BELANJA LANGSUNG DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

2 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

3 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Waktu Waktu 12 bulan 12 bulan Orang Orang 9 orang 9 orang Biaya Biaya Rp Rp Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan APBN TA.2015 Dinas S Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan APBN 4 dokumen 4 dokumen TA.2015 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Tersusunnya Buku/Himpunan SPP,SPM dan SP2D Semesteran Dina Tersusunnya Buku/Himpunan SPP,SPM dan SP2D 2 dokumen 2 dokumen Semesteran Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Konsultasi Sistem Gaji dengan Taspen Dinas Sumber Daya Air dan Konsultasi Sistem Gaji dengan Taspen Dinas Sumber 2 dokumen 2 dokumen Daya Air dan Pemukiman Pencocokan Data Triwulanan Belanja Pengeluaran dan Pengembal Pencocokan Data Triwulanan Belanja Pengeluaran 2 dokumen 2 dokumen dan Pengembalian Belanja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dengan DPPKD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBN TA.2015 Dinas Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBN 4 dokumen 4 dokumen TA.2015 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Penyusunan Data Prognosis Semester II TA Dinas SDA dan Penyusunan Data Prognosis Semester II TA dokumen 2 dokumen Dinas SDA dan Pemukiman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP ) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP ) 2 dokumen 2 dokumen Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA dokumen 2 dokumen Rekonsiliasi Data Aset APBD TA Rekonsiliasi Data Aset APBD TA dokumen 2 dokumen Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ) TA Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ( 2 dokumen CALK ) TA dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 5 dokumen 5 dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 1 dokumen kegiatan unit penggerak 1 dokumen kegiatan unit penggerak integritas integritas HASIL Tersedianya Data Keuangan yang lebih baik pada Dinas Sumber D Tersedianya Data Keuangan yang lebih baik pada 100 % tahun % tahun 2015 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman MANFAAT Terwujudnya Opini Audit BPK Terwujudnya Opini Audit BPK WDP tahun 2015 WDP tahun 2015 DAMPAK Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Da Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 80 % tahun % tahun2015 Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel berbasis Tekhnologi Informasi Kelompok Sasaran Kegiatan

4 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah KEGIATAN Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

5 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

6 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Pendampingan Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) PPIP 2015 T Penyusunan Laporan TEPPA Dinas SDAP Tahun 2015 Penyusunan RAD GRK Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman Pr 1 Laporan 4 Laporan 1 Laporan Jumlah Dana Rp Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan Personil Personil 9 orang 9 orang Penyusunan Finalisasi LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA Dan Pem Penyusunan Finalisasi LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA Dan Pemukiman TA Penyusunan Finalisasi LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pem Penyusunan Finalisasi LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman Tahun 2014 Penyusunan Finalisasi LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemu Penyusunan Finalisasi LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman Tahun 2014 Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan IKU Dinas SDAP TA. Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan IKU Dinas SDAP TA Penyusunan Laporan Analisa, Verifikasi dan Kompilasi Data Lapora Penyusunan Laporan Analisa, Verifikasi dan Kompilasi 12 Dokumen 12 Dokumen Data Laporan APBD dan APBN Dinas SDAP TA Penyusunan Dokumen Renja Dinas SDAP Tahun 2016 Penyusunan Dokumen Renja Dinas SDAP Tahun Dokumen 3 Dokumen Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah ( FSKPD) Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat 1 Laporan 1 Laporan Daerah ( FSKPD) Bidang SDAP se- Provinsi Banten Tahun 2015 Fasilitasi Penyusunan RKA-P /DPPA APBD Dinas SDAP TA Fasilitasi Penyusunan RKA-P /DPPA APBD Dinas 2 Dokumen 2 Dokumen SDAP TA Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA APBD Dinas SDAP TA Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA APBD Dinas SDAP TA. 2 Dokumen 2 Dokumen 2016 Monitoring Kegiatan pada Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dan Monitoring Kegiatan pada Dinas SDA dan Pemukiman 1 Laporan 1 Laporan Sumber Dana APBD TA dan Monitoring Hibah Uang TA Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemuk Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemu Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukim Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Hibah Uang dan Barang TA. 2 Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Hibah Uang dan 1 Laporan 1 Laporan Barang TA Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pembangunan TA. 20 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran, 1 Laporan 1 Laporan Pembangunan TA dan Pedoman Penyusunan RKA TA. 2016

7 Verifikasi Hibah Uang Dalam Rangka Pencairan TA dan Eva Verifikasi Hibah Uang Dalam Rangka Pencairan TA. 1 Laporan 1 Laporan 2015 dan Evaluasi & Verifikasi Hibah Uang TA Penyusunan Laporan Rencana Pengadaaan Barang / Jasa ( RUP) Penyusunan Laporan Rencana Pengadaaan Barang / 1 Laporan 1 Laporan Jasa ( RUP) Dinas SDA dan Pemukiman Sumber dana APBD Provinsi Banten TA Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaaan Barang/Jasa Dinas SDA Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaaan 4 Laporan 4 Laporan Barang/Jasa Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dana APBD Provinsi Banten TA Penyusunan Updating Katalog Bidang SDA, Permukiman dan Perum Penyusunan Updating Katalog Bidang SDA, Permukiman dan Perumahan Tahun Workshop Penyusunan DRPK Dinas SDAP Tahun 2016 Workshop Penyusunan DRPK Dinas SDAP Tahun 1 Laporan 1 Laporan 2016 Rakor Capaian Kinerja Bidang Tahun 2014 dan Rencana Kerja Tah Rakor Capaian Kinerja Bidang Tahun 2014 dan 1 Laporan 1 Laporan Rencana Kerja Tahun 2016 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan APBD Dinas SDAP Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan 4 Laporan 4 Laporan APBD Dinas SDAP TA Verifikasi DRPK Dinas SDAP Tahun 2016 Verifikasi DRPK Dinas SDAP Tahun 2016 Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas SDAP Tahun 2015 Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas SDAP 4 Laporan 4 Laporan Tahun 2015 Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dinas SDAP Tahun 2015 Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dinas SDAP 1 Laporan 1 Laporan Tahun 2015 Penyusunan Evaluasi Renstra Dinas SDAP TA Penyusunan Evaluasi Renstra Dinas SDAP TA Penyusunan Replikasi RPI2JM Provinsi Bidang Perumahan Pemukim Penyusunan Replikasi RPI2JM Provinsi Bidang Perumahan Pemukiman Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja ( PERKIN) DAN IKU Dinas SDAP TA Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2015 Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Irigasi Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Sungai, Danau/Situ/Waduk dan pantai Tahun 2016 HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelapora Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi 100 % Pada Tahun % Pada Tahun 2015 dan Pelaporan MANFAAT Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian 70 % Pada tahun % Pada tahun 2015 Pembangunan DAMPAK Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6, % Pada tahun , % Pada tahun 2015

8 DAMPAK Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia 74,57 % Pada Tahun ,57 % Pada Tahun 2015 Kelompok Sasaran Kegiatan

9 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

10 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

11 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi 100 % tahun % tahun 2015 Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan Personil Personil 4 Orang 4 Orang Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpan Perlengkapan Kanto Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpan 30 Unit Lemari Besi 0 Unit Lemari Besi Perlengkapan Kantor) Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpanan Perlengkapan Kan Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpanan 30 Unit Filling Cabinet 0 Unit Filling Cabinet Perlengkapan Kantor) Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpanan Perlengkapan Kan Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpanan 10 Unit Rak Arsip Besi 3 Unit Rak Arsip Besi Perlengkapan Kantor) Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 3 Unit Mesin Fotocopy 3 Unit Mesin Fotocopy Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Alat Kantor Lainnya 9 Unit Mesin Faximilie 9 Unit Mesin Faximilie Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan Alat Kantor Lainnya 2 Unit Projector 2 Unit Projector Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3 Unit Meja Rapat org 3 Unit Meja Rapat org Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 30 Unit Kursi Rapat 30 Unit Kursi Rapat Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Meja Pejabat Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Meja Pejabat 1 Set Sofa 1 Set Sofa Pengadaan Alat-alat Ukur Pengadaan Alat-alat Ukur 1 Unit Current Meter 0 Unit Current Meter Pengadaan Alat-alat Ukur Pengadaan Alat-alat Ukur 2 Unit Pengukur Jarak 0 Unit Pengukur Jarak Pengadaan Alat-alat Ukur Pengadaan Alat-alat Ukur 2 Unit Core Drilling Test 0 Unit Core Drilling Test Pengadaan Alat-alat Ukur Pengadaan Alat-alat Ukur 2 Unit Concrete Test Hammer with Hammer 0 Unit Concrete Test Hammer with Hammer Pengadaan Alat Rumah Tangga (Alat Pendingin) Pengadaan Alat Rumah Tangga (Alat Pendingin) 10 Unit AC 10 Unit AC Pengadaan Alat-alat Studio Pengadaan Alat-alat Studio 10 Unit Kamera Digital 10 Unit Kamera Digital Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1 Unit Printer Laser Colour 1 Unit Printer Laser Colour Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2 Unit Printer A3 Colour 2 Unit Printer A3 Colour Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2 Unit Printer Laserjet High Speed 2 Unit Printer Laserjet High Speed Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan 10 Foto Antik Bangunan Bersejarah Banten 10 Foto-foto Bangunan Bersejarah di Kebudayaan Provinsi Banten Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1 Unit Self Loader 25 ton 1 Unit Self Loader 25 ton Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit IPA Mobil 0 Unit IPA Mobil Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit Mobil Toilet 1 Unit Mobil Toilet Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Pras Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan 4 Laporan Triwulan Kegiatan 4 Laporan Triwulan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor TA. 2015

12 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Pras Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan 1 Laporan Akhir Kegiatan 1 Laporan Akhir Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor TA Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 Unit Kendaraan Roda Empat 2000 cc 1 Unit Kendaraan Roda Empat 2500 cc Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpanan 5 Unit Mobile File Perlengkapan Kantor) Pengadaan Alat Kantor Lainnya 4 Unit Mesin Absensi Pengadaan Alat Ukur 1 Unit Profometer Touchscreen Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi 1 Unit Weather Station Pengadaan Personal Komputer 2 Unit External HD Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit Mobil Tangki Air 5000 liter Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit Mobil Tangki Tinja 4000 liter Pengadaan Peralatan Jaringan 1 Unit Reuter Level 6 Pengadaan Peralatan Jaringan Pengadaan Peralatan Jaringan Pengadaan Peralatan Jaringan Pengadaan Peralatan Jaringan 10 Unit Akses Point 2.4 GHz 2 Rol Kabel UTP Belden 2 Rol Kabel Listrik Eterna 1 Pak RJ45 Connector Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang RKBMD TA Milik Daerah (RKBMD) TA Dinas SDAP Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Besar Apung Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air Pengadaan Alat-alat Besar Darat Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 3 Unit Amphibious Excavator Mini 1 Unit Kendaraan Penyapu Jalan 1 Unit Set Pengambil Sampel Air 3 Unit Excavator Mini 3 Unit Kendaraan Dinas Operasional Kantor Penyusunan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan Sensus Dinas SDAP TA Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 1 Unit Kendaraan Penumpang HASIL Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi P Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan 100 % tahun % tahun 2015 Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur MANFAAT Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daera Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 77,30 % tahun ,30 % tahun 2015 Pemerintah Daerah serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi DAMPAK Meningkatnya Pelayanan dalam Mendukung Kemandirian Daerah Meningkatnya Pelayanan dalam Mendukung 80 % pada tahun % pada tahun 2015 Kemandirian Daerah Kelompok Sasaran Kegiatan

13 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

14 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

15 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi 100 % tahun % tahun 2015 Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp SDM SDM 1 TIM 1 TIM WAKTU WAKTU 12 Bulan 12 Bulan Biaya Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua) dan 3 (Tiga) 92 Unit, Kendaraan Roda 4 (Empat) 3 (Tiga) 92 Unit, Kendaraan Roda 4 (Empat) 35 Unit, Kendaraan Roda 6 (enam) 10 Unit, 35 Unit, Kendaraan Roda 6 (enam) 10 Unit, Pemeliharaan Bangunan/ Gedung, Pemeliharaan Bangunan/ Gedung, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Infocus. Infocus. Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 5 Laporan Triwulan dan Laporan Akhir 5 Laporan Triwulan dan Laporan Akhir Kegiatan Kegiatan HASIL Terpeliharanya Sarana Pendukung Meningkatnya Kinerja Aparatur Terpeliharanya Sarana Pendukung Meningkatnya Kinerja Aparatur, Meningkatnya Pelayanan Pada SKPD SDA dan Pemukiman Provinsi Banten MANFAAT Meningkatnya Pelayanan Dalam Mendukung Indek Kemandirian D Meningkatnya Pelayanan Dalam Mendukung Indek 77,30 % Tahun ,30 % Tahun 2015 Kemandirian Daerah DAMPAK Mengingkatnya I P M Mengingkatnya I P M 74,57 % Tahun ,57 % Tahun 2015 Kelompok Sasaran Kegiatan

16 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Tiga milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

17 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

18 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi 100 % tahun % tahun 2015 Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Dana Dana Rp Rp SDM Pelaksana SDM Pelaksana 31 Org 31 Org Peralatan Peralatan Komputer Komputer Waktu Waktu 12 Bulan 12 Bulan Belanja Rutin Pegawai Belanja Rutin Pegawai 11 OB Satpam 11 OB Satpam Belanja Rutin Pegawai Belanja Rutin Pegawai 8 OB Pramubakti 8 OB Pramubakti Belanja Rutin Pegawai Belanja Rutin Pegawai 3 OB Supir 3 OB Supir Belanja Rutin Pegawai Belanja Rutin Pegawai 4 OB SLTA 4 OB SLTA Belanja Rutin Pegawai Belanja Rutin Pegawai 1 OB D3 1 OB D3 Belanja Rutin Pegawai Belanja Rutin Pegawai 3 OB S1 3 OB S1 Belanja Rutin Pegawai Belanja Rutin Pegawai ATK ATK Belanja Rutin Pegawai Belanja Rutin Pegawai Alat Listrik Alat Listrik Belanja Rutin Pegawai Belanja Rutin Pegawai Pendukung Jasa Kantor Lainnya Pendukung Jasa Kantor Lainnya Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan pada Media M Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan 10 Kali Iklan pada Media Cetak Lokal 10 Kali Iklan pada Media Cetak Lokal pada Media Massa Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan pada Media M Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan 10 Kali Media Cetak Nasional 10 Kali Media Cetak Nasional pada Media Massa Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan pada Media M Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan 20 Kali Media Radio 20 Kali Media Radio pada Media Massa Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan pada Media M Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan 8 Kali Media Televisi 8 Kali Media Televisi pada Media Massa Pameran Display SDA dan Pemukiman Pameran Display SDA dan Pemukiman 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan Peringatan Hari Bakti PU Tahun 2015 Peringatan Hari Bakti PU Tahun Kegiatan 1 Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Negara Inventarisasi Barang Milik Negara 1 Kegiatan 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 5 Dokumen laporan triwulan dan laporan 5 Dokumen laporan triwulan dan laporan akhir kegiatan akhir kegiatan HASIL Meningkatnya pelayanan pada dinas SDA dan Pemukiman Meningkatnya pelayanan pada dinas SDA dan 100 % tahun % tahun 2015 Pemukiman MANFAAT Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah 77,30 % tahun ,30 % tahun 2015 DAMPAK Meningkatnya Indek Pembangunan SDM Meningkatnya Indek Pembangunan SDM 74,57 % tahun ,57 % tahun 2015

19 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN Peningkatan Kapasitas Aparatur LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

20 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi 100 % tahun % tahun 2015 Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Personil Personil 30 Orang 30 Orang Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 12 Bulan 12 Bulan Belanja Pegawai Belanja Pegawai 2 Kali Honorarium Panitia Pelaksana 2 kali Kegiatan Pelatihan Kegiatan Belanja Pegawai Belanja Pegawai 2 Kali Honorarium Pejabat Pengadaan 1 kali Keg.Penjaringan dan Pengukuran Kompetensi, 1 kali Bimtek Pening.Kapasitas SDM SDAP Penyusunan laporan kinerja kegiatan Penyusunan laporan kinerja kegiatan 5 laporan triwulan dan laporan akhir 4 laporan triwulan dan 1 laporan akhir kegiatan kegiatan HASIL Meningkatnya Layanan pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukim Meningkatnya Layanan pada Dinas Sumber Daya Air 100 % tahun % tahun 2015 dan Pemukiman Provinsi Banten MANFAAT Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah 77,30 % tahun ,30 % tahun 2015 DAMPAK Meningkatnya Indek Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Indek Pembangunan Sumber Daya 75,47 % tahun ,47 % tahun 2015 Manusia

21 Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Dinas SDA dan Pemukiman

22 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu dua ratus rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

23 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi 100 % tahun % tahun 2015 Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Jumlah Personil Jumlah Personil 31 Orang 31 Orang Peralatan Peralatan 5 komputer 5 komputer Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan 12 bulan 12 bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas SDA dan Pemukiman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas SDA dan 12 kali rapat 12 kali rapat Pemukiman Penyusunan Laporan Kegiatan Kinerja Penyusunan Laporan Kegiatan Kinerja 5 laporan triwulan dan laporan akhir 5 laporan triwulan dan laporan akhir kegiatan kegiatan HASIL Meningkatnya pelayanan pada Dinas SDA dan Permukiman Provin Meningkatnya pelayanan pada Dinas SDA dan 100 % 100 % Permukiman Provinsi Banten MANFAAT Meningkatnya rasio kemandirian daerah Meningkatnya rasio kemandirian daerah 75,47 % 75,47 % DAMPAK Meningkatnya Indek Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Indek Pembangunan Sumber Daya 6,80 % tahun ,80 % tahun 2015 Manusia

24 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Tujuh ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

25 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

26 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi 100 % tahun % tahun 2015 Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp SDM SDM 4 orang 4 orang Waktu Waktu 12 bulan 12 bulan Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Biaya Biaya Rp Rp Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan kedalam daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan 12 kali rapat 12 kali rapat kedalam daerah 516 hok Perjalanan Dinas 516 hok Perjalanan Dinas Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran ATK, Alat Kebersihan,Sewa Kantor, ATK, Alat Kebersihan,Sewa Kantor, Pembayaran Listrik dan Telpon, Honor Pembayaran Listrik dan Telpon, Honor Satpam, Supir, Pramubhakti dan TKS Satpam, Supir, Pramubhakti dan TKS, Pompa, Server, PC, Printer, dan Brand kas HASIL Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran MANFAAT Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik DAMPAK Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi 6,70 s/d 6.8 % Tahun ,70 s/d 6.8 % Tahun 2015 Kelompok Sasaran Kegiatan

27 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ciujung - Cidanau LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

28 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ciujung - Cidanau Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

29 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi 100 % tahun % tahun 2015 Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp SDM SDM 5 Orang 5 Orang Waktu Waktu 12 Bulan 12 Bulan Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Biaya Biaya Rp Rp Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran pemeliharaan komputer (PC,Laptop, printer, pemeliharaan komputer (PC,Laptop, printer, infocus) infocus) pemeliharaan perlengkpan kantor ( AC, pemeliharaan perlengkpan kantor ( AC, pompa jetpump, tabung pemdam pompa jetpump, tabung pemdam kebakaran, lemari filing kabinet) kebakaran, lemari filing kabinet) Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Keramik Lantai Dasar Gedung Pemeliharaan Keramik Lantai Dasar Gedung HASIL Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor MANFAAT Meningkatnya kinerja pelayanan publik Meningkatnya kinerja pelayanan publik DAMPAK Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 s/d 6.8 % Tahun ,70 s/d 6.8 % Tahun 2015 Kelompok Sasaran Kegiatan

30 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

31 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

32 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi 100 % tahun % tahun 2015 Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp SDM SDM 7 Orang 7 Orang Waktu Waktu 12 bulan 12 bulan Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung Biaya Biaya Rp Rp Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar dan 12 kali 12 kali kedalam daerah 804 hok perjalanan dinas 828 hok perjalanan dinas Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12 kali rapat 12 kali rapat Penyediaan ATK, Perlengkapan Kantor Penyediaan ATK, Perlengkapan Kantor (benda pos, peralatan kebersihan dan bahan (benda pos, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, surat kabar/majalan, suku pembersih, surat kabar/majalan, suku cadang perlengkapan kantor, alat listrik dan cadang perlengkapan kantor, alat listrik dan elektronik, Cetak) elektronik, Cetak, Pompa, Server, PC, Printer, dan Brand kas) 116 HOK ( Perjalanan Dinas Sensus Aset Pemerintah Provinsi Banten) HASIL Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran Terlaksananya penyediaan barang dan jasa perkantoran MANFAAT Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik, kebutuhan sinkronisasi da Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik, kebutuhan sinkronisasi data aset DAMPAK Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 s/d 6.8 % Tahun ,70 s/d 6.8 % Tahun 2015 Kelompok Sasaran Kegiatan

33 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur KEGIATAN Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane LOKASI KEGIATAN Provinsi Banten SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

34 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane Lokasi Kegiatan Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

35 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN CAPAIAN PROGRAM Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi 100 % tahun % tahun 2015 Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp SDM SDM 3 TIM 3 TIM WAKTU WAKTU 12 Bulan 12 Bulan DOKUMEN PENDUKUNG DOKUMEN PENDUKUNG DAFTAR NORMATIF PEGAWAI ORGANIK DAFTAR NORMATIF PEGAWAI ORGANIK DAN NON ORGANIK DAN NON ORGANIK BIAYA BIAYA Rp ,- Rp ,- 1. PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN 1. PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN 1. PEMBAYARAN TELEPON, LISTRIK, FAX DAN INTERNET 12,00 BULAN 2. HONOR PRAMUBAKTI, SATPAM DAN PETUGAS ADMINISTRASI 12,00 BULAN 3. PEMELIHARAAN ALAT BANTU KERJA PERKANTORAN 1,00 TAHUN 4. BELANJA OPERASIONAL KANTOR 1,00 TAHUN 5. BELANJA SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PENGAMANAN 6. BELANJA SEWA KANTOR BALAI 1,00 TAHUN 2. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA 2. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 1. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS PEMERINTAHAN PADA BALAI PSDA. WS. CIDURIAN-CISADANE 4,00 STEL KONSULTASI KELUAR DAN KEDALAM DAERAH 12,00 BULAN 2. PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENUNJANG TUGAS BALAI PSDA. WS. CIDURIAN-CISADANE 12,00 BULAN 3. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEGIATAN BALAI PSDA WS. 3. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEGIATAN 1 TERSUSUNNYA LAPORAN TRIWULANAN BALAI PSDA WS. CIDURIAN-CISADANE TAHUN ANGGARAN 2015 APBD BALAI PSDA. WS. CIDURIAN-CISADANE DINAS SDAP TA ,00 DOKUMEN 2 TERSUSUNNYA LAPORAN AKHIR KEGIATAN APBD BALAI PSDA. WS. CIDURIAN-CISADANE DINAS SDA&P TA ,00 DOKUMEN 4. PENATAAN ARSIP BALAI PSDA WS. CIDURIAN-CISADANE DINA 4. PENATAAN ARSIP BALAI PSDA WS. TERLAKSANANYA PENATAAN ARSIP CIDURIAN-CISADANE DINAS SDAP TA 2015 DILINGKUNGAN BALAI PSDA WS. CIDURIAN-CISADANE DINAS SDA&P TA PEMBAYARAN TELEPON, LISTRIK, FAX DAN INTERNET 12,00 BULAN 2. HONOR PRAMUBAKTI, SATPAM DAN PETUGAS ADMINISTRASI 12,00 BULAN 3. PEMELIHARAAN ALAT BANTU KERJA PERKANTORAN 1,00 TAHUN 4. BELANJA OPERASIONAL KANTOR 1,00 TAHUN 5. BELANJA SERAGAM DAN ATRIBUT PETUGAS PENGAMANAN 4,00 STEL 6. BELANJA SEWA KANTOR BALAI 1,00 TAHUN 1. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAN KEDALAM DAERAH 12,00 BULAN 2. PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENUNJANG TUGAS BALAI PSDA. WS. CIDURIAN-CISADANE 12,00 BULAN 1 TERSUSUNNYA LAPORAN TRIWULANAN APBD BALAI PSDA. WS. CIDURIAN-CISADANE DINAS SDAP TA ,00 DOKUMEN 2 TERSUSUNNYA LAPORAN AKHIR KEGIATAN APBD BALAI PSDA. WS. CIDURIAN-CISADANE DINAS SDA&P TA ,00 DOKUMEN TERLAKSANANYA PENATAAN ARSIP DILINGKUNGAN BALAI PSDA WS. CIDURIAN-CISADANE DINAS SDA&P TA 2015

36 HASIL 1. MENIGKATNYA KOORDINASI APARATUR DALAM MENUNJANG T 1. MENIGKATNYA KOORDINASI APARATUR DALAM 100 % TAHUN % TAHUN 2015 MENUNJANG TUGAS BALAI PSDA. WS. CIDURIAN-CISADANE HASIL 2. RASIO PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI PERKA 2. RASIO PENYEDIAAN BARANG DAN JASA 100 % TAHUN % TAHUN 2015 ADMINISTRASI PERKANTORAN SERTA PELAYANAN TATA USAHA DAN KERUMAH TANGGAAN MANFAAT MEWUJUDKAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERIN MEWUJUDKAN KELEMBAGAAN DAN 77,30 % TAHUN ,30 % TAHUN 2015 KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DAMPAK RASIO PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI PERKANT RASIO PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN SERTA PELAYANAN TATA USAHA DAN KERUMAH TANGGAAN 100 % TAHUN % TAHUN 2015 Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur

37 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD URUSAN PEMERINTAHAN 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN 1.03 Pekerjaan Umum UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman SUB UNIT ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman PROGRAM Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air KEGIATAN Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya LOKASI KEGIATAN Kab.Lebak,Serang,Pandeglang,Kota Serang,Cilegon SUMBER DANA 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN ,00 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

38 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Sub Unit Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya Lokasi Kegiatan Kab.Lebak,Serang,Pandeglang,Kota Serang,Cilegon Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

39 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Pengangkatan Lumpur 180 M3 Perbaikan Pasangan Batu 200 M3 CAPAIAN PROGRAM Cakupan Pelayanan, Pencegahan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi Luas Layanan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis Jumlah Dana Jumlah Dana Rp Rp Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia 8 orang 8 orang Waktu Waktu 12 Bulan 12 Bulan Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung DED Situ Dangdang dan Situ Telaga Wangsa DED Situ Dangdang dan Situ Telaga Wangsa Rehabilitasi Situ Dangdang Rehabilitasi Situ Dangdang Galian lumpur 1 Ha, TPT 100 m Galian lumpur 1 Ha, TPT 100 m Rehabilitasi Situ Telaga Wangsa Rehabilitasi Situ Telaga Wangsa Galian Lumpur 1 Ha, TPT 150 m Galian Lumpur 1 Ha, TPT 150 m AKNOP Situ Sindang Mandi, Jakung dan Rawa Arum AKNOP Situ Sindang Mandi, Jakung dan Rawa Arum Inventarisasi Situ Inventarisasi Situ Pemeliharaan Situ Pemeliharaan Situ SITU SINGABAYA SITU SINGABAYA Babadan Rumput M2 Babadan Rumput M2 Tebas Tebang 800 M2 Tebas Tebang 200 M2 Pengangkatan Gulma 700 M3 Pengangkatan Gulma 50 M3 Pelumasan Pintu air 30 M2 Pelumasan Pintu air 2,8 M2 SITU CIRANJENG SITU CIRANJENG Babadan Rumput M2 Babadan Rumput M2 Tebas Tebang 4 M2 Tebas Tebang 4 M2 Pengangkatan Lumpur 15 M3 Pengangkatan Lumpur 15 M3 Pelumasan Pintu air 9 M2 Pelumasan Pintu air 9 M2 Perbaikan Pasangan Batu 150 M3 Perbaikan Pasangan Batu 150 M3 Sosialisasi Publikasi Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Sosialisasi Publikasi Pengelolaan dan Konservasi Belanja space/ kolom khusus di media cetak Belanja space/ kolom khusus di media cetak Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lokal 120 tayang lokal 120 tayang Lainnya Penyusun Laporan Kinerja Kegiatan Penyusun Laporan Kinerja Kegiatan 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir Kegiatan Kegiatan HASIL Terlaksananya Pekerjaan Rehabilitasi Situ Dangdang, Situ Telaga W Terlaksananya Pekerjaan Rehabilitasi Situ Dangdang, 100% Tahun % Tahun 2015 Situ Telaga Wangsa, Pemeliharaan Situ, Sosialisasi Publikasi Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ dan Identifikasi kondisi existing situ, waduk, embung di Kab/Kota Serang dan Kota Cilegon MANFAAT Meningkatnya Cakupan Pelayanan, Pencegahan, Penanggulangan Meningkatnya Cakupan Pelayanan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi 10,05% Tahun ,05% Tahun 2015