menonjol yaitu Keluarga Fakir Miskin Orang, Lanjut Usia Terlantar orang, Korban Bencana Alam orang, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi orang, Penyandang Disabilitas Orang, Anak Terlantar orang, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi Orang, dan Komunitas Adat Terpencil Orang. Isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan dan kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial. Adapun sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan dan kemauan keluarga rentan, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, nilai keperintisan dan kepahlawanan, keluarga pahlawan nasional, komunitas adat terpencil dan meningkatkan kualitas penyuluhan sosial. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 3

5 2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, penyandang cacat, lanjut usia dan perlindungan kesejahteraan sosial serta keterampilan dalam panti maupun luar panti baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. 3. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat netra, lanjut usia, anak terlantar/remaja putus sekolah dan wanita rawan sosial ekonomi yang berasal dari kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. 4. Meningkatnya kesiapsiagaan perangkat dan kesadaran, kemampuan serta tanggung jawab masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pendayagunaan sumber dana sosial, akses jaminan sosial serta penyempurnaan pelaksanaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan (PKH). 5. Meningkatnya pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), organisasi sosial masyarakat (Orsos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karang taruna (KT), pengembangan wahana kesos berbasis masyarakat (WKSBM), dan upaya mewujudkan kerjasama kelembagaan dengan dunia usaha dalam bentuk program kerjasama kelembagaan dan dunia usaha (KKDU). Adapun sistematika dari Laporan Kinerja Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Bab I Pendahuluan BAB II Perencanaan Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 4

6 BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan keputusan Gubernur Nomor /0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut : Termasuk Misi I : Meningkatkan Kualitas Kahidupan Beragamaa, Sosial dan Budaya, dan Sasaran RPJMD (2) : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat. Sasaran Indikator Indikator Target Program / Kegiatan strategis Kinerja Utama Sasaran Target (1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkat nya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat Persentase menurunnya Remaja keluarga Fakir Miskin Penyandang 1,96 % 1. Pelatihan keterampilan dan PBK bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Jumlah anak terlantar mengikuti PBK 90 Org (Sasaran Strategis RJPMD No.2) Masalah Sosial 2. Pelayanan Sosial bagi anak terlantar dalam panti Jumlah anak terlantar yang diberi pelayanan di panti 100 Org Persentase Jumlah rumah singgah/ rumah panti dalam kondisi baik 3. Pelayanan Sosial bagi remaja terlantar putus sekolah dalam panti 6,9 % Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial Jumlah remaja terlantar putus sekolah yang diberi pelayanan di panti Jumlah organisasi sosial yang diberi bantuan 250 Org 10 Orsos Indek Kepuasan Masyarakat terhadap panti 75% Rehabilitasi Sosial Jumlah klien yang merasa puas terhadap pelayanan panti 5 Panti Persentase Remaja Keluarga Miskin yang sekolah 2% Bantuan Tunai Bersyarat / Keluarga Harapan (PKH) Peningkatan Kualitas Pendamping dan Operator PKH. Jumlah remaja keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan sekolah NA Persentase Anak Keluarga Kurang mampu yang 4% Bantuan Tunai Bersyarat / Keluarga Harapan (PKH) Peningkatan Kualitas Pendamping dan Operator Jumlah anak keluarga sangat miskin yang mendapatkan NA Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 5

7 Sasaran Indikator Indikator Target Program / Kegiatan strategis Kinerja Utama Sasaran Target (1) (2) (3) (4) (5) (6) memanfaatkan PKH. bantuan sekolah bantuan beasiswa Persentasi lansia terlantar yang dapat ditampung dipanti 0,56 % Pelayanan Sosial bagi lanjut usia terlantar dalam panti Jumlah lanjut usia yang diberi pelayanan dalam panti 90 Org Persentase fakir miskin penyandang cacat yang tertangani 0,47 % 1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Jumlah penyandang cacat yang mengikuti pelatihan Jumlah Penyandang Cacat berat yang mendapatkan asistensi sosial 50 org 60 Org Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi standar Persentase penghuni panti sosial yang puas dengan pelayanan panti 2. Pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat netra dalam panti 5 Panti 1. Peningkatan sarana prasarana aparatur pada Panti Sosial Anak Budi Mulia 2. Peningkatan sarana prasarana aparatur pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera 3. Peningkatan sarana prasarana aparatur pada Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria. 4. Peningkatan sarana prasarana aparatur pada Panti Sosial Bina Wanita Melati 5. Peningkatan sarana prasarana aparatur pada Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Jumlah penyandang cacat netra yang diberi pelayanan dan rehabilitasi dalam panti Terpenuhinya sarana prasarana Panti Sosial yang memenuhi standar 75% Rehabilitasi Sosial Jumlah klien yang merasa puas terhadap pelayanan panti 70 Org 5 Panti 5 UPTD 79,29% Org Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 6

8 Sasaran Indikator Indikator Target Program / Kegiatan strategis Kinerja Utama Sasaran Target (1) (2) (3) (4) (5) (6) Persentase fakir miskin yang diberi bantuan 0,21 % Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan 400 KK Persentase warga komunitas adat terpencil yang diberi bantuan - Persentase satuan petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana 2,27 % Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin 23,20 % Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa sosial Jumlah warga KAT yang mendapat bantuan sosial Jumlah tagana yang dibina 92 KK 350 Org - Jumlah orang terlantar yang tertangani - Persentase korban napza yang tertangani 300 Org 4,64 % Pendidikan dan Pelatihan Keteramp. Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Jumlah orang terlantar yang dikembalikan kedaerah asal Jumlah korban napza yang diberi bimbingan pemantapan vakasional 300 Org 30 Org - Jumlah Gepeng yang tertangani 3,18 % Jumlah Gepeng yg mengikuti dilatih dan mendapat UEP 20 Org Capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan diatas adalah berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan keputusan Gubernur Nomor /0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan juga sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, menetapkan indikator kinerja yang tidak tercantum pada Peraturan Gubernur. Dari tabel diatas untuk indikator kinerja utama nomor 4 dan 5 belum ada data (NA), namun pada akhir tahun 2015 data dapat diperoleh capaian dari data Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana setiap keluarga sangat miskin yang mempunyai anak SD dan SMP mendapat bantuan untuk sekolah. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 7

9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan keputusan Gubernur Nomor /0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2015, adalah sebagai berikut : No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target SKPD 2015 Target RJPMD 2015 Realisasi 2014 Realisasi Persentase menurunnya Remaja keluarga % ,33 3,82 Fakir Miskin Penyandang Masalah Sosial 2. Persentase Jumlah rumah singgah/ rumah % 6,9 6,9 11,36 11,36 panti dalam kondisi baik 3. Indek Kepuasan Masyarakat terhadap ,56 79,29 panti 4. Persentase Remaja Keluarga Miskin yang % 2.00 NA 2,23 47,34 sekolah 5. Persentase Anak Keluarga Kurang % 4,00 NA 5,11 98,65 mampu yang memanfaatkan bantuan beasiswa 6. Persentasi lansia terlantar yang dapat % 0,56 0,56 0,61 0,88 ditampung dipanti 7. Persentase fakir miskin penyandang cacat % 0,47 0,47 0,84 1,19 yang tertangani 8. Jumlah panti dengan sarana prasarana Panti memenuhi standar 9. Persentase penghuni panti sosial yang ,39 76,75 79,29 puas dengan pelayanan panti 10. Persentase fakir miskin yang diberi % 0,21 0,21 1,63 4,24 bantuan 11. Persentase warga komunitas adat % 2,27 2,27 2,79 3,08 terpencil yang diberi bantuan 12. Persentase satuan petugas bencana yang % 23,20 23,20 50,43 76,10 terampil dan siap siaga menghadapi bencana 13. Jumlah orang terlantar yangt terlayani Orang Persentase korban napza yang terlayani % 4,67 4,67 9,46 3, Persentase gepeng yang terlayani % 3,18 3,18 3,64 3,28 Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 8

10 Adapun analisis dari capaian indikator kinerja Utama tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Persentase menurunnya Remaja keluarga Fakir Miskin Penyandang Masalah Sosial. a. Target Penurunan remaja keluarga miskin pada tahun 2015 sebanyak 1,96% dan capaian realisasi sebanyak 3,82 %. b. Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 (3,33%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 0,71 %, dan dari 2013 (2,62%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 1,86 %. c. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak 11,73%, sedangkan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Keputusan Gubernur Nomor /0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan) adalah 5,7%. d. Peningkatan capaian kinerja adalah adanya peningkatan target capaian pada penanganan anak terlantar melalalui pelayanan sosial luar panti berupa Pelatihan keterampilan dan PBK bagi anak terlantar yang semula targetnya 30 orang, tahun 2015 menjadi 90 orang. e. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah pelayanan sosial melalui luar panti dan dalam panti sebagai berikut : 1) Luar Panti : Pelatihan keterampilan dan PBK bagi anak terlantar sebanyak 90 orang. 2) Dalam Panti : a) Pelayanan sosial bagi anak terlantar dalam panti sebanyak 100 orang. b) Pelayanan sosial bagi remaja terlantar putus sekolah sebanyak 250 orang. 2. Persentase Jumlah rumah singgah/rumah panti dalam kondisi baik. a. Target jumlah organisasi sosial/lembaga sosial sebanyak 13 orsos, pada tahun 2015 terdapat sebanyak 14,77% rumah singgah / rumah panti dalam kondisi baik pada tahun 2015 sebanyak 6,9% dan capaian realisasi sebanyak 11,36%. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 9

11 b. Capaian realisasi tahun 2015 terdapat kesamaan capaian realisasi dengan tahun 2014 yaitu 14,77%. c. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak 35,37%, sedangkan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Keputusan Gubernur Nomor /0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan) adalah 20,7%. d. Peningkatan capaian kinerja adalah jumlah orsos yang sudah diberi bantuan, pada tahun berjalan tidak dijadikan sasaran untuk capaian kinerja tahun berikutnya. e. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah pemberian bantuan bagi organisasi sosial melalui kegiatan pemberdayaan sosial bagi organisasi sosial sebanyak 13 orsos. 3. Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Panti. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan memberikan pelayanan kepada 5 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Remaja Putus Sekolah Terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Penyandang Disabilitas Netra. Survey yang dilaksanakan adalah Indek Kepuasan Penghuni Panti terhadap layanan panti. 4. Persentase Remaja Keluarga Miskin Yang Sekolah a. Indikator kinerja utama nomor 4 (Persentase Remaja Keluarga Miskin yang sekolah) baru dapat diperoleh pada tahun b. Data yang diperoleh dari Program Keluarga Harapan (PKH), dimana Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan adalah Ibu Hamil/Nifas, memiliki bayi sampai dengan prasekolah dan anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) dan SMP. Indikator capaian remaja keluarga miskin yang sekolah diambil dari anak yang sekolah SMP mendapat bantuan Rp ,-/bulan. c. Target Remaja Keluarga Miskin Yang Sekolah pada tahun 2015 sebanyak 2,00% dan capaian realisasi sebesar 47.34%. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 10

12 d. Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 (2.23%) terdapat peningkatan capaian sebanyak %, dan dari tahun 2013 (1,49%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 45.85%. e. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak 50.33%, f. Peningkatan capaian kinerja adalah adanya peningkatan target sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang diberi bantuan tunai langsung bersyarat dan yang sudah di validasi pada tahun 2015 melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditetapkan Kementerian Sosial RI. g. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/ Keluarga Harapan (PKH) dari dekonsentrasi, sedangkan kegiatan dari APBD adalah kegiatan Pembinaan Keluarga Harapan. 5. Persentase Anak Keluarga Kurang Mampu Yang Memanfaatkan Bantuan Beasiswa a. Indikator kinerja utama nomor 5 (Persentase Anak Keluarga Kurang Mampu Yang Memanfaatkan Bantuan Beasiswa) b. Data yang diperoleh dari Program Keluarga Harapan (PKH), dimana Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan adalah Ibu Hamil/Nifas, memiliki bayi sampai dengan prasekolah dan anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) dan SMP. Indikator capaian Anak Keluarga Kurang Mampu Yang Memanfaatkan Bantuan Beasiswa diambil dari anak Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang Sekolah Dasar (SD) mendapat bantuan Rp /bulan. c. Target Anak Keluarga Kurang Mampu Yang Mendapatkan Bantuan Beasiswa pada tahun 2015 sebanyak 4,00% dan capaian realisasi sebesar 98.65%. d. Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 (5.11%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 93.54%, dan dari tahun 2013 (3,95 %) terdapat peningkatan capaian sebanyak 94.65%. e. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak %. f. Peningkatan capaian kinerja adalah adanya peningkatan target sasaran Keluarga Sangat Miskim (KSM) yang diberi bantuan tunai langsung bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditetapkan Kementerian Sosial RI. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 11

13 g. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Keluarga Harapan (PKH) dari dekonsentrasi, sedangkan kegiatan dari APBD adalah kegiatan Pembinaan Keluarga Harapan. 6. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang dapat ditampung dipanti a. Target lanjut usia terlantar yang dapat ditampung di Panti pada tahun 2015 sebanyak 0,56 % dan capaian realisasi sebanyak 0,88%. b. Capaian realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan capaian sebanyak 0.27%, dan dari tahun 2014 (0.61%) c. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak 2,56%, terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Keputusan Gubernur Nomor /0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan) yaitu 1,68%. d. Capaian kinerja yang setiap tahun sama, hal ini disebabkan lanjut usia terlantar yang ditampung di panti sosial tidak ada tahap rujukan atau batas pelayanan atau dikembalikan ke keluarga. Hal ini karena Lanjut Usia Terlantar yang masuk panti sosial dilayani sampai meninggal di panti, sehingga target capaian disesuaikan dengan daya tampung panti. Hal ini juga menyebabkan daftar tunggu lanjut usia terlantar yang akan masuk panti. e. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah pelayanan sosial melalui Panti Sosial Tresna Werdha sebanyak 170 setiap tahunnya. 7. Persentase fakir miskin penyandang cacat yang tertangani a. Target capaian fakir miskin penyandang disabiitas yang tertangani tahun 2015 sebanyak 0,47 % dan capaian realisasi sebanyak 1,19%. b. Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 (0,84%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 0,35%, dan dari tahun 2013 (0,71%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 0,72 %. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 12

14 c. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak 3,21%, sedangkan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Keputusan Gubernur Nomor /0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan) adalah 1,41 %. d. Peningkatan capaian kinerja adalah adanya peningkatan target capaian pada kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas berat sebanyak 110 orang. e. Program / kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah pelayanan sosial melalui : 1) Luar Panti : a) Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat di sebanyak 50 orang. b) Asistensi bagi penyandang cacat berat sebanyak 60 orang. 2) Dalam Panti : Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra sebanyak 70 orang. 8. Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi standar a. Target capaian jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi standar tahun 2015 sebanyak 5 panti dan capaian realisasi sebanyak 5 panti. b. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak 5 panti sama dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Keputusan Gubernur Nomor /0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan) adalah 5 panti. c. Capaian kinerja dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana panti yang ada sudah terpenuhi, dan pada tahun 2015 terdapat penambahan daya tampung untuk PSBW Melati yang semula 100 orang/tahun menjadi 130 orang/tahun. d. Program / kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah pelayanan sosial melalui : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 13

15 1) PSAA Budi Mulia, memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar sebanyak 100 orang. 2) PSBR Budi Satria, memberikan pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah terlantar, sebanyak 250 orang. 3) PSBN Fajar Harapan, memberikan pelayanan sosial dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas netra sebnayak 70 orang. 4) PSBW Melati, memberikan pelayanan sosial dan rehabilitasi bagi wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 130 orang. 5) PSTW Budi Sejahtera, memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar sebanyak 170 orang. 9. Persentase penghuni panti sosial yang puas dengan pelayanan panti a. Panti Sosial yang melaksanakan survey penghuni panti yang puas dengan layanan panti sebanyak lima panti, adapun target capaian SKPD tahun 2015 adalah 75, sedangkan capaian kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) PSBR Budi Satria : 77,19 2) PSTW Budi Sejahtera : 74,01 3) PSBN Fajar Harapan : 80,36 4) PSAA Budi Mulia : 81,40 5) PSBW Melati : 83,50 Rata-rata dari indek kepuasan penghuni panti terhadap layanan panti dari 5 UPTD adalah : 79,29% (Nilai Baik), sehingga capaian tahun 2015 ada peningkatan indek kepuasan sebanyak 4,29% dari target yang ditetapkan SKPD, namun untuk target RJPMD belum tercapai yaitu 97,39%, dikarenakan kekurangan dari pencapaian target RPJMD sebesar 18,10% penilaian terhadap indikator sasaran berbeda yaitu SKPD dalam lingkup panti, sedangkan target RPJMD penilaian di luar (masyarakat umum). Selain 9 (sembilan) indikator berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Berdasarkan keputusan Gubernur Nomor /0549/KUM/2012 tentang Penyempurnaan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 14

16 Sosial Provinsi Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, menetapkan indikator kinerja yang tidak tercantum pada Peraturan Gubernur tersebut, yaitu : No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target SKPD 2015 Target RJPMD 2015 Realisasi 2014 Realisasi Persentase fakir miskin yang % 0,21 0,21 1,63 4,24 diberi bantuan 2. Persentase warga komunitas % 2,27 2,27 2,79 3,08 adat terpencil yang diberi bantuan 3. Persentase satuan petugas % 23,20 23,20 50,43 76,10 bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana 4. Jumlah orang terlantar yang Org tertangani 5. Persentase korban napza yang % 4,64 4,64 9,46 3,20 tertangani 6. Jumlah Gepeng yang tertangani % 3,18 3,18 3,64 3,28 1. Persentase Fakir Miskin yang diberi bantuan. a. Target capaian fakir miskin yang diberi bantuan pada tahun 2015 sebanyak 0,21% dan capaian realisasi sebanyak 4,24%. b. Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 (1,63%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 2,61%, dan dari tahun 2013 (0,70%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 4,03%. c. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak 6,8%, sedangkan target sasaran strategis SKPD adalah 0,63%. d. Peningkatan capaian kinerja disebabkan adanya peningkatan target capaian keluarga fakir miskin yang diberi bantuan berupa KUBE dari Anggaran APBD, pada tahun 2012 sebanyak 140 KK, tahun 2013 sebanyak 410 KK dan tahun 2014 sebanyak 900 KK serta tahun 2015 sebanyak 900 KK. Jadi dalam pelaksanaan capaian pelaksanaan tahun 2014 dan 2015 sebanyak KK. e. Keluarga fakir miskin yang mendapat bantuan melalui KUBE melampaui target yang ditentukan dalam renstra 0,63% capaian kinerja 6,8% melampaui dari target sebayak 5,37% selama 5 tahun berjalan berjumlah KK. f. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 15

17 a. Bimbingan keterampilan bagi keluarga fakir miskin, b. Pemberian bantuan bahan stimulan usaha ekonomis produktif dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) c. Pendampingan. 2. Persentase warga komunitas adat terpencil yang diberi bantuan. a. Target capaian warga komunitas adat terpencil (KAT) yang diberi bantuan pada tahun 2015 sebanyak 2,27% dan capaian realisasi sebanyak 3,08%. b. Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 (2,79%) terdapat penurunan capaian sebanyak 0,34%, dan dari tahun 2013 (3,13%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 0,81%. Peningkatan capaian disebabkan karena adanya pemuktahiran data di kabupaten, namun penetapan target sasaran berdasarkan hasil studi kelayakan dan penjajagan awal di lokasi KAT yang akan diberdayakan. c. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak 11,85%, sedangkan target sasaran strategis SKPD adalah 6,81 %. d. Peningkatan capaian kinerja dan penurunan capaian kinerja terjadi karena target sasaran tergantung jumlah warga KAT yang ada di lokasi yang akan dilakukan pemberdayaan. e. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah berupa jaminan hidup pada Permberdayaan Tahun ke II dan ke III (Pemberdayaan Tahun ke I dari APBN). 3. Persentase petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana. a. Target capaian petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana tahun 2015 sebanyak 23,20% dan capaian realisasi sebanyak 76.10%. b. Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 (50,43%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 27,23 %, dan dari tahun 2013 (23,20%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 52.9%. c. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak %, sedangkan target sasaran strategis SKPD adalah 23,20%. d. Peningkatan capaian kinerja petugas bencana yang terampil dan siaga menghadapi bencana disebabkan karena : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 16

18 1) Adanya peningkatan jumlah petugas yang diberi pemantapan, 2) Pemutakhiran data Taruna Siaga Bencana, dimana anggota yang tidak aktif dikeluarkan sebagai anggota tagana, sehingga yang semula jumlah anggota Tagana Aktif Sekalimantan Selatan yang semula 657 orang. e. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. 4. Jumlah orang terlantar yang tertangani. a. Target capaian pemulangan dan penanganan orang terlantar selama tahun 2015 sebanyak 350 orang dari sasaran yang tercapai sebanyak 297 orang, hal tersebut dikarenakan pemulangan diperlukan selektif bagi orang terlantar yang tidak memenuhi criteria untuk dipulangkan ketempat asalnya. b. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak orang, sedangkan target sasaran strategis SKPD adalah 950 orang. c. Terjadinya kecenderungan peningkatan orang terlantar yang harus dikembalikan ke daerah asal disebabkan adanya peningkatan penyandang masalah orang terlantar dengan berbagai sebab/latar belakang seperti : orang terlantar karena kehilangan hartanya (dicuri, ditipu), pemutusan hubungan kerja dan transmigran yang ingin kembali ke daerah asal. Pengembalian orang terlantar yang berasal dari luar Kalimantan Selatan sesuai petunjuk penanganan orang terlantar. d. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. 5. Persentase korban napza yang tertangani. a. Target capaian korban napza yang tertangani tahun 2015 sebanyak 4,64% dan capaian realisasi sebanyak 3,20%. b. Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 (9,46%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 1,77%, dan dari tahun 2013 (7,69%) terdapat Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 17

19 penurunan target capaian sebanyak 1,44% disebabkan bertambahnya korban penyalahgunaan napza di kabupaten/kota untuk tahun c. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2015 sebanyak 26,97%, sedangkan target sasaran strategis SKPD adalah 13,95 %. d. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (korban napza). 6. Jumlah Gepeng yang tertangani. a. Target capaian gepeng yang tertangani tahun 2015 sebanyak 3,18% dan capaian realisasi sebanyak 3,28%. b. Dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 (3,64%) terdapat peningkatan capaian sebanyak 0,13%, dan dari tahun 2013 (3,51%) terdapat penurunan target capaian sebanyak 0,23% dikarenakan jumlah gepeng yang tertangani bertambah untuk tahun c. Capaian realisasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 sebanyak 10,54 %, sedangkan target sasaran strategis SKPD adalah 9,54 %. d. Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (korban napza, gelandangan dan pengemis), adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa : 1) Pelatihan dan bimbingan teknis. 2) Bantuan stimulan usaha ekonomis produktif. B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 yang dialokasikan dan digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi Rp ,- atau 93,24% dengan realisasi fisik sebesar 87,99% dengan rincian program kegiatan sebagai berikut : No. Program Kegiatan Pagu Dana I. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Target Sasaran Realisasi Capaian Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 18

20 No. Program Kegiatan Pagu Dana Target Sasaran Realisasi Capaian Pmks Lainnya 1. Peningkatan kemampuan (capacity KK 167 KK building) petugas dan pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin 2. Pelatihan Keterampilan Berusaha KK 900 KK bagi Keluarga Miskin 3. Penyuluhan Sosial Org 90 Org II. Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal 5. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Org 90 Org Org/ 300 OT 350 Org/ 297 OT 6. Penanganan Lanjut Usia Org 90 Org 7. Penanganan Masalah Korban Tindak Kekerasan (KTK) terhadap perempuan dan anak Org 8. Fasilitasi Pembinaan Anak Org - III. Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma 9. Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma IV. Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial 10. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial org Paca potensial, 60 Paca Berat Napza, 20 Gepeng, 50 Pemulangan Gepeng 50 org Paca potensial, 60 Paca Berat 30 Napza, 20 Gepeng V. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 11. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan 12. Pembinaan Perencanaan dan Pengendalian serta Sistem Makam 5 Makam Dokumen 1 Dokumen Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 19

21 No. Program Kegiatan Pagu Dana Target Sasaran Realisasi Capaian Informasi Kesos 13. Penilaian Jabatan Fungsional Org 33 Org 14. Pemberdayaan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Karang Taruna TKSK/ 6 KT 152 TKSK/ 6 KT 15. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) PSM 25 Dunia Usaha 39 PSM 25 Dunia Usaha 16. Pemberdayaan Organisasi Sosial Orsos/LKS Peningkatan Pemberdayaan SDM (PKH) Orsos/LKS Anak VI. Pelayanan Administrasi Tahun 1 Tahun Perkantoran VII. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Tahun 1 Tahun VIII. Peningkatan Disiplin Aparatur Tahun 1 Tahun IX. Peningkatan Kapasitas Sumber Tahun 1 Tahun Daya Aparatur X. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tahun 1 Tahun Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 20

22 BAB IV PENUTUP Untuk pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan program yang dilaksanakan pada tahun 2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,- antara lain : 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 4. Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial 5. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 6. Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 8. Peningkatan Disiplin Aparatur 9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program yang dilaksanakan tahun 2016 untuk mendukung capaian kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp ,-antara lain : 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 4. Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial 5. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 6. Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 8. Peningkatan Disiplin Aparatur 9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Dari Kegiatan yang dilaksanakan permasalahan yang dihadapi antara lain : - Kurangnya sinergi anggaran dengan kabupaten/kota sehingga penanganan dan pelayanan permasalahan kesejahteraan sosial tidak merata Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 21

23 - Kurangnya dukungan SDM yang professional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja bidang kesejahteraan sosial. Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015, diharapkan menjadi pedoman peningkatan capaian kinerja pada tahun akan datang. Banjarmasin, 10 Januari 2015 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Drs. H. M. FARHAN Pembina Utama Muda NIP Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Page 22