Data Capaian Pada. Perencanaan. Target. Diperlukan Database PAUD yang akurat berbasis ICT

Transkripsi

1 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBAWA BARAT Indikator Kinerja Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode T-1 Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa S1.1 APK TK/RA mencapai 72,9% terlaksananya program pendidikan anak usia dini dan menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan berikutnya Program Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat Kegiatan Penyusunan Database PAUD Formal dan Non Formal Dukungan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi PAUD Non Formal dan Pendidikan Gratis pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan. Output Terdapatnya database tentang Database PAUD yang PAUD Formal dan Non Formal akurat berbasis ICT Tersedianya dana pengelolaan, dana subsidi untuk program pendidikan gratis Outcome Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Diperlukan Database PAUD yang akurat berbasis ICT Terlaksananya kegiatan Dana pengelolaan, dana yang diasaskan pada subsidi untuk program Perbup No. 1 Tahun pendidikan gratis 2006 dan Perda WAJAR dilakukan setiap tahunnya 12 Tahun TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Kondisi Kin Periode R 90 TK/PAUD 23,000, TK/PAUD 25,300, TK/PAUD 27,830, TK/PAUD 30,613, TK/PAUD 33,674, TK/PAUD 262 sekolah 7,090,680, sekolah 9,217,884, Sekolah 11,983,249, Sekolah 15,578,223, Sekolah 20,251,691, Sekolah S1.2 Perbaikan ruang kelas dan Tersedianya sarana terpenuhinya sarana dan pembelajaran yang prasarana pendidikan memadai Program Pendidikan Anak Usia Dini Perencanaan dan pengawasan fisik program pendidikan usia dini Terlaksananya perencanaan dan pengawasan fisik gedunggedung pada PAUD Adanya perencana dan pengawas terhadap sarana fisik beberapa TK/RA Perlunya perencana dan pengawas terhadap sarana fisik beberapa TK/RA 90 TK/RA 10,000, TK/RA 11,000, TK/RA 12,100, TK/RA 13,310, TK/RA 14,641, TK/RA 02 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan gedung sekolah Tersedianya Bangunan TK Negeri Pembina Kecamatan tahap I untuk 6 ( enam) kecamatan Tersedianya Prasarana Penunjang Kegiatan Belajar Yang Memadai Di KSB Ada 6 (enam) kecamatan yang belum memiliki TK Negeri Pembina Kecamatan 1 TK 300,000,000 1 TK 330,000,000 1 TK 363,000,000 1 TK 399,300,000 1 TK 439,230,000 2 TK 03 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penambahan ruang kelas sekolah dan Pemagaran Tersedianya ruang kelas sekolah TK dan pagar Terdapat pagar pengaman bagi TK/RA dan kekurangan ruang kelas Belum ada pagar pengaman bagi TK/RA dan kekurangan ruang kelas 1 TK 190,000,000 1 TK 190,000,000 1 TK 200,000,000 1 TK 200,000,000 1 TK 200,000,000 2 TK 07 Program Pendidikan Anak Usia Dini 19 Program Pendidikan Anak Usia Dini S1.3 Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal Program Pendidikan Anak Usia Dini menerapkan system pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan Program Pendidikan toleransi) dan Anak Usia Dini menyenangkan bagi anak Pembangunan sarana dan prasarana bermain Pengadaan mubeleur sekolah Tersedianya sarana bermain di TK & RA Tersedianya mubeleur sekolah di TK & RA Pelatihan Peningkatan Terlaksananya pelatihan Kompetensi Guru PAUD pengembangan pendidikan usia dini melalui kelompok kerja guru TK/RA baik yang formal dan non formal Pengembangan Terlaksananya kegiatan kurikulum, bahan ajar pengembangan kurikulum, dan model pembelajaran bahan ajar dan model pendidikan anak usia dini pembelajaran Terlengkapinya kebutuhan alat bermain siswa TK/RA Terlengkapinya meubeler TK/RA Tumbuhnya Semangat Kepemimpinan Guru PAUD Tertatanya kurikulum PAUD formal dan non formal yang berbasis kultur dan ahlak Melengkapi kebutuhan alat bermain siswa TK/RA Masih kurangnya meubeler TK/RA Perlunya pelatihan bagi para guru TK/RA untuk pengembangan diri dalam mendidik siswanya Belum tertatanya kurikulum PAUD formal dan non formal yang berbasis kultur dan ahlak 1 TK 30,000,000 1 TK 33,000,000 1 TK 36,300,000 1 TK 39,930,000 1 TK 43,923,000 2 TK 1 TK 50,000,000 1 TK 55,000,000 1 TK 60,500,000 1 TK 66,550,000 1 TK 73,205,000 1 TK 90 TK/PAUD 25,000, TK/PAUD 27,500, TK/PAUD 30,250, TK/PAUD 33,275, TK/PAUD 36,602, TK/PAUD 90 TK/PAUD 25,000, TK/PAUD 27,500, TK/PAUD 30,250, TK/PAUD 33,275, TK/PAUD 36,602, TK/PAUD Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Lomba Kreatifitas Anak Usia Dini Festival Lomba Seni Siswa Terselenggaranya kegiatan Lomba kreatifitas anak usia dini Memberikan motivasi kepada siswa dalam seni Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba Wadah untuk berkarya dan meningkatnya efektifitas diri siswa Siswa baru setiap tahun yang belum mengikuti lomba Dijadikan kegiatan rutin tahunan berjenjang 450 Siswa 45,000, siswa 49,500, siswa 54,450, siswa 59,895, siswa 65,884, siswa 4 kegiatan 40,000,000 4 kegiatan 44,000,000 4 kegiatan 48,400,000 4 kegiatan 53,240,000 4 kegiatan 58,564,000 4 kegiatan Program Pendidikan Non Formal Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal Kompetisi antar PTK-PNF dan kegiatan lanjutan di tingkat Propinsi dan Nasional Terselenggaranya Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal Perlu dilakukan Kompetisi antar PTK-PNF dan kegiatan lanjutan di tingkat Propinsi dan Nasional 90 org 20,000, org 22,000, org 24,200, org 26,620, org 29,282, org

2 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program T2 T-1 Tersedia dan S2.1 APK SD/MI mencapai terlaksananya Tercapainya Program Wajib Belajar >90% terjangkaunya layanan pendidikan Pendidikan Dasar yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan Desa. S2.2 APS kelompok usia 7-12 Tahun mencapai 0,7% Kegiatan Pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu/miskin jenjang SD/MI bagi siswa kurang mampu/ miskin 74 Program Wajib Belajar Penyediaan dana BOS SD S2.3 APM SD/MI mencapai 98% 88 Program Wajib Belajar S2.4 Terpetanya pendidik sesuai kebutuhan dan kesesuaian ijazah pendidik dengan bidang pelajaran yang ditanganinya Program Wajib Belajar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan jenjang SD perwakilan tiap kecamatan Festival inovasi pembelajaran Output Indikator Kinerja Tersedianya bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu/siswa miskin (BSM) Bantuan operasioanal SD Siswa yang mengalami keterbatasan khusus dapat menikmati pendidikan yang layak Memberikan inovsi kepada guru dalam proses pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan Outcome Terbantunya beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya Dana operasional rutin bantuan dari pusat Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan terdapat beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya Dana operasional rutin bantuan dari pusat Memberikan Siswa yang mengalami kesempatan kepada keterbatasan khusus semua siswa untuk masih terdapat di KSB mengembangkan keterampilan, kekuatan, daya juang dan kepercayaan diri Memberikan peluang kepada guru dan siswa untuk berinovasi dalam pembelajaran aktif, efektif dan menyenangkan Inovasi dalam proses Belajar mengajar masih monoton Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kin TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Periode R 100% 1,000,000, % 1,000,000, % 1,000,000, % 1,000,000,000 80% 800,000,000 80% 125 sekolah 9,000,000, sekolah 9,900,000, sekolah 10,890,000, sekolah 11,979,000, sekolah 13,176,900, sekolah 1 kegiatan 10,000,000 1 kegiatan 11,000,000 1 kegiatan 12,100,000 1 kegiatan 13,310,000 1 kegiatan 14,641,000 1 kegiatan 1 kegiatan 10,000,000 1 kegiatan 11,000,000 1 kegiatan 12,100,000 1 kegiatan 13,310,000 1 kegiatan 14,641,000 1 kegiatan S2.5 Peningkatan kualitas kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan Program Wajib Belajar Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menuju sekolah SSN Program Manajemen Monitoring, Evaluasi, Peningkatan Pelaporan Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Kegiatan Pengawas Program Wajib Belajar Peningkatan Kapasitas Gugus / KKG SD Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Mutu Pendidik dan MGMP dan MKKS Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Pelatihan Tenaga Mutu Pendidik dan Pendidik Tenaga Kependidikan 20 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Penguasaan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Tersedianya biaya perjalanan pengawas pendidikan/guru pamong Terbinanya anggota Gugus SD dalam mengembangkan proses belajar mengajar Memberikan pemahaman terhadap MGMP dan MKKS melalui pembinaan Terselenggaranya kompetensi tenaga pendidik SSN Terlaksananya metode Perlu dilakukan pembelajaran dengan pembekalan dan menggunakan teknologi pendampingan bagi guru informasi dan dalam menggunakan TIK komunikasi dan penggunaan media pembelajaran elektronik Kebutuhan rutin operasional pengawas tiap tahunnya melalui SPPD Tetap Kapasitas Gugus / KKG SD semakin meningkat Kapasitas MGMP dan MKKS semakin meningkat Terselenggaranya pelatihan Pendidik Kebutuhan rutin setiap tahun Perlu diberikan pemahaman dan pembekalan terhadap pengembangan Gugus SD Pengelolaan dan Melakukan seleksi, Terdapatnya guru yang terselenggaranya/terlaksanan perangkingan dan bersertifikasi ya uji sertifikasi pendidik dan penjaringannya penentuan sertifikasi bagi guru dan pengawas 1 kegiatan 19,500,000 1 kegiatan 21,450,000 1 kegiatan 23,595,000 1 kegiatan 25,954,500 1 kegiatan 28,549,950 1 kegiatan 65 Pegawas 750,000, Pengawas 750,000, Pengawas 750,000, Pengawas 750,000, Pengawas 750,000, Pengawas 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 33,000,000 1 Tahun 36,300,000 1 Tahun 39,930,000 1 Tahun 43,923,000 1 Tahun Perlu dilakukan pembinaan terahadap MGMP dan MKKS 1 kegiatan 25,000,000 1 kegiatan 27,500,000 1 kegiatan 30,250,000 1 kegiatan 33,275,000 1 kegiatan 36,602,500 1 kegiatan Krisisnya guru unggul 1 kegiatan 25,000,000 1 kegiatan 27,500,000 1 kegiatan 30,250,000 1 kegiatan 33,275,000 1 kegiatan 36,602,500 1 kegiatan 1 kegiatan 28,000,000 1 kegiatan 30,800,000 1 kegiatan 33,880,000 1 kegiatan 37,268,000 1 kegiatan 40,994,800 1 kegiatan Program Peningkatan Lomba guru berprestasi, Mutu Pendidik dan kepala sekolah Tenaga Kependidikan berprestasi, pengawas sekolah berprestasi Rutin Terlaksananya kegiatan Memotivasi guru, Kepala lomba guru berprestasi, sekolah dan pengawas kepala sekolah dalam peningkatan berprestasi, pengawas kompetensi pendidikan sekolah berprestasi 1 kegiatan 38,000,000 1 kegiatan 41,800,000 1 kegiatan 45,980,000 1 kegiatan 50,578,000 1 kegiatan 55,635,800 1 kegiatan Program Peningkatan Pembinaan guru Mutu Pendidik dan berprestasi, kepala Tenaga Kependidikan sekolah berprestasi, pengawas sekolah berprestasi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Workshop revitalisasi kelembagaan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG), MGMP, dan Gugus Pemberian penghargaan dam perlindungan terhadap profesi pendidik di daerah terpencil Teradapatnya guru, kepala sekolah dan pengawas pendidikan yang mewakili kabupaten pada tingkat Provinsi dan Nasional. Terbinanya KKG, MGMP, dan Perlu dilakukan pembinaan terhadap guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi Terdapatnya guru teladan sebagai motivasi guruguru yang lainnya 1 kegiatan 27,500,000 1 kegiatan 30,250,000 1 kegiatan 33,275,000 1 kegiatan 36,602,500 1 kegiatan 40,262,750 1 kegiatan Penguatan kinerja guru 1 kegiatan 32,500,000 1 kegiatan 35,750,000 1 kegiatan 39,325,000 1 kegiatan 43,257,500 1 kegiatan 47,583,250 1 kegiatan Gugus melalui pendampingan Pemberian penghargaan bagi guru yang berdedikasi tinggi, profesional, dan inovasi Penghargaan bagi guru yang berdedikasi tinggi, terutama di daerah terpencil 1 kegiatan 20,000,000 1 kegiatan 22,000,000 1 kegiatan 24,200,000 1 kegiatan 26,620,000 1 kegiatan 29,282,000 1 kegiatan Program Peningkatan Pengembangan sistem Mutu Pendidik dan pertukaran guru dan Tenaga Kependidikan pengawas pendidikan antar kabupaten / kota Meningkatkan wawasan dan kompetensi guru serta pengawas Tersedianya guru dan pengawas yang berdaya saing 10 Guru 35,000, Guru 38,500, Guru 42,350, Guru 46,585, Guru 51,243, Guru

3 Indikator Kinerja Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program T-1 Tersedia dan terlaksananya 21 8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan S2.6 Terpenuhinya sarana dan Program Wajib Belajar prasarana pendidikan untuk tingkat SD S2.7 Seluruh satuan pendidikan SD/SDLB/MI menerapkan pembelajaran yang membangun karakter Program Wajib Belajar Program Wajib Belajar Program Pendidikan Luar Biasa Kegiatan Pelatihan pustakawan sekolah Pembangunan Gedung Sekolah Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung UPTD Bina TK/SD Perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Guru di Desa Terpencil Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Luar Biasa Program Peningkatan Bantuan Pendanaan Mutu Sarana dan DAK SD Prasarana Pendidikan Dasar Program Wajib Belajar Olimpiade sastra Indonesia Output Outcome Terselenggaranya kegiatan Terlatihnya Pustakawan pelatihan pustakawan sekolah Sekolah Penyediaan Sarana Prasarana Sekolah Tersedianya bangunan Kantor UPTD Bina TK/SD di Kec. Taliwang, Kec. Brang Rea dan Kec. Sekongkang Tersedianya rumah dinas guru di daerah terpencil Penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang pembelajaran SLB Fisik dan mutu SD Terselenggaranya kegiatan Olimpiade Sasrta Indonesia yang berjenjang Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Terpenuhinya kebutuhan Gedung UPTD Bina bangunan kantor UPTD TK/SD tidak ada Binas TK/SD Terbantunya guru di daerah terpencil Tersedia sarana dan prasarana penunjang pada SLB Rutin dan pendampingan Tersedianya Rumah Dinas di Desa Terpencil Tersedianya buku referensi dan sarana prasarana lainnya Terciptanya siswa-siswi Terbinanya siswa-siswi di yang kompeten dibidang bidang sastra sastra yang akan mewakili Kab. ditingkat regional dan nasional TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Kondisi Kin Periode R 100 org 40,000, org 44,000, org 48,400, org 53,240, org 58,564, rg 1 Paket 2,500,000,000 1 Paket 2,750,000,000 1 Paket 3,025,000,000 1 Paket 3,327,500,000 1 Paket 3,660,250,000 1 Paket 1 Paket - 1 Paket 500,000,000 1 Paket 550,000,000 1 Paket 605,000,000 1 Paket 665,500,000 1 Paket 1 Paket 400,000,000 1 Paket 440,000,000 1 Paket 484,000,000 1 Paket 532,400,000 1 Paket 585,640,000 1 Paket 1 Paket 500,000,000 1 Paket 550,000,000 1 Paket 605,000,000 1 Paket 665,500,000 1 Paket 732,050,000 1 Paket Rutin dan pendampingan 1 Tahun 15,000,000,000 1 Tahun 16,500,000,000 1 Tahun 18,150,000,000 1 Tahun 19,965,000,000 1 Tahun 21,961,500,000 1 Tahun 1 kegiatan 29,500,000 1 kegiatan 32,450,000 1 kegiatan 35,695,000 1 kegiatan 39,264,500 1 kegiatan 43,190,950 1 kegiatan Program Wajib Belajar Fasilitasi kegiatan FLS2N (festival dan lomba seni siswa nasional) siswa dan pendamping yang Kegiatan rutin secara mengikuti fesitival dan sekolah nasional yang mengikuti lomba gugus Terlahirnya para juara pada kegiatan FLS2N di Tk. Provinsil dan Nasional 1 kegiatan 37,500,000 1 kegiatan 41,250,000 1 kegiatan 45,375,000 1 kegiatan 49,912,500 1 kegiatan 54,903,750 1 kegiatan Program Wajib Belajar Program Wajib Belajar Lomba Gugus SD/MI Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa menuju sekolah SSN Terselenggaranya Lomba Gugus SD/MI Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kretivitas siswa melalui kegiatan ekstrakulikuler Perlu diketahui Belum dilakukan lomba bagaimana antar gugus SD perkembangan gugus di masing-masing kecamatan Pembinaan secara kontinue terhadap aktivitas ekstrakulikuler siswa 1 kegiatan 30,000,000 1 kegiatan 33,000,000 1 kegiatan 36,300,000 1 kegiatan 39,930,000 1 kegiatan 43,923,000 1 kegiatan 1 kegiatan 34,550,000 1 kegiatan 38,005,000 1 kegiatan 41,805,500 1 kegiatan 45,986,050 1 kegiatan 50,584,655 1 kegiatan Program Wajib Belajar Pembinaan Siswa Berprestasi Sekolah Dasar Terlaksananya pembinaan terhadap siswa berprestasi di Tk. SD Terdapatnya siswa yang mewakli kabupaten ke tingkat yang lebih tinggi 1 kegiatan 25,500,000 1 kegiatan 28,050,000 1 kegiatan 30,855,000 1 kegiatan 33,940,500 1 kegiatan 37,334,550 1 kegiatan T3 Tersedia dan terjangkaunya S3.1 APK SMP/MTs mencapai >90% layanan pendidikan Pendidikan yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Kecamatan dan S3.2 APS kelompok usia Desa Tahun mencapai 1% S3.3 APM SMP/MTs mencapai 76,8% Program Wajib Belajar Pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu/miskin jenjang SMP/MTs bagi siswa kurang mampu/ miskin 74 Program Wajib Belajar Penyediaan dana BOS SMP/MTs Program Wajib Belajar Program Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs perwakilan tiap kecamatan Penyelenggaraan paket B Tersedianya bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu/siswa miskin (BSM) Bantuan operasioanal SMP/MTs Siswa yang mengalami keterbatasan khusus dapat menikmati pendidikan yang layak Terbantunya beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya Dana operasional rutin bantuan dari pusat Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mengembangkan keterampilan, kekuatan, daya juang dan kepercayaan diri terdapat beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya Dana operasional rutin bantuan dari pusat Siswa yang mengalami keterbatasan khusus masih terdapat di KSB 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 800,000,000 1 Tahun 1 Tahun 4,000,000,000 1 Tahun 4,400,000,000 1 Tahun 4,840,000,000 1 Tahun 5,324,000,000 1 Tahun 5,856,400,000 1 Tahun 1 kegiatan 25,000,000 1 kegiatan 27,500,000 1 kegiatan 30,250,000 1 kegiatan 33,275,000 1 kegiatan 36,602,500 1 kegiatan Terselenggaranya paket B Rutin Rutin 1 kegiatan 24,500,000 1 kegiatan 26,950,000 1 kegiatan 29,645,000 1 kegiatan 32,609,500 1 kegiatan 35,870,450 1 kegiatan Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan UN Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B dan Paket C Terselenggaranya Penyelenggaraan UN Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B Warga belajar peserta UNPK Paket B dan Paket C Rutin 1 kegiatan 10,000,000 1 kegiatan 11,000,000 1 kegiatan 12,100,000 1 kegiatan 13,310,000 1 kegiatan 14,641,000 1 kegiatan

4 Indikator Kinerja Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program T-1 Tersedia dan terlaksananya Program Pendidikan Non Formal Kegiatan Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan Paket B dan Paket C Program Peningkatan Bantuan Pendanaan Mutu Sarana dan DAK SMP Prasarana Pendidikan Dasar Program Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat Dukungan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi PAUD Non Formal dan Pendidikan Gratis pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan. Output Warga masyarakat mendapatkan pendidikan paket B Fisik dan mutu SD, SMP Tersedianya dana pengelolaan, dana subsidi untuk program pendidikan gratis Outcome Warga Masyarakat bisa menyelesaikan paket B Rutin dan pendampingan Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Masih ada masyarakat yang belum terlayani akses pendidikan Jenjang SMP Terlaksananya Perbup Dana pengelolaan, dana No. 1Tahun 2006 dan subsidi untuk program Perda WAJAR 12 Tahun pendidikan gratis dilakukan setiap tahunnya TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Kondisi Kin Periode R 1 kegiatan 10,000,000 1 kegiatan 11,000,000 1 kegiatan 12,100,000 1 kegiatan 13,310,000 1 kegiatan 14,641,000 1 kegiatan Rutin dan pendampingan 1 Tahun 3,500,000,000 1 Tahun 3,850,000,000 1 Tahun 4,235,000,000 1 Tahun 4,658,500,000 1 Tahun 5,124,350,000 1 Tahun 1 Tahun 5,000,000,000 1 Tahun 5,500,000,000 1 Tahun 6,050,000,000 1 Tahun 6,655,000,000 1 Tahun 7,320,500,000 1 Tahun S3.4 Sekurang-kurangnya 98% guru SMP/MTs berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat Program Wajib Belajar Peningkatan Kapasitas Gugus / KKG SMP Program Pendidikan Pelatihan tenaga pendidik Program Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan keterampilan berkarya Pemberian penghargaan dam perlindungan terhadap profesi pendidik di daerah terpencil Terbinanya anggota Gugus SMP dalam mengembangkan proses belajar mengajar Perlu diberikan pemahaman dan pembekalan terhadap pengembangan Gugus SMP Perlu diberikan pemahaman dan pembekalan terhadap pengembangan Gugus SMP 1 kegiatan 25,000,000 1 kegiatan 27,500,000 1 kegiatan 30,250,000 1 kegiatan 33,275,000 1 kegiatan 36,602,500 1 kegiatan Terselenggaranya kompetensi Tersedianya guru unggul Krisisnya guru unggul 1 kegiatan 35,000,000 1 kegiatan 38,500,000 1 kegiatan 42,350,000 1 kegiatan 46,585,000 1 kegiatan 51,243,500 1 kegiatan tenaga pendidik SSN Memberikan pemahaman mendukung 1 kegiatan 27,500,000 1 kegiatan 30,250,000 1 kegiatan 33,275,000 1 kegiatan 36,602,500 1 kegiatan 40,262,750 1 kegiatan kepada peserta tenaga psikomotorik bagi siswa pendidik melalui pelatihan Pemberian penghargaan bagi guru yang berdedikasi tinggi, profesional, dan inovasi Penghargaan bagi guru yang berdedikasi tinggi, terutama di daerah terpencil 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 55,000,000 1 Tahun 60,500,000 1 Tahun 66,550,000 1 Tahun 73,205,000 1 Tahun Program Peningkatan Pengembangan ICT Mutu Pendidik dan peningkatan tenaga Tenaga Kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan Memberikan pemahaman dalam ICT bagi pendidik dan tenaga kependidikan Penerapan pengelolaan sekolah berbasis ICT 1 kegiatan 43,000,000 1 kegiatan 47,300,000 1 kegiatan 52,030,000 1 kegiatan 57,233,000 1 kegiatan 62,956,300 1 kegiatan S3.5 APK mencapai >90% Program Wajib Belajar Pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu/miskin jenjang SMA/MA bagi siswa kurang mampu/ miskin Tersedianya bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu/siswa miskin (BSM) Terbantunya beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya terdapat beberapa kebutuhan bagi siswa diluar dana subsidi pendidikan yang harus dibantu seperti pakaian, sepatu, dan lainnya 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 1,000,000,000 1 Tahun 800,000,000 1 Tahun S3.6 APS kelompok usia Tahun mencapai 0,00% Program Wajib Belajar Penyediaan dana BOSDA SMA/MA Bantuan operasioanal SMA/MA Dana operasional rutin bantuan dari APBD Dana operasional rutin bantuan dari APBD 1 Tahun 3,000,000,000 1 Tahun 3,300,000,000 1 Tahun 3,630,000,000 1 Tahun 3,993,000,000 1 Tahun 4,392,300,000 1 Tahun S3.7 APM mencapai 65% Program Wajib Belajar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada setiap Satuan Pendidikan jenjang SMA/MA perwakilan tiap kecamatan Siswa yang mengalami keterbatasan khusus dapat menikmati pendidikan yang layak Memberikan Siswa yang mengalami kesempatan kepada keterbatasan khusus semua siswa untuk masih terdapat di KSB mengembangkan keterampilan, kekuatan, daya juang dan kepercayaan diri 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 27,500,000 1 Tahun 30,250,000 1 Tahun 33,275,000 1 Tahun 36,602,500 1 Tahun Program Pendidikan Penyelenggara paket C Terselenggaranya paket C Rutin Rutin 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 22,000,000 1 Tahun 24,200,000 1 Tahun 26,620,000 1 Tahun 29,282,000 1 Tahun Program Pendidikan Magang kerjsama Meningkatnya kerjasama Perlu dilaksanakan 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 22,000,000 1 Tahun 24,200,000 1 Tahun 26,620,000 1 Tahun 29,282,000 1 Tahun dengan dunia usaha dan dengan dunia usaha dan dunia magang bagi Siswa dunia industri bagi SMK industri SMK Program Pendidikan Pemenuhan bidang produksi setiap SMKN Kegiatan produksi SMK Keunggulan masingmasing SMK pada bidang studi atau mata pelajaran produksi 3 SMK 350,000,000 5 SMK 385,000,000 5 SMK 423,500,000 5 SMK 465,850,000 5 SMK 512,435,000 5 SMK

5 Indikator Kinerja Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program T-1 Tersedia dan terlaksananya Program Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat Kegiatan Dukungan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi PAUD Non Formal dan Pendidikan Gratis pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan. Output Tersedianya dana pengelolaan, dana subsidi untuk program pendidikan gratis Outcome Terlaksananya Perbup No. 1Tahun 2006 dan Perda WAJAR 12 Tahun Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Dana pengelolaan, dana subsidi untuk program pendidikan gratis dilakukan setiap tahunnya Kondisi Kin TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Periode R 1 Tahun 5,000,000,000 1 Tahun 5,500,000,000 1 Tahun 6,050,000,000 1 Tahun 6,655,000,000 1 Tahun 7,320,500,000 1 Tahun S3.8 Sekurang-kurangnya 98% guru berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat Program Wajib Belajar Peningkatan Kapasitas Gugus / KKG SMA Program Pendidikan Pelatihan tenaga pendidik Program Pendidikan Luar Biasa Pelatihan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan keterampilan berkarya Program Peningkatan TOT bagi guru SMK Mutu Pendidik dan pengampu mata Tenaga Kependidikan pelajaran produksi Program Peningkatan Pengembangan ICT Mutu Pendidik dan peningkatan tenaga Tenaga Kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan Program Peningkatan Pengembangan sistem Mutu Pendidik dan pertukaran guru dan Tenaga Kependidikan pengawas pendidikan antar kabupaten / kota Terbinanya anggota Gugus SMA dalam mengembangkan proses belajar mengajar Perlu diberikan pemahaman dan pembekalan terhadap pengembangan Gugus SMA Perlu diberikan pemahaman dan pembekalan terhadap pengembangan Gugus SMA 1 kegiatan 23,000,000 25,300,000 27,830,000 30,613,000 33,674,300 Terselenggaranya kompetensi Tersedianya guru unggul Krisisnya guru unggul 1 kegiatan 30,000,000 1 kegiatan 33,000,000 1 kegiatan 36,300,000 1 kegiatan 39,930,000 1 kegiatan 43,923,000 tenaga pendidik SSN Memberikan pemahaman mendukung 1 kegiatan 30,000,000 1 kegiatan 33,000,000 1 kegiatan 36,300,000 1 kegiatan 39,930,000 1 kegiatan 43,923,000 kepada peserta tenaga psikomotorik bagi siswa pendidik melalui pelatihan Memberikan pemahaman bagi Pendalaman pengampu mata pelajaran kemampuan skill dan SMK psikomotorik guru Memberikan pemahaman dalam ICT bagi pendidik dan tenaga kependidikan Guru muda dan Pengawas Pendidikan Penerapan pengelolaan sekolah berbasis ICT Tukar pengalaman dan menjaring potensi sekolah yang dituju, itegrasi program sekolah 1 kegiatan 45,000,000 1 kegiatan 49,500,000 1 kegiatan 54,450,000 1 kegiatan 59,895,000 1 kegiatan 65,884,500 1 kegiatan 50,000,000 1 kegiatan 55,000,000 1 kegiatan 60,500,000 1 kegiatan 66,550,000 1 kegiatan 73,205,000 1 kegiatan 50,000,000 1 kegiatan 55,000,000 1 kegiatan 60,500,000 1 kegiatan 66,550,000 1 kegiatan 73,205,000 S3.9 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat SMP/MTs Program Wajib Belajar Pembangunan Gedung Sekolah Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah 1 Paket 1,500,000,000 1 Paket 1,650,000,000 1 Paket 1,815,000,000 1 Paket 1,996,500,000 1 Paket 2,196,150,000 1 Paket S3.1 0 Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat Program Pendidikan Program Pendidikan Luar Biasa Program Pendidikan Luar Biasa Program Wajib Belajar Peningkatan Mutu dan Sarana Prasarana Sekolaha Penyediaan Perlengkapan Peningkatan Mutu Sekolah Pengadaan buku-buku Tersedianya buku dan alat tulis dan alat tulis siswa, serta siswa SLB buku penunjang guru SLB Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SLB Pendampingan fisik blockgrant jenjang SMP, SMA/SMK Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SLB Selalu ada porsi untuk USB, RKB dari pusat yang mengharuskan adanya dana sharing Tersedianyaa perlengkapan peningkatan mutu Sekolah Tersedianya buku referensi, alat laboratorium dan perlengkapan lainnya tidak ada referensi buku pendukung mutu PBM di SLB 1 Paket 570,000,000 1 Paket 627,000,000 1 Paket 689,700,000 1 Paket 758,670,000 1 Paket 834,537,000 1 Paket 1 Paket 250,000,000 1 Paket 275,000,000 1 Paket 302,500,000 1 Paket 332,750,000 1 Paket 366,025,000 1 Paket Sangat diperlukan untuk mengisi keterampilan siswa 1 Paket 350,000,000 1 Paket 385,000,000 1 Paket 423,500,000 1 Paket 465,850,000 1 Paket 512,435,000 1 Paket SMP, SMA, SMK, MA 1 Paket 200,000,000 1 Paket 220,000,000 1 Paket 242,000,000 1 Paket 266,200,000 1 Paket 292,820,000 1 Paket Program Pendidikan Pembangunan Gedung Sekolah Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Program Pendidikan Peningkatan Mutu dan Penyediaan Perlengkapan Sarana Prasarana Peningkatan Mutu Sekolah Sekolaha Program Pendidikan Luar Biasa Program Pendidikan Luar Biasa Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengadaan buku-buku Tersedianya buku dan alat tulis dan alat tulis siswa, serta siswa SLB buku penunjang guru SLB Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SLB Pelatihan pustakawan sekolah Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SLB Terselenggaranya kegiatan pelatihan pustakawan sekolah Tersedianya Sarana dan Tersedianya sarana dan Prasarana Sekolah prasarana Tersedianyaa Tersedianya buku perlengkapan referensi, alat peningkatan mutu laboratorium dan Sekolah perlengkapan lainnya tidak ada referensi buku pendukung mutu PBM di SLB Sangat diperlukan untuk mengisi keterampilan siswa perlu dilakukan pelatihan bagi pustakwan sekolah 1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,100,000,000 1 Paket 1,210,000,000 1 Paket 1,331,000,000 1 Paket 1,464,100,000 1 Paket 1 Paket 350,000,000 1 Paket 385,000,000 1 Paket 423,500,000 1 Paket 465,850,000 1 Paket 512,435,000 1 Paket 1 Paket 30,000,000 1 Paket 33,000,000 1 Paket 36,300,000 1 Paket 39,930,000 1 Paket 43,923,000 1 Paket 1 Paket 100,000,000 1 Paket 110,000,000 1 Paket 121,000,000 1 Paket 133,100,000 1 Paket 146,410,000 1 Paket 1 kegiatan 25,000,000 1 kegiatan 27,500,000 1 kegiatan 30,250,000 1 kegiatan 33,275,000 1 kegiatan 36,602,500 1 kegiatan

6 Indikator Kinerja Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode T-1 Tersedia dan S3.1 Seluruh satuan pendidikan 1 SMP/MTs dan menerapkan pembelajaran yang membangun karakter T4 Tersedia dan terjangkauntya S4.1 APK PT Usia tahun mencapai 30% layanan pendidikan perguruan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing di tingkat ibukota kabupaten S4.2 Seluruh Perguruan Tinggi menerapkan pembelajaran yang membangun karakter dan kewirausahaan. terlaksananya Program Program Wajib Belajar Program Wajib Belajar Program Pendidikan Program Wajib Belajar Program Pendidikan Program Pendidikan Program Pendidikan Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Tinggi T5 Tersedianya sistem S5.1 Seluruh Lembaga Program Wajib Belajar tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu penyelenggaraan pendidikan di KSB mengacu pada Renstra pembangunan Pendidikan pemuda dan Olahraga kabupaten KSB Kegiatan Olimpiade sastra Indonesia Kompetisi bakat seni siswa pada jenjang TK/RA,SD/MI, dan SMP/MTs, melalui Pekan SENI tingkat Kabupaten Fasilitasi kegiatan FLS2N (festival dan lomba seni siswa nasional) Pembinaan Siswa Berprestasi Lomba debat bahasa inggris tingkat SMP/MTs dan Lomba cerdas cermat UUD 45 bagi siswa Seleksi OSN SMA Tingkat Kabupaten Penyusunan database mahasiswa penerima subsidi SPP pendidkan tinggi Dukungan dana subsidi mahasiswa Pendidikan Tinggi Dalam dan luar KSB Publikasi dan sosialisasi program subsidi SPP pendidikan tinggi Pemberian bea siswa unggulan bagi siswa jenjang yang akan melanjutkan ke PT S.1., dan bagi guru dan tenaga kependidikan ke jenjang S.2, dan S.3 melalui tugas belajar Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pendidikan Tinggi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Wajar 12 Tahun Output Outcome Memberikan motivasi kepada Membuat peserta didik siswa terhadap budaya sastra mampu berkreasi, mempertimbangkan keharmonisan dalam menjaga lingkungan masyarakat, alam dan tata kehidupan secara keseluruhan Memberikan motivasi kepada siswa dalam seni Wadah untuk berkarya dan meningkatnya efektifitas diri siswa siswa dan pendamping yang Kegiatan rutin secara mengikuti fesitival dan sekolah nasional yang mengikuti lomba gugus Terbinanya siswa berprestasi Tk. SMP/MTs Terselenggaranya lomba debat bahasa inggris sebagai wadah dalam membudayakan bahasa inggris di sekolah Terlahirnya siswa yang berprestasi yang akan mewakili kabupaten di Tk. Provinsi dan Nasional Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Kondisi Kin Periode R 1 kegiatan 80,000,000 1 kegiatan 88,000,000 1 kegiatan 96,800,000 1 kegiatan 106,480,000 1 kegiatan 117,128,000 1 kegiatan 4 kegiatan 60,000,000 4 kegiatan 66,000,000 4 kegiatan 72,600,000 4 kegiatan 79,860,000 4 kegiatan 87,846,000 4 kegiatan 4 kegiatan 40,000,000 4 kegiatan 44,000,000 4 kegiatan 48,400,000 4 kegiatan 53,240,000 4 kegiatan 58,564,000 4 kegiatan 1 kegiatan 65,000,000 1 kegiatan 71,500,000 1 kegiatan 78,650,000 1 kegiatan 86,515,000 1 kegiatan 95,166,500 1 kegiatan Rutin Rutin 1 kegiatan 60,000,000 1 kegiatan 66,000,000 1 kegiatan 72,600,000 1 kegiatan 79,860,000 1 kegiatan 87,846,000 1 kegiatan Terselenggaranya Kegiatan Cerdas cermat UUD 45 NKRI Jenjang tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional Rutin Rutin 1 kegiatan 58,500,000 1 kegiatan 64,350,000 1 kegiatan 70,785,000 1 kegiatan 77,863,500 1 kegiatan 85,649,850 1 kegiatan Terdapatnya siswa yang Dilakukan seleksi tingkat 1 kegiatan 75,500,000 1 kegiatan 83,050,000 1 kegiatan 91,355,000 1 kegiatan 100,490,500 1 kegiatan 110,539,550 1 kegiatan mewakli kabupaten ketingkat kabupaten provinsi, nasional dan internasional Data lengkap mahasiswa dari Lembaga Pendidikan Tinggi Masiswa D2 S.D. S.3 Terpublikasinya pendidikan tinggi bagi siswa sma/ma/smkyang melanjutkan kejenjang PT Siswa unggul dan Guru Unggul Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan bagi PT Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Belum akurasi data mahasiswa calon penerima subsidi dan penguatan informasi pendidikan tinggi Perbup No. 3 tahun 2008 Banyak siswa yang akan melanjutkan ke PT, lemah informasi dari sekolah Belum adanya bea siswa bagi siswa unggulan dan guru unggul Perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pendidikan Tinggi Perlu dilakukan Monev di jenjang SD/MI dan SMP/MTs dalam setiap aktivitas keg. Yang dibiayai oleh pemerintah 1 Tahun 15,000,000 1 Tahun 16,500,000 1 Tahun 18,150,000 1 Tahun 19,965,000 1 Tahun 21,961,500 1 Tahun 1 Tahun 10,000,000,000 1 Tahun 11,000,000,000 1 Tahun 12,100,000,000 1 Tahun 13,310,000,000 1 Tahun 14,641,000,000 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 1 Tahun 110,000,000 1 Tahun 121,000,000 1 Tahun 133,100,000 1 Tahun 146,410,000 1 Tahun 1 Tahun 650,000,000 1 Tahun 715,000,000 1 Tahun 786,500,000 1 Tahun 865,150,000 1 Tahun 951,665,000 1 Tahun 1 Tahun 75,000,000 1 Tahun 82,500,000 1 Tahun 90,750,000 1 Tahun 99,825,000 1 Tahun 109,807,500 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 1 Tahun 110,000,000 1 Tahun 121,000,000 1 Tahun 133,100,000 1 Tahun 146,410,000 1 Tahun Program Wajib Belajar Pemantapan siswa melalui Pra UN dan Uji coba try out Program Wajib Belajar Penyelenggaran UN/US pada jenjang SD/MI se KSB SD/MI, SMP/MTs SD/MI Kegiatan rutin secara nasional Kegiatan rutin secara nasional Kegiatan rutin secara nasional Kegiatan rutin secara nasional 1 Tahun 75,000,000 1 Tahun 82,500,000 1 Tahun 90,750,000 1 Tahun 99,825,000 1 Tahun 109,807,500 1 Tahun 1 Tahun 187,500,000 1 Tahun 206,250,000 1 Tahun 226,875,000 1 Tahun 249,562,500 1 Tahun 274,518,750 1 Tahun

7 Indikator Kinerja Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program Kegiatan T-1 Tersedia dan terlaksananya Program Wajib Belajar Pembangunan Gedung Tempat Pertemuan Gugus Output Tersedianya gedung petemuan gugus di kecamatan Outcome Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Belum gedung tempat pertemuan gugus di kecamatan Kondisi Kin TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Periode R 1 Paket 500,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pelatihan manajemen PKBM dan lembaga PNF lainnya Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dalam rangka penataan manajemen dan peningkatan mutu di bidang pendidikan Program Manajemen Pemuktahiran data Peningkatan pendidikan kabupaten Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Rembuk Mutu Peningkatan Pendidikan Kabupaten Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Aktualisasi Program Peningkatan Kerja dewan pendidikan Pelayanan Pendidikan teradapatnya kerjasama secara kelembagaan dalam rangka penataan manajemen dan peningkatan mutu di bidang pendidikan Terlaksananya kegiatan pemuktahiran data kabupaten perlu dialkukan kerjasama secara kelembagaan dalam rangka penataan manajemen dan peningkatan mutu di bidang pendidikan Perlu dilakukan pemuktahiran data kabupaten Terlaksananya kegiatan Perlu dilakukan rembuk rembuk mutu pendidikan yang mutu pendidikan melibat seluruh stakeholder kabupaten pendidikan Pendidikan formal dan Non formal serta komite sekolah Program tahunan dewan pendidikan Pengelolaan lembaga masih sederhana, dan persiapan akreditasi lembaga 1 kegiatan 45,750,000 1 kegiatan 50,325,000 1 kegiatan 55,357,500 1 kegiatan 60,893,250 1 kegiatan 66,982,575 1 kegiatan 1 kegiatan 55,550,000 1 kegiatan 61,105,000 1 kegiatan 67,215,500 1 kegiatan 73,937,050 1 kegiatan 81,330,755 1 kegiatan 1 kegiatan 40,550,000 1 kegiatan 44,605,000 1 kegiatan 49,065,500 1 kegiatan 53,972,050 1 kegiatan 59,369,255 1 kegiatan 1 kegiatan 45,000,000 1 kegiatan 49,500,000 1 kegiatan 54,450,000 1 kegiatan 59,895,000 1 kegiatan 65,884,500 1 kegiatan 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 55,000,000 1 Tahun 60,500,000 1 Tahun 66,550,000 1 Tahun 73,205,000 1 Tahun Program Manajemen Musyawarah kerja tim Peningkatan WAJAR 12 Tahun Pelayanan Pendidikan siswa didik Tuntutan PERDA WAJAR 12 Tahun 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 55,000,000 1 Tahun 60,500,000 1 Tahun 66,550,000 1 Tahun 73,205,000 1 Tahun Program Manajemen Peningkatan Pelayanan Pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Manajemen Peningkatan Pelayanan Pendidikan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh sekretariat dinas Tersusunnya data sebagai bahan evaluasi manajemen pelayanan pendidikan 1 kegiatan 15,750,000 1 kegiatan 17,325,000 1 kegiatan 19,057,500 1 kegiatan 20,963,250 1 kegiatan 23,059,575 1 kegiatan S5.2 Seluruh Lembaga Penyelengaraan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Di KSB Melaksanakan SPM Pendidikan Dasar Monitoring, evaluasi dan pelaporan PAUD Formal dan Non Formal Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Untuk menguatkan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanaan pada PAUD 1 Tahun 9,500,000 1 Tahun 10,450,000 1 Tahun 11,495,000 1 Tahun 12,644,500 1 Tahun 13,908,950 1 Tahun Program Wajib Belajar Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Memberikan pemahaman kepda TPK dalam menyusun kurikulum pendidikan Telah dibentuknya tim khusus pengembang kurikulum kabupaten yang bertugas untuk menyusun, meningkatkan pemahaman, kualitas potensi percepatan SSN 1 Tahun 10,550,000 1 Tahun 11,605,000 1 Tahun 12,765,500 1 Tahun 14,042,050 1 Tahun 15,446,255 1 Tahun Program Wajib Belajar Program Pendidikan Biaya penunjang penyelenggaraan kegiatan Tim Manajemen BOS, dan tim teknis dinas lainnya, Tim Bantuan Pendidikan Siswa Miskin, TPK Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pendidikan Terselenggaranya kegiatan BOS, dan TTK, TPK, dan lainya Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan rutin secara nasional, pendukung pengelolaan teknis di kabupaten Evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pendidikan jenjang 1 Tahun 23,500,000 1 Tahun 25,850,000 1 Tahun 28,435,000 1 Tahun 31,278,500 1 Tahun 34,406,350 1 Tahun 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 11,000,000 1 Tahun 12,100,000 1 Tahun 13,310,000 1 Tahun 14,641,000 1 Tahun Program Pendidikan Pemantapan siswa Terselenggaranya Try Out, Pra Rutin Rutin 1 Tahun 135,000,000 1 Tahun 148,500,000 1 Tahun 163,350,000 1 Tahun 179,685,000 1 Tahun 197,653,500 1 Tahun melalui Pra UN, try out UN, Olimpiade Program Pendidikan Penyelenggaraan UN Terselenggaranya UN Rutin Nasional Rutin Nasional 1 Tahun 230,000,000 1 Tahun 253,000,000 1 Tahun 278,300,000 1 Tahun 306,130,000 1 Tahun 336,743,000 1 Tahun Program Pendidikan Monitoring, evaluasi dan Terlaksananya monitoring, 1 Tahun 9,500,000 1 Tahun 10,450,000 1 Tahun 11,495,000 1 Tahun 12,644,500 1 Tahun 13,908,950 1 Tahun Non Formal pelaporan PNF evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan non formal Program Pendidikan Luar Biasa Pelatihan penyusunan kurikulum Terselenggaranya pelatihan penyusunan kurikulum SLB Penyempurnaan kurikulum yang representatif 1 Tahun 14,500,000 1 Tahun 15,950,000 1 Tahun 17,545,000 1 Tahun 19,299,500 1 Tahun 21,229,450 1 Tahun

8 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program Kegiatan T-1 Tersedia dan terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan sistem Mutu Pendidik dan perencanaan dan Tenaga Kependidikan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan T6 Tersedianya 8 S6.1 Setiap Kecamatan Mempunyai 1 (Satu) SD/MI yang bertaraf SSN (delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya mendorong tumbuhnya sekolah yang berstandar nasional (SSN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 S6.2 Setiap Kecamatan Mempunyai 1 (Satu) SMP/MTs yang bertaraf SSN S6.3 Setiap Kecamatan Mempunyai 1 (Satu) yang bertaraf SSN Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Wajib Belajar Program Wajib Belajar Program Wajib Belajar Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seleksi tenaga pendidik sebagai persiapan masuk ke SSN Seleksi siswa berprestasi/unggulan melalui penjaringan bibit unggul daerah masuk ke SSN Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menuju sekolah SSN Output Indikator Kinerja Terlaksananya sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan mutu kependidikan Terlaksananya seleksi kompetensi tenaga pendidik untuk masuk SSN Terlaksananya seleksi kompetensi siswa berprestasi/unggulan, berkemampuan masuk ke SSN Terlaksananya metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Outcome Tersusunnya standar operasional prosedur dalam dokumen perencanaan dan pengendalian profesi pendidik dan tenaga kependidikan perlu dilakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Belum tersusunnya standar operasional prosedur dalam dokumen perencanaan dan pengendalian profesi pendidik dan tenaga kependidikan perlu dilakukannya test kemampuan kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru Perlu dilakukan penjaringan siswa berprestasi oleh setiap sekolah jenjang SD/MI SSN dan SMP rintisan SSN dan SMA Perlu dilakukan pembekalan dan pendampingan bagi guru dalam menggunakan TIK dan penggunaan media pembelajaran elektronik Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kin TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Periode R 1 Tahun 13,500,000 1 Tahun 14,850,000 1 Tahun 16,335,000 1 Tahun 17,968,500 1 Tahun 19,765,350 1 Tahun 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 11,000,000 1 Tahun 12,100,000 1 Tahun 13,310,000 1 Tahun 14,641,000 1 Tahun 1 kegiatan 24,500,000 1 kegiatan 26,950,000 1 kegiatan 29,645,000 1 kegiatan 32,609,500 1 kegiatan 35,870,450 1 kegiatan 1 Tahun 25,750,000 1 Tahun 28,325,000 1 Tahun 31,157,500 1 Tahun 34,273,250 1 Tahun 37,700,575 1 Tahun 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 33,000,000 1 Tahun 36,300,000 1 Tahun 39,930,000 1 Tahun 43,923,000 1 Tahun S6.4 Terdapat 1 (satu) SD/MI yang bertaraf Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di tingkat Kabupaten Program Wajib Belajar Pembinaan Sekolah yang menjadi sasaran akreditasi Terdapatnya sekolah yang sudah terakreditasi Perlu dilakukan penilaian terhadap sekolah yang akan di akreditasi 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 11,000,000 1 Tahun 12,100,000 1 Tahun 13,310,000 1 Tahun 14,641,000 1 Tahun S6.5 Terdapat 1 (satu) SMP/MTs yang bertaraf Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di tingkat Kabupaten Program Wajib Belajar Pendirian Sekolah SSN di 8 Kecamatan Terdapatnya Sekolah SSN SD di Kecamatan Belum meratanya sekolah yang bertaraf SSN 1 Paket 850,000,000 1 Paket 935,000,000 1 Paket 1,028,500,000 1 Paket 1,131,350,000 1 Paket 1,244,485,000 1 Paket S6.6 Terdapat 1 (satu) yang Program Pendidikan bertaraf Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di tingkat Kabupaten Pembangunan sekolah Unggul (percepatan SSN dan SBI) Jenjang Terlaksananya pembangunan sekolah Unggul (percepatan SSN dan SBI) Jenjang Tercapainya 8 Standar Nasional Pendidikan Belum adanya Sekolah Standar Nasional (SSN) 1 Paket 900,000,000 1 Paket 990,000,000 1 Paket 1,089,000,000 1 Paket 1,197,900,000 1 Paket 1,317,690,000 1 Paket Program Pendidikan Pendirian Sekolah SSN SMP dan SMA di Kecamatan Terdedapat Sekolah yang bertaraf SSN SMP/SMA di Kecamatan Tercapainya 8 Standar Nasional Pendidikan Belum meratanya sekolah yang bertaraf SSN jenjang SMP/SMA 1 Paket 850,000,000 1 Paket 935,000,000 1 Paket 1,028,500,000 1 Paket 1,131,350,000 1 Paket 1,244,485,000 1 Paket T7 Terselenggaranya S7.1 Meningkatnya keperdulian pelayanan pemuda dalam kepemudaan yang mengembangkan mendukung upaya kewirausahaan peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan Program Manajemen Peningkatan Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Non Formal Tenaga konsultan (ahli) pendamping bagi percepatan SSN sekolah unggul Penguatan program kapasitas kabupaten responsif gender sekolah yang akan dijadikan unggulan Sekolah, pengawas, dan penilik SD dan SMP diwilayah Kabupaten Sumbawa Barat Percepatan SSN dan SBI Dibutuhkan pemahaman dan persepsi yang komprehensif tentang gender bidang pendidikan 1 Paket 750,000,000 1 Paket 825,000,000 1 Paket 907,500,000 1 Paket 998,250,000 1 Paket 1,098,075,000 1 Paket 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 33,000,000 1 Tahun 36,300,000 1 Tahun 39,930,000 1 Tahun 43,923,000 1 Tahun

9 Indikator Kinerja Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program T-1 pembangunan Tersedia dan terlaksananya Program Pendidikan daerah Non Formal Kegiatan Pelatihan wirausaha mandiri Output Outcome Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Masih banyak angkatan kerja yang belum memiliki jiwa dan motivasi kewirausahaan Kondisi Kin TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5 Periode R 1 Paket 25,700,000 1 Paket 28,270,000 1 Paket 31,097,000 1 Paket 34,206,700 1 Paket 37,627,370 1 Paket Program Pendidikan Non Formal Kesetaraan fungsional lanjutan WB Keaksaraan dasar Menjaga agar warga belajar keaksaraan dasar tidak buta kembali 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 33,000,000 1 Tahun 36,300,000 1 Tahun 39,930,000 1 Tahun 43,923,000 1 Tahun S7.2 Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang Iptek, Imtaq, Seni, dan Budaya T8 Peningkatan budaya S8.1 Meningkatnya budaya olahraga dan olahraga yang ditandai pembinaan olahraga dengan meningkatnya dalam rangka partisipasi masyarakat menuju masyarakat dalam kegiatan olahraga berkarakter yang sehat dan berprestasi Program Manajemen Pemberdayaan program Para peserta magang tiap Peningkatan Pelayanan Pendidikan kewirausahaan SKB kegiatan SKB 02 Program Pendidikan Olahraga Pelajar dan Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda 03 Program Pendidikan Olahraga Pelajar dan Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 03 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 04 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 05 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 06 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Wajib Belajar Pembinaan keterampilan Pemuda Pengembangan potensi unit pelaksana kegiatan UPTD SKB Festival seni dan karya inovasi seni daerah Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Pembangunan Asrama SKB Pelatihan Bengkel untuk Pemuda Pelatihan Komputer dan Jaringan bagi pemuda Pengembangan Program Olahraga Kelas Olahraga di SMP pemuda yang belum pernah dilakukan pembinaan PAUD SKB, Penitipan Anak SKB, Sanggar Belajar, Unit Bina Produksi dan Program SKB, Unit pelayanan service SKB, Dan lainnya pelajar dan pemuda Terlaksananya aksi bhakti sosial kepemudaan Peserta magang atau pelatihan Terlaksananya kegiatan pelatihan bengkel bagi pemuda sehingga pemuda agar dapat membuka lapangan kerja sendiri maupun bekerja di perusahanperusahaan yang membutuhkan Agar pemuda paham dan mengerti komputer dan jaringan sehingga ilmu yang didapat digunakan untuk membuat lapangan kerja Perlu didirikan sekolah olahraga pad jenjang SMP Penguatan potensi para peserta magang di SKB dari beberapa jenis kegiatan binaan SKB sampai pada manajemen pemasaran hasil produksi Membekali para pemuda yang masih kekurangan keterampilan untuk dapat mandiri Repitalisasi unit pelaksana kegiatan yang ada di SKB Surat Direktur Pembinaan Sekolah Pertama Ditjen Mandikdasmen Kementerian Diknas RI Nomor : 0133/C3/MN/2010 belum pernah diselenggarakan untuk menjaring bibt unggul pemuda pelajar belum pernah dilaksanakan untuk menguatkan tali silaturrahim pemuda KSB Perlunya tempat penginapan setiap program yang dominan adalah kegiatan magang Belum terlaksana sepenuhnya kegiatan pelatihan khsususnya perbengkelan bagi pemuda Kurang pemahamannya pemuda terhadap komputer dan jaringan 1 kegiatan 35,000,000 1 kegiatan 38,500,000 1 kegiatan 42,350,000 1 kegiatan 46,585,000 1 kegiatan 51,243,500 1 kegiatan 1 kegiatan 35,000,000 1 kegiatan 38,500,000 1 kegiatan 42,350,000 1 kegiatan 46,585,000 1 kegiatan 51,243,500 1 kegiatan 1 Tahun 100,000,000 1 Tahun 110,000,000 1 Tahun 121,000,000 1 Tahun 133,100,000 1 Tahun 146,410,000 1 Tahun 1 kegiatan 50,000,000 1 kegiatan 55,000,000 1 kegiatan 60,500,000 1 kegiatan 66,550,000 1 kegiatan 73,205,000 1 kegiatan 75,000,000 1 kegiatan 82,500,000 1 kegiatan 90,750,000 1 kegiatan 99,825,000 1 kegiatan 109,807,500 1 Paket 750,000,000 1 Paket 825,000,000 1 Paket 907,500,000 1 Paket 998,250,000 1 Paket 1,098,075,000 1 kegiatan 45,000,000 1 kegiatan 49,500,000 1 kegiatan 54,450,000 1 kegiatan 59,895,000 1 kegiatan 65,884,500 1 kegiatan 45,000,000 1 kegiatan 49,500,000 1 kegiatan 54,450,000 1 kegiatan 59,895,000 1 kegiatan 65,884,500 1 Paket 950,000,000 1 Paket 1,045,000,000 1 Paket 1,149,500,000 1 Paket 1,264,450,000 1 Paket 1,390,895,000 S8.2 Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan daerah Program Wajib Belajar Olimpiade Olahraga Siswa Nasiona 05 Program Pendidikan Olahraga Pelajar dan Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda Pekan Olahraga Pelajar 08 Program Pendidikan Diklat guru olahraga Olahraga Pelajar dan Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda Teradapatnya siswa yang mewakili kabupaten pada tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Atlit pelajar KSB yang dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi O2SN, POPDA, POPWIL, POPNAS, ditingkat Propinsi dan Nasional Penjaringan siswa berprestasi di bidang olahraga Meningkatkan kompetensi guru olahraga 10 Cabor 117,000, Cabor 128,700, Cabor 141,570, Cabor 155,727, Cabor 171,299, Cabor 10 Cabor 100,000, Cabor 110,000, Cabor 121,000, Cabor 133,100, Cabor 146,410, Cabor 1 Tahun 15,750,000 1 Tahun 17,325,000 1 Tahun 19,057,500 1 Tahun 20,963,250 1 Tahun 23,059,575 1 Tahun