NO REF. CALK TAHUN 2016 TAHUN 2015 AUDITED KENAIKAN/ PENURUNAN %

Transkripsi

1 LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2016

2 3. LAPORAN OPERASIONAL KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 NO REF. CALK TAHUN 2016 TAHUN 2015 AUDITED KENAIKAN/ PENURUNAN % KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah #DIV/0! 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lainlain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) #DIV/0! 8 PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13) 15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16+17) 19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan dari Provinsi Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20+21) 23 Total Pendapatan Transfer ( ) 24 LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah ,313, ,000, (253,686,375.00) (66.01) 26 Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah LainLain Pendapatan Yang Sah (25 s.d 27) 384,313, ,000, (253,686,375.00) (66.01) 29 JUMLAH PENDAPATAN ( ) 384,313, ,000, (253,686,375.00) (66.01) 30 BEBAN Beban Pegawai ,185,152, ,927,246, ,905, Beban Persediaan ,539,184, ,108,926, ,258, Beban Jasa ,428,983, ,056,935, ,047, Beban Pemeliharaan ,421, ,246, ,174, Beban Perjalanan Dinas ,862, ,944, ,917, Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah ,907,827, ,000, ,847,827, Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan ,803,661, ,316,930, ,731, Beban Transfer Beban Lainlain JUMLAH BEBAN (31 s.d 42) ,584,091, ,877,230, ,706,861, SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (2943) (11,199,778,233.76) (6,239,230,255.56) (4,960,547,978.20) Muntok, 31 Desember 2016 Pengguna Anggaran, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan AZMAL AZ,SP.,M.EP NIP

3 5.3 Rincian Penjelasan masing masing pos Laporan Operasional Tahun 2016 (Rp) Tahun 2015 Audited (Rp) KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN 384,313, ,000, PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otomi Khusus Dana Penyesuaian TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan dari Provinsi LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH 384,313, ,000, Pendapatan Hibah 384,313, ,000, I. Jumlah Pendapatan Hibah selama tahun 2016 adalah berupa Hibah kendaraan dinas roda empat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Bangka Belitung, berupa : Kendaraan Dinas Roda 4 (Merk Navara) Nopol : BN 8029 PZ 384,313, Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya BEBAN 11,584,091, ,877,230, Beban Pegawai 3,185,152, ,927,246, Jumlah realisasi Beban Pegawai selama tahun 2016 terdiri dari : Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,672,867, ,514,757, Tunjangan Keluarga 152,741, ,691, Tunjangan Jabatan 155,985, ,985, Tunjangan Fungsional 118,625, ,930, Tunjangan Fungsional Umum 17,455, ,565, Tunjangan Beras 98,925, ,977, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8,859, ,273, Pembulatan Gaji 26, , Iuran Asuransi Kesehatan 47,420, ,000, Tunjangan JKK 5,140, ,693, Tunjangan JKM 6,425, ,117, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Tunjangan Kinerja Daerah 718,954, ,017, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Uang Makan 181,727, ,200, Jumlah 3,185,152, ,927,246,968.00

4 Beban Persediaan 1,539,184, ,108,926, Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (Stock Opname). Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. (A). Saldo Awal Persediaan Per 01 Januari 2016 Rp 50,387, Rp 84,951, (B) Jumlah realisasi Beban selama tahun 2015, terdiri dari : Beban Bahan Pakai Habis Kantor 125,499, ,604, Beban Bahan/Material 1,403,205, ,001,758, ,528,704, ,074,362, (C) Saldo Akhir Persediaan Per 31 Desember ,907, ,387, Total Beban Persediaan (= A + B C) 1,539,184, ,108,926, Beban Jasa 1,428,983, ,056,935, A. Jumlah realisasi Beban Jasa selama tahun 2016, terdiri dari : Honorarium PNS 184,735, ,240, Honorarium Non PNS 559,800, ,950, Beban Jasa Kantor 32,686, ,305, Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 30,457, ,371, Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 56,885, Beban Cetak dan Penggandaan 51,102, ,759, Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,000, Beban Sewa Sarana Mobilitas 7,500, ,450, Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 349, Beban Makanan dan Minuman 122,796, ,019, Beban Pakaian khusus dan harihari tertentu 19,500, ,500, Beban Pajak Kendaraan Bermotor 4,455, Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 30,500, Beban Pakaian Kerja 16,800, Beban Jasa Konsultansi 86,690, Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi 161,860, ,200, Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 48,350, ,110, Beban Jasa Pihak Ketiga 10,965, ,375, Beban Pemeliharaan/ Rehab Puskeswan 113,050, ,426,432, ,054,330, B. Beban Jasa Listrik Kantor DISTANBUNNAK 2,427, ,434, Beban Jasa Telpon 68, , Beban Jasa Listrik Kandang Ternak 102, Beban Jasa PDAM 55, ,550, ,604, Total Beban Jasa = A+B 1,428,983, ,056,935, Beban Pemeliharaan 136,421, ,246, Jumlah realisasi Beban Pemeliharaan selama tahun 2016, terdiri dari : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 127,827, ,246, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (Pemeliharaan Komponen AC Kantor) 3,800, Pemeliharaan Komponen Komputer/ Laptop (Laptop) 4,794, Total Beban Pemeliharaan 136,421, ,246, Beban Perjalanan Dinas 582,862, ,944, Jumlah realisasi Beban Perjalanan Dinas selama tahun 2016, terdiri dari : Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 264,745, ,944, Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 318,117, ,862, ,944, Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Jumlah realisasi Beban Hibah selama tahun 2016, terdiri dari : Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Kelompok Tani) 2,907,827, ,000, ,907,827, ,000, ,907,827, ,000,000.00

5 Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Sebesar ,00 disini merupakan : 1 Hibah berupa Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) / Kelompok Tani (POKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 3 Paket Pembangunan JUT, terdiri dari 2(dua) Paket Pembangunan JUT untuk Poktan (Poktan Tani Mangkong Desa Tebing Kecamatan Kelapa dan Poktan Tani Indah Permai Desa Air Bulin Kecamatan Kelapa) dan 1(satu) Paket Pembangunan JUT untuk Gapoktan (Gapoktan Kita Maju Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip), sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : /203.A/SK/ /2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran (SK Terlampir) 2 Hibah berupa Pembangunan Dam Parit Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) / Kelompok Tani (POKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 6 Paket Pembangunan Dam Parit, terdiri dari 4(empat) Paket Pembangunan Dam Parit untuk Poktan (Poktan Temiang Sari Dsn. Belit Ds. Dendang Kecamatan Kelapa, Poktan Air Rintis Dsn. Ganjan Ds. Dendang Kecamatan Kelapa, Poktan Sinar Tanjung Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus dan Poktan Maju Makmur Desa Jebus Kecamatan Jebus) dan 2(dua) Paket Pembangunan Dam Parit untuk Gapoktan (Gapoktan Usaha Bersama Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa dan Gapoktan Jaya Bersama Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip), sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : /296/SK/ /2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Tahun Anggaran (SK Terlampir) 3 Hibah berupa Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 3 Paket Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam, untuk Gapoktan Kundi Bersatu Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip, Gapoktan Jaya Bersama Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip dan Gapoktan Menduyung Indah Desa Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip, sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : /317 A/ /2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Kelembagaan Petani (Gabungan Kelompok Tani) penerima Hibah Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran (SK Terlampir) Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan 1,803,661, ,316,930, Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Jumlah realisasi Beban Penyusutan selama tahun 2016, terdiri dari : NO URAIAN NILAI PEROLEHAN (Rp) PENYUSUTAN TAHUN 2016 (Rp) 1 TANAH 2 PERALATAN DAN MESIN AlatAlat Besar AlatAlat Angkutan Alatalat Bengkel dan Alat Ukur AlatAlat Pertanian/Peternakan Alatalat Kantor dan Rumah Tangga Alatalat Studio dan Komunikasi Alatalat Kedokteran Alatalat Laboratorium Alatalat Keamanan 5,136,814,458 1,347,075,000 1,071,372,169 1,020,834,842 1,331,315,198 94,658, ,558, ,985, ,707, ,053, ,208, ,263,039 18,931,771 35,821,674 3 GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Bangunan Monumen 4,573,927,569 4,573,927,569 90,376,575 90,376,575 4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 11,360,047, ,299,349 Jalan dan Jembatan 7,744,409,500 Bangunan Air/Irigasi 3,402,838,100 Instalasi 168,677,517 Jaringan 44,122, ,440,950 68,132,762 5,622,584 1,103,053

6 5 ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/Kbudayaan Hewan Ternak dan Tumbuhan 6 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN TOTAL 21,070,789,272 1,803,661, Beban Transfer Beban Lainlain SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (11,199,778,233.76) (6,239,230,255.56) Surplus/DefisitLO adalah selisih antara pendapatanlo dan beban selama sau periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.