PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Transkripsi

1 PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG FORMULIR PRA RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 207 Urusan Pem-an :.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : KECAMATAN DAN KELURAHAN : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah Lokasi : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun n- Rp Jumlah Tahun n Rp99,300,000 Jumlah Tahun n+ Rp09,230,000 Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Capaian Capaian Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan 5 Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 99,300,000 Keluaran Terealisasinya Pembinaan Tugas-Tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah Hasil Terselenggaranya Tugas-tugas Kades/ Perbekel/ Lurah secara optimal Kelompok Sasaran : Menurut dan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah HARGA JUMLAH (Rp) VOL SATUAN SATUAN 5 2 BELANJA LANGSUNG 99,300, BELANJA PEGAWAI 4,600, Honorarium PNS,400, Honoraium Panitia Pelaksana,400,000 - Penasehat (Camat) 6 OB 400,000 2,400,000 - Pengarah (Sekcam) 6 OB 350,000 2,00,000 - Ketua (Kasi Pemerintahan ) 6 OB 300,000,800,000 - Sekretaris orang ( Kasi Pembangunan) 6 OB 250,000,500,000 -Staf Administrasi ( 3 Orang ) 8 OB 200,000 3,600, Uang Lembur 3,200, Uang Lembur PNS 3,200,000 Uang Lembur Hari Libur 20 OJ 20,000 2,400,000 Uang Makan Hari Libur 40 OH 20, , BELANJA BARANG DAN JASA 84,700, Belanja Barang Pakai Habis 900, Belanja perangko, materai dan benda 900,000 post lainnya - Belanja Meterai lembar 6, ,000 - Belanja Meterai lembar 3, , Belanja Jasa Kantor 63,500, Belanja Jasa Tenaga Kerja 6,200,000 - Belanja Jasa Tenaga kontrak Kerja Sebagai Operator E-KTP 36 OB,700,000 6,200, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi,000,000 - Uang Pengganti Transport 20 OH 50,000,000, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor,300, Belanja Jasa Service 500,000 - Sevice kendaraan dinas roda dua Unit 500, , Belanja Penggantian Suku Cadang 500,000 - Penggantian suku cadang Unit 500, , pelumas 300,000 - pelumas 6 kali 50, , Belanja Cetak Penggandaan,500, Belanja Foto Copy 6,000 Lembar 250,500, Belanja Makanan dan Minuman,250, Belanja Makanan dan Minuman Rapat,250,000 Nasi Kotak ,000 7,500,000 Snack Kotak 250 5,000 3,750, Belanja Perjalanan Dinas 3,000, Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Tahun 3,000,000 3,000, Belanja Pemeliharaan 2,250, Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,250,000 - Service komputer 2 kali 500,000.00,000,000 - Service Printer 5 kali 250,000.00,250, Belanja Kendaraan Operasional,000, BBM Tahun,000,000,000,000 JUMLAH 99,300,000 SANGSIT, 4 November 206 DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP

2

3 Urusan Pem-an Organisasi Lokasi Jumlah Th 205 Jumlah Th Jumlah Th Indikator Capaian Masukan Keluaran Hasil Tolok Ukur Kinerja Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Jumlah dana yang dibutuhkan Terealisasinya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Tersusunnya Peraturan Desa Kelompok Sasaran : Aparat Desa RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 200 :.20 PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN DAN KELURAHAN : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan : KECAMATAN SAWAN : Rp. 5,000,000 : Rp 5,000,000 Menurut dan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah FORMULIR RKA SKPD 2.2. Target Capaian Rp 5,000,000 HARGA JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN SATUAN BELANJA BARANG DAN JASA 5,000, Belanja Makanan dan Minuman,500, Belanja Makanan dan Minuman Rapat,500,000 - Nasi 50 kotak 20,000,000,000 - Snack 50 kotak 0, , Belanja Perjalanan Dinas 3,500, Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 3,500,000 3,500,000 JUMLAH 5,000,000 Sangsit, Nopember 205 Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana NIP

4 Urusan Pem-an Organisasi Lokasi : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun 205 : Rp. 5,000,000 Jumlah Tahun : Rp 5,000,000 Jumlah Tahun : Rp. - Indikator Tolok Ukur Kinerja Capaian Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran Hasil Terealisasinya Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ Kades/ Perbekel Tersusunnya LPJ Kades/ Perbekel Kelompok Sasaran : Aparat Desa RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 200 FORMULIR RKA SKPD 2.2. :.20 PEMERINTAHAN UMUM : KECAMATAN DAN KELURAHAN : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kades/ Perbekel Target Capaian Rp 5,000,000 kali Menurut dan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah HARGA JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN SATUAN BELANJA BARANG DAN JASA 5,000, Belanja Makanan dan Minuman,500, Belanja Makanan dan Minuman Rapat,500,000 - Nasi 50 kotak 20,000,000,000 - Snack 50 kotak 0, , Belanja Perjalanan Dinas 3,500, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 3,500,000 3,500,000 JUMLAH 5,000,000 Sangsit, Nopember 205 Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana NIP

5 FORMULIR PRA RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 207 Urusan Pem-an :.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : KECAMATAN DAN KELURAHAN : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : Pembinaan Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel Lokasi : Kecamatan Sawan Jumlah Tahun n- Rp Jumlah Tahun n Rp4,780,000 Jumlah Tahun n+ Rp5,258,000 Indikator Capaian Masukan Keluaran Hasil Tolok Ukur Kinerja Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel Jumlah dana yang dibutuhkan Terealisasinya Pembinaan Pemilihan dan Pelantikan Kades/ Perbekel Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kades/ Perbekel Target Capaian 5 4,780,000 Desa Desa Kelompok Sasaran : Menurut dan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG HARGA JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN SATUAN 5 2 BELANJA LANGSUNG 4,780, BELANJA PEGAWAI,080, Uang Lembur,080, Uang Lembur PNS,080,000 Uang Lembur Hari Libur 45 OJ 20, ,000 Uang Makan Hari Libur 9 OH 20,000 80, BELANJA BARANG DAN JASA 3,700, Belanja Cetak dan Penggandaan 250, Belanja Penggandaan Belanja foto copy,000 lembar , Belanja Makanan dan Minuman 2,250, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Nasi Kotak 50 kotak 30,000,500,000 Snack kotak 50 kotak 5, , Belanja Perjalanan Dinas,200, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH th,200,000,200,000 4,780,000 SANGSIT, November 206 DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP

6 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan. 2. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO N A M A N I P Drs. I KETUT GELGEL ARIADI, M.Si JABATAN Plt.SEKDA KAB BLL TANDA TANGAN 2 IDA BAGUS SURYA MANUABA, SH ASS I SETDA KAB. BLL 3 Ir. GDE DARMAJA, M.Si KA.BAPPED A KAB. BLL 4 I NENGAH ARDIKA, S.Sos KABAG. KEU. SETDA KAB. BLL

7

8

9 PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 207 Urusan Pem-an :.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : KECAMATAN DAN KELURAHAN : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : Terealisasinya Bimbingan Teknis Lokasi : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun n- Rp Jumlah Tahun n Rp0 Jumlah Tahun n+ Rp0 Indikator Tolok Ukur Kinerja Capaian Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran Terealisasinya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Administrasi Desa/ Kel. Hasil Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kelompok Sasaran : Desa Menurut dan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah FORMULIR PRA RKA SKPD Target Capaian 5 Rp HARGA JUMLAH (Rp) VOLUME SATUAN SATUAN 5 2 BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor - Block Note 0 buku 7,000 - Ballpoint 0 buah 4, Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi - - Uang Transportasi 0 OH 00, Belanja Jasa Tenaga Kerja - - Instruktur /Pengajar dalam Kabupaten buleleng 0 OJ 200, Moderator 0 OJ 200, Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan/ foto copy - - Foto copy administrasi 0 lembar Penggandaan Materi jilid 0, Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat - - Nasi 0 kotak 30, Snack 0 kotak 5, Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Tahun 2,000,000 - JUMLAH SANGSIT, November DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP

10 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 2 NO TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH N A M A N I P JABATAN TANDA TANGAN

11 PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 207 Urusan Pem-an :.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : KECAMATAN DAN KELURAHAN : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : Pembinaan Keagrariaan Lokasi : KECAMATAN SAWAN Jumlah Tahun n- Rp Jumlah Tahun n Rp4,250,000 Jumlah Tahun n+ Rp4,675,000 Indikator Tolok Ukur Kinerja Capaian Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran Terselenggaranya Pembinaan Keagrariaan Hasil Terealisasinya Pembinaan Keagrariaan tahun ANGGARAN 205 FORMULIR PRA RKA SKPD Target Capaian 5 Rp 4,250,000 Menurut dan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah HARGA JUMLAH (Rp) VOL SATUAN SATUAN Belanja Barang dan Jasa 4,250, Belanja Makanan dan Minuman 2,250, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,250,000 - Nasi 50 kotak 30,000,500,000 - Snack 50 kotak 5, , Belanja Perjalanan Dinas 2,000, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2,000,000 2,000,000 SANGSIT, November 206 5,000,000 DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP

12 PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 207 Urusan Pem-an :.20 PEMERINTAHAN UMUM Organisasi : KECAMATAN DAN KELURAHAN : Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : Terpenuhi Administrasi Kependudukan Lokasi : Kecamatan Sawan Jumlah Tahun 205 : Rp Jumlah Tahun : Rp 5,000,000 Jumlah Tahun Rp5,500,000 Indikator Tolok Ukur Kinerja Capaian Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/ Perbekel Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran Terpenuhi Administrasi Kependudukan Hasil Tertibnya Administrasi Kependudukan Kelompok Sasaran : Perbekel pada FORMULIR PRA RKA SKPD Target Capaian 5 Rp 5,000,000 Menurut dan Per Satuan Kerja Perangkat Daerah VOL SATUAN HARGA JUMLAH (Rp) SATUAN Belanja Barang dan Jasa 5,000, Belanja Jasa Kantor Belanja jasa Transportasi dan Akomodasi Uang Pengganti Transport - OH 00, Belanja Cetak dan Penggandaan,250, Belanja Penggandaan,250,000 - Foto copy administrasi 5,000 lembar 250,250,000 - Penggandaan Materi - jilid 0, Belanja Makanan dan Minuman 2,250, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,250,000 - Nasi 50 kotak 30,000,500,000 - Snack 50 kotak 5, , Belanja Perjalanan Dinas,500, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun,500,000,500,000 JUMLAH 5,000,000 SANGSIT, November 206 DRS. I GST. NGR. SURADNYANA NIP

13