RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1 PT. UTU HIJAU INDONESIA RESUE HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. utu Hijau Indonesia (PT. HI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung anggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Ruang 930 AC, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / : / / marketing@mutuhijau.com e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2011 Lampiran 2.5 g. Tim Audit : 1. Wahyu, ST. T (Lead Auditor) 2. Ir. Wahyu Wigati, (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur PT. HI) 2. u min (Kemenhut RI) 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Perfekta Nusa b. Nomor IUIPHHK / Tanggal : 522/49.6/Kpts/Hutbun.3/2006/11/BPPD/2011 tgl c. Luas dan Lokasi : Jalan Raya Serang K 13, Bitung Jaya, Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten seluas 6.530,50 2 d. Alamat Kantor : Jalan Jati Baru, No. 4, Jakarta Pusat e. Nomor Telepon / Faks / : / dan f. Pengurus : Catherine Kasim (Direktur Utama) 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Konsultasi publik (jika diperlukan) Pertemuan Pembukaan Waktu dan Tempat Tidak ada 17 Desember 2012 Tidak ada Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan dilakukan dilokasi industri PT. Perfekta Nusa. Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh anajemen Representatif dan Staf PT. Perfekta Nusa. Penjelasan proses verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Perkenalan tim auditor - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu termasuk mekanisme keberatan. - Konfirmasi ruang lingkup dan standar yang digunakan. - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit. - Konfirmasi anagement Representative (R). PT. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 1 dari 11

2 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara Pertemuan Penutupan Desember Desember 2012 Perfekta Nusa telah menunjuk Bapak Yugi Sanjaya sebagai R. - Pernyataan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat dan ruangan serta konfirmasi pendamping auditor. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan oleh anajemen Representatif dan Lead Auditor. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan di lokasi industri PT. Perfekta Nusa sebagai berikut: - Dokumen yang diverifikasi mencakup dokumen legalitas organisasi, dokumen tata usaha kayu, rekaman penerimaan bahan baku kayu, rekaman proses produksi (tally sheet), dan rekaman penjualan hasil olahan serta dokumen lain yang relevan. - Observasi lapangan mencakup uji petik kesesuaian dokumen bahan baku kayu dengan fisik yang ada di TPK Industri, ketersediaan peralatan K3 (seperti APAR, Tangki Air, jalur evaluasi dan Hydrant) dilapangan - Wawancara dengan penanggungjawab dan personel lain yang terkait dilakukan untuk mengklarifikasi hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta untuk memperoleh informasi lain yang diperlukan. Pertemuan Penutupan dilaksanakan dilokasi industri PT. Perfekta Nusa Pertemuan Penutupan didihadiri oleh perwakilan dari PT. Perfekta Nusa dan Tim Audit. Pertemuan Penutupan dibuka oleh R PT. Perfekta Nusa. Penjelasan hasil verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu - Konfirmasi ulang ruang lingkup dan standar verifikasi LK yang digunakan. - Penjelasan singkat proses pelaksanaan verifikasi LK - Penjelasan mekanisme jika ada keberatan atas temuan ketidaksesuaian oleh tim audit. - Penjelasan ringkas hasil verifikasi / kesimpulan audit per verifier, sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011, Lampiran Konfirmasi dan permohonan tanggapan atas hasil verifikasi LK untuk setiap verifier kepada R. - R atas nama manajemen PT. Perfekta Nusa menyatakan menerima atas semua hasil verifikasi. - Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penutupan Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 2 dari 11

3 PT. UTU HIJAU INDONESIA Pengambilan Keputusan 03 Januari 2013 oleh anajemen Representatif dan Lead Auditor. Proses pengambilan keputusan sertifikasi LK diawali dengan Kajian Teknis atas laporan hasil verifikasi LK oleh Tim Reviewer yang terdiri dari Gregorius R. Budiman, S.Hut dan Ir. Vysca Arryani yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai prosedur dan semua verifier telah dipenuhi oleh auditee. Selanjutnya tim reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan (Council) PT. HI apakah Sertifikat LK dapat diterbitkan atau tidak. Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu dilakukan oleh Council PT. HI yang terdiri dari Direktur HI sebagai Ketua Council dan didampingi oleh personel dari Kementerian Kehutanan sebagai anggota. Pengambilan keputusan sertifikasi LK mempertimbangkan laporan auditor, rekomendasi dari Tim Reviewer dan hal lain yang diperlukan. Rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) kepada PT. Perfekta Nusa, baik untuk Industri Primer maupun Industri Lanjutannya. 4. Resume Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator / T / NA *) Ringkasan Justifikasi Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1, Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1, Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir a b Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan. Akta perubahan perseroan terakhir Nomor : 2 tanggal 05 Desember 2007 oleh Notaris : Frans Elsius uliawan, SH. sudah disahkan oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi anusia RI melalui Keputusan enkumham RI Nomor : AHU AH Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari A.n. enhumham RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (DR. Syamsudin anan Sinaga, SH., H, NIP Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 3 dari 11

4 PT. UTU HIJAU INDONESIA c d e f g Industri (TDI) PT. Perfekta Nusa memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan bidang usaha di lapangan. memiliki SIUP Besar PT. Perfekta Nusa diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 29 Februari 2008 di Jakarta ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta (Bapak Soeharsono, NIP ). Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) PT. Perfekta Nusa telah memiliki surat izin gangguan HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Nomor: HO. 517 / 218 DU-BP2T / 2011 yang sah dan masih berlaku sampai dengan 2 Agustus 2014 serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Perfekta Nusa memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha ikro, Kecil dan enengah, dan Perdagangan. TDP tersebut berlaku sampai dengan 18 Juli NPWP PT. Perfekta Nusa telah memiliki NPWP Nomor yang didukung oleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PE / WPJ. 06 / KP.0203/2005 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor PE-00800/WPJ.06/KP.0203/2005 yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, Departemen Keuangan RI. ADAL / UKL -UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH PT. Perfekta Nusa memiliki dokumen UKL/UPL telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati tangerang Nomor : / 27 BP2T / 2010 tentang Kelayakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, ditetapkan di Tigaraksa pada Tanggal 11 ei IUI atau IUT atau TDI PT. Perfekta Nusa adalah pemegang IUIPHHK Nomor 522/ 49.6 / KPTS / Hutbun.3 / 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 25 April 2006 untuk industri Kayu Lapis dengan kapasitas izin per Tahun yang terdiri dari Blockboard / dan Veneer / ; PT. Perfekta Nusa sudah memiliki IUIPHHK No. 522 / 284 / KPTS / IUIPHHK / 2012, tanggal 14 Desember 2012 tentang Izin Perubahan dan Penambahan Jenis Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu untuk industri Kayu Lapis dengan kapasitas izin per Tahun yang terdiri dari Penggergajian Kayu / , Plywood dan Veneer / ; PT. Perfekta Nusa memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 416 / DJAI / ITU-6 / Non PA-PDN / IX / 1991 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Aneka Industri, a.n. enteri Perindustrian Indonesia pada Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 4 dari 11

5 PT. UTU HIJAU INDONESIA h tanggal 20 September 1991 untuk komoditas industri decorative Plywood dengan kapasitas lembar per tahun dengan rincian Produksi : - Polyester Plywood : lembar - Aluminium Plywood: lembar - PVC Plywood : lembar - Fancy Veneer: lembar - Paper Overlay Plywood : lembar Kedua izin tersebut diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan. RPBBI untuk IPHH PT. Perfekta Nusa telah menyampaikan laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2011 dan 2012, yang disampaikan dan telah diterima oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pemerintah Provinsi Banten. Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1, Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 2, Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) PT. Perfekta Nusa telah memiliki Izin ETPIK Nomor 040-/DAGLU / ETPIK / II /2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag RI, di Jakarta, tanggal 28 Februari Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 2, Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga Indikator 1, Akte pembentukan kelompok (koperasi/cv/kelompok usaha lainnya) Dokumen Akte Pembentukan Kelompok PT. Perfekta Nusa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga. NPWP PT. Perfekta Nusa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin atau rumah tangga Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 2, Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga Indikator 2, Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan pengrajin non-etpik atau industri rumah tangga non-etpik a Berstatus Eksportir Terdaftar Industri Kehutanan (ETPIK) Non- Produsen PT. Perfekta Nusa bukan pemegang ETPIK Non- Produsen. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 5 dari 11

6 PT. UTU HIJAU INDONESIA b emiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK PT. Perfekta Nusa Tidak melakukan kerjasama dengan Pengrajin atau industri rumah tangga. Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 1, Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a b Verifiier c d e Dokumen Jual Beli dan / atau Kontrak Suplai Bahan Baku dan / atau Bukti Pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan / skshh. Seluruh penerimaan bahan baku kayu baik log maupun kayu olahan baik dari dalam maupun dari luar negeri (impor) dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen yang lengkap dan sah. Berita Acara Serah Terima Kayu dan / atau bukti serah terima dan / atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan skshh. Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima oleh PT. Perfekta Nusa memiliki bukti serah terima kayu berupa surat jalan dan Tanda Penerima Barang serta dilengkapi dengan dokumen skshh yang sesuai yaitu FAKO untuk veneer dan SKAU untuk kayu sengon dari masyarakat, dan dokumen PIB untuk bahan baku impor. Kayu Impor dilengkapi dokumen PIB dengan keterangan asal usul Kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku. Semua bahan baku kayu yang di impor yaitu log oak dan veneer poplar oleh PT. Perfekta Nusa dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dokumen import terdiri dari PIB, Bill of Lading, Invoice, Packing List dan certificate of Origin. SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR Semua bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen skshh berupa FAKO yang sah dan SKAU. Semua dokumen FAKO dan SKAU memenuhi persyaratan keabsahan, kelengkapan, dan konsistensi. Keabsahan ditandai dengan adanya Nama dan Tandatangan petugas yang berwenang (teregistrasi). Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di gudang dengan dokumennya. Dokumen skshh yang menyertai pengeluaran barang dari gudang barang jadi produk primer adalah: - Tally sheet yang ditandatangani bagian gudang dan penerima barang di bagian produksi untuk plywood yang diolah lebih lanjut di industri sekunder/lanjutan. Dokumen angkutan berupa SKAU/ Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/ instansi/ panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 6 dari 11

7 PT. UTU HIJAU INDONESIA f g h PT. Perfekta Nusa Tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas hasil bongkaran dan kayu pendam. Dokumen angkutan berupa Fako / Nota untuk kayu limbah industri PT. Perfekta Nusa Tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri. Dokumen LKB / LKBK / LKHHOK Dokumen LKB dan LHHOK yang dibuat sudah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT) Sumber bahan baku kayu log yang digunakan oleh PT. Perfekta Nusa tidak ada yang berasal dari Hutan Alam. Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a b c Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Awal proses produksi Veneer Slicer, pada industrri primer yaitu penggergajian kayu log menjadi log square menggunakan Tally Sheet Laporan Harian Hasil esin Band Saw yang memuat informasi nomor batang dan jenis kayu. Informasi inilah yang dapat digunakan untuk megetahui asal usul bahan baku kayu log yang digunakan untuk memproduksi veneer slicer. Bahan baku yang digunakan untuk membuat basic plywood adalah veneer core (lokal) dan veneer F/B (impor). Pada awal proses produksi basic plywood terdapat tally sheet Shortir. Dari informasi yang terdapat dalam tally ini dapat diketahui sumber bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan untuk industri lanjutan (seperti: fancy plywood, laminating plywood dan polyester plywood) adalah basic plywood (yang berasal dari produksi sendiri maupun pembelian dari pihak lain); veneer slicer; paper laminating dan polyester. Bahan baku (basic plywood dan veneer slicer) yang digunakan untuk proses produksi laminating plywood dan fancy plywood dapat ditelusuri sumbernya ke tally basic plywood yang digunakan. Laporan produksi hasil olahan Data laporan produksi hasil olahan seperti tally sheet harian dan laporan produksi sesuai dengan dokumen LHHOK. Jumlah input bahan baku dan output produksi serta rendemennya logis. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Realisasi produksi untuk industri primer : 1.491, atau 30% dari kapasitas izin ( ) Realisasi produksi untuk industri lanjutan 1.738,03 3 ( Pcs) atau sekitar 6% dari kapasitas izin (3 juta pcs/lembar) Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 7 dari 11

8 PT. UTU HIJAU INDONESIA Indikator 3, Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a b c d Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain PT. Perfekta Nusa tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dokumen perizinan / legalitas perusahaan jasa / kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain. PT. Perfekta Nusa tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan / dijasakan PT. Perfekta Nusa tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa / kerjasama. PT. Perfekta Nusa tidak mengolah produknya baik sebagian maupun seluruhnya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 1, Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) a b Dokumen PKAPT PT. Perfekta Nusa Tidak melakukan kegiatan jual-beli dan atau pendistribusian kayu (bulat dan atau kayu olahan primer) dari satu pulau ke pulau lainnya dan atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, sehingga tidak terkena kewajiban sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen Laporan PKAPT PT. Perfekta Nusa bukan pemegang PKAPT. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 2, Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah a b Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. PT. Perfekta Nusa tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/ atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/atau FAKO/Nota PT. Perfekta Nusa tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 8 dari 11

9 PT. UTU HIJAU INDONESIA Indikator 3, PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah. SKSKB dan / atau FAKB dan / atau FAKO dan / atau SKAU dan / atau SKSKB cap KR atau Nota a b PT. Perfekta Nusa tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat). PT. Perfekta Nusa tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 2, Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 1, Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PEB PT. Perfekta Nusa hanya menjual (ekspor) kayu olahan lanjutan a Dokumen PEB yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice dan Bill of Ladding b c d e f g h Packing List PT. Perfekta Nusa hanya menjual (ekspor) kayu olahan lanjutan Dokumen Packing List yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti, PEB, Invoice dan Bill of Ladding. Invoice PT. Perfekta Nusa hanya menjual (ekspor) kayu olahan lanjutan Dokumen Invoice yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB dan Bill of Ladding. Bill of ladding PT. Perfekta Nusa hanya menjual (ekspor) kayu olahan lanjutan Dokumen Bill of Ladding yang diverifikasi sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice dan PEB. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Sampai dengan pelaksanaan verifikasi (20 Desember 2012), dokumen lisensi ekspor (Dokumen V-Legal) belum diberlakukan (sesuai Permendag P.64 Tahun 2012, Dokumen V-Legal mulai diberlakukan per Januari 2013) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Produk yang diekspor oleh PT. Perfekta Nusa bukan merupakan produk yang wajib LS sesuai dengan ketentuan Permendag No. 35/ DAG / PER / 11 / 2011 Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Barang yang diekspor oleh PT. Perfekta Nusa bukan merupakan barang yang dikenakan bea keluar sesuai Peraturan enteri Keuangan Nomor PK 223/PK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Jenis kayu dan yang digunakan oleh PT. Perfekta Nusa bukan termasuk jenis Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 9 dari 11

10 PT. UTU HIJAU INDONESIA kayu yang dibatasi perdagangannya. Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 1, Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 1, Prosedur dan implementasi K a b c Implementasi prosedur K3 PT. Perfekta Nusa memiliki prosedur K3 dan diterapkan dilapangan seperti penggunaan APD dan tersedianya peralatan pemadam api ringan (APAR) dilapangan. Ketersediaan peralatan K3 seperti APAR, APD dan jalur evakuasi PT. Perfekta Nusa memiliki peralatan K3 seperti APAR, APD dan perlengkapan P3K dilapangan serta terdapat bukti pengadaan dan penyerahan kepada karyawan. Catatan Kecelakaan Kerja PT. Perfekta Nusa telah memiliki rekaman/catatan kecelakaan kerja dan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Tercatat 1 (satu) kali kejadian kecelakaan kerja selama periode Desember 2011 sampai dengan Nopember Rekaman/catatan kecelakaan kerja memuat rencana agar kejadian / kecelakaan yang terjadi tidak terulang. Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 1, Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Terdapat Surat Keputusan Nomor: Kep.05/PC SP KAHUT-SPSI/VII/2011 dari Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Tangerang Tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja Federasi SP. Kahut SPSI PT. Perfekta Nusa Group yang berkedudukan di Jalan Raya Serang K 13,8 Kabupaten Tangerang. Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2, Adanya KKB atau PP Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT. Perfekta Nusa memiliki peraturan perusahaan (PP) untuk periode 30 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2014 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang Nomor: 560 / 7037 / Disnakertrans dengan Nomor Pendaftaran : 197/HI/PP/VII/12. Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 3, Tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 10 dari 11

11 PT. UTU HIJAU INDONESIA Kesimpulan: Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur Jumlah karyawan tetap sebanyak 16 (enam belas) orang dan karyawan borongan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang. Berdasarkan wawancara secara sampling dan dokumen tenaga kerja dari bagian personalia, tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah umur. PT. Perfekta Nusa telah EENUHI semua verifier sesuai Perdirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI dan TDI. Keterangan : *) = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan Jakarta, 10 Januari 2013 PT. utu Hijau Indonesia Robianto Koestomo Direktur Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu Halaman 11 dari 11