PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2014

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-nya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 telah dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas yang pada dasarnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan berikutnya. Painan, Januari 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Kepala, YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si NIP

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Umum Struktur Organisasi... 1 BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA... 2 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Keseluruhan Evaluasi dan Analisis Klinerja Kebijakan secara Keseluruhan Evaluasi dan Analisis Program Keseluruhan BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Saran LAMPIRAN

4 B A B I PENDAHULUAN 1.1. Umum Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Struktur Organisasi Dalam melaksanakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok : melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kelautan dan perikanan. Fungsi yang diemban dalam melaksanakan tugas pokok tersebut adalah : 1. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang kelautan dan perikanan 2. Melaksanaan pelayanan umum dan memberikan perizinan di bidang perikanan 3. Pengelolaan urusan ketatausahaan 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas serta fungsi. 1

5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran Modernisasi teknologi Perikanan Tangkap dan Budidaya - 1 Paket Travellift dan Docking Kapal - 12 unit Mesin 40 PK - 10 Paket bahan alat pukat tepi - 15 unit mesin 15 PK - 10 Paket Jaring Millenium - 84 unit mesin 5 PK (Robin) - 2 unit perahu payang - 1 unit Mesin 5 PK (Yamaha) - 1 unit perahu boat Piece Jaring Monofillament - 4 unit jukung robin - 63 Piece Jaring Tramelnet - 65 unit Coolbox 50 L - 10 Piece Jaring Millenium - 4 unit Coolbox 100 L - 1 Paket Pengadaan mesin 40 PK, 15, 6 PK - 10 Paket Genset dan Waring - 3 Paket Bahan pukat tepi - Penambahan daya dan instalasi listrik 1 paket, Pembangunan Dermaga 1 paket, 1 paket mes dan musholla 1 paket dan sarana penunjang Pabrik es - Pengadaan benih dan pakan ikan 5 Paket 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing secara optimal ,5 ton Produksi Perikanan Tangkap ,59 Ton Produksi Perikanan Budidaya 3. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan. - Pengawasan perairan 5 kali dalam 1 - Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 1 Paket 4. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia - Jumlah kelompok perikanan 2

6 78 Kelompok Pembudidaya Ikan 40 Kelompok Pengolah dan Pemasar 49 Kelompok Perikanan Tangkap 66 Kelompok Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 5. Memperluas Akses pasar dan sumber permodalan - 1 Paket Promosi dan Publikasi lomba masak - 1 Paket Promosi, Publikasi dan Tranformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan 3

7 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri dari 12 item kegiatan yang bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Program ini Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 96,12%. B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 99,34 %. 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 99,94%. 3. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp ,-, namun tidak terealisasi karena Kab. Pesisir Selatan pada Tahun 2015 tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus bidang sarana dan prasarana gedung kantor 2015 yang rencananya untuk pembangunan gedung kantor DKP. C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini bertujuan agar terdidik dan terlatihnya aparatur pada dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal administrasi dan keuangan serta pelatihan teknis lannya. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 17,49 %. Serapan anggaran pada kegiatan ini rendah dikarenakan tidak banyaknya pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan. 4

8 D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan an dan statistik kelautan dan perikanan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp ,- dimana realisasi anggaran Rp ,- atau 94,89 % dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menghimpun laporan kegiatan perakhir (LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan Keuangan lainnya) serta mensinergikan dengan kegiatan yang ada di provinsi yang menuntut kita untuk menyusun laporan Statistik Tangkap, Budidaya, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) maupun Statistik Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp ,- dimana realisasi anggaran Rp ,- atau 89,30 % dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memantau kegiatan yang ada di lapangan dan dapat mengevaluasi hasil dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan. E. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik Program ini mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik (DAK dan Pendamping 2014). Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp ,- dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau sebesar 98,01 %. Kegiatan ini memiliki uraian kegiatan pengadaan komputer/pc sebanyak 4 (empat) unit yang dapat dimanfaatkan untuk menginput data-data statistik perikanan tangkap, perikanan budidaya, KP3K dan P2HP. F. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 1. Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan Kambang (PPI) (Dak dan dana pendamping 2014) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dengan Pagu anggaran Rp ,-. Melalui dana tersebut digunakan untuk pembangunan 1 paket Docking kapal dan 1 Paket Travelift. Realisasi anggaran Kegiatan Ini Rp ,- dengan realisasi fisik 100%. 2. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat, yaitu Pengembangan Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 96,27 %. Kegiatan ini untuk 5

9 mendampingi kegiatan propinsi berupa penyerahan mesin, dan alat tangkap, serta melakukan verifikasi dan identifikasi calon penerima paket berdasarkan data PPLS Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap (PUMP) Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 44 Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang tangkap, dengan pagu anggaran sebesar Rp ,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 57,22 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. 4. Penunjang DAK Perikanan Tangkap Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana perikanan tangkap yang didanai dari Dana Alokasi Khusus. Anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp ,- dengan realisasi anggaran ,- atau 92,62% dan realisasi fisik sebesar 100%. 5. Pengawasan Pembangunan Docking Kapal Kegiatan ini bertujuan agar adanya pengawasan pembangunan docking kapal yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp ,- dengan realisasi anggaran sebesar ,- atau 100 %. 6. Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang Kegiatan ini bertujuan agar terawasinya pembangunan Dermaga PPI Kambang yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp ,- dengan realisasi anggaran sebesar ,- atau 100 %. 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp ,- dan realisasi keuangan Rp ,-. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk masayarakat/kelompok nelayan, yaitu: a. Pengadaan bahan alat pangkap pukat tepi dan jaring millenium masing-masing 10 paket b. Pengadaan perahu : payang 2 unit dan perahu/boat 1 unit, jukung (robin) 4 unit c. Pengadaan sarana penangkapan dan pengolahan ikan : coolbox 50 L 65 unit, coolbox 100 L 4 unit, dan sarana pengolahan ikan (genset dan wereng) 10 paket d. Pengadaan mesin tempel: 40 PK 12 unit, 15 PK 15 unit, 5 PK 84 unit, dan 5 PK 1 unit) e. Pengadaan jaring : monofilament 267 pcs, tramelnet 63 pcs, millenium 10 pcs f. Pengadaan mesin 1 paket dan bahan pukat tepi 3 paket. 8. Operasional PPI Kambang Kegiatan Operasional PPI Kambang memiliki pagu anggaran Rp ,- dan realisasi keuangan sebesar Rp ,- atau 88,21 %. Kegiatan ini bertujuan agar 6

10 beroperasinya PPI Kambang dikarenakan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti cold storage, pabrik es, docking kapal, travelift, dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan. 9. Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (Luncuran DAK Tahun 2013) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2013 dengan pagu anggaran Rp ,- dan realisasi keuangan Rp ,- (94,14 %). Untuk tersedianya sarana PPI Kambang berupa : a. Penambahan Daya dan Instalasi Listrik 1 paket. b. Pembangunan Dermaga PPI Kambang (lanjutan) 1 paket c. Pembangunan Mess Operator 1 paket d. Pembangunan Mushalla PPI Kambang 1 paket e. Pembangunan Sarana Penunjang Pabrik Es 1 paket. 10. Perencanaan/DED Pembangunan Mushalla PPI Kambang Kegiatan ini bertujuan mendukung kegiatan Dana Alokasi Khusus Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 97,72 %. Dengan keluaran 1 paket Dokumen DED Mushalla PPI Kambang. 11. Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan Pendamping 2014) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dengan pagu anggaran Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau 80,12 %. Kegiatan ini berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu pengadaan jaring millenium 20 pcs dan jaring mltifilamen 37 pcs yang diserahkan kepada nelayan di Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Kegiatan ini diharapkan nantinya dapat membantu produktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat/nelayan setempat. 12. Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013) Kegiatan ini berasal dari luncuran Dana Alokasi Khusus 2013 sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- (99,98 %). Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya air bersih untuk keperluan docking kapal, kios, mushalla, mess, dan lain sebagainya. G. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 1. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya 7

11 Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat pada bidang Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 94,87%. Kegiatan ini untuk mendampingi kegiatan propinsi Sumatera Barat, yaitu Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP), Gerakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir (G-PEMP), dan Bantuan Induk Ikan Unggul (lele dan nila). Tujuan dari kegiatan ini untuk identifikasi dan verifikasi data penerima paket kegiatan Propinsi Sumatera Barat yang tersebut di atas. 2. Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp ,- dan serapan anggaran sebesar Rp ,- atau (89,91%), bertujuan agar terbinanya masyarakat minapolitan. Kegiatan ini menunjang APBN (Dana Tugas Perbantuan) Tahun 2014 dari Dirjen Perikanan Budidaya, berupa demfarm keramba jaring apung (KJA) sebanyak 3 (tiga) unit (30 lobang). 3. Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan Kegiatan ini bertujuan agar Pabrik Pengolahan Pakan Ikan yang berlokasi di Carocok Painan sehingga dapat beroperasi dan dapat berproduksi untuk terciptanya pakan dalam kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi bagi masyarakat pembudidaya ikan dengan harga yang relatif rendah, yaitu dengan pengadaan mesin pencetak pelet. Pagu anggaran kegiatan ini Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 94,71%. 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat. Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan benih dan pakan bagi pembudidaya ikan. Keluaran dari kegiatan ini yaitu : tersedianya benih nila dan pakan ikan sebanyak 1 paket, benih lele, pakan ikan dan terpal sebanyak 37 paket, dan mesin cetak pelet 1 paket. Pagu anggaran kegiatan Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp atau 97,06 %. 5. Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 44 Kelompok Pembudidaya Ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau 92,88%. 8

12 H. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1. Operasional Pabrik Es dan Cold Strotage Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya operasional pabrik es dan coldstrorage sehingga dapat menghasilkan PAD. Pagu anggaran sebesar Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau 95,05%. Kegiatan Operasional Pabrik Es telah menghasilkan PAD sebesar Rp ,-. 2. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya produksi olahan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR). Pagu anggaran sebesar Rp ,- dan serapan anggaran sebesar Rp ,- atau 74,74%. 3. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP Kegiatan ini merupakan penunjang Kegiatan Propinsi Sumatera Barat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp dengan keluaran tersedianya data identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kegiatan Propinsi Sumatera Barat. 4. DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan Pagu anggaran kegiatan ini Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 16,67% dan realisasi fisik sebesar 20%. Rendahnya serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan ini dikarenakan Pesisir Selatan gagal mendapat bantuan Pembangunan Cold Strorage tersebut dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Selatan telah lepas landas dari Kabupaten Tertinggal. I. Program pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1. Lomba masak ikan Se-Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan ini bertujuan membina perempuan Pesisir Selatan agar dapat berusaha dan dan membantu perekonomian keluarganya. Selain itu, kegiatan ini juga mengadakan lomba masak Se-Kabupaten Pesisir Selatan dan juaranya diikutsertakan mengikuti lomba masak ikan tingkat Propinsi dan Nasional. Pagu anggran Kegiatan ini Rp dan terealisasi Rp ,- atau 99,73%. 2. Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah(KKLD) Kegiatan ini bertujuan melestarikan Penyu di Perairan Kab. Pessel yang dilakukan di Pulau Kerabak Ketek. Pagu anggaran kegiatan ini Rp dengan realisasi anggaran Rp atau 99,49%. 9

13 3. Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Kegiatan ini bertujuan mendukung Kegiatan APBN di 3 (tiga) nagari di Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu dimana pagu anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp ,- dengan realisai anggaran Rp ,- atau 93,51%. 4. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K Kegiatan ini bertujuan mendukung program Propinsi Sumatera Barat yaitu Gerakan Pensejahteraan Ekonami Masyarakat Pesisir (GPEMP) dengan melakukan identifikasi calon penerima paket GPEMP dan operasional. Pagu anggaran kegiatan Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 98,48%. 5. Promosi, Publikasi, dan Transformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan Kegiatan ini bertujuan agar terpublikasikannya pembangunan bidang perikanan dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama produk unggulan yaitu Ikan Kerapu. Pagu anggaran kegiatan ini Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 90,52 %. 6. SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan 2014 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan status hukum atas tanah nelayan supaya bisa dimanfaatkan yang nantinya bisa dijadikan agunan untuk memudahkan mendapatkan modal sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pagu anggaran kegiatan Rp ,- dan terealisasi sebesar Rp ,- atau 65,45 %. Kegiatan ini telah terealisasi pada 100 nelayan. 7. Penyediaan Boat untuk Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan ini bertujuan agar memperlancar transportasi penyeberangan anak sekolah di Kampung Kapo-Kapo Nagari Sungai Nyalo Mudik Air Kecamatan Koto XI Tarusan. Pagu anggaran kegiatan Rp ,- dan belum terealisasi dikarenakan anggaran tidak mencukupi untuk pengadaan boat tersebut. J. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pengawasan Perairan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan ini bersumber dari dana APBD kabupaten dengan Pagu anggaran Rp ,- dengan realisasi anggaran Rp ,- atau 93,49%. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi illegal fishing. 10

14 3.2. Evaluasi dan analisis Kinerja sasaran secara keseluruhan Secara keseluruhan target pencapaian sasaran dapat dipenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini sudah sesuai dengan sasaran yang akan di capai Evaluasi dan Analisis Kinerja Kebijakan Dengan capaian secara keseluruhan maka kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2014 sudah tepat 3.4. Evaluasi dan analisis program keseluruhan Dengan melihat hasil capaian sasaran secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan sudah tepat dan searah dengan program yang ditetapkan dalam renstra. 11

15 B A B IV P E N U T U P 4.1. Kesimpulan Pada dasarnya program pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2014 telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan rencana meskipun selama proses pelaksanaan terdapat banyak rintangan dan hambatan yang memerlukan perhatian serius untuk memecahkannya. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara bertahap telah menunjukan pertumbuhan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Pertumbuhan ini ditandai dengan : 1. Perubahan armada penangkapan dari tanpa mesin menjadi pakai mesin. 2. Peningkatan SDM petani ikan, nelayan dan masyarakat pesisir. 3. Penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat. 4. Berkembangnya usaha usaha dan bisnis perikanan. 5. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perikanan Meskipun demikian kegagalan masih banyak ditemui, hal ini ditandai dengan : 1. Belum tersentuhnya semua masyarakat perikanan akan program program kelautan dan perikanan. 2. Masih terbatasnya dana, personil dan armada terutama dalam melakukan pengawasan dalam rangka menegakkan law enforcement. 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang tersentuh program perikanan untuk memenuhi kewajibannya sebagai objek penerima program. 4. Program program pembangunan kelautan dan perikanan yang tidak kontiniu. 12

16 4.2. Saran Walaupun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan namun keberhasilan ini belum optimal. Masih banyak perbaikan perbaikan dan pembenahan yang mesti lakukan. Langkah langkah yang harus dilakukan adalah : 1. Peningkatan Kualitas SDM Perikanan sehingga mudah menerima inovasi. 2. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan 3. Peningkatan alokasi anggaran untuk menunjang program dan kegiatan 4. Peningkatan promosi promosi dalam rangka menarik investor untuk berinvestasi. 5. Mempermudahkan persyaratan dalam berinvestasi 6. Menfasilitasi sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan masyarakat 7. Meningkatkan pengawasan baik dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan maupun mengolah hasil perikanan. 8. Membantu masyarakat dalam hal memasarkan produk perikanan dengan melakukan kerjasama dengan stake holder terkait. 13

17 Lampiran I A. PROGRAM DAN KEGIATAN No A PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN BELANJA ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI % (Rp) (Rp) 582,602, ,457, Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 22,800,000 16,035, Penyediaan jasa administerasi keuangan 72,400,000 69,650, Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,451,400 3,451,400 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7,400,000 6,275, Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,917,800 25,917,800 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,775,000 21,775,000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2,037,600 2,037,600 bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13,380,408 11,397, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 4,930,000 4,090, HASIL/KELUARAN

18 No A BELANJA HASIL/KELUARAN PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (Rp) % RENCANA REALISASI % PROGRAM 10 Penyediaan PELAYANAN makan dan Minum ADM. PERKANTORAN 61,490,000 59,180, Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 276,400, ,052, Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 70,620,000 69,595, B. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 688,901, ,541, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 82,370,815 81,850, pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 559,030, ,691, Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional 1 3 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor 47,500, Terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional C. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR D 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 28,200,000 4,932, Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik 29,182,800 27,690, Tersedianya laporan an dan statistik Kelautan 1paket Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 Tersedianya laporan an dan statistik Kelautan 1paket E 2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 28,783,000 25,703, Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan PROG. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 29,137,000 28,556, STATISTIK 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik (DAK dan 29,137,000 28,556, Tersedianya Komputer 4 unit Tersedianya Komputer 4 unit Pendamping 2014)

19 No PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) BELANJA REALISASI (Rp) HASIL/KELUARAN % RENCANA REALISASI % AF PROGRAM PROG. PENGEMBANGAN PELAYANAN ADM. DAN PENGELOLAAN PERKANTORAN 12,316,104,235 12,051,077, PERIKANAN TANGKAP 1 Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan Kambang (PPI) (DAK dan Dana Pendamping 2014) 5,902,578,000 5,902,578,000 Penyediaan Docking Kapal 1 paket, Travelift 1 unit Docking Kapal 1 paket, Travelift 1 unit 2 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap 20,600,000 19,632, % 100% 3 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan 40,237,000 23,024, KUB 44 KUB 4 Tangkap Penunjang (PUMP) Kegiatan DAK Perikanan Tangkap 76,815,000 71,146, Terlaksananya penunjang Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 kegiatan DAK perikanan tangkap 1 5 Pengawasan Pembangunan Docking Kapal 49,500,000 49,500,000 Konsultan Pengawas 1 paket Konsultan Pengawas 1 paket 6 Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang 49,500,000 49,500,000 Konsultan Pengawas 1 paket Konsultan Pengawas 1 paket 7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 2,442,939,235 2,435,056, Bahan alat tangkap pukat tepi 10 paket, Perahu 7 paket, Sarana Penangkapan dan Pengolahan Ikan 3 paket, Bahan alat tangkap pukat tepi 10 paket, Perahu 7 paket, Sarana Penangkapan dan Pengolahan Ikan 3 paket, Mesin Tempel 4 paket, Jaring 3 Mesin Tempel 4 paket, Jaring 3 paket paket 8 Operasional PPI Kambang 53,385,000 47,090, Operasional PPI 1 Operasional PPI 1 9 Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan 3,423,014,000 3,222,451, Sarana PPI Kambang 1 paket Sarana PPI Kambang 1 paket (PPI) (Luncuran DAK Tahun 2013) 10 Perencanaan/DED Pembangunan Mushalla PPI 25,550,000 24,967, DED Mushalla PPI Kambang DED Mushalla PPI Kambang Kambang 11 Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan 130,000, ,161, Jaring millrnium 20 pcs, jaring Jaring millrnium 20 pcs, jaring Pendamping 2014) multifilamen 37 pcs multifilamen 37 pcs G 12 Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013) 101,986, ,970, Fasilitas Fungsional PPI Kambang 90% Fasilitas Fungsional PPI Kambang 90% PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN 458,807, ,938, Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya 19,800,000 18,785, Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 2 Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan 35,939,200 32,313, kawasan 1 kawasan 3 Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan 39,253,100 37,176, Mesin Pencetak Pelet 1 unit Mesin Pencetak Pelet 1 unit

20 No A H BELANJA HASIL/KELUARAN PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI (Rp) (Rp) % RENCANA REALISASI % PROGRAM 4 Penyediaan PELAYANAN Sarana dan Prasarana ADM. PERKANTORAN Kolam Perikanan 304,950, ,991, Benih Nila dan Pakan Ikan 1 Benih Nila dan Pakan Ikan 1 Rakyat paket, Benih Lele pakan ikan paket, Benih Lele pakan ikan dan terpal 37 paket, mesin dan terpal 37 paket, mesin pencetak pelet 1 paket pencetak pelet 1 paket 5. Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina 58,865,220 54,671, Pokdakan 78 Pokdakan Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya PROG. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK 345,530, ,923, Operasional Pabrik Es dan Cold Storage 182,940, ,886, Operasional pabrik es dan coldstorage 1 operasional pabrik es dan coldstorage 1 2 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP 64,590,000 48,271, POKLAHSAR 45 POKLAHSAR Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) 3 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP 25,000,000 23,594, Terlaksananya penunjang kegiatan DAK 1 Terlaksananya penunjang kegiatan DAK 1 4 DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan 73,000,000 12,170, DED Cold Storage TPI Tarusan 1 paket I. PROG. PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, 410,160, ,585, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1 Lomba Masak Ikan se-kabupaten Pesisir Selatan 46,070,000 45,945, Lomba Masak Ikan 1 paket Lomba Masak Ikan 1 paket 2 Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi 99,100,000 95,427, pulau 2 pulau Laut Daerah (KKLD) 3 Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 43,400,000 40,853, nagari 3 nagari 4 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K 20,000,000 19,696, paket 1 paket 5 Promosi, Publikasi dan Transformasi IPTEK Kelautan 69,874,000 63,252, paket 1 paket dan Perikanan 6 SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan ,770,000 23,410, % 100% 7 Penyediaan Boat untuk Kawasan Pesisir dan Pulau- 95,946, Boat 1 paket Pulau Kecil J. PROG. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN 197,585, ,722, Pengawasan Perairan Kabupaten Pesisir Selatan 197,585, ,722, % 30% J U M L A H 15,018,724,165 14,615,983,

21 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kab/Kota : SUMATERA BARAT/PESISIR SELATAN Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE I. Modernisasi Teknologi Perikanan Tangkap dan Budidaya Jumlah teknologi perikanan tangkap dan budidaya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 2,442,939,235 2,435,056, Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (DAK dan Dana Pendamping 2014) Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (DAK dan Dana Pendamping 2013) 5,902,578,000 5,902,578,000 3,423,014,000 3,222,451, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat 304,950, ,991, Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan 35,939,200 32,313, Penunjang Kegiatan DAK Perikanan Tangkap 76,815,000 71,146, Pengawasan Pembangunan Dock Kapal 49,500,000 49,500,000 Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang 49,500,000 49,500,000 DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan 73,000,000 12,170, Perencanaan/DED Pembangunan Musolla PPI Kambang 25,550,000 24,967, Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan 130,000, ,161, Pendamping 2014) Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013) 101,986, ,970, II Mengelola sumber daya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan Jumlah pelaksanaan pengawasan perariran Pengawasan Perairan Kab. Pesisir Selatan 197,585, ,722, Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 99,100,000 95,427, III Memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya manusia Jumlah kelompok perikanan Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 43,400,000 40,853, Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap 20,600,000 19,632, Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya 19,800,000 18,785,

22 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap (PUMP) 40,237,000 23,024, Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya 58,865,220 54,671, Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) 64,590,000 48,271, Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP 25,000,000 23,594, IV Meningkatkan Produktivitas dan daya saing secara optimal Jumlah produksi perikanan Operasioanal PPI Kambang 53,385,000 47,090, Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan 39,253,100 37,176, Operasional Pabrik Es dan Coldstorage 182,940, ,886, Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K 20,000,000 19,696, V Memperluas akses pasar dan sumber permodalan Jumlah pembangunan akses pasar dan permodalan Lomba Masak Ikan se-kabupaten Pesisir Selatan 46,070,000 45,945, Promosi, Publikasi dan Tranformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan 69,874,000 63,252, TOTAL 13,596,470,755 13,197,837, Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp 15,018,724,165 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun Rp 14,615,983,290 Painan, 20 Januari 2014 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si NIP