PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor Tanggal : : 86 Tahun Desember 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KODE PENDAPATAN ,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 Hasil Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan ,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Bangunan Retribusi Sewa Rumah Dinas 1 Tahun x ,00 = , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium ,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Jasa Laboratorium dan Jasa Tenaga Pemeriksaan Lapangan 1 Tahun x ,00 = ,00 Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan 1 Tahun x ,00 = , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan ,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Sewa Gedung 1 Tahun x ,00 = , Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Penjualan Usaha Aneka Tanaman 1 Tahun x ,00 = ,00 Penjualan Usaha Aneka Ternak 1 Tahun x ,00 = , BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG , Non Kegiatan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , Belanja Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 1080

2 Gaji Pokok PNS/Uang Representsi Tunjangan Keluarga ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Golongan I 91 OB x ,00 = ,00 Golongan II 962 OB x ,00 = ,00 Golongan III,173 OB x ,00 = ,00 Golongan IV Accres 2,5% 23 OB x..00,00 = ,00 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Istri Anak 3,965 OB x ,00 = ,00 6,305 OB x ,00 = ,00 Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x ,00 = ,00 Eselon III 156 OB x ,00 = ,00 Eselon IV 68 OB x ,00 = , Tunjangan Fungsional ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1,196 OB x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 91 OB x ,00 = ,00 Golongan II 962 OB x ,00 = ,00 Golongan III 2,626 OB x ,00 = ,00 Golongan IV 52 OB x ,00 = , Tunjangan Beras ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 15,730 OB x ,00 = ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji ,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Tahun x ,00 = ,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x ,00 = , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Kelembagaan. Halaman 1081

3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Penigkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan Golongan I 8 OB x ,00 = ,00 Golongan IV 8 OB x ,00 = ,00 Golongan III 3,552 OB x ,00 = ,00 Golongan II 888 OB x ,00 = ,00 Eselon II 12 OB x ,00 = ,00 Eselon III 1 OB x ,00 = ,00 Eselon IV 32 OB x ,00 = , Insentif Pemungutan Retribusi Daerah , Insentif Pemungutan Retribusi Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Insentif Pungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x ,00 = , BELANJA LANGSUNG , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan jasa surat menyurat ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Penyediaan Jasa Surat menyurat Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 1082

4 Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telepon ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Telepon Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = , Belanja Air ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Air UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = , Belanja Listrik ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Listrik Dinas Pertanian Provinsi 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = , Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja kawat/faksimili/internet UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH Halaman 1083

5 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) dinas/operasional Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Target : 35 Unit Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Roda 5 Unit x ,00 = ,00 Kendaraan Roda 2 30 Unit x ,00 = , Penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Kebersihan Kantor Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja jasa cleaning service ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Cleaning service 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan alat tulis kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedinya Alat Tulis Kantor Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan Halaman 108

6 12 Bulan x ,00 = ,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 bulan x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 1085

7 Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterry Kering dll) UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengatur Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik Pemasangan Instalasi Listrik Di UPTD BPBTP 1 Paket x ,00 = ,00 Penambahan daya Listrik Di UPTD BPBTP 1 Paket x ,00 = ,00 Penambahan Daya Listrik UPTD BPTPH 1 Paket x ,00 = , Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian Halaman 1086

8 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Surat Kabar/Majalah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Surat Kabar/Majalah 25,920 Koran x 3.500,00 = , Penyediaan makanan dan minuman ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman rapat UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = , Belanja Makanan Dan Minuman Tamu ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman tamu Halaman 1087

9 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = , Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Keluaran : Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Target : 50 OP Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas luar daerah 50 OP x ,00 = , Jasa Administrasi Perkantoran ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terbayarnya Honor Pegawai Tidak Tetap Target : 12 Bulan Belanja Pegawai , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sultra Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sultra 180 Orang/Bulan x ,00 = ,00 Honorarium Sopir 2 Orang/Bulan x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Halaman 1088

10 Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Jasa Publikasi/Periklanan Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Publikasi / Periklanan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Publikasi/Periklanan Expose Kegiatan Pembangunan Pertanian Di Koran 2 Kali x ,00 = ,00 Siaran Pembangunan Pertanian Di RRI Kali x ,00 = ,00 Periklanan 1 Tahun x ,00 = , Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Target : 12 Bulan Belanja Pegawai , Honorarium Kegiatan , Honorarium Tim ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Honor Bendahara Penerimaan 12 OB x ,00 = ,00 Staf PPK 60 OB x ,00 = ,00 Honor Bendahara Pengeluaran 12 OB x ,00 = ,00 Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu 60 OB x ,00 = ,00 Honor Pengguna Anggaran 12 OB x ,00 = ,00 Honor Kuasa Pengguna Anggaran 60 OB x ,00 = ,00 Honor PPK 12 OB x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , ,00 Halaman 1089

11 Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersusunnya Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Target : 12 Bulan Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1 OB x ,00 = , Honorarium Kegiatan , Honorarium Tim ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Tim Honor Pengurus Barang 12 OB x ,00 = ,00 Honor Penyimpan Barang 12 OB x ,00 = , Honorarium Pejabat Pengadaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pejabat Pengadaan 60 OB x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Pembangunan gedung kantor ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terbangunnya Gedung Kantor Target : 3 Unit Halaman 1090

12 Belanja Modal , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung ,00 PAD, DAU,DAK Kantor Pembangunan Pagar LPHP Wawotobi Pengawasan 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 DAK DAU 1 PAket x ,00 = ,00 1 Unit x ,00 = ,00 1 Unit x ,00 = ,00 Perencanaan 1 Unit x ,00 = ,00 Pembangunan Pagar UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet Pengawasan 1 PAket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 DAK DAU 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 PAket x ,00 = ,00 Perencanaan 1 Paket x ,00 = ,00 Pembangunan Pagar Gedung Kantor UPTD BPSBTPH Pengawasan 1 Unit x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , pengadaan Kendaraan dinas/operasional ,00 Sumber Dana : DAK DAU 1 Paket x ,00 = ,00 1 Unit x ,00 = ,00 1 Unit x ,00 = ,00 Perencanaan 1 Unit x ,00 = ,00 Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target : 27 Unit Belanja Modal ,00 Halaman 1091

13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor ,00 PAD, DAU,DAK Beroda Dua Sepeda Motor untuk PHP (Pengamat Hama Penyakit) DAK DAU 1 PAket x ,00 = ,00 25 Unit x ,00 = ,00 25 Unit x ,00 = ,00 1 PAket x ,00 = ,00 Sepeda Motor untuk UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet DAK DAU 2 Unit x ,00 = ,00 2 Unit x ,00 = , Pengadaan perlengkapan gedung kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 12 Bulan Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan ,00 PAD, DAU,DAK Perlengkapan Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin-mesin Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Belanja modal pengadaan Brankas 6 Unit x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengadaan Tempat Tidur Kayu 72 Unit x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Kursi Besi Halaman 1092

14 Pengadaan Kursi Besi Di UPTD BPSDMP 200 Unit x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput ( UPTD Perbibitan ternak & Pakan ternak) Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 2 Unit x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Administrasi tender Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat Pendingin ( UPTD BPBTP) Pengadaan AC 3 Unit x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lainnya (Home Use) Lemari Arsip UPTD BPTPH DAK DAU 1 PAket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Pengamanan Jendela/Terali UPTD BPTPH 1 Paket x ,00 = ,00 DAK DAU 1 Paket x ,00 = ,00 1 PAket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Sound System (UPTD Perbibitan Ternak & PAkan Ternak) 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Sound System 1 Unit x ,00 = ,00 Halaman 1093

15 Pengamanan Jendela/Terali ( UPTD Perbnibitan Pakan & Pakan Ternak) 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Teralis 1 paket x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer Belanja Modal Pengadaan Printer 10 Unit x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 10 Unit x ,00 = , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengaman Penangkal Petir Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengamanan Petir Pengadaan Penangkal Petir Di UPTD Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 1 Paket x ,00 = ,00 Administrasi tender 1 paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Pengadaan peralatan gedung kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Kimia dan Pupuk ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 109

16 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Belanja bahan Kimia dan Obat-Obatan Hewan (UPTD Keswan dan Kesmavet) 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Bahan Kimia Laboratorium Kesmavet (UPTD Keswan dan Kesmavet) 1 PAket x ,00 = ,00 Belanja Bahan Kimia dan Obat/Vitamin Proteksi Petugas Di UPTD Keswan Dan Kesmavet 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Bahan Kimia Klinik Hewan Pengadaan Bahan Kimia Klinik Hewan Di UPTD Keswan dan Kesmavet 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengadaan Personal Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC 5 Unit x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Note Book Pengadaan Laptop 1 Unit x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Patologi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboraturium Patologi Pengadaan Freezer 2 Unit x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium ,00 PAD, DAU,DAK Pertanian Alat-Alat Laboratorium PHP UPTD BPTPH Halaman 1095

17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium ,00 PAD, DAU,DAK Lainnya DAK DAU 1 Paket x ,00 = ,00 2 Paket x ,00 = ,00 2 Paket x ,00 = ,00 Alat-alat Brigade Proteksi Tanaman UPTD BPTPH DAK DAU 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Alat-Alat Laboratorium Kesehatan Hewan UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet DAK DAU 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Peralatan Klinik Hewan UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet DAK DAU 1 PAket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Peralatan Kesmavet UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Peralatan Klinik Hewan UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 1 Paket x ,00 = ,00 Peralatan Klinik Hewan UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Alat Observasi Klinik Hewan Halaman 1096

18 1 Paket x ,00 = ,00 Administrasi Pengadaan Alat Observasi Klinik Hewan Untuk Anjing Unit x ,00 = ,00 Pengadaan Alat Observasi Klinik Hewan Untuk Kucing 5 Unit x ,00 = ,00 Pengadaan Anti gen Pullorum 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Anti gen Pullorum Di UPTD Keswan dan Kesmavet 100 vial x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Target : 35 Unit Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Roda 5 Unit x ,00 = ,00 Kendaraan Roda 2 30 Unit x ,00 = , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Service UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 bulan x ,00 = , Belanja Penggantian Suku Cadang ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggantian Suku Cadang Halaman 1097

19 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPSB TPH 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Lab. Keswan dan Kesmavet 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD BPTPH 12 bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Pengembangan SDM Pertanian 12 Bulan x ,00 = ,00 UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Pakan Ternak 12 Bulan x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Target : 10 Unit Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Belanja Exploitasi Komputer 10 Unit x ,00 = , Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Target : 2 Paket Belanja Modal , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja , Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sultra 1 Paket x ,00 = ,00 Pengawasan 1 Paket x ,00 = ,00 1 paket x ,00 = ,00 Rehabilitasi Kamar Mandi dan WC UPTD BPBTP Halaman 1098

20 Pengawasan 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Rehabilitasi Kamar Mandi 1 Paket x ,00 = ,00 Perencanaan 1 Paket x ,00 = , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , Pendidikan dan pelatihan formal ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Target : 85 OP Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah 80 OH x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 OP x ,00 = , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersusunnya Lakip SKPD Target : 1 Laporan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 1099

21 Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Target : Laporan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor Lap. Tahunan Dinas 1 Laporan x ,00 = ,00 Lap. Tahunan Keuangan 1 Laporan x ,00 = ,00 Lap. Tahunan Aset 1 Laporan x ,00 = ,00 Lap. Tahunan DAK 1 Laporan x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Lap. Tahunan Dinas 1 Laporan x ,00 = ,00 Lap. Tahunan Keuangan 1 Laporan x ,00 = ,00 Lap. Tahunan Aset 1 Laporan x ,00 = ,00 Lap. Tahunan DAK 1 Laporan x ,00 = , Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD , Penyusunan Rencana Kerja SKPD ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Target : 1 Dokumen Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Dokumen x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Dokumen x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja makanan dan minuman Kegiatan Halaman 1100

22 Belanja makanan dan minuman penyusunan RENJA 1 Paket x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kunjungan Kerja Aparat Perencana 3 OP x ,00 = , Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) , Pengembangan perbenihan/perbibitan ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kab/Kota Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Perbenihan Kedelai Target : Ha Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x ,00 = , Belanja Dokumen/ ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Dokumen/ 1 Paket x ,00 = , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan/Bibit Tanaman ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan/Bibit Tanaman Kedelai (tersebar di Kab/Kota) Benih Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x ,00 = ,00 Perbanyakan Benih Sumber (UPTD BPTP) Benih Sumber (BD -BP) Kedelai 15 Ha x ,00 = ,00 Benih Sumber (BS-BD) Padi 1 Ha x ,00 = ,00 Benih Sumber (BS - BD) Kedelai 3 Ha x ,00 = ,00 Benih Sumber (BD - BP) Padi 30 Ha x ,00 = , Belanja Bahan Obat-Obatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Obat-Obatan (Pestisida) Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x ,00 = , Belanja Bahan Dokumentasi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Dokumentasi 1 Paket x ,00 = ,00 Halaman 1101

23 Belanja Bahan Pupuk Tanaman ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Pupuk Tanaman Pupuk NPK Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x ,00 = ,00 Pupuk SP 36 Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x ,00 = ,00 Pupuk Organik (Petroganik) Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x ,00 = ,00 Kapur (Procal) Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x ,00 = ,00 Rhizobium Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , Belanja Sertifikasi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Sertifikasi Belanja Sertifikasi Untuk Penangkaran Kedelai 1,500 Ha x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Dokumen Kegiatan 1 Paket x ,00 = ,00 Belanj Penggandan TOR (Term Of Reference) 1 Paket x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rapat Sosialisasi Penangkaran dan Pengembangan Kedelai, Padi dan Jagung 5 Kegiatan x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembinaan Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber 1 Tahun x ,00 = ,00 Pembinaan Kegiatan Penangkaran Kedelai 1 tahun x ,00 = ,00 pengawalan pengembangan dan penangkaran kedelai 1 Tahun x ,00 = ,00 Bimbingan Teknis pengembangan dan Penangkaran Kedelai 1 Tahun x ,00 = ,00 Verifikasi CP/CL Kedelai 1 Tahun x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan ,00 Halaman 1102

24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah ,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Combine Hardvester UPTD BPBTP Pengadaan Combine Hardvester UPTD BPBTP 2 Unit x ,00 = ,00 1 paket x ,00 = ,00 r Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Transplanter di UPTD BPBTP 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Transplanter di UPTD BPBTP 1 Unit x ,00 = ,00 Pengadaan Alat Pemotong Rumput 1 Paket x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = ,00 Pengadaan Alat Pemotong Rumput (UPTD Keswan dan Kesmavet) 1 Unit x ,00 = , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pengambilan Pengembangan Sumber Air Sumber Dengan Pompa Pembuatan Sumur Bor Di UPTD BPBTP 1 Unit x ,00 = ,00 1 Paket x ,00 = , Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) produk pertanian Lokasi Kegiatan : Kab/Kota Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian Target : 100 % Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x ,00 = ,00 Halaman 1103

25 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x ,00 = ,00 Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai 1 Keg x ,00 = , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan/Bibit Tanaman ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan/Bibit Tanaman Benih Kedelai Untuk Pengembangan Di Kab/Kota 800 Ha x ,00 = , Belanja Bahan Obat-Obatan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Obat-Obatan Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Bahan Obat-Obatan/Pestisida Di UPTD BPTPH 1 Paket x ,00 = , Belanja Bahan Dokumentasi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Dokumentasi Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x ,00 = ,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x ,00 = ,00 Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai 1 Keg x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Spanduk Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x ,00 = ,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x ,00 = ,00 Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai 1 Keg x ,00 = , Belanja Penggandaan ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x ,00 = ,00 Gerak Tanam Kedelai 1 Keg x ,00 = ,00 Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai 1 Keg x ,00 = , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , Belanja Sewa Meja Kursi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja sewa Meja Kursi Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x ,00 = ,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x ,00 = , Belanja Sewa Tenda ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 110

26 Belanja Sewa Tenda Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x ,00 = ,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x ,00 = , Belanja Sewa Sound System ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Sewa Sound System Gerakan Pengendalian OPT 5 Kegiatan x ,00 = ,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Persiapan Gerakan OPT 5 Kali x ,00 = ,00 Pelaksanaan Gerakan OPT 5 kali x ,00 = ,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x ,00 = ,00 Rapat Koordinasi Pengembangan Kedelai 1 Keg x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Petugas Lapang Instansi Terkait 25 Orang x ,00 = ,00 Pengawalan, Pendampingan dan Pembinaan (oleh Lab. PHP) 30 OH x ,00 = ,00 Pengawalan, Pendampingan dan Pembinaan (oleh BPTPH dan Dinas) Kab. Kolaka Timur 7 OP x ,00 = ,00 Kab. Konawe 1 OP x ,00 = ,00 Kab. Konawe Selatan 7 OP x ,00 = ,00 Kab. Kolaka 7 OP x ,00 = ,00 Perjalanan Panitia Kab. Kolaka 5 OP x ,00 = ,00 Kab. Kolaka Timur 5 OP x ,00 = ,00 Kab. Konawe 10 OP x ,00 = ,00 Kab. Konawe Selatan 5 OP x ,00 = ,00 Gerakan Tanam Kedelai Gerakan Tanam Kedalai 1 Keg x ,00 = ,00 Halaman 1105

27 Belanja Jasa Konsultansi , Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Demonstrasi Adaptasi Varietas Unggul Padi dan Kedelai di Lahan Kering 1 Paket x ,00 = , Belanja Uang Saku , Belanja Uang Saku Peserta ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Uang Saku Paserta Gerakan Pengendalian OPT 500 Orang x ,00 = ,00 Gerakan Tanam Kedelai 1 Keg x ,00 = , Pencetakan Sawah Baru ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kab. Kolaka Utara Keluaran : Terlaksananya Dukungan Percetakan Sawah Baru Target : 100 % Belanja Barang dan Jasa , Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga , Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Barang yang AKan Di Serahkan Kepada Masyarakat Pengembangan Jaringan Air Irigasi Tingkat Usaha Tani Di Desa LandoliaKec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara(Retensi 5%) 1 Paket x ,00 = , Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan , Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Keluaran : Terlaksananya Promosi Hasil-hasil Pertanian Unggulan Daerah Target : Kegiatan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Dokumentasi ,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja bahan Dokumentasi Pasar Rakyat 1 Keg x ,00 = ,00 Sulawesi Expo 1 Kegiatan x ,00 = ,00 HUT Sultra 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Hallo Sultra Halaman 1106