RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PROGRAM DAN ANGGARAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2016

Transkripsi

1 RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PROGRAM DAN ANGGARAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2016 INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR NOVEMBER 2016

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Rapat Koordinasi dan Pengembangan Program dan Anggaran di lingkungan Intitut Seni Indonesia Denpasar Tahun Memperhatikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kemenristekdikti telah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan suatu unit organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik, setiap unit organisasi perlu menerapkan Sistem Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Institut Seni Indonesia Denpasar telah menyusun Renstra Tahun yang merupakan dokumen penting yang dirumuskan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang disusun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul. Melalui Rapat Koordinasi dan Pengembangan Program dan Anggaran Institut Seni Indonesia Denpasar dapat menghasilkan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar secara terukur dalam waktu satu tahun yang menjabarkan tentang Sasaran, Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja baik tingkat Institut, Fakultas, Biro dan Unit Pelaksana Teknis. Ketua Panitia Penyelenggara, Dr. Drs. I Gst. Ngr. Seramasara, M.Hum NIP i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran i ii iii I Pendahuluan 1 II Dasar Hukum 1 III Tujuan 2 IV Masukan 3 V Keluaran 3 VI Mekanisme Penyelenggaraan 3 VII Pembiayaan 3 VIII Peserta 4 IX Penutup 5 ii

4 DAFTAR LAMPIRAN Lamp. 1 Alur Pikir Rapat Koordinasi dan Pengembangan Program dan Anggaran Institut Seni Indonesia Denpasar tahun 2016 Lamp. 2 SAKIP Unit Kerja Tahun Lamp. 3 Agenda Tahunan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja ; Sistematika Laporan Kinerja 7 Lamp. 4 Perjanjian Kinerja Tahun Lamp. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Tingkat Perguruan Tinggi Negeri Lamp. 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Tingkat Unit Kerja ISI Denpasar (Fakultas/Biro/lembaga/UPT) 9 10 Lamp. 7 Rencana Capaian Output (SIMonev) -contoh 11 Lamp. 8 Laporan Capaian Output (SIMonev) -contoh 12 Lamp. 9 Tata Cara Pengisian Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Tingkat Unit Kerja ISI Denpasar 13 Lamp. 10 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Lamp. 11 Surat Pengantar Usulan Revisi Anggaran 15 Lamp. 12 Matrikulasi Revisi Semula - Menjadi 16 Lamp. 13 Tahapan dan waktu Pelaksanaan & RAB & Rencana Penarikan Lamp. 14 Rencana Awal Program Kerja dan Anggaran Tahun Lamp. 15 Postur Pagu Alokasi Isi Denpasar TA Lamp. 16 Pembagian Pagu Alokasi Berdasarkan Jenis Sumber Pendanaan 20 Lamp. 17 Pembagian Pagu Berdasarkan Bidang Kegiatan 21 iii

5 RAPAT KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DAN ANGGARAN ISI DENPASAR TAHUN 2016 I. P e n d a h u l u a n Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemeristekdikti telah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan suatu unit organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik, setiap unit organisasi perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi : Recana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu dan Evaluasi Kinerja. Institut Seni Indonesia Denpasar telah memiliki Renstra Tahun , merupakan dokumen penting yang dirumuskan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potesi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin muncul. Pada tahun 2017 merupakan implementasi tahun ketiga Renstra ISI Denpasar yang akan menjadi momentum dan tolok ukur untuk mengembangan ISI Denpasar lima tahun ke depan. Penetapan program dan kegiatan tahun 2017 di lingkungan ISI Denpasar agar ditetapkan berdasarkan target-target yang telah direncanakan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengimplementasikan SAKIP di atas, maka kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengembangan Program dan Anggaran di lingkungan ISI Denpasar tahun 2016 perlu diselenggarakan. Melalui Rakorbang ini Renstra ISI Denpasar Tahun menjadi landasan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta perjanjian kerja. Salah satu hasil dari Rakorbang ini adalah Perjanjian Kinerja di lingkungan ISI Denpasar merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas terukur dalam waktu satu tahun yang menjabarkan sasaran program, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran baik tingkat institut, fakultas, lembaga, biro dan unit pelaksana teknis. Perjanjian Kinerja Institut yang dimaksud di atas, disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan. II. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan Rakorbang ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 1

6 5. Peraturan Presiden RI : a. Nomor 4.Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi RI a. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; b. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Statuta ISI Denpasar; 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 99/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor ISI Denpasar 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI : a. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi ; b. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; c. Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar; d. Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemristekdikti; e. Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Kemenristekdikti f. Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Kemristekdikti; 10. Peraturan Menteri Keuangan RI a. No: 196/PMK.02/2015 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA b. No 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Keputusan Rektor ISI Denpasar Nomor 280/IT55/OT/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis ISI Denpasar Tahun III. Tujuan Rapat Koordinasi dan Pengembangan dilaksanakan dengan tujuan : 1. mengkoordinasikan tugas dan fungsi antar unit kerja; 2. mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja dan penganggaran tahun 2016 masing-masing unit kerja; 3. mempersiapkan laporan kinerja tahun 2016 masing-masing unit kerja 4. menyempurnakan rencana kerja dan anggaran tahun 2017 masing-masing unit kerja; 5. menyusun perjanjian kinerja tahun 2017 tingkat Institut dan masingmasing unit kerja; 6. menyiapkan usulan rencana kerja dan anggaran tahun

7 IV. Masukan Masukan dalam penyelenggaraan Rakorbang adalah : 1. kebijakan dan arahan Rektor ISI Denpasar tahun 2017; 2. penjabaran kebijakan Rektor oleh Wakil Rektor bidang Akademik, Keuangan dan Umum, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; 3. penjelasan teknis tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan ISI Denpasar; 4. laporan evaluasi pelaksanan rencana kerja dan anggaran tahun 2016 serta rencana kerja dan anggaran tahun 2017 masing-masing pimpinan unit kerja. V. Keluaran Hasil dari Rakorbang adalah : 1. Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ISI Denpasar Tahun Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2017 dengan Rektor 4. Perjanjian Kinerja ISI Denpasar Tahun 2017 (Menristekdikti dengan Rektor) 5. Rencana Kerja dan Anggaran ISI Denpasar Tahun Rencana awal Program Kerja dan Anggaran Tahun 2018 VI. Mekanisme Penyelenggaraan Mekanisme penyelenggaraan Rakorbang tahun 2016 sebagai berikut : 1. laporan oleh Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan secara singkat maksud dan tujuan Rakorbang dan output yang dihasilkan; 2. pembukaan dan paparan kebijakan serta arahan Rektor ISI Denpasar tentang Visi dan Misi serta mesinergikan Kebijakan Menristekdikti, Renstra Kemenristekdikti dengan Renstra ISI Denpasar; 3. penjabaran teknis kebijakan Rektor ISI Denpasar tahun 2017 oleh Wakil Rektor bidang Akademik, Keuangan dan Umum, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama; 4. penjelasan teknis pelaksanaan Rakorbang oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswan, Perencanaan dan Kerja Sama; 5. laporan evaluasi dan reviu pelaksanaan rencana kerja dan anggaran 2016 oleh Ketua SPI; 6. laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2016 dan rencana kerja dan anggaran tahun 2017 oleh masing-masing pimpinan unit kerja; 7. rangkuman hasil Rakorbang oleh Panitia Penyelenggara. VII. Pembiayaan Kegiatan ini dibiayai melalui anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor : SP DIPA /2016, tanggal 7 Desember

8 VIII. Peserta Peserta yang mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi dan pengembangan berjumlah 117 orang yang terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pejabat Struktural dan Bendahara. Panitia Pelaksana Rakorbang berjumlah 11 orang. IX. Penutup Panduan Rapat Koordinasi dan Pengembangan Program dan Anggaran Tahun 2016 ini diharapkan dapat mengawal dan memperlancar pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran

9 LAKIP ISI Dps Tahun 2016 PK Tahun 2017 (Unit Kerja dgn Rektor) PK ISI Denpasar Tahun 2017 (Menristekdikti dgn Rektor) Rencana Kerja dan Anggaran ISI Denpasar Tahun 2017 Rencana Awal Program Kerja dan Anggaran Tahun Lamp. 1 ALUR PIKIR RAPAT KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DAN ANGGARAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2016 Arah Kebijakan Rektor Penjabaran Teknis Kebijakan Rektor oleh Wakil Rektor Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Visi,Misi, Tujuan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target Renstra ISI Denpasar , Visi,Misi, Tujuan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja RAKORBANG TAHUN 2016 Laporan Kinerja Tahun 2016 Rencana Kegiatan Tahun 2017 ( BAKPK, BUK, FSP, FSRD, LP2MPP, UPT. Perpustakaan, UPT. TIK, UPT. Ajang Gelar, UPT. Bengkel Perlt. Seni, UPT. Pusdok, UPT. Lab.Bahasa, UPT. Kerasipan, Pasca Sarjana, SPI )

10 Lamp. 2 SAKIP UNIT KERJA TAHUN 2016 Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB no. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 36 Tahun 2016, tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran secara Elektronik (SIMonev). 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 51 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Reviu dan Evaluasi SPI Reviu dan Evaluasi Kinerja Pelaporan Kinerja Rencana Strategis SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja PK Unit Kerja dgn Rektor PK ISI Dps (Menristekdikti dgn Rektor) Laporan Kinerja Unit Kerja LAKIP ISI Denpasar Pengelolaan Data Kinerja Target : Realisasi SIMonev TUJUAN PENERAPAN SAKIP Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan scenario evaluasi keberhasilan Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor Menyelaraskan dan pengintegrasia n manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja) Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian 6

11 Lamp. 3 AGENDA TAHUNAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA JANUARI Penyelarasan & Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian FEBRUARI Penyampaian Laporan Kinerja Unit Organisasi Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian kpd Kemen.PAN RB MARET Penyampaian PK Kementerian kepada Kemen.PAN RB B03 sd B12 Pelaporan Capaian Kinerja Seluruh Unit Organisasi APRIL sd DES Evaluasi Laporan Kinerja Asistensi dan Bimbingan Teknis SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum B. Dasar Hukum C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi D. Permasalahan utama yang dihadapi organisasi BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP LAMPIRAN : 1) Perjanjian Kinerja 7

12 Lamp. 4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Jabatan : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua\ Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, 2016 Pihak Pertama 8

13 Lamp. 5 Tingkat Perguruan Tinggi Negeri (Universitas/Institut/Politeknik) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERGURUAN TINGGI NEGERI Sasaran Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Kegiatan Total Anggaran Rp.. Rp.. Rp.. Rp.., Menteri Riset,Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Rektor/Direktur... (...) (...) Petunjuk Pengisian: 1. Kolom (1) diisi dengan sasaran PTN sesuai dengan dokumen rencana strategis; 2. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja dari PTN; 3. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja 4. Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran yang dimaksud. 9

14 Lamp. 6 Tingkat Unit Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Fakultas/Biro/Lembaga/UPT) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 UNIT KERJA Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Komponen Kegiatan Target (1) (2) (3) (4) Komponen Kegiatan Total Anggaran Rp.. Rp.. Rp.. Rp.., Rektor Pimpinan Unit kerja, (...) (...) Petunjuk Pengisian: 1. Kolom (1) diisi dengan sasaran pada Renstra ISI Dps yang nantinya akan dicapai melalui komponen kegiatan ; 2. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja pada Renstra ISI Dps yang akan dicapai melalui komponen kegiatan ; 3. Kolom (3) diisi dengan uraian komponen kegiatan 4. Kolom (4) diisi dengan angka target dari masing-masing komponen kegiatan kegiatan 5. Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh unit kerja untuk mencapai sasaran kegiatan yang dimaksud. 10

15 Lamp. 7 Rencana Capaian Output (SIMonev) Unit Kerja Kegiatan Volume Target :BAKPK : Assistensi Kegiatan : 1 Laporan Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Rencana Capaian s/d Bulan (%) Volume Target Pada Bulan Ukuran Keberhasilan (Bulan) Juli 90% Rapat-Rapat Persiapan Agustus 100% 1 Laporan September Oktober Nopember Desember Persiapan Kelengkapan Bahan Assisiteni Pelaksanaan Assistensi Rapat Penyusunan Laporan Assistensi Uraian Hasil Draft SK Tim Assistensi, Jadwal Kegiatan,BA. Assitensi Penggandaan dan Distribusi TOR, RAB awal ( 14 Unit Kerja) ke Tim Assistensi, Pengiriman surat undangan pelaksanaan Assistensi. TOR dan RAB hasil Assistensi (14 Unit Kerja) Laporan kegiatan assistensi dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Anggaran 2017 Penanggung Jawab Unit Kerja... NIP 11

16 Lamp. 8 Laporan Capaian Output (SIMonev) Unit Kerja Kegiatan Volume Target Bulan Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Rencana Volume :BAKPK : Assistensi Kegiatan : 1 Laporan : Juli Realisasi Volume Capaian Target Ukuran Capaian Target s/d Pada Keberhasilan Uraian Hasil s/d Pada Bulan Bulan (Bulan) Bulan Bulan (%) (%) Kendala dan tindak Lanjut Juli 90% Rapat-Rapat Persiapan Persiapan Kelengkapan Bahan Assisiteni Pelaksanaan Assistensi Draft SK Tim Assistensi, Jadwal Kegiatan,BA. Assitensi Penggandaan dan Distribusi TOR, RAB awal ( 14 Unit Kerja) ke Tim Assistensi, Pengiriman surat undangan pelaksanaan Assistensi. TOR dan RAB hasil Assistensi (13 Unit Kerja) 85% Asistensi baru bisa dilaksanakan pada 13 unit karena ada 1 unit kerja yg masih perlu berkoordinasi di iternal unit tsb dan assistensi akan dilanjutkan pada bulan agustus Agustus September Oktober Nopember Desember Penanggung Jawab Unit Kerja... NIP 12

17 Lamp. 9 Renstra ISI Denpasar Sasaran starategis /Indikator Kinerja Satuan Baseline Target Meningkatnya proses belajar mengajar 1 jumlah mahasiswa baru mahasiswa persentase pemberian beasiswa mahasiswa 42,54% 45% 50% 55% 60% 65% 3 indek prestasi mahasiswa IPK 3,25 3,3 3,35 3,4 3,45 3,5 persemester; 4 indek prestasi kumulatif lulusan IPK 3,38 3,4 3,42 3,45 3,5 3,55 5 persentase lulusan tepat waktu Semester 60% 70% 80% 90% 100% 100% Sasaran Kegiatan PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 UNIT KERJA Indikator Kinerja Komponen Kegiatan Target (1) (2) (3) (4) Target kinerja dapat berubah/direvisi sesuai dengan kondisi yang ada Komponen Kegiatan Total Anggaran Rp.. Rp.. Rp.. Rp.. Pagu Anggaran Penerimaan Mahasiswa Baru A Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru S Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Pos dan Giro Belanja perjalanan biasa B Penerimaan dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru S Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi

18 Batas Akhir Revisi 30 September Lamp. 10 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Tim Assistensi Pagu Anggaran Unit Kerja Tahun Unit Kerja di lingkungan ISI Denpasar ASSISTENSI November- Desember 2016 TOR dan RAB hasil assistensi 14 Unit Kerja Pelaksanaan Kegiatan Laporan Capaian Output (SIMonev) setiap Bulan Batas Akhir pengumpulan tgl 4 Bln+1 Contoh Laporan Bulan Januari paling lambat dikumpulkan tgl 4 Februari SBM 2017 Standar Biaya KPA Revisi RAB kegiatan : - Surat Usulan Revisi Anggaran (Lamp 11) - Matrikulasi Revisi Semula Menjadi (Lamp 12) - Tahapn, Waktu Pelaksanaan Dan RAB.. (Lamp 13)

19 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR Alamat : Jalan Nusa Indah (0361) , Fax. (0361) Denpasar Website : rektor@isi-dps.ac.id Lamp. 11 No : tanggal-bulan-20xx Lampiran : 1 (Satu) Berkas Hal : Usulan Revisi Anggaran Kepada Yth Kuasa Pengguna Anggaran Institut Seni Indonesia Denpasar Dengan hormat, bersama ini disampaikan usulan revisi anggaran kegiatan, alasan atau pertimbangan perlu adanya Revisi Anggaran : dst Dalam rangka pengajuan usul Revisi Anggaran, dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut : 1. Sanggup menyelesaikan keluaran (output) yang telah direncanakan 2. Bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran usulan Revisi Anggaran yang diajukan 3. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar 4. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis 5. Revisi Anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume keluaran (Output) yang telah direncanakan Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa: a. Hard copy dan Soft copy Matriks perubahan (semula-menjadi) b. Hard copy dan Soft copy Rincian Anggaran Biaya (semula) c. Hard copy dan Soft copy Rincian Anggaran Biaya (menjadi) Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih Penanggung Jawab Kegiatan Tembusan : 1. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama..Nama. NIP. 15

20 Penanggung Jawab Kegiatan Nama.. NIP... jumlah Komp Kegiatan SELISIH sdana Lamp. 12 UNIT KERJA : MATRIKULASI REVISI SEMULA - MENJADI TAHUN ANGGARAN 20XX SEMULA MENJADI kode uraian vol sat hargasat jumlah jumlah Komp Kegiatan kode uraian vol sat hargasat jumlah

21 TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES DES 1 Rapat-rapat Persiapan kegiatan Pelatihan (contoh) 2 Menetapkan dan mengundang instruktur (contoh) 3 Menyiapkan menggandakan materi pelatihan (contoh) 4 Pelatihan (contoh) 5 dst dst 6 Satuan Pengawas Internal NIP.. 17 Lamp. 13 TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN & RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN RENCANA PENARIKAN NAMA KEGIATAN BESAR DANA YANG DIPERLUKAN : Rp - TARGET OUTPUT : KETERANGAN : SEMULA / MENJADI (dipilih ) RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN RENCANA PENARIKAN NO URAIAN SPESIFIKASI HARGA SATUAN (Rp) BELANJA BAHAN Sub Total Total HONOR OUTPUT KEGIATAN 1 - Total BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 1 - Total BELANJA BARANG PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI 1 Total BIAYA SEWA 1 - Total BELANJA JASA PROFESI 1 - Total BELANJA PERJALANAN BIASA VOLUME (Rp) JUMLAH (Rp) TOTAL (Rp) RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) KET JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES TOTAL Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Total Total - Real Cost - Pembulatan - Denpasar, (Tanggal/Bulan/Tahun Pembuatan) Institut Seni Indonesia Denpasar, Menyetujui 1 Nama Penanggung Jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen NIP... NIP.. 2

22 Lamp. 14 RENCANA AWAL PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018 DASAR HUKUM 1. Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Rencana Strategis Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Peraturan Menteri Keuangan RI No: 196/PMK.02/2015 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA Renstra Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Visi,Misi, Tujuan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target Renstra ISI Denpasar Visi,Misi Tujuan 1 Tujuan 2 Tujuan 3 Tujuan 4 Tujuan 5 5 Sasaran Strategis 5 Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis 5 Sasaran Strategis 2 Sasaran Strategis 27 IKK 8 IKK 6 IKK 19 IKK 4 IKK Arah Kebijakan Rektor Penjabaran Teknis Kebijakan Rektor oleh Wakil Rektor 14 Penanggung Jawab Kegiatan di ISI Denpasar Kegiatan Subbagian : TOR, RAB, Jadwal Kegiatan, Rencana Penarikan, Rencana Capaian Kegiatan Subbagian : TOR, RAB, Jadwal Kegiatan, Rencana Penarikan, Rencana Capaian Kegiatan Subbagian : TOR, RAB, Jadwal Kegiatan, Rencana Penarikan, Rencana Capaian 18

23 19 Lamp. 15 POSTUR PAGU ALOKASI ISI DENPASAR TA 2017

24 20 Lamp. 16 PEMBAGIAN PAGU ALOKASI BERDASARKAN JENIS SUMBER PENDANAAN

25 21 Lamp. 17 PEMBAGIAN PAGU BERDASARKAN BIDANG KEGIATAN

26 No Waktu Uraian Kegiatan Pembicara Moderator Kamis, 24 November Registrasi Peserta dan Coffe Breack Panitia Pembukaan : - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Seluruh Peserta - Doa - Laporan Ketua Panitia Maksud dan Tujuan Rakor dan Output Yang Dihasilkan - Pembukaan dan paparan kebijakan Oleh Rektor tentang Visi dan Misi Ketua Panitia Rektor ISI Denpasar Paparan Kebijakan (Masing " 15 Menit) PR I, PR II, PR III, PR IV Biro BUK Istirahat Makan Malam Panitia Penjelasan Teknis Pelaksanaan Rakor Ka.BAKPK Laporan Evaluasi dan Review anggaran 2016 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan anggaran 2017 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan anggaran 2017 Ketua SPI Biro BAKPK Biro BUK selesai Ditutup oleh MC MC Jumat, 25 November Coffe Breack Panitia Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan anggaran 2017 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan anggaran 2017 Dekan FSRD Dekan FSP Istirahat Makan Malam Panitia Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan anggaran 2017 Ketua LP2M Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan Ketua Pascasarjana anggaran 2017 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan UPT.Perpustakaan anggaran 2017 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan UPT.TIK anggaran 2017 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan UPT. Pusdok anggaran selesai Ditutup oleh MC MC Senin, 28 November Coffe Breack Panitia JADWAL RAPAT KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan anggaran 2017 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan anggaran 2017 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan anggaran 2017 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan anggaran 2017 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran 2016 dan rencana kerja dan anggaran 2017 UPT.Bengkel Kesenian UPT.Ajang Gelar UPT.Kearsipan UPT.Lab Bahasa Istirahat Makan Malam Panitia SPI Sekretaris SPI Kabag Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Kabag Keuangan PD II PD II Sekretaris LP2M Sekretaris Pascsarjana UPT.TIK UPT. Pusdok UPT.Perpustakaan UPT.Ajang Gelar UPT.Kearsipan UPT.Lab Bahasa UPT.Bengkel Kesenian Sekretaris SPI Pengumpulan dan Pemeriksaan Hasil Rencana Kerja dan anggaran Panitia selesai Penutupan Rektor Ket : jadwal sewaktu-waktu dapat berubah

27 PANITIA RAPAT KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN ISI DENPASAR TAHUN 2016 No Nama Pejabat Jabatan 1 Prof.Dr. I Gede Arya Sugiartha,SSKar.,M.Hum Penanggung Jawab 2 Dr.Drs. I Gusti Ngurah Seramasara,M.Hum Ketua 3 Drs.I Gusti Bagus Priatmaka, M.M. Sekretaris 4 Nyoman Tri Sutanaya Perlengkapan dan dokumentasi 5 I Ketut Agus Darmawan,A.Md Perlengkapan dan dokumentasi 6 Dewa Gede Sanjaya,SE Sekretariat dan Seksi Acara 7 Ni Putu Anita Kristina,SE Sekretariat dan Seksi Acara 8 Niluh Putu Bonitha Suryaningrat Sekretariat dan Seksi Acara (MC) 9 Ni Luh Gede Ari Aryati,SE Seksi Konsumsi 10 Ni Nyoman Suriati Anggota 11 Rosiana Agustina Astuti Anggota

28 PESERTA RAPAT KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN ISI DENPASAR TAHUN 2016 No Nama Pejabat Nama Jabatan 1 Prof.Dr. I Gede Arya Sugiartha, SSKar.,M.Hum Rektor Pembantu Rektor : 2 Prof. Drs. I Nyoman Artayasa, M.Kes Pembantu Rektor I 3 Dr. Drs. I Gusti Ngurah Seramasara, M.Hum Pembantu Rektor II 4 Drs. I Wayan Gulendra, M.Sn Pembantu Rektor III 5 I Ketut Garwa, S.Sn., M.Sn Pembantu Rektor IV Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Seni Pertunjukan : 6 I Wayan Suharta, S.SKar., M.Si Dekan 7 Dewa Ketut Wicaksana, SSP., M.Hum Pembantu Dekan I 8 Ni Ketut Suryatini, S.SKar., M.Sn Pembantu Dekan II 9 Dr. Ni Luh Sustiawati, M.Pd Pembantu Dekan III Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain : 10 Dra. Ni Made Rinu, M.Si Dekan 11 Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn Pembantu Dekan I 12 Drs. I Made Bendi Yudha, M.Sn Pembantu Dekan II 13 A.A. Gde Bagus Udayana, S.Sn., M.Si Pembantu Dekan III Biro Umum dan Keuangan 14 Drs.I Made Raka Mahendra Kepala Biro Umum dan Keuangan 15 Ni Komang Hermawati, SE Kepala Bagian Umum 16 I Made Lila Sardana, ST Kepala Subbagian Rumah Tangga Dan Barang Milik Negara 17 I Nyoman Wantara, SH Kepala Subbagian Tata Usaha, Hukum dan Tatalaksana 18 Gede Yudhya Arsana, S.Kom Kepala Subbagian Kepegawaian 19 Nyoman Sudirga, S.Sos. Kepala Bagian Keuangan 20 Ni Luh Made Suwaryati, SE Kepala Subbagian Anggaran 21 I Gusti Agung Made Sudarsana, SH. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Akademik,Kemahasiswaan,Perencanaan dan Kerjasama 22 Drs.I Gusti Bagus Priatmaka, M.M. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama

29 No Nama Pejabat Nama Jabatan 23 Ni Made Narmadi, SE Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 24 Ida Ayu Putu Sujanawati, SE Kepala Subbagian Akademik 25 A.A.Putu Markandia, SH. Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni 26 I Wayan Suda, SE Kepala Bagian Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 27 Tjokorde Raka Niti Semara, ST Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran 28 Ni Komang Artini, SS Bagian dan Sub Umum pada Fakultas Seni Pertunjukan Kepala Subbagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 29 Dra.A.A.Istri Putri Yonari Kepala Bagian Tata Usaha 30 Ida Ayu Agung Yuliaswathi Manuaba, SH Kepala Subbagian Umum Dan Keuangan 31 I Nyoman Alit Buana, S.Sos Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Bagian dan Sub Umum pada Fakultas Seni Rupa dan Desain 32 Ni Putu Swandayani, SE Kepala Bagian Tata Usaha 33 Ni Nyoman Artini, S.Sos Kepala Subbagian Umum Dan Keuangan 34 I Ketut Suwitra, S.E Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan 35 Dr. Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg Ketua Lembaga P2M 36 Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum Sekretaris Lembaga P2M 37 Drs. I Wayan Mudra, M.Sn Kepala Pusat Penelitian 38 Dr. A.A. Gde Rai Remawa Kepala Pusat Penjaminan Mutu 39 Dr. Ni Made Arshiniwati, SST., M.Si Kepala Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional 40 Dr. Ida Ayu Trisnawati, SST., M.Si Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 41 Dr. I Wayan Adnyana Kepala Pusat Penerbitan Bagian dan Subbagian Pada LP2M 42 Drs. I Ketut Sudiana Kepala Bagian Tata Usaha 43 I Gusti Ngurah Ardika, S.Sos Kepala Subbagian Umum Dan Keuangan 44 I Putu Agus Junianto, ST Kepala Subbagian Data dan Program Kepala UPT 45 Drs. I Nyoman Wiwana, M.Si Plt. Kepala UPT Perpustakaan 46 Nyoman Lia Susanthi, S.S., M.A Kepala UPT Teknologi, Informasi dan Komunikasi 47 Dr. I Gede Yudarta, S.Skar., M.Si Kepala UPT Pusat Dokumentasi Seni

30 No Nama Pejabat Nama Jabatan 48 I Nyoman Sudiana, S.SKar., M.Si Kepala UPT Bengkel Peralatan Kesenian 49 Ni Ketut Yuliasih, SST., M.Hum Kepala UPT Ajang Gelar 50 Ni Nyoman Kasih, SST., M.Sn Sekretaris UPT Ajang Gelar Bidang Seni Pertunjukan 51 Drs. A.A. Gede Ngurah TY., M.Si Sekretaris UPT Ajang Gelar Bidang Seni Rupa dan Desain 52 I Nyoman Sugawa,S.Kom Kepala UPT Kearsipan 53 Ni Ketut Dewi Yulianti, S.S., M.Hum Kepala UPT Lab Bahasa Sub Bagian Pada UPT 54 Ni Made Sartini Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Perpustakaan 55 Ni Luh Kadek Dwi Gunawati, SE Juruasan Pada Fakultas Seni Pertunjukan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Teknologi, Informasi dan Komunikasi 56 Anak Agung Ayu Mayun Artati, SST., M.Sn Ketua Program Studi Seni Tari 57 Sulistyani, S.Kar., M.Si Sekretaris Program Studi Seni Tari 58 I Wayan Budiarsa, S.Sn., M.Si Kepala Studio/ Laboratorium Program Studi Seni Tari 59 Wardizal, S.Sen., M.Si Ketua Program Studi Seni Karawitan 60 I Nyoman Kariasa, S.Sn., M.Sn Sekretaris Program Studi Seni Karawitan 61 I Nyoman Pasek, S.SKar., M.Si Kepala Studio/ Laboratorium Program Studi Seni Karawitan 62 I Kadek Widnyana, SSP., M.Si Ketua Program Studi Seni Pedalangan 63 Ni Komang Sekar Marhaeni, SSP., M.Si Sekretaris Program Studi Seni Pedalangan 64 I Ketut Sudiana, S.Sn., M.Sn Kepala Studio/ Laboratorium Program Studi Seni Pedalangan 65 Drs. Rinto Widyarto, M.Si Ketua Program Studi Sendratasik 66 I Gede Mawan, S.Sn., M.Si Sekretaris Program Studi Sendratasik 67 Dra. Ni Wayan Mudiasih, M.Si Kepala Studio/Laboratorium Program Studi Sendratasik 68 I Komang Darmayuda, S.Sn., M.Si Ketua Program Studi Seni Musik 69 Ni Wayan Ardini, S.Sn., M.Si Sekretaris Program Studi Seni Musik 70 Ketut Sumerjana, S.Sn., M.Sn Kepala Studio/Laboratorium Seni Musik Juruasan Pada Fakultas Seni Rupa dan Desain 71 Dra. Ni Made Purnami, M.Erg Ketua Program Studi Seni Rupa Murni 72 Drs. I Ketut Karyana, M.Pd Sekretaris Program Studi Seni Rupa Murni

31 No Nama Pejabat Nama Jabatan 73 I Dewa Putu Gede Budiarta, S.Sn., M.Si Kepala Studio/ Laboratorium Program Studi Seni Rupa Murni 74 Drs. I Ketut Muka, M.Si Ketua Program Studi Kriya Seni 75 I Made Berata, S.Sn., M.Sn Sekretaris Program Studi Kriya Seni/Ketua ULP 76 Dra. Ni Made Rai Sunarini, M.Si Kepala Studio/Laboratorium Program Studi Kriya Seni 77 Drs. Cok Gde Rai Padmanaba, M.Erg Ketua Program Studi Desain Interior 78 I Made Pande Artadi, S.Sn., M.Sn Sekretaris Program Studi Desain Interior 79 I Nyoman Adi Tiaga, S.Sn., M.Sn Kepala Studio/Laboratorium Program Studi Desain Interior 80 Ida Bagus Kt Trinawindu, S.Sn., M.Erg Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual 81 Alit Kumala Dewi, S.Sn., M.Ds Sekretaris Program Studi Desain Komunikasi Visual 82 Cokorda Alit Artawan, S.Sn., M.Sn Kepala Studi/Laboratorium Program Studi Desain Komunikasi Visual 83 I Made Saryana, S.Sn., M.Sn Ketua Program Studi Fotografi 84 Anis Raharjo, S.Sn., M.Sn Sekretaris Program Studi Fotografi 85 Amoga Lelo Octaviano, S.Sos., M.Sn Kepala Studio/Laboratorium Program Studi Fotografi 86 Tjok Istri Ratna C.S., S.Sn., M.Si Plt. Ketua Program Stud Desain Fashion 87 I Dewa Ayu Sri Suasmini, S.Sn., M.Erg Sekretaris Program Studi Desain Fashion 88 Drs. I Made Radiawan, M.Erg Kepala Studio/Laboratorium Program Studi Desain Fashion 89 Dr. I Komang Arba Wirawan, S.Sn., M.Si Plt. Ketua Program Studi Televisi dan Film 90 Ni Kadek Dwiyani, S.S., M.Hum Sekretaris Program Studi Televisi dan Film 91 I Kadek Puriartha, S.Sn., M.Sn 92 Drs. A.A. Gde Ngurah Surya Buana, M.Sn Ketua Minat Seni Lukis 93 Drs. I Wyn Sukarya, M.Si Ketua Minat Seni Patung Kepala Studio/Laboratorium Program Studi Televisi dan Film 94 Drs. I Made Jana, M.Sn Ketua Minat Kriya Seni Kayu 95 Ida Ayu Gede Artayani, S.Sn., M.Sn Ketua Minat Kriya Seni Keramik S2 Penciptaan Dan Pengkajian Seni 96 I Ketut Sariada, SST., M.Si 97 Dr. I Nyoman Suardina, S.Sn., M.Sn. Ketua Program Studi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni Sekretaris Program Studi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni 98 Ni Ketut Wahyuni, SE Kepala Sub Bagian TU Pasca Sarjana SPI (Satuan Pengawas Internal) 99 Drs. D.A.Tirta Ray,M.Si Ketua SPI 100 Dr.I Kt Suteja.SST.,M.Sn Sekretaris SPI

32 No Nama Pejabat Nama Jabatan 101 Prof.Dr.Drs.I Made Gede Arimbawa,M.Sn Anggota SPI 102 Dr. Drs. I Wayan Mudana, M.Par Anggota SPI 103 I Made Marajaya,SSP,M.Si Anggota SPI 104 DR.Drs.I Gede Mugi Raharja,M.Sn Anggota SPI 105 Drs. I Ketut Muryana,M.Si Anggota SPI Penasehat 106 Drs.I Ketut Murdana,M.Sn Penasehat (PR I) 107 Drs.I Made Subrata,M.Si Penasehat (PR III) 108 I Wayan Suweca,SSKar.,M.Mus Penasehat (PR IV ) Bendahara 109 Gusti Ayu Sri Handayani,SE Bendahara Pengeluaran 110 Dewa Ayu Sundewi,SE Bendahara Penerima 111 Ida Ayu Putu Sri Citrawati,SE Bendahara Pengeluaran Pembantu FSRD 112 Ketut Bambang Ayu Widnyani,SE Bendahara Pengeluaran Pembantu FSP 113 Ni Putu Trisna Yusanti,SE Bendahara Pengeluaran Pembantu BOPTN Belmawa 114 I Nyoman Wijaya,S.Sos Bendahara Pengeluaran Pembantu PNBP 115 Ni Wayan Martini, PPABP 116 Arya Darma Wahyudi,ST Staf PPK FSRD 117 I Gusti Ngurah Oka Ariwangsa,SE Staf PPK FSP 118 A.A Ayu Sri Purwanti Staf PPK Rutin 119 Ni Made Puspa Widhiastiti.A.Md.Akun Staf PPK BAKPK 120 Ida Bagus Yudhi Yudhana, ST Sekretaris ULP 121 I Made Agus Wigama,A.Md Pejabat Pengadaan 122 I Nyoman Sukarta Pejabat Pemeriksa Barang