Tabel V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

Transkripsi

1 Tabel V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE 2 Urusan Pilihan 2 01 Bidang Urusan Pertanian Dinas Peternakan 1 Meningkatnya Meningkatnya Persentase Program Peningkatan Outcome : , , , , , ,098 populasi dan pemenuhan Ketersediaan Produksi Hasil Peternakan 1. Jumlah produksi , , , , , , ,80 produktivitas kebutuhan lokal : daging (ton) ternak masyarakat - Daging (%) 2. Jumlah produksi , , , , , , ,50 terhadap - Telur (%) telur (ton) produk pangan asal ternak Pengembangan Agribisnis Output : Kelompok 2.515, , , , , ,250 Bidang PKUP Bontang, (daging dan Peternakan Jumlah ternak sapi bakalan Tani Samarinda, telur) (Prioritas RPJMD) yang digemukkan (ekor) Balikpapan Pengembangan perbibitan Output : Kelompok dan budidaya Jumlah ternak bibit yang Tani , , , , , ,188 Bidang Berau, (Prioritas RPJMD) dikembangbiakkan (ekor) Perbibitan Kutim, - sapi bibit dan Budidaya Kubar, - Perbaikan mutu genetik Ternak Kukar, PPU sapi Paser, - Budidaya ternak sapi Bontang, - Sapi VBC Balikpapan, - Kerbau Samarinda, - Babi Mahakam - Ayam lokal ulu - Budidaya kelinci Sapi jantan INKA Perbaikan mutu genetik kerbau - Sapi BC bunting Sapi BC jantan Sapi VBC Itik Pembibitan dan perawatan Output : UPTD BPIB 3.181, , , , , ,661 ternak - Jumlah semen beku yang UPTD BPIB PPU (Kegiatan pendukung APBD) diproduksi (dosis) - Jumlah sapi bibit yang dihasilkan (ekor) Program Pengembangan Outcome : , , , , , ,638 Kawasan dan Usaha Jumlah kawasan Peternakan peternakan (kecamatan) Pengembangan Kawasan ,000 dan Usaha Peternakan Pengembangan kawasan Output : Kelompok , , , , , ,638 Berau, sapi potong dan komoditas Jumlah ternak sapi bibit dan Tani Bidang PKUP Kutim, unggulan bakalan di kawasan Kubar, (Prioritas RPJMD) peternakan (ekor) Kukar, PPU - Sapi Bibit Paser, - Sapi Bakalan Bontang, - Sapi Ex tambang Samarinda, Mahakam ulu Program Pencegahan dan Outcome : 8.482, , , , , ,760 Penanggulangan Penyakit - Jumlah Kejadian Penyakit Ternak Jembrana (Kasus) Jumlah Kejadian Penyakit AI (Kasus) - Jumlah Penanganan

2 Penyakit Parasiter/ Cacingan (Ekor) - Jumlah Penanganan gangguan reproduksi (Ekor) Pemeliharaan kesehatan Output : Kab/kota 5.605, , , , , ,000 dan pencegahan penyakit Persentase penurunan se kaltim Bidang Berau, menular ternak angka kematian ternak Kesehatan Kutim, (Kegiatan pendukung APBD) besar dan unggas Hewan Kubar, - Ternak besar (%) 1,39 1,09 1,09 1,07 1,04 1,02 0,99 0,99 Kukar, PPU - Unggas (%) 1,03 3,62 3,62 3,17 2,72 2,27 1,82 1,82 Paser, Bontang, Balikpapan, Samarinda, Mahakam ulu Pelayanan laboratorium Output : Kab/kota 2.877, , , , , ,760 kesehatan hewan dan - Pengujian sampel keswan se kaltim UPTD Lab. Berau, kesmavet (jumlah pengujian) kesehatan Kutim, (Kegiatan pendukung APBD) - Pengujian sampel kesmavet hewan dan Kubar, (jumlah pengujian) Kesmavet Kukar, PPU Paser, Bontang, Balikpapan, Samarinda, Mahakam ulu Program Penanggulangan Outcome : 0,00 400, , , , ,000 Kemiskinan Bidang Jumlah kepala keluarga Peternakan miskin yang dilatih budidaya peternakan (KK) Pelatihan keterampilan Output : Kelompok 0 400, , , , ,000 pengembangan budidaya Jumlah masyarakat miskin Tani Bidang Kutai Timur ternak yang berternak (KK) Perbibitan dan Budidaya Ternak 2 Meningkatkan Meningkatnya 1 Jumlah Program Peningkatan Outcome : 4.509, , , , , ,219 efisiensi Penerapan masyarakat Penerapan Teknologi 1. Service per Conception 2,56 2,50 2,45 2,40 2,35 2,30 2,30 budidaya teknologi yang Peternakan (S/C) peternakan peternakan memanfaatkan dan tepat guna biogas (KK) 2. Conception Rate (CR) ,8 41,6 42,5 43,5 43,5 kelestarian dengan lingkungan memperhatikan 2 Jumlah 3. Produksi gas yang kelestarian kebuntingan dihasilkan (m3) lingkungan dan hasil sumber daya IB (ekor) 4. Produksi pakan hijauan alam (ton) terbarukan 3 Jumlah peternak yang 5. Jumlah instalasi biogas memanfaatkan (unit) teknologi Penelitian dan Pengembangan ,000 pakan (KK) Teknologi Peternakan Tepat Guna Pengembangan teknologi Output : Kelompok 4.509, , , , , ,219 peternakan tepat guna - Jumlah biogas yang Tani Bidang Berau, (Kegiatan pendukung APBD) dibangun (unit) Perbibitan Kutim, - Jumlah semen beku yang dan Budidaya Kubar, didistribusikan (dosis) Ternak Kukar, PPU - Jumlah akseptor IB (ekor) Paser, - Luas kebun HMT (Ha) Bontang, Balikpapan, Samarinda, Mahakam 58

3 ulu 3 Meningkatkan Menurunnya Kasus Program Peningkatan Outcome : 2.080, , , , , ,400 jaminan tingkat pemalsuan Pemasaran Hasil Produksi 1. Jumlah usaha keamanan keresahan daging Peternakan pengolahan hasil pangan produk masyarakat (kasus) peternakan (unit) peternakan terhadap pemalsuan 2. Peningkatan jumlah daging produk olahan hasil peternakan (jenis) Pengembangan pemasaran Output : Kab/kota 2.080, , , , , ,400 hasil produksi peternakan - Jumlah promosi/pameran se kaltim Bidang Pasca Berau, (Kegiatan pendukung APBD) peternakan panen dan Kutim, - Jumlah pembinaan pasca Kesmavet Kubar, panen dan pengolahan Kukar, PPU hasil peternakan Paser, - Jumlah pengawasan mutu Bontang daging (sampel) Balikpapan, Samarinda, Mahakam ulu PEMBANGUNAN APBD (Rp.) , , , , , ,115 RUTIN APBD : Program Pelayanan Outcome : 2.882, , , , , ,407 Dinas Provinsi Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Peternakan Kaltim administrasi perkantoran Prov.Kaltim Penyediaan jasa surat Output : 10,730 11,905 15,425 15,425 15,425 68,910 menyurat Jumlah surat menyurat yang Instansi terkait terkirim (surat) Penyediaan jasa komunikasi, Output : Disnak Prov , ,840 sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, Kaltim sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan Output : Disnak Prov. 90,250 97,530 97,550 97,550 97, ,430 dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan Kaltim dan perlengkapan kantor : - Pengisian tabung pemadam kebakaran (tabung) - Bahan bakar dan pelumas genset (tahun) - Ekspose pembangunan peternakan (kali) - Ekspose di media massa (kali) - Spanduk (buah) Cover baliho (paket) Penyediaan jasa pemeliharaan Output : Disnak Prov. 36,750 39,600 39,600 39,600 39, ,150 dan perizinan kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan Kaltim dinas/operasional dan perizinan kendaraan dinas/operasional : - Kir roda-4 (buah) STNK roda-4 (buah) STNK roda-2 (buah) Penyediaan jasa kebersihan Output : Disnak Prov. 321, , , , , ,856 kantor Tersedianya jasa kebersihan Kaltim kantor (m2) Penyediaan jasa perbaikan Output : Disnak Prov. 69,200 89,110 89,110 89,110 89, ,640 peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kaltim peralatan kerja : - Kulkas (buah) Komputer dan laptop (buah) Sound sistem (set)

4 - Mesin tik (buah) AC (unit) Infokus (buah) Faksimili (buah) Mesin absensi (buah) CCTV 1 paket PABX 1 paket Meja, kursi dan lemari (tahun) 0 - Printer (buah) Mesin fotocopy (tahun) Kamera/Tustel (buah) Mesin pompa air (buah) Penyediaan alat tulis kantor Output : Disnak Prov ,000 Tersedianya alat tulis kantor Kaltim Penyediaan barang cetakan Output : Disnak Prov. 129, ,730 dan penggandaan Tersedianya barang cetakan Kaltim dan penggandaan Penyediaan komponen Output : Disnak Prov ,500 16,500 16,500 16,500 81,000 instalansi listrik/penerangan Tersedianya komponen Kaltim bangunan kantor instalansi listrik Penyediaan bahan bacaan Output : Disnak Prov ,000 dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan Kaltim undangan dan peraturan perundangundangan (bulan) Penyediaan makanan dan Output : Disnak Prov. 293, , , , , ,500 minuman Tersedianya makanan dan Kaltim minuman : - Rapat (porsi) Olahraga (porsi) Rapat-rapat koordinasi dan Output : Instansi 685, , , , , ,100 konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat terkait koordinasi dan konsultasi keluar daerah (tahun) Rapat-rapat koordinasi, Output : Kab/kota se , , , , ,251 pembinaan dan pengawasan Terlaksananya rapat-rapat Kaltim ke dalam daerah koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah (tahun) Pengamanan Aset, kantor Output : Disnak Prov ,000 dan rumah jabatan Tersedianya tenaga Kaltim keamanan kantor (orang) Program Peningkatan Outcome : 2.148, , , , , ,563 Dinas Provinsi Sarana dan Prasarana Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Peternakan Kaltim Aparatur sarana dan prasarana Prov.Kaltim perkantoran Pengadaan Kendaraan Output : Disnak Prov ,000 Dinas/operasional Tersedianya kendaraan Kaltim dinas/operasional : - Roda Roda Pengadaan perlengkapan Output : Disnak Prov. 221, , , , , ,000 gedung kantor Tersedianya perlengkapan Kaltim gedung kantor : - Kartu pengenal pegawai (buah) - Box arsip (buah) Karpet (m2)

5 - Bunga sintetis (paket) Pigura+foto (buah) Lemari built-in (unit) AC 1 PK (unit) Vacuum cleaner (unit) Plakat (buah) Gorden (m2) Pengadaan peralatan Output : Disnak Prov ,500 11,500 11, ,500 gedung kantor Tersedianya peralatan Kaltim gedung kantor : - Spanduk 10 buah Tabung pemadam kebakaran (buah) - Printer (unit) Gorden (m2) Mesin pompa spayer (unit) Sign board indoor (unit) Standing banner (unit) Baliho (unit) Komputer desktop (unit) Laptop (unit) Infokus+layar (unit) TV LED utk pameran (unit) Cover baliho (paket) Mesin fotokopi (unit) Pengadaan meubeler Output : Disnak Prov ,000 Tersedianya meubeler : Kaltim - Kursi rapat Kadisnak (unit) Work station (unit) Meja kasubbag/kasubid (unit) - Kursi tamu/sofa (unit) Kursi kasubag/kasi (unit) Kursi staf (unit) Kursi rapat (unit) Kursi tamu (stel) Pemeliharaan rutin/berkala Output : ,000 gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Disnak Prov. rutin gedung kantor : Kaltim - Pengecatan dan pengapuran (m2) - Pemeliharaan taman kantor (m2) Pemeliharaan rutin/berkala Output : 536, , , , , ,963 kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan Disnak Prov. rutin kendaraan dinas/ Kaltim operasional : Suku cadang : - roda-4 19 (buah) roda-2 51 (buah) Deco Mobil Operasional (buah) - Service mobil automatic (buah) - Ban lapangan (buah) BBM : - roda-4 (10 unit) (liter) roda-2 (5 unit) (liter) Pelumas : - roda-4 (19 unit) (liter) roda-2 (51 unit) (liter) filter olie (19 unit) (buah) filter udara (19 unit) (buah)

6 Rehabilitasi sedang/berat Output : 860, , , , ,100 gedung kantor Terrehabnya gedung kantor Disnak Prov (paket) Kaltim Program Peningkatan Outcome : 147, , , , , ,000 Dinas Provinsi Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin Peternakan Kaltim aparatur dalam berpakaian Prov.Kaltim Pengadaan pakaian dinas Output : Aparatur 90,400 90,400 90,400 90,400 90, ,000 beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang Disnak Prov. tersedia : Kaltim - Baju Korpri (stel) Baju Linmas (stel) Seragam satpam (stel) Pengadaan pakaian khusus Output : Aparatur 57,000 63,500 63,500 63,500 63, ,000 hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus Disnak Prov. hari-hari tertentu (stel) Kaltim - Batik (stel) Pengadaan pakaian olahraga Output : ,000 Tersedianya pakaian Aparatur olahraga (stel) Disnak Prov. Kaltim Program Peningkatan Outcome : 214, , , , , ,375 Dinas Provinsi Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya kompetensi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Peternakan Kaltim Aparatur aparatur Prov.Kaltim Pendidikan dan pelatihan Output : Aparatur 214, , , , , ,375 formal Tersedianya pendidikan dan Disnak Prov pelatihan formal (tahun) Kaltim Program Peningkatan Outcome : Aparatur 1.870, , , , , ,720 Pengembangan Sistem Realisasi kinerja Disnak Prov. Pelaporan Capaian kegiatan (%) Kaltim Kinerja Dan Keuangan Penyusunan kebijakan Output : Kab/kota se , , , , , ,720 program dan monitoring - Jumlah laporan hasil Kaltim Subbagian evaluasi Monev yang ditindaklanjuti (Kegiatan pendukung APBD) (dokumen) Program - Jumlah dokumen perencanaan (dokumen) Program Peningkatan dan Outcome : 912, , , , , ,000 Dinas Provinsi Pengembangan Terpenuhinya pengelolaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Peternakan Kaltim Pengelolaan Keuangan keuangan daerah Prov.Kaltim Daerah Penyusunan sistem informasi Output : Disnak Prov. 155, ,30 161,30 161,30 161,30 801,000 Subbagian pengelolaan keuangan Jumlah laporan keuangan Kaltim Keuangan daerah daerah (dokumen) Peningkatan manajemen Output : , , , , ,000 Subbagian pengelolaan keuangan Peningkatan manajemen Disnak Prov Keuangan daerah pengelolaan keuangan Kaltim daerah yang baik (dokumen) RUTIN APBD DINAS PETERNAKAN PROV.KALTIM (Rp.000) 8.174, , , , , ,065 UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN Program Pelayanan Outcome : 496, , , , , ,715 UPTD Lab Provinsi Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Kesehatan Kaltim administrasi perkantoran Hewan dan Penyediaan jasa surat Output : 7,300 4,800 8,030 8,030 8,030 36,190 Kesmavet menyurat Jumlah surat menyurat yang Instansi terkirim (surat) terkait Penyediaan jasa komunikasi, Output : 91, , , , , ,280 sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, UPTD LAB

7 sumber daya air dan listrik KESWAN DAN (tahun) Penyediaan jasa peralatan Output : 21,800 28,980 28,980 28,980 28, ,720 dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan UPTD LAB dan perlengkapan kantor KESWAN DAN (tahun) Penyediaan jasa pemeliharaan Output : 5,100 5,610 5,610 5,610 5,610 27,540 dan perizinan kendaraan Tersedianya jasa UPTD LAB dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan KESWAN DAN kendaraan dinas/operasional : - STNK Roda-4, (buah) STNK Roda-2 (buah) Penyediaan jasa kebersihan Output : UPTD LAB 36,500 40,150 40,150 40,150 40, ,100 kantor Tersedianya jasa kebersihan KESWAN DAN kantor (tahun) Penyediaan jasa perbaikan Output : UPTD LAB 28,000 28,000 28,000 28,000 28, ,000 peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan KESWAN DAN peralatan kerja - Kulkas (buah) Mesin tik (buah) AC (unit) Komputer dan alat elektronik (tahun ) - Meja, kursi dan lemari arsip (tahun ) Penyediaan alat tulis kantor Output : 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 87,000 Tersedianya alat tulis kantor UPTD LAB (tahun) KESWAN DAN Penyediaan barang cetakan Output : 5,000 25,500 25,500 25,500 25, ,000 dan penggandaan Tersedianya barang cetakan UPTD LAB dan penggandaan (tahun) KESWAN DAN Penyediaan komponen Output : 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000 24,000 instalansi listrik/penerangan Tersedianya komponen UPTD LAB bangunan kantor instalansi listrik (tahun) KESWAN DAN Penyediaan bahan bacaan Output : 6,500 5,150 5,150 5,150 5,150 27,100 dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan UPTD LAB undangan dan peraturan perundang- KESWAN DAN undangan (tahun) Penyediaan makanan dan Output : 47,400 44,640 44,640 44,640 44, ,960 minuman Tersedianya makanan dan UPTD LAB minuman (tahun) KESWAN DAN Rapat-rapat koordinasi dan Output : 80, , , , , ,625 konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat Instansi terkait koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi, Output : 83, , , , , ,200 pembinaan dan pengawasan Terlaksananya rapat-rapat Instansi terkait ke dalam daerah koordinasi, pembinaan dan (16 orang) pengawasan ke dalam daerah Pengamanan Aset, Kantor Output : UPTD LAB 63,000 63,000 63,000 63,000 63, ,000 dan Rumah Jabatan Tersedianya tenaga KESWAN DAN keamanan kantor (orang) 63

8 Program Peningkatan Outcome : 644, , , , , ,400 UPTD Lab Provinsi Sarana dan Prasarana Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Kesehatan Kaltim Aparatur sarana dan prasarana Hewan dan perkantoran Kesmavet Pengadaan Kendaraan Dinas/ Output : UPTD LAB 70, ,000 operasional Tersedianya kendaraan KESWAN DAN - dinas - Roda-2 (unit) Pengadaan perlengkapan Output : UPTD LAB 35,000 4,000 38,500 38,500 38, ,500 gedung kantor Tersedianya perlengkapan KESWAN DAN gedung kantor : - HT (paket) TV LED (unit) CCTV (paket) Absen elektronik (buah) GPS (buah) Lemari kaca (buah) Filing Cabinet (buah) AC (unit) Pengadaan peralatan Output : UPTD LAB 127,000 91, , , , ,500 gedung kantor Tersedianya peralatan KESWAN DAN gedung kantor : - Papan Visual Elektronik (unit) - AC (unit) Computer PC (unit) Laptop (unit) Printer (unit) Lemari arsip (unit) Mesin pompa air (unit Mesin cuci (unit) Mesin penjernih air (unit) Coolbox (buah) Mesin UPS (buah) Stabilizer (unit) Mesin Fotocopy (unit) Pengadaan meubeler Output : UPTD LAB 10, ,000 Tersedianya meubeler : KESWAN DAN - Meja rapat (paket) Kursi tunggu (unit) Filling Cabinet (unit) Pengadaan peralatan dan Output : 53, ,000 perlengkapan rumah tangga Tersedianya peralatan dan UPTD LAB perlengkapan rumah tangga : KESWAN DAN - Rak piring (unit) Piring (lusin) Gelas (set) Garpu (lusin) Panci (buah)) Teko (buah) Freezer (unit) Kulkas (unit) Lampu hias (unit) Pemeliharaan rutin/berkala Output : 137,500 45,000 45,000 45,000 45, ,500 gedung kantor Tersedianya pemeliharaan UPTD LAB rutin/berkala gedung kantor : KESWAN DAN - Semenisasi halaman samping (paket) - Cerobong asap incenerator (paket) - Perbaikan pintu ruangan (buah) 64

9 - Partisi kaca (unit) Taman kantor (m2) Gedung kantor (m2) Pemeliharaan rutin/berkala Output : 212, , , , , ,900 kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan UPTD LAB rutin/berkala kendaraan KESWAN DAN dinas/operasional : Jasa servis : - Servis roda-4 (unit) Suku cadang : - Acessoris Mobil station (unit) Acessoris Mobil pickup (unit) Power starting (unit) Karpet roda-4 (unit) Ban mobil (unit) Accu mobil (unit) Jok roda-4 (unit) Asesoris roda-4 (unit) BBM : - Roda-2 (unit) Roda-4 (unit) Genset (tahun) Insenerator (tahun) Rehabilitasi sedang/berat Output : , ,000 gedung kantor Terrehabilitasinya gedung UPTD LAB kantor (paket) KESWAN DAN Program Peningkatan Outcome : 20,000 21,450 21,450 21,450 21, ,800 UPTD Lab Provinsi Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin 90 orang Kesehatan Kaltim aparatur dalam berpakaian Hewan dan Pengadaan pakaian dinas Output : UPTD LAB 7,400 7,650 7,650 7,650 7,650 38,000 Kesmavet beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas : KESWAN DAN - Waskat (stel) Seragam Satpam (stel) Baju Korpri (stel) Pengadaan pakaian khusus Output : UPTD LAB 12,600 13,800 13,800 13,800 13,800 67,800 hari-hari tertentu Tersedianya pakaian kerja KESWAN DAN lapangan - Batik (stel) Baju Olahraga (stel) Seragam Penas (Stel) Program Peningkatan Outcome : 68,500 52,600 75,350 75,350 75, ,150 UPTD Lab Provinsi Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya kompetensi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Kesehatan Kaltim Aparatur aparatur Hewan dan Pendidikan dan pelatihan Output : 68,500 52,600 75,350 75,350 75, ,150 Kesmavet formal Tersedianya pendidikan dan Aparatur UPTD pelatihan formal (tahun) Lab keswan dan Kesmavet Program Peningkatan dan Outcome : 135, , , , , ,000 UPTD Lab Provinsi Pengembangan Terpenuhinya pengelolaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Kesehatan Kaltim Pengelolaan Keuangan keuangan daerah Hewan dan Daerah Kesmavet Peningkatan manajemen Output : 135, , , , , ,000 pengelolaan keuangan Peningkatan manajemen UPTD LAB daerah pengelolaan keuangan KESWAN DAN daerah yang baik (dokumen) RUTIN APBD UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN (Rp.000) 1.364, , , , , ,065 UPTD BPIB API-API Program Pelayanan Outcome : 833, , , , , ,430 UPTD BPIB PPU Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat Output : 8,290 11,195 44,449 44,449 44, ,832 65

10 menyurat Jumlah surat menyurat yang Instansi terkirim (surat) terkait Penyediaan jasa komunikasi, Output : 63,000 69,300 69,300 84,300 96, ,080 sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, UPTD BPIB sumber daya air dan listrik (tahun) Penyediaan jasa peralatan Output : 57,196 71,726 71,726 71,726 71, ,101 dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan UPTD BPIB dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan Output : 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 90,500 dan perizinan kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan UPTD BPIB dinas/operasional dan perizinan kendaraan dinas/operasional : KIR roda-6 (buah) KIR roda-4 (buah) KIR roda-3 (buah) STNK roda-6 (buah) STNK roda-4 (buah) STNK roda-3 (buah) STNK roda-2 (buah) Penyediaan jasa kebersihan Output : 47,200 60,200 60,200 60,200 60, ,000 kantor Tersedianya jasa kebersihan UPTD BPIB kantor (orang) Penyediaan jasa perbaikan Output : 29,600 29,600 29,600 29,600 29, ,000 peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan UPTD BPIB peralatan kerja : - AC (buah) Mesin Tik (buah) Komputer (buah) Laptop (buah) Meja,kursi dan lemari arsip (tahun) Penyediaan alat tulis kantor Output : 18,284 18,200 18,200 18,200 18,200 91,084 Tersedianya alat tulis kantor UPTD BPIB (tahun) Penyediaan barang cetakan Output : 19,997 41,997 41,997 41,997 41, ,985 dan penggandaan Tersedianya barang cetakan UPTD BPIB dan penggandaan (tahun) Penyediaan komponen Output : 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000 listrik/penerangan Tersedianya komponen UPTD BPIB bangunan kantor instalansi listrik (tahun) Penyediaan bahan bacaan Output : 9,000 9,900 9,900 9,900 9,900 48,600 dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan UPTD BPIB undangan dan peraturan perundang- undangan (tahun) Penyediaan makanan dan Output : 24,000 32,400 32,400 32,400 32, ,600 minuman Tersedianya makanan dan UPTD BPIB minuman (tahun) Rapat-rapat koordinasi dan Output : 187, , , , , ,125 konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat UPTD BPIB koordinasi dan konsultasi keluar daerah (tahun) Rapat-rapat koordinasi, Output : 150, , , , , ,923 pembinaan dan pengawasan Terlaksananya rapat-rapat UPTD BPIB ke dalam daerah koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam 66

11 daerah (tahun) Pengamanan aset, kantor, Output : 189, , , , , ,600 dan rumah jabatan Tersedianya tenaga UPTD BPIB keamanan kantor (orang) Program Peningkatan Outcome : 4.322, , , , , ,655 UPTD BPIB PPU Sarana dan Prasarana Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 6 tahun Aparatur sarana dan prasarana perkantoran Pengadaan Kendaraan Dinas/ Output : UPTD BPIB - 36, , ,000 36, ,000 operasional Tersedianya kendaraan dinas Roda Pengadaan Perlengkapan Output : UPTD BPIB 93, , , , , ,440 gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor - Backdrop (unit) Almari Built in (unit) Lemari rak arsip (unit) AC (unit) Pengadaan peralatan gedung Output : kantor Tersedianya peralatan UPTD BPIB 10, , , , , ,000 gedung kantor : - Brankas (buah) Komputer note (buah) Komputer PC (buah) TV LCD (unit) Pengadaan meubeler Output : UPTD BPIB 458, , , , , ,760 Tersedianya meubeler - Meja dan kursi staf (unit) Meja (unit) Workstation (unit) Meja tempat absen (unit) Meja bulat (unit) Front office (unit) Meja Back office (unit) Meja rapat (unit) Kursi (unit) Kursi rapat (unit) Kursi tamu (unit) Lemari back drop (unit) Lemari buillb in (unit) Lemari brankas (unit) Lemari rak arsip (unit) Interior kantor (paket) Pengadaan peralatan dan Output : 12,000 80,000 80,000 80,000 80, ,000 perlengkapan rumah tangga Tersedianya peralatan dan UPTD BPIB perlengkapan rumah tangga - Chess Freezer (unit) Kulkas (unit) Gorden (meter) Pemeliharaan rutin/berkala Output : 47,500 61,850 61,850 61,850 61, ,900 gedung kantor Tersedianya pemeliharaan UPTD BPIB rutin gedung kantor : - Taman kantor (m2) Tempat parkir (m2) Mess (m2) R. pertemuan(m2) Guess house (m2) Laboratorium (m2)

12 Pemeliharaan rutin/berkala Output : 413, , , , , ,755 kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan UPTD BPIB rutin kendaraan dinas/ operasional Suku Cadang : - Roda-6, (unit) Roda-4, (unit) Roda-3, (unit) Roda-2, (unit) Traktor (paket) Hand traktor (paket) Perawatan : - Mesin pot.rumput (unit) Mesin alkon 6 unit Mesin chopper (unit) Mesin bokasi (unit) Pabrik pakan mini (unit) Mesin Senso (unit) BBM : - Roda-6 (liter) Roda-4 (liter) Roda-3 (liter) Roda-2 (liter) Traktor (liter) Hand traktor (liter) Mesin pot.rumput (liter) Mesin Alkon (liter) Mesin Senso (liter) mesin chopper (liter) mesin bokasi (liter) Pabrik pakan mini (liter) Genset (tahun) Rehabilitasi sedang/berat Output : UPTD BPIB 3.287, , , , , ,800 gedung kantor Terrehabnya gedung kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 Rehab lab IB Rehab lab Velvet Rehab kandang sapi dan Gudang Pakan (paket) Program Peningkatan Outcome : 33,500 35,950 35,950 35,950 35, ,300 UPTD BPIB PPU Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin 25 orang aparatur dalam berpakaian Pengadaan pakaian dinas Output : Aparatur 17,500 18,700 18,700 18,700 18,700 92,300 beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas UPTD BPIB - PSL (stel) Linmas (stel) Waskat (stel) Seragam satpam (stel) Pengadaan pakaian kerja Output : 10, ,800 lapangan Tersedianya pakaian kerja Aparatur lapangan (stel) UPTD BPIB Pengadaan pakaian khusus Output : Aparatur 5,200 17,250 17,250 17,250 17,250 74,200 hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus UPTD BPIB hari-hari tertentu - Baju Korpri (stel) Seragam CS (stel) Seragam Penas (stel) Program Peningkatan Outcome : 53,250 76,000 76,000 76,000 76, ,250 UPTD BPIB PPU Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya kompetensi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Aparatur aparatur Pendidikan dan pelatihan Output : 53,250 76,000 76,000 76,000 76, ,250 formal Tersedianya pendidikan dan Aparatur

13 pelatihan formal (tahun) UPTD BPIB Program Peningkatan dan Outcome : 143, , , , , ,800 Pengembangan Terpenuhinya pengelolaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Pengelolaan Keuangan keuangan daerah Daerah Peningkatan manajemen Output : 143, , , , , ,800 pengelolaan keuangan Peningkatan manajemen UPTD BPIB daerah pengelolaan keuangan daerah yang baik (dokumen) RUTIN APBD RUTIN APBD UPTD BPIB API-API (Rp.000) TOTAL DINAS PETERNAKAN PROV.KALTIM (Rp.000) 5.386, , , , , , , , , , , ,679 Kepala Dinas Ir. H. Dadang Sudarya, M.MT Pembina Utama Muda NIP , , , ,000-0,003-0, , , , ,652 27,900 67,904 67,904 67, , , , , , , , ,256 63,310 63,310 63,310 63, , , , , , , , ,710 90,600 90,600 90,600 90, , , , ,497 33,500 33,500 33,500 33,500 67,050 67,050 67,050 67, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,616 36, , ,000 36, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,830 80,000 80,000 80,000 80, , , , , , , , ,750 94,550 94,550 94,550 94,550 0,000 0,000 0,000 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,600 69

14 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE 70

15 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE 71

16 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE 72

17 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE 73

18 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE 74

19 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE 75

20 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Bidang perbibitan : 1 unit = 4 m3 utk 3 ekor sapi 125 unit x 3 ekor = 375 ekor 375 ekor x 15 kg kotoran/ekor/hari x 0,03 m3/kg gas = biogas APBN (P 2013 Ket : 10 unit : Kukar 4 unit 1 paket bisa Bulungan 3 unit bangun biogas KTT 3 unit 2 unit catatan uptd bpib api-api : kapsul velvet 1 botol = 1500 kapsul bidang pascapanen dan kesmavet output : output : output : output : output : promosi produk dan promosi produk dan promosi produk dan promosi produk dan promosi produk dan usaha peternakan : usaha peternakan : usaha peternakan : usaha peternakan : usaha peternakan : - public awreness - public awreness - public awreness - public awreness - public awreness - festival masak - festival masak - festival masak - festival masak - festival masak - baliho - baliho - baliho - baliho - baliho - leaflet/brosur - leaflet/brosur - leaflet/brosur - leaflet/brosur - leaflet/brosur - RRI/koran - RRI/koran - RRI/koran - RRI/koran - TVRI - TVRI - TVRI - Antara - Antara - TV berjalan pembinaan : pembinaan : pembinaan : pembinaan : pembinaan : - Bpn - Bpn 2 x - Bpn 2 x - Bpn 2 x - Bpn 2 x - kukar - kukar - kukar 2x - kukar 2x - kukar 2x - Samarinda - Samarinda 2x - Samarinda 2x - Samarinda 2x - Samarinda 2x - Bontang - Bontang 2x - Bontang 2x - Bontang 2x - Bontang 2x - Kutim - Kutim - Kutim 2x - Kutim 2x - Kutim 2x - Kubar - Kubar - Kubar - Kubar - Kubar - PPU - PPU - PPU - PPU - PPU - Paser - Paser - Paser - Paser - Paser - Berau - Berau - Berau - Berau - Berau - Bulungan - Mahakam ulu - Mahakam ulu - Mahakam ulu - Mahakam ulu 2x - tarakan - Kutai pesisir - Kutai pesisir - Kutai pesisir - Kutai pesisir 2x - Nunukan - Malinau - Tana tidung outcome : outcome : outcome : outcome : outcome : telur asin telur asin telur asin telur asin telur asin telur asin keripik usus ayam ipik usus ayam keripik usus ayam keripik usus ayam keripik usus ayam keripik usus ayam keripik kulit ayam ipik kulit ayam keripik kulit ayam keripik kulit ayam keripik kulit ayam keripik kulit ayam keripik ceker ayam ipik ceker ayam keripik ceker ayam keripik ceker ayam keripik ceker ayam keripik ceker ayam kerupuk rambak erupuk rambak kerupuk rambak kerupuk rambak kerupuk rambak kerupuk rambak abon ayam abon ayam abon ayam abon ayam abon ayam abon ayam keripik paru keripik paru keripik paru keripik paru keripik paru keripik paru telur asin panggangr asin panggang telur asin panggang telur asin panggang telur asin panggang telur asin panggang bakso bakso bakso bakso bakso sosis sosis sosis sosis sosis 76

21 nugget nugget nugget nugget abon sapi abon sapi abon sapi abon sapi keripik susu keripik susu keripik susu tahu susu tahu susu tahu susu dendeng sapi dendeng sapi telur puyuh asin telur puyuh asin pepes telur asin nugget telur asin 77