BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Transkripsi

1 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Rumah Sakit Ernaldi Bahar menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari visi dan Misi RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran 13. Penyediaan jasa tutor SKJ 14. Penyediaan jasa keamanan kantor 15. Penyediaan peralatan dan bahan pembersih 16. Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, ke luar daerah dan luar negeri Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pengadaan Meubeleur Kantor 5. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Pemeliharan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian KORPRI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyusunan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Renstra SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pelatihan Pendidikan dan Kursus Ketrampilan 2. Akreditasi Rumah Sakit 3. Manajemen Keperawatan dan MPKP 4. Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dan lain-lain 5. Magang Keperawatan Jiwa 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BLUD Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun

3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 3. Pengadaan Bahan Latihan Pasien Rehabilitasi 4. Biaya Makan dan Minum Pasien 5. Pengadaan Bahan-Bahan Kimia Habis Pakai 6. Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis 7. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 8. Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 9. Pengadaan Meubeleur Rumah Sakit 10. Pembangunan Instalasi Pengolaahn Limbah Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kesehatan Rumah Sakit 4. Pemeliharaan Alat Rumah Tangga 5. Pemeliharaan Alat Kedokteran 6. Pemeliharaan Alat Laboratorium 7. Pemeliharaan IPAL Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD, dengan didukung kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun

4 ANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN SKPD : RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN KODE INDIKATOR RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 RENCANA TAHUN Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya pelayanan 100% % % % % Perkantoran administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat, perangko dan materai yang disediakan serta jasa sewa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jasa rekening komunikasi, sumberdaya air dan listrik di RSEB yang dibayarkan Jumlah barang milik daerah yang dijaminkan Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara 600 surat, surat, surat, surat, surat, rekening rekening rekening rekening rekening unit kendaraan - 4 unit kendaraan - 4 unit kendaraan unit kendaraan unit kendaraan roda 4, 2 roda roda 4, 2 roda roda 4, 2 roda roda 4, 2 roda roda 4, 2 roda Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pengelola Keuangan di RSEB 16 orang orang orang orang orang Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah gedung kantor RSEB yang dibersihkan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah gedung RSEB yang mendapatkan jasa pengamanan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor untuk RSEB yang Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan cetakan (formulir, blanko, buku, kartu) dan penggandaan bagi RSEB yang Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk RSEB yang Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk RSEB yang Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman rapat dan petugas di bulan ramadhan di RSEB Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam. Luar Daerah dan Luar Negeri Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran Frekwensi kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah RSEB Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran dalam mendukung tugas-tugas RSEB Penyediaan Jasa Tutor SKJ Frekuensi pelaksanaan SKJ Pegawai RSEB Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih 18 unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs - 18 unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs jenis jenis jenis jenis jenis eks eks eks eks eks jenis jenis jenis jenis jenis eks eks eks eks eks kali rapat dan 1 bln kali rapat dan 1 bln kali rapat dan 1 bln kali rapat dan 1 bln kali rapat dan 1 bln 468 OT OT OT OT OT orang orang orang orang orang kali kali kali kali kali Jumlah peralatan dan bahan 62 jenis jenis jenis jenis jenis pembersih pada RSEB yang Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun

5 KODE Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor INDIKATOR Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang untuk RS Erba RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 RENCANA TAHUN Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan 85% % % % % Prasarana Aparatur Prasarana Perkantoran dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok organisasi Unit Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor kantor untuk RSEB yang gedung kantor yang 12 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor RSEB yang terpelihara 28 unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor gedung kantor yang terpelihara kantor yang terpelihara rumah tangga kantor RSEB yang terpelihara 7 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Biaya Sertifikasi Jumlah sertifikat operasional gedung RS Pengadaan Meubeleur Kantor Jumlah meubeleur kantor yang - 1 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Harian (Pakaian PDH) Pengadaan Pakaian Olahraga (Pakaian Pegaw ai) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian Pasien) Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% % % % Jumlah pakaian kerja harian pegawai 400 orang orang orang orang RS yang Jumlah pakaian olahraga pegawai RS yang Jumlah pakaian pasien RS yang Jumlah pakaian dinas pegawai RS yang Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian Korpri pegawai RS yang 400 orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang Program Peningkatan Kapasitas Sumber - NDR (Nett Death Rate) 0 Orang/ Orang/ Orang/ Orang/ Orang/ daya Aparatur - Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang - Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit - Jumlah Institusi Pendidikan yang Melakukan Praktek - Jumlah Mahasiswa yang Melakukan Penelitian 81% 81% 81% 81% 81% 20 Institusi 20 Institusi 20 Institusi 20 Institusi 20 Institusi 170 Orang 170 Orang 170 Orang 170 Orang 170 Orang Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun

6 KODE Pelatihan, Pendidikan dan Kursus Keterampilan INDIKATOR Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan, pendidikan dan kursus keterampilan Manajemen Keperaw atan dan MPKP Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan MPKP RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 RENCANA TAHUN orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dan Lain-lain Jumlah pegawai RS yang mengikuti Pelatihan, seminar dan simposium' Akreditasi Rumah Sakit Jumlah kegiatan akreditasi rumah sakit yang dilaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan BLUD 60 orang orang orang orang orang kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Jumlah Bimtek yang dilaksanakan - 1 kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Prosentase laporan capaian Sismte Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan yang Keuangan disusun Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen renstra RS Erba yang disusun 100% % Jumlah laporan capaian kinerja dan 1 Dokumen Dokumen ikhtisar kinerja RS Erba yang disusun 1 Dokumen Dokumen Program Pengadaan, Peningkatan - BOR (Bed Occupancy Rate) 78% % % % % Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - BTO (Bed Turn Over) 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali - NDR (Nett Death Rate) 0 orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ LOS (Length Of Stay) 31 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari - Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang - Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit - Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jiwa 75% 78% 81% 84% 87% Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan - Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan 833 Kunjungan 916 Kunjungan Kunjungan Kunjungan - Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap - Jumlah Institusi Pendidikan yang Melakukan Praktek - Jumlah Mahasiswa yang Melakukan Penelitian Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah bangunan gedung yang dipelihara Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Jumlah alat kesehatan medis dan non medis yang Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Jumlah obat-obatan pasien rs yang Pengadaan Perlengkapan RT Rumah Sakit Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang 374 Orang 411 Orang 452 Orang 497 Orang 546 Orang 20 Institusi 20 Institusi 20 Institusi 22 Institusi 22 Institusi 150 Orang 160 Orang 170 Orang 180 Orang 200 Orang 5 unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs unit gedung rs jenis jenis jenis jenis jenis jenis obat jenis obat jenis obat jenis obat jenis obat jenis jenis jenis jenis jenis Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun

7 KODE Pengadaan Perlengkapan RT Rumah Sakit Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang Pengadaan Bahan Latihan Pasien Rehabilitasi Jumlah bahan latihan pasien rehabilitasi yang Biaya Makan Minum Pasien Rumah Sakit Jumlah bahan makanan dan minuman pasien rumah sakit Pengadaan Bahan - Bahan Kimia Jumlah reagensia rumah sakit yang Pengadaan Pakaian Pasien Rumah Sakit (Khusus Jiw a) Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit INDIKATOR Jumlah pasien rumah sakit yang memakai seragam Jumlah instalasi pengolahan limbah yang RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 RENCANA TAHUN jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis porsi porsi porsi porsi porsi jenis jenis jenis jenis jenis stell stell stell stell stell Unit IPL Program Pemeliharaan Sarana dan - BOR (Bed Occupancy Rate) 78% % % % % Prasarana Rumah Sakit - BTO (Bed Turn Over) 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali - NDR (Nett Death Rate) 0 orang/ orang/ orang/ orang/ orang/ LOS (Length Of Stay) 31 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari - Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang - Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit - Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jiwa 75% 78% 81% 84% 87% Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan - Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan 833 Kunjungan 916 Kunjungan Kunjungan Kunjungan - Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap 374 Orang 411 Orang 452 Orang 497 Orang 546 Orang Pemeliharaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Jumlah alat kedokteran rumah sakit yang mendapatakan pemeliharaan rutin Pemeliharaan Alat Laboratorium Jumlah alat laboratorium rumah sakit yang mendapatakan pemeliharaan rutin Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit yang mendapatakan pemeliharaan rutin Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Jumlah ambulance/mobil jenazah yang disediakan 15 unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun

8 KODE Program Kemitraan Peningkatan Persentase meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan rumah sakit Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta (Jamsoskes) INDIKATOR Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan 1 Tahun RENCANA TAHUN 2014 RENCANA TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017 RENCANA TAHUN % % - 100% - 100% - 100% - 1 kegiatan kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan Program Peningkatan Pelayanan BOR (Bed Occupancy Rate) 78% - 79% % % % Kesehatan BLUD BTO (Bed Turn Over) 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali 11 Kali NDR (Nett Death Rate) 0 orang/ orang/ orang/ orang/ orang/1000 LOS (Length Of Stay) 31 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari Pasien dirawat ruang UPIP > 10 Hari 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang Survey Kepuasan Masyarakat 75% 78% 81% 84% 87% Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Jiwa Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Jumlah Kunjungan Pengguna NAPZA 758 Kunjungan 833 Kunjungan 916 Kunjungan Kunjungan Kunjungan Jumlah Pengguna NAPZA yang di Rawat Inap Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan BLUD Total. 374 Orang 411 Orang 452 Orang 497 Orang 546 Orang 1 kegiatan - 1 kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun

9 Renstra RS. Ernaldi Bahar Tahun