RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1 PT. UTU HIJAU INDONESIA RESUE HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. utu Hijau Indonesia (PT. HI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung anggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 9, Ruang 930 AC, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / : / / marketing@mutuhijau.com e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen Bina Usaha Kehutanan P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.5 g. Tim Audit : 1. Wahyu, ST. T (Lead Auditor) 2. Budi Setiawan, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council / Direktur PT. HI) 2. Ir. Budi Kristiar (Anggota Council) 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Sentosatama Indah Abadi b. Nomor IUI dan Tanggal SK : IUIPHHK SK. 434/ENHUT-II/2006 dan IUI Nomor: 346/T/INDUSTRI/2006 c. Luas dan Lokasi : Jalan Dok Yard, Komplek Patra Dok, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau d. Alamat Kantor : Jalan Sei Duku No. 333, Desa Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau e. Nomor Telepon / Faks / : (0761) dan / (0761) f. Pengurus : Dapot Rajagukguk 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Konsultasi publik (jika diperlukan) Pertemuan Pembukaan Waktu dan Tempat Tidak ada 13 aret 2013 Tidak ada Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan dilakukan dilokasi industri PT. Sentosatama Indah Abadi Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Direktur serta dihadiri oleh anajemen Representatif dan staf PT. Sentosatama Indah Abadi Penjelasan proses verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Pertemuan dibuka oleh Direktur PT. Sentosatama Indah Abadi sekaligus memperkenalkan personel yang hadir. - Penjelasan dari tim auditor, memperkenalkan tim auditor dan tanggungjawabnya. - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu termasuk Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Sentosatama Indah Abadi Halaman 1 dari 9

2 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara Pertemuan Penutupan aret aret 2013 mekanisme keberatan. - Konfirmasi ruang lingkup dan standar yang digunakan. - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit. - Konfirmasi anagement Representative (R). PT. Sentosatama Indah Abadi (Bapak Dapot Rajagukguk sebagai R). - Pernyataan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat dan ruangan serta konfirmasi pendamping auditor. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan - Diskusi. Penandatanganan Notulensi Pertemuan Pembukaan oleh anajemen Representatif dan Lead Auditor. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan di lokasi industri PT. Sentosatama Indah Abadi sebagai berikut: - Dokumen yang diverifikasi adalah periode 1 (satu) tahun terakhir (aret 2012 Februari 2013) yang mencakup dokumen legalitas organisasi, dokumen tata usaha kayu, rekaman penerimaan bahan baku kayu, rekaman proses produksi (tally sheet), rekaman penjualan hasil olahan, dokumen ketenagakerjaan, dokumen K3 serta dokumen lain yang relevan. - Observasi lapangan mencakup uji petik kesesuaian dokumen bahan baku kayu dengan fisik yang ada di di lokasi industri, proses produksi, ketersediaan peralatan K3 (seperti APAR, jalur evaluasi dan titik kumpul, hydrant) dilapangan dan tempat lain yang relevan. - Wawancara dengan penanggungjawab dan personel lain yang terkait dilakukan untuk mengklarifikasi hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta untuk memperoleh informasi lain yang diperlukan. Pertemuan Penutupan dilaksanakan dilokasi industri PT. Sentosatama Indah Abadi. Pertemuan Penutupan dibuka oleh Direktur dan dihadiri oleh R dan staf PT. Sentosatama Indah Abadi. Penjelasan hasil verifikasi LK oleh Lead Auditor, sebagai berikut: - Penjelasan proses verifikasi legalitas kayu - Konfirmasi ulang ruang lingkup dan standar verifikasi LK yang digunakan. - Penjelasan singkat proses pelaksanaan verifikasi LK - Penjelasan mekanisme jika ada keberatan atas temuan ketidaksesuaian oleh tim audit. - Penjelasan ringkas hasil verifikasi / kesimpulan audit per verifier, sesuai Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012, Lampiran 2.5., termasuk kekurangan dokumen yang masih ditemukan. - Konfirmasi dan permohonan tanggapan atas hasil verifikasi LK untuk setiap verifier kepada R. - R atas nama manajemen PT. Sentosatama Indah Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Sentosatama Indah Abadi Halaman 2 dari 9

3 PT. UTU HIJAU INDONESIA Pengambilan Keputusan 15 Februari 2013 Abadi menyatakan menerima atas semua hasil verifikasi. - Penandatanganan Notulensi Pertemuan Penutupan oleh anajemen Representatif dan Lead Auditor. Proses pengambilan keputusan sertifikasi LK diawali dengan Kajian Teknis atas laporan hasil verifikasi LK oleh Tim Reviewer yang terdiri dari Gregorius R. Budiman, S.Hut dan Ir. Vysca Arryani yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai prosedur dan semua verifier telah dipenuhi oleh auditee. Selanjutnya tim reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan (Council) PT. HI bahwa Sertifikat LK dapat diterbitkan / diberikan kepada PT. Sentosatama Indah Abadi. Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu dilakukan oleh Council PT. HI yang terdiri dari Direktur HI sebagai Ketua Council dan didampingi oleh personel dari DPP APKINDO sebagai Anggota Council. Pengambilan keputusan sertifikasi LK mempertimbangkan laporan auditor, rekomendasi dari Tim Reviewer dan pertimbangan lain yang diperlukan. Rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) kepada PT. Sentosatama Indah Abadi 4. Resume Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier / T / NA *) Ringkasan Justifikasi Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1, Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1, Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Verifier b Verifier c Verifier d Akte Pendirian Perusahaan Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan. SIUP atau Izin Perdagangan yang tercan-tum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih berlaku serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) PT. Sentosatama Indah Abadi memiliki izin HO yang masih berlaku. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Sentosatama Indah Abadimemilik TDP yang sah dan masih berlaku Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Sentosatama Indah Abadi Halaman 3 dari 9

4 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier e Verifier f NPWP PT. Sentosatama Indah Abadi memiliki NPWP yang didukung dan sesuai dengan dokumen PKP ADAL / UKL -UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH PT. Sentosatama Indah Abadi memiliki dokumen UKL UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dilakukan. IUI atau IUT atau TDI Verifier g PT. Sentosatama Indah Abadi memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan IUI dari Badan Koordinasi Penanaman odal. RPBBI untuk IPHH Verifier h PT. Sentosatama Indah Abadi telah melaporkan RPBBI secara on-line kepada Kementerian Kehutanan. Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1, Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 2, Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Verifier PT. Sentosatama Indah Abadi memiliki ETPIK yang sesuai. Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1, Unit usaha dalam bentuk Industri pengolahan dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 3, Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah/ pengrajin tangga, atau bekerjasama dengan IUI Verifier a Verifier b Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen. PT. Sentosatama Indah Abadi bukan sebagai pedagang ekspor atau eksportir non-produsen emiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK PT. Sentosatama Indah Abadi bukan merupakan pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah/ pengrajin tangga, atau bekerjasama dengan IUI Prinsip 1, Industri pengolahan hasil hutan kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 2, Unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d /tahun Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Sentosatama Indah Abadi Halaman 4 dari 9

5 PT. UTU HIJAU INDONESIA Indikator 1, Akte pembentukan kelompok Verifier a Dokumen Akte Pembentukan Kelompok PT. Sentosatama Indah Abadi bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. Verifier b NPWP PT. Sentosatama Indah Abadi bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 1, Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a Verifier b Verifiier c Verifier d Verifier e Verifier e Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT. Sentosatama Indah Abadi telah memiliki perjanjian supply bahan baku dengan pemegang IUPHHK-HTI. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan kayu bulat kecil (KBK) menggunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa FAKB yang dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kayu bulat kecil dan daftar pemeriksaan kayu bulat kecil. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku PT. Sentosatama Indah Abadi tidak membeli kayu impor untuk keperluan industri lanjutannya. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Semua bahan baku yang masuk ke PT. Sentosatama Indah Abadi adalah kayu bulat kecil yang di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKB. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud PT. Sentosatama Indah Abadi tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran untuk keperluan industrinya. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud. PT. Sentosatama Indah Abadi tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut di sungai dan/atau pantai untuk keperluan industrinya. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Sentosatama Indah Abadi Halaman 5 dari 9

6 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri PT. Sentosatama Indah Abadi tidak menggunakan kayu limbah industri untuk keperluan industrinya. Verifier g Dokumen LKB/ LKBK/LHHOK Dokumen LHHHOK yang dimiliki sesuai dengan dokumen tally sheet produksi dan laporan produksi. Verifier h Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT) Sumber bahan baku yang digunakan oleh PT. Sentosatama Indah Abadi berasal dari IUPHHK Hutan Tanaman dimana kontrak supply bahan baku dan RPBBI dilengkapi dengan SK-RKT. Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator a, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.a.i Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Laporan / tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk mengetahui ketelusuran bahan baku yang digunakan. Verifier 2.1.a.ii Laporan produksi hasil olahan Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen LHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya. Verifier 2.1.a.iii Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Realisasi produksi Chip Wood PT. Sentosatama Indah Abadi hanya sekitar 6,65 % dari kapasitas yang diizinkan. Prinsip 2, Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator b, Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) Verifier 2.1.b.i Verifier 2.1.b.ii Verifier 2.1.b.iii Verifier 2.1.b.iv Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Tidak ada proses produksi PT. Sentosatama Indah Abadi yang dilakukan oleh pihak lain. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain Tidak ada proses produksi PT. Sentosatama Indah Abadi yang dilakukan oleh pihak lain. Ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan / dijasakan Tidak ada proses produksi PT. Sentosatama Indah Abadi yang dilakukan oleh pihak lain. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa / kerjasama. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Sentosatama Indah Abadi Halaman 6 dari 9

7 PT. UTU HIJAU INDONESIA Tidak ada proses produksi PT. Sentosatama Indah Abadi yang dilakukan oleh pihak lain. Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 1, Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Verifier a Dokumen PKAPT Verifier b Dokumen Laporan PKAPT Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 2, Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier a Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Verifier b angkutan hasil hutan yang sah Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 1, Pengangkutan dan perdagangan antarpulau Indikator 3, PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier b Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat). Prinsip 3, Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 2, Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 1, Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier a Verifier b PEB Data yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen Packing List, Invoice dan Bill of Lading. Packing List Data yang terdapat dalam dokumen P/L sudah sesuai dengan dengan dokumen lainnya. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Sentosatama Indah Abadi Halaman 7 dari 9

8 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier c Invoice Data yang terdapat dalam dokumen Invoice sesuai dengan dokumen dokumen bill of lading, PEB dan Packing List. Verifier d Bill of ladding Data yang terdapat dalam dokumen B/L sesuai dengan dokumen dokumen bill PEB, Packing List dan Invoice. Verifier e Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Sesuai Permendag P.64/-DAG/PER/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012, Produk kayu dalam bentuk keping atau serpihan (HS Code dan ) termasuk dalam Lampiran I, Kelompok B, dimana sesuai Pasal 15b, kewajiban untuk melengkapi Dokumen V-Legal untuk produk tersebut mulai pada tanggal 1 Januari Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier f Produk PT. Sentosatama Inda Abadi adalah serpih kayu (chip wood) yang tidak termasuk kedalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam Permendag No. P.20 DAG/PER/5/2008 yang telah diubah menjadi Permendag No. P.64/ DAG/PER/10/2012. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier g Semua produk yang diekspor oleh PT. Sentosatama Indah Abadi adalah serpih kayu (chip wood) yang termasuk dalam kelompok HS (produk kepingan kayu / chipwood) dan tersedia bukti pembayaran bea keluar. Verifier h Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Jenis kayu dan produk yang diekspor oleh PT. Sentosatama Indah Abadi tersebut tidak termasuk dalam appendix I atau II CITES, yang dibatasi perdagangannya. Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 1, Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator 1, Prosedur dan implementasi K3 Implementasi prosedur K3 Verifier i PT. Sentosatama Indah Abadi telah memiliki Prosedur K3 dan mengimplementasikan prosedur tersebut di lapangan. Verifier ii Ketersediaan peralatan K3 seperti APAR, APD dan jalur evakuasi PT. Sentosatama Indah Abadi menyediakan peralatan K3 sesuai kebutuhan, dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik. Verifier iii Catatan Kecelakaan Kerja PT. Sentosatama Indah Abadi memiliki dan memelihara rekaman kecelakaan kerja serta membuat program untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. Tidak ada kejadian kecelakaan kerja selama periode aret 2012 s/d Februari Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 1, Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Sentosatama Indah Abadi Halaman 8 dari 9

9 PT. UTU HIJAU INDONESIA PT. Sentosatama Indah Abadi telah memiliki kebijakan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP). Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2, Adanya KKB atau PP Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT. Sentosatama Indah Abadi mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kota Dumai tanggal 1 aret Prinsip 4, Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 3, Tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Verifier Kesimpulan: Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur Berdasarkan data personalia, pekerja/karyawan termuda berusia 18 tahun serta tidak ada pekerja yang masih di bawah umur di lapangan. PT. Sentosatama Indah Abadi telah EENUHI semua verifier sesuai Perdirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) No. P.8/VI-BPPHH/2012 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Keterangan : *) = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan Jakarta, 01 April 2013 PT. utu Hijau Indonesia Robianto Koestomo Direktur Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. Sentosatama Indah Abadi Halaman 9 dari 9