SEMESTER I ngunkulonprogobinangunkulonprogo. TAHUN ANGGARAN binangunkulonprogobiangunkulonpr

Transkripsi

1 kulonprogobinangunkulonprogobina ngunkulonprogobinangunkulonprogo binangun kulonprogobinangun kulon progobinangun LAP0RAN kulonprogobinangun KEUANGAN kulonprogobinangunkulonprogobina SEMESTER I ngunkulonprogobinangunkulonprogo TAHUN ANGGARAN binangunkulonprogobiangunkulonpr ogobinangunkuprogo binangun kulon progobinangunkulonprogobinangunk KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO ulonprogobinangunkulonprogobinan gunkulonprogobinangunkulonprogob inangunkulonprogobinangunkulonpr ogobinangunkulonprogobinangunkul onprogobinangunkulonprogobinangu nkulonprogobinangunkulonprogobin angunkulonprogobinangunkulonprog obinangunkulonprogobinangunkulon progobinangunkulonprogobinangunk ulonprogobinangunkulonprogobinan gunkulonprogobinangunkulonprogob

2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI DAN Sub NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI (%) REALISASI PENDAPATAN - LRA 215,708,00 162,456, ,225, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 215,708,00 162,456, ,225, Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 215,708,00 162,456, ,225,85 5 BELANJA 2,663,569, ,463,015, ,274,118, BELANJA OPERASI 1,889,240, ,060, ,241,360, Belanja Pegawai 1,160,214, ,948, ,035,744, Belanja Barang dan Jasa 729,026, ,111, ,205,615, BELANJA MODAL 774,329,00 624,954, ,032,758, Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151,628,00 148,161, ,393, Belanja Modal Gedung dan Bangunan 272,736,00 128,482, ,946, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 15,000,00 15,000, ,418, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 334,965,00 333,311, SURPLUS / (DEFISIT) (2,447,861,677.00) (1,300,558,916.00) (3,064,893,123.00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2,447,861,677.00) (1,300,558,916.00) (3,064,893,123.00) Wates, 30 Juni Kepala Kantor Ir. SUHARJOKO, MT. NIP

3 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO Sub LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI DAN 2015 NO. URUT URAIAN 2015 BERTAMBAH/BER KURANG 8 PENDAPATAN - LO 162,456,25 208,118,75 (45,662,50) (21.94) 8. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 162,456,25 208,118,75 (45,662,50) (21.94) Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Retribusi Daerah - LO 162,456,25 208,118,75 (45,662,50) (21.94) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Lain-lain PAD Yang Sah - LO 8. 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Bantuan Keuangan - LO 8. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO Pendapatan Hibah - LO Dana Darurat - LO Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO 8. 4 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 8. 5 PENDAPATAN LUAR BIASA - LO Pendapatan Luar Biasa - LO (%) 4

4 NO. URUT URAIAN BERTAMBAH 2015 /BERKURANG (%) 9 BEBAN 1,083,712, ,589,689, (505,977,651.00) (31.83) 9. 1 BEBAN OPERASI 1,083,712, ,589,689, (505,977,651.00) (31.83) Beban Pegawai - LO 708,356, ,035,744, (327,388,699.00) (31.61) Beban Barang dan Jasa 375,356, (248,802,214.00) 624,158, (250.87) Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah 722,951,30 (722,951,30) (10) Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi 79,795, (79,795,914.00) (10) Beban Penyisihan Piutang Beban Lain-lain 9. 2 BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 9. 3 DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 9. 4 BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT-LO (921,255,987.00) (1,381,571,138.00) 460,315, (33.32) SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (1,842,511,974.00) (2,763,142,276.00) 920,630, (33.32)

5 BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kulon Progo Maksud disusunnya Laporan Keuangan KLH Kulon Progo sebagai berikut 1. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran. 2. memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo adalah 1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan a. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bagi KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran. b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi KLH Kulon Progo berkaitan dengan sumber penerimaan pada Tahun Anggaran. 2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut Laporan Keuangan KLH Kulon Progo menyediakan Informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban, ekuitas dana. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo Pelaporan Keuangan KLH Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri

6 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 e. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah. h. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Kabupaten Kulon Progo. Penulisan Laporan Keuangan Kabupaten Kulon Progo disajikan sebagai berikut KATA PENGANTAR PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAFTAR ISI A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN B. LAPORAN OPERASIONAL C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BAB VII PENUTUP F. LAMPIRAN 7

7 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Ekonomi Makro Laporan Keuangan Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan memperhatikan pada kondisi makro dalam Tahun Anggaran sebagai berikut Inflasi Tahun dari Januari hingga akhir semester I (30 Juni ) No Triwulan I-II Tingkat (%) Keterangan 1 Triwulan I Triwulan II Sumber Tingkat Bunga (BI Rate) dari Januari s/d 31 Desember 2015 sebagai berikut No Triwulan I-II Tingkat (%) Keterangan 1 Triwulan I Triwulan II Sumber B. Kebijakan Keuangan Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan upaya-upaya - Berupaya menerapkan dan melaksanakan excellent service dalam pelayanan - Melaksanakan eco-efisiensi dengan menghemat sumber daya - sumber daya (listrik,air, telepon) sesuai kebutuhan. Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan belanja diupayakan melalui - Perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas. 8

8 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO - Belanja diupayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi. - Belanja selalu mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa.terbaru yang sudah disahkan Bupati Kulon Progo - Pemanfaatan sumber daya (personil dan peralatan) yang ada seefektif mungkin. C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja APBD Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut No. Uraian Program / Kegiatan Tolok ukur Satuan Target Realisasi Capaian s/d 30 Juni ( % ) A. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Bulan Penyediaan jasa keuangan Bulan Penyediaan Rapat rapat Konsultasi dan Koordinasi Bulan B. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran bulan C. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 6. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD buku Penyusunan Laporan Keuangan dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dokumen

9 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO No. D. Uraian Program / Kegiatan Tolok ukur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Satuan Target Realisasi Capaian s/d 30 Juni ( % ) 9. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal orang 1 0 E. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Pemantauan Kualitas Lingkungan. Pengkajian Dampak Lingkungan. titik dokumen Pengembangan Kapasitas Pengelolaan orang Pembangunan Biodigester Biogas Limbah unit Penanganan Kasus Lingkungan Hidup kasus Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH laporan E Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 16. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- Sumber Air batang Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Unit taman Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Buku Penyusunan Status Lingkungan Buku

10 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO Hidup Daerah 20 Pemberdayaan masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Even lingkung an hidup Dilihat pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 19 kegiatan hingga akhir semester I (30 Juni ), dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 65 % dan 1 kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas SDM PNS yang realisasinya di bawah 50 % BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan KLH KULON PROGO. Kinerja keuangan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran untuk masingmasing kegiatan di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut No. Uraian Program / Kegiatan Target Realiasi Penyerapan ( % ) A. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran , , Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran , , Penyediaan jasa keuangan , ,00 3. Penyediaan Rapat rapat Konsultasi dan Koordinasi , , B. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran , , Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran , , C. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja , , Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1.000, ,

11 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 7. Penyusunan Laporan Keuangan 8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja , , , , D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 9. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 6.000,00 0,00 0, ,00 0,00 No. Uraian Program / Kegiatan Target Realiasi Penyerapan ( % ) E. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Pemantauan Kualitas Lingkungan , , Pengkajian Dampak Lingkungan , , Pengembangan Kapasitas Pengelolaan 13. Pembangunan Biodigester Biogas Limbah 14. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 15 Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH F. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 16. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- Sumber Air , , , , , , , , , , Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 18. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi 19. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah , , , , , ,

12 LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 20. Pemberdayaan masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam , , B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut Untuk belanja LS yang melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan fisik, kadangkadang pihak ketiga belum bisa mematuhi jadwal pencairan seperti yang direncanakan dalam anggaran kas APBD. 13

13 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 30 Juni BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1 Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan-LRA Kabupaten Kulon Progo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima pendapatan retribusi daerah dari Izin Gangguan (HO). Sampai dengan akhir Semester I (per 30 Juni ) penerimaan pendapatan adalah sebagai berikut Uraian Target (Rp) Realisasi Sem. I (Rp) Lebih / Kurang (Rp) Realisasi 2015 (Rp) Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha / Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA Jumlah Realisasi pendapatan Retribusi Izin Gangguan sampai dengan akhir Semester I Tahun (30 Juni ) adalah Rp atau 75,31 % dari target retribusi (Rp ) Belanja Belanja Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan komposisi belanja Tahun Anggaran sebagai berikut Belanja Anggaran (Rp) Realisasi Sem.I Lebih/Kurang (Rp) Realisasi 2015 (Rp) (Rp) Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Realisasi belanja sampai dengan akhir Semester I tahun anggaran sebesar Rp ,00 atau 59,96 % dari anggaran sebesar Rp , Belanja Operasi Belanja Operasi Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi sampai dengan akhir semester I tahun anggaran (30 Juni ) adalah sebagai berikut Belanja Operasi Anggaran (Rp) Realisasi Sem. I Lebih/Kurang (Rp) Realisasi 2015 (Rp) (Rp) Belanja Pegawai ,265, Belanja Barang & Jasa Jumlah Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir semester I (30 Juni ) adalah Rp ,00 atau % dari anggaran sebesar Rp ,00. 31

14 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 30 Juni a. Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Semester I (per 30 Juni ) ,00 dengan rincian sebagai berikut sebesar Rp. Belanja pegawai Anggaran (Rp) Realisasi Sem.I Lebih/kurang (Rp) Realisasi 2015 (Rp) (Rp) Gaji & tunjangan ,176, Honorarium PNS ,833, Honorarium non PNS ,720, Uang lembur ,751, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jumlah ,785, ,265, b. Belanja Barang dan Jasa Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan akhir Semester I (per 30 Juni ) adapun sebagai berikut Belanja Barang dan Jasa Anggaran Realisasi Sem I Lebih/kurang Realisasi 2015 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Belanja bahan pakai habis Belanja bahan/material Belanja jasa kantor Belanja perawatan kendaraan bermotor Belanja cetak dan penggandaan Belanja makanan dan minuman Belanja pakaian dinas & atributnya Belanja perjalanan dinas Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi & bimtek PNS Belanja pemeliharaan Belanja jasa non PNS Belanja tenaga ahli/ instruktur/ narasumber Belanja Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat Belanja hadiah atas prestasi Jumlah

15 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 30 Juni Belanja Modal Belanja modal Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; serta Belanja Aset Tetap Lainnya, dengan realisasi pada akhir Semester I Tahun Anggaran sebagai berikut Belanja Modal Anggaran (Rp) Realisasi Sem.I Lebih/kurang Realisasi 2015 (Rp) (Rp) (Rp) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Jumlah Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional Pendapatan-LO Adapun Pendapatan LO per 30 Juni pada Kabupaten Kulon Progo yaitu Uraian Target (Rp) Realisasi Sem.I (Rp) Lebih / Kurang (Rp) Realisasi 2015 (Rp) Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha / Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO Jumlah Bila diperhatikan pada tahun 2015 Realisasi Pendapatan LO (Rp ,00) dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan LRA (Rp ,00) terdapat selisih Rp ,00. Selisih angka Rp ,00 ini merupakan piutang retribusi 2012 yang pelunasannya oleh pemohon izin gangguan dilakukan baru pada tahun Hal ini karena Pendapatan LO merupakan kalkulasi pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan (yang notabene pada saat itu merupakan tahun 2015), sedangkan pelunasan piutang retribusi dimasukkan dalam rekening pendapatan lain-lain yang sah Beban Beban Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran meliputi Beban Pegawai-LO dan Beban Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut Beban Sem.I 2015 (Rp) (Rp) Beban pegawai-lo Beban barang dan jasa ( ) Beban Hibah Beban penyusutan dan amortisasi Jumlah

16 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 30 Juni Beban Pegawai-LO Beban pegawai-lo pada Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni adalah sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut Beban pegawai-lo Sem. I 2015 Beban gaji dan tunjangan-lo 684,502, ,266,888 Beban honorarium PNS 4,875,000 90,733,000 Beban honorarium non PNS 2,000,000 6,820,000 Beban uang lembur-lo 16,979,000 29,745,000 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO 0 9,180,000 Jumlah 708,356,189 1,035,744,888 (Rp) (Rp) Beban Barang dan Jasa Beban barang dan jasa pada Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni adalah sebesar Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut Beban barang dan jasa Sem.I 2015 (Rp) (Rp) Beban bahan habis pakai Beban persediaan bahan material (686,349,275.00) Beban jasa kantor Beban perawatan kendaraan bermotor Beban cetak dan penggandaan Beban makanan dan minuman Beban pakaian dinas & atributnya Beban perjalanan dinas Beban pemeliharaan Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Beban kursus, pelatihan, bimtek 0 0 Beban tenaga ahli/ instruktur/ 0 0 narasumber Beban honorarium PNS-LO Beban Hadiah atas Prestasi dan Penghargaan Jumlah ( ) Beban Hibah Beban hibah pada Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni adalah sebesar Rp 0, Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban penyusutan dan amortisasi pada Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni adalah sebesar Rp 0,00. 34

17 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 30 Juni Surplus/ Defisit-LO Surplus/ defisit-lo pada Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni adalah sebesar (Rp ,00).. Persediaan Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Sisa persedian dari tahun 2015 senilai Rp ,00 telah habis digunakan pada bulan Januari. Pada awal tahun dilakukan belanja persediaan, dan digunakan untuk operasional kantor sehingga pada akhir Semester I TA ( 30 Juni ) di KLH Kulon Progo masih terdapat sisa persediaan berupa ATK senilai Rp ,00 dengan rincian sebagai berikut Jenis persediaan 30 Juni (Rp) 31 Des 2015 (Rp) ATK , ,00 Barang cetakan 0,00 0,00 Alat listrik 0,00 0,00 Benda pos 0,00 0,00 Jumlah persediaan , ,00 II. ASET TETAP Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan kantor atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap pada Kabupaten Kulon Progo pada akhir Semester I (30 Juni ) adalah sebagai berikut No. Uraian 30 Juni 31 Des Tanah 0,00 0,00 2. Peralatan dan Mesin , ,00 3. Gedung dan Bangunan , ,00 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan , ,00 5. Aset Tetap Lainnya , ,00 6. Konstruksi dalam pengerjaan 0,00 0,00 Jumlah , ,00 35

18 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 30 Juni Adapun rincian aset tetap sebagai berikut 1. Tanah Aset berupa tanah per 30 Juni mempunyai saldo Rp.0,00 karena lahan perkantoran yang digunakan Kantor LH Kulon Progo merupakan aset pemerintah kabupaten yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 2. Peralatan dan Mesin Saldo peralatan dan mesin per 30 Juni adalah Rp.,00 sebagai berikut dengan perincian Mesin & Peralatan 30 Juni 31 Des 2015 Alat-alat besar 0,00 0,00 Alat-alat angkutan , ,00 Alat bengkel dan alat ukur 1.250, ,00 Alat studio dan komunikasi 1.250, ,00 Alat-alat kantor & rumah tangga , ,00 Alat-alat laboratorium , ,00 Jumlah , Saldo peralatan dan mesin per 30 Juni yang mengalami perubahan dari saldo akhir tahun 2015 adalah o Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga mengalami perubahan dari Rp ,00 per 31 Des 2015 menjadi Rp per 30 Juni atau berkurang saldo sejumlah Rp berupa pengurangan aset oleh sebab lain (lihat lampiran Catatan Atas Laporan Aset (catatan perubahan data/nilai asset)) dengan rincian sebagai berikut 36

19 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 30 Juni Pengurangan Aset Nilai (Rp) No. Pengurangan Aset oleh Sebab Lain 1. Double Pencatatan 2. Reklas ke KIB C 1.Bak Tong Sampah 30 1.Dokumentasi Taman BBI Dokumentasi Taman Hijau Pegadaian Pengaturan Kontur Tanah Taman Pegadaian JUMLAH Gedung dan Bangunan Saldo gedung dan bangunan pada Semester I (per 30 Juni ) dengan rincian sebagai berikut Gedung dan bangunan 30 Juni 31 Des 2015 Bangunan gedung , ,00 Saldo bangunan gedung per 30 Juni Rp ,00 mengalami pertambahan dari saldo 31 Desember 2015 Rp ,00 sebesar Rp karena ada koreksi aset oleh sebab Reklas (lihat lampiran Catatan Atas Laporan Aset (catatan perubahan data/nilai asset)) dengan rincian sebagai berikut PENAMBAHAN Nilai (Rp) No. Koreksi / penyesuaian nilai aset 1. Koreksi Asset oleh sebab Reklas dari KIB B 1. Taman Hijau BBI Taman Hijau Pegadaian Penyempurnaan Taman Pegadaian JUMLAH

20 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 30 Juni 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Semester I (per 3 0 Juni ) dengan rincian sebagai berikut Jalan, Irigasi dan Jaringan 30 Juni 31 Des 2015 Jalan dan Jembatan Rp. 0,00 Rp. 0,00 Bangunan Air / Irigasi Rp ,00 Rp ,00 Instalasi Rp ,00 Rp ,00 Jaringan Rp. 0,00 Rp. 0,00 Jumlah Rp ,00 Rp ,00 Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Semester I (30 Juni ) tidak mengalami perubahan dari saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa bangunan air/irigasi maupun instalasi terdiri dari satu macam barang yaitu sumur resapan. 5. Aset Tetap Lainnya Saldo aset tetap lainnya per 30 Juni pada Semester I (per 30 Juni ) dengan rincian sebagai berikut Aset Tetap Lainnya 30 Juni 31 Des 2015 Hewan, Ternak dan Tumbuhan , ,00 Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni berupa tumbuhan yaitu pohon perindang di tepi jalan (bungur dan tabebuia) tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember Konstruksi dalam pengerjaan Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni pada semester I (per 30 Juni ) adalah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut Konstruksi dalam pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan 30 Juni 31 Des ,00 0,00 38

21 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 30 Juni Demikian penjelasan pos-pos pelaporan keuangan ini sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. dibuat dengan Wates, Agustus Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Ir. SUHARJOKO, MT. NIP

22 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 30 Juni LAMPIRAN 40

23 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Sub Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Ir. SUHARJOKO, MT. JEMINO Bulan Juni s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji REKENING URAIAN ANGGARAN SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI SISA PAGU ANGGARAN Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 761,005, ,712,80 163,896,00 489,608,80 489,608,80 271,396, Tunjangan Keluarga 86,109, ,601, ,238,70 48,840, ,840, ,269, Tunjangan Jabatan 44,460,00 20,520,00 6,840,00 27,360,00 27,360,00 17,100, Tunjangan Fungsional Umum 26,785,85 12,180,00 4,060,00 16,240,00 16,240,00 10,545, Tunjangan Beras 48,734, ,870,84 3,621,00 25,491,84 25,491,84 23,242, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8,902, ,091, ,205, ,297, ,297, ,605, Pembulatan Gaji 21, ,42 1, , , , Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan 10,785,40 10,785, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 103,525,00 37,193,50 66,331,50 15,320,00 21,873,50 37,193, Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang 19,500,00 4,875,00 14,625,00 4,875,00 4,875, Honorarium Harian 16,720,00 2,000,00 14,720,00 2,000,00 2,000, Uang Lembur PNS 33,664,00 16,979,00 16,685,00 11,524,00 5,455,00 16,979, Belanja Alat Tulis Kantor 17,094,65 6,767,85 10,326,80 6,225,10 542,75 6,767, Belanja Bahan Baku Bangunan 10,810,00 10,810,00 10,810,00 10,810, Belanja Bahan Percontohan 800,00 800, Belanja Telepon 3,000,00 1,100, ,899, , , ,100, Belanja Air 2,580,00 560,40 2,019,60 445,40 115,00 560, Belanja Listrik 4,200,00 2,537, ,662, ,100, , ,537, Belanja Surat Kabar/Majalah 900,00 450,00 450,00 375,00 75,00 450, Belanja Dokumentasi 2,250,00 500,00 1,750,00 500,00 500, Belanja Publikasi 14,100,00 6,314,90 7,785,10 1,314,90 5,000,00 6,314, Belanja Jasa Analisa/Pemeriksaan Laboratorium 63,500,00 18,630,00 44,870,00 18,630,00 18,630, Belanja Jasa Event Organizer/Atraksi Kesenian 20,000,00 20,000, Belanja Jasa Service 3,340,00 1,649,00 1,691,00 1,099,00 550,00 1,649, Belanja Penggantian Suku Cadang 9,450,00 4,317,50 5,132,50 1,768,00 2,549,50 4,317, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 53,244,00 24,931, ,312, ,196, ,735,10 24,931, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3,224,00 1,950,00 1,274,00 1,950,00 1,950, Belanja Cetak 2,063,00 816,00 1,247,00 345,00 471,00 816, Belanja Penggandaan 15,957, ,459, ,497,95 4,750, ,709,15 7,459, Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 14,004,00 7,074,00 6,930,00 3,564,00 3,510,00 7,074, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 78,119,50 30,844,00 47,275,50 21,731,00 9,113,00 30,844, Belanja makanan dan minuman pelatihan, sosialisasi, penyuluhan 18,610,00 1,800,00 16,810,00 1,800,00 1,800, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43,730,00 14,455,00 29,275,00 8,355,00 6,100,00 14,455, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95,744,00 41,405,20 54,338,80 25,000,10 16,405,10 41,405, Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 6,000,00 6,000, Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 9,600,00 600,00 9,000,00 600,00 600, Belanja Hadiah Atas Prestasi 10,050,00 10,050, Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 18,360,00 13,250,00 5,110,00 11,900,00 1,350,00 13,250, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 178,295,50 178,295, Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 30,000,00 30,000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 4,575,00 4,575,00 4,575,00 4,575, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 16,924,00 16,850,00 16,850,00 16,850,00 74, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 79,104,00 62,568,00 15,000,00 77,568,00 78,666,50 437,50 1,098,50 1,098, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2,600,00 2,600,00 2,600,00 2,600, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 14,500,00 14,450,00 14,450,00 14,450,00 50, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air 33,925,00 31,020,00 31,020,00 31,020,00 2,905, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Taman 272,736,00 83,328,05 43,985,20 127,313,25 128,482,25 144,253,75 1,169,00 1,169, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik 15,000,00 15,000,00 15,000,00 15,000, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan 334,965,00 295,350,00 36,000,00 331,350,00 333,311,00 1,654,00 1,536,00 425,00 1,961,00 JUMLAH 2,663,569, ,981, ,862, ,844,01 1,498,069, ,165,500, ,546,05 186,314, ,005,20 613,551,25 84,359, ,673, Penerimaan SP2D Pajak Penghasilan Ps 21 Pajak Penghasilan Ps 23 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Daerah Lain-lain 1,526,680, ,822, ,781, , ,016,35 7,452, Jumlah Penerimaan 1,543,207, Pengeluaran - - SPJ (LS + UP/GU/TU) Pajak Penghasilan Ps 21 1,498,069, ,282, Pajak Penghasilan Ps 23 1,533, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 454, Pajak Daerah 1,575, Lain-lain 7,452, Jumlah Pengeluaran 1,511,367, Saldo Kas 31,840, Mengetahui, Wates, 30 Juni Kepala Kantor Bendahara Pengeluaran Ir. SUHARJOKO, MT. JEMINO NIP NIP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 7 dari 7

24 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Pagu APBD Pagu Perubahan APBD Belanja Gaji dan Tunjangan 976,020, Jan /SP2D/ Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 53,554,20 53,554, Belanja Tunjangan Keluarga 6,059, ,613, Belanja Tunjangan Jabatan 3,420,00 63,033, Belanja Tunjangan Fungsional Umum 2,030,00 65,063, Belanja Tunjangan Beras 3,693,42 68,756, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 487, ,244, Belanja Pembulatan Gaji ,244, Jan /SP2D/ Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 53,725,80 122,970, Belanja Tunjangan Keluarga 6,078,08 129,048, Belanja Tunjangan Jabatan 3,420,00 132,468, Belanja Tunjangan Fungsional Umum 2,030,00 134,498, Belanja Tunjangan Beras 3,693,42 138,192, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 487, ,679, Belanja Pembulatan Gaji ,680, Feb /SP2D/ Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 54,536,80 193,216, Belanja Tunjangan Keluarga 6,106, ,322, Belanja Tunjangan Jabatan 3,420,00 202,742, Belanja Tunjangan Fungsional Umum 2,030,00 204,772, Belanja Tunjangan Beras 3,621,00 208,393, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 529, ,923, Belanja Pembulatan Gaji ,923, Mar /SP2D/ Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 54,632,00 263,555, Belanja Tunjangan Keluarga 6,119,35 269,675, Belanja Tunjangan Jabatan 3,420,00 273,095, Belanja Tunjangan Fungsional Umum 2,030,00 275,125, BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Gaji dan Tunjangan Pagu APBD 976,020, Pagu Perubahan APBD Mar /SP2D/ Belanja Tunjangan Beras 3,621,00 278,746, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 529, ,275, Belanja Pembulatan Gaji ,276, Apr /SP2D/ Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 54,632,00 333,908, Belanja Tunjangan Keluarga 6,119,35 340,027, Belanja Tunjangan Jabatan 3,420,00 343,447, Belanja Tunjangan Fungsional Umum 2,030,00 345,477, Belanja Tunjangan Beras 3,621,00 349,098, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 529, ,627, Belanja Pembulatan Gaji ,628, Mei /SP2D/ Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 54,632,00 404,260, Belanja Tunjangan Keluarga 6,119,35 410,380, Belanja Tunjangan Jabatan 3,420,00 413,800, Belanja Tunjangan Fungsional Umum 2,030,00 415,830, Belanja Tunjangan Beras 3,621,00 419,451, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 529, ,980, Belanja Pembulatan Gaji ,981, Jun /SP2D/ Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 54,632,00 474,613, Belanja Tunjangan Keluarga 6,119,35 480,732, Belanja Tunjangan Jabatan 3,420,00 484,152, Belanja Tunjangan Fungsional Umum 2,030,00 486,182, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2,676,50 488,858, Belanja Pembulatan Gaji ,859, Jun /SP2D/ Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 54,632,00 543,491, BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Pagu APBD Pagu Perubahan APBD Belanja Gaji dan Tunjangan 976,020, Jun /SP2D/ Belanja Tunjangan Keluarga 543,491, Belanja Tunjangan Jabatan 543,491, Belanja Tunjangan Fungsional Umum 543,491, Belanja Tunjangan Beras 543,491, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 543,491, Belanja Pembulatan Gaji 543,491, /SP2D/ Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 54,632,00 598,123, Belanja Tunjangan Keluarga 6,119,35 604,242, Belanja Tunjangan Jabatan 3,420,00 607,662, Belanja Tunjangan Fungsional Umum 2,030,00 609,692, Belanja Tunjangan Beras 3,621,00 613,313, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 529, ,843, Belanja Pembulatan Gaji ,844,01 JUMLAH 613,844,01 613,844,01 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Uang Lembur Pagu APBD Pagu Perubahan APBD 1 22-Mar /SP2D/ Belanja Uang Lembur PNS 3,200,00 3,200, Apr /SP2D/ Belanja Uang Lembur PNS 384,00 3,584, Belanja Uang Lembur PNS 1,164,00 4,748, Apr /SP2D/ Belanja Uang Lembur PNS 1,008,00 5,756, Jun /SP2D/ Belanja Uang Lembur PNS 5,768,00 11,524, Jun /SP2D/ Belanja Uang Lembur PNS 279,00 11,803, Belanja Uang Lembur PNS 972,00 12,775, Belanja Uang Lembur PNS 586,00 13,361, Belanja Uang Lembur PNS 1,552,00 14,913,00 JUMLAH 14,913,00 14,913,00 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Honorarium PNS Pagu APBD Pagu Perubahan APBD 1 26-Apr /SP2D/ Honorarium PNS 1,850,00 1,850, Honorarium PNS 4,875,00 6,725, Honorarium PNS 1,850,00 8,575, Apr /SP2D/ Honorarium PNS 3,520,00 12,095, Jun /SP2D/ Honorarium PNS 1,760,00 13,855, Honorarium PNS 6,340,00 20,195, Jun /SP2D/ Honorarium PNS 5,550,00 25,745, Honorarium PNS 5,550,00 31,295, Honorarium PNS 6,896,75 38,191,75 JUMLAH 38,191,75 38,191,75 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Honorarium Non PNS Pagu APBD Pagu Perubahan APBD 1 01-Jun /SP2D/ Honorarium Non PNS 2,000,00 2,000, JUMLAH 2,000,00 2,000,00 Halaman 6 dari 6

25 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Bahan Pakai Habis Pagu APBD Pagu Perubahan APBD 1 22-Mar /SP2D/ Belanja Alat Tulis Kantor 465,60 465, Belanja Alat Tulis Kantor 92,00 557, Belanja Alat Tulis Kantor 277,00 834, Belanja Alat Tulis Kantor 363,00 1,197, Belanja Alat Tulis Kantor 473,00 1,670, Belanja Alat Tulis Kantor 323,80 1,994, Belanja Alat Tulis Kantor 781,50 2,775, Belanja Alat Tulis Kantor 198,50 2,974, Apr /SP2D/ Belanja Alat Tulis Kantor 92,00 3,066, Belanja Alat Tulis Kantor 328,40 3,394, Belanja Alat Tulis Kantor 499,50 3,894, Belanja Alat Tulis Kantor 316,00 4,210, Apr /SP2D/ Belanja Alat Tulis Kantor 409,80 4,620, Belanja Alat Tulis Kantor 308,00 4,928, Jun /SP2D/ Belanja Alat Tulis Kantor 344,60 5,272, Belanja Alat Tulis Kantor 358,90 5,631, Belanja Alat Tulis Kantor 593,50 6,225, Jun /SP2D/ Belanja Alat Tulis Kantor 372,50 6,597, JUMLAH 6,597,60 6,597,60 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Bahan/Material Pagu APBD Pagu Perubahan APBD 1 26-Apr /SP2D/ Belanja Bahan Baku Bangunan 1,838,00 1,838, Apr /SP2D/ Belanja Bahan Baku Bangunan 8,972,00 10,810, JUMLAH 10,810,00 10,810,00 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Jasa Kantor Pagu APBD Pagu Perubahan APBD 1 22-Mar /SP2D/ Belanja Telepon 319, , Belanja Air 87,00 406, Belanja Listrik 754, ,160, Belanja Surat Kabar/Majalah 150,00 1,310, Belanja Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 2,700,00 4,010, Apr /SP2D/ Belanja Telepon 150, ,160, Belanja Air 91,00 4,251, Belanja Listrik 378, ,630, Belanja Surat Kabar/Majalah 75,00 4,705, Belanja Publikasi 1,202,00 5,907, Belanja Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 1,350,00 7,257, Apr /SP2D/ Belanja Telepon 229, ,487, Belanja Air 103,00 7,590, Belanja Listrik 496, ,087, Belanja Surat Kabar/Majalah 75,00 8,162, Belanja Publikasi 112,90 8,275, Belanja Jasa Analisa/ Pemeriksaan Laboratorium 17,232,00 25,507, Jun /SP2D/ Belanja Telepon 224, ,731, Belanja Air 164,40 25,896, Belanja Listrik 470, ,367, Belanja Surat Kabar/Majalah 75,00 26,442, Belanja Jasa Analisa/ Pemeriksaan Laboratorium 1,398,00 27,840, Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 600,00 28,440, Belanja Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 6,500,00 34,940, Belanja Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 1,350,00 36,290, BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Jasa Kantor Pagu APBD Pagu Perubahan APBD Jun /SP2D/ Belanja Surat Kabar/Majalah 75,00 36,365, Belanja Dokumentasi 500,00 36,865, Belanja Publikasi 5,000,00 41,865, Belanja Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 1,350,00 43,215, JUMLAH 43,215, ,215, BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Pagu APBD Pagu Perubahan APBD 1 22-Mar /SP2D/ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 5,659,00 5,659, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 832,00 6,491, Apr /SP2D/ Belanja Jasa Service 499,00 6,990, Belanja Penggantian Suku Cadang 1,520,00 8,510, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 5,072, ,582, Apr /SP2D/ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4,726,95 18,309, Jun /SP2D/ Belanja Jasa Service 600,00 18,909, Belanja Penggantian Suku Cadang 248,00 19,157, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4,738,50 23,895, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1,118,00 25,013, Jun /SP2D/ Belanja Jasa Service 550,00 25,563, Belanja Penggantian Suku Cadang 1,720,00 27,283, JUMLAH 27,283, ,283, BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Pagu APBD Pagu Perubahan APBD Belanja Cetak dan Penggandaan 1 22-Mar /SP2D/ Belanja Cetak 345,00 345, Belanja Penggandaan 452, , Apr /SP2D/ Belanja Penggandaan 300,00 1,097, Belanja Penggandaan 386, ,483, Belanja Penggandaan 556,50 2,040, Belanja Penggandaan 441,20 2,481, Belanja Penggandaan 97,30 2,578, Apr /SP2D/ Belanja Penggandaan 586,95 3,165, Belanja Penggandaan 470, ,635, Jun /SP2D/ Belanja Penggandaan 595,00 4,230, Belanja Penggandaan 171,50 4,402, Belanja Penggandaan 296,00 4,698, Belanja Penggandaan 396,90 5,095, Jun /SP2D/ Belanja Cetak 471,00 5,566, Belanja Penggandaan 586,95 6,153, Belanja Penggandaan 250,00 6,403, Belanja Penggandaan 92, ,496, Belanja Penggandaan 300,00 6,796,20 JUMLAH 6,796,20 6,796,20 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Makanan dan Minuman Pagu APBD Pagu Perubahan APBD 1 22-Mar /SP2D/ Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 900,00 900, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,316,00 2,216, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250,00 2,466, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,055,00 4,521, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,00 6,021, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800,00 6,821, Apr /SP2D/ Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 432,00 7,253, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 324,00 7,577, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500,00 8,077, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,00 9,077, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,215,00 13,292, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 625,00 13,917, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400,00 14,317, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,355,00 15,672, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70,00 15,742, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200,00 15,942, Apr /SP2D/ Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 270,00 16,212, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500,00 16,712, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400,00 17,112, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,00 18,612, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,250,00 19,862, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 420,00 20,282, Jun /SP2D/ Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,638,00 21,920, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500,00 22,420, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500,00 22,920,00 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Makanan dan Minuman Pagu APBD Pagu Perubahan APBD Jun /SP2D/ Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400,00 23,320, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,975,00 25,295, Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 1,800,00 27,095, Jun /SP2D/ Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 432,00 27,527, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 648,00 28,175, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 324,00 28,499, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 270,00 28,769, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375,00 29,144, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375,00 29,519, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750,00 30,269, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,000,00 34,269,00 JUMLAH 34,269,00 34,269,00 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Perjalanan Dinas Pagu APBD Pagu Perubahan APBD 1 22-Mar /SP2D/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 680,00 680, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 180,00 860, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 410,00 1,270, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2,926,45 4,196, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,874,50 8,070, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 960,00 9,030, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 985,00 10,015, Apr /SP2D/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 205,00 10,220, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,075,00 11,295, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 230,00 11,525, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 450,00 11,975, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 840,00 12,815, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80,00 12,895, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,385,00 16,280, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,975,00 18,255, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,500,00 19,755, Apr /SP2D/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 680,00 20,435, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,250,00 21,685, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 610,00 22,295, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,030,00 23,325, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2,095,15 25,421, Jun /SP2D/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,000,00 26,421, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 575,00 26,996, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 460,00 27,456, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 320,00 27,776,10 BESAR Periode 1 Januari s.d. 30 Juni Sub Kode Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Perjalanan Dinas Pagu APBD Pagu Perubahan APBD Jun /SP2D/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 875,00 28,651, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 845,00 29,496, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,135,00 30,631, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,374,00 32,005, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,350,00 33,355, Jun /SP2D/ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,800,00 37,155, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95,00 37,250, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 270,00 37,520, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2,620,00 40,140,10 JUMLAH 40,140,10 40,140,10 Halaman 10 dari 10