RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 BAPPEDA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH1. Visi dan Misi SKPD

Transkripsi

1 RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 BAPPEDA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH1 I. Visi dan Misi SKPD 1. Visi 2. Motor pembangunan melalui perencanaan yang Profesional, Partisipatf dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan. Misi 1. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM 2. Mewujudkan Sistem dan Tata Kerja yang Efektif dan Efisien 3. Mewujudkan Pengelolaan Sistem Database Perencanaan dan Statistik Daerah yang AKurat Berbasis Teknologi Informasi 4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Serta Koordinasi Internal, Horisontal, dan Vertikal dengan Melibatkan Secara Aktif Pemangku Kepentingan 5. Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Terpadu dan Inovatif II. Alokasi Anggaran Tahun Belanja Langsung Belanja Modal : 613,280,000 Belanja Barang dan Jasa : 21,314,320,000 Belanja Pegawai : 1,498,700,000 Jumlah : 23,426,300, Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai : 28,410,350,000 Jumlah : 28,410,350,000

2 III. Organisasi Pengelolahan APBD Tahun Anggaran 2016 a. Nama Pengguna Anggaran : URIP SIHABUDIN, SH, MH KEPALA BADAN PERENCANAAN b. Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu : NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN 1 a. URIP SIHABUDIN, SH, MH Kuasa Pengguna Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran NIP KEPALA BADAN PERENCANAAN b. NASIKIN, S.STP,M.Kom NIP KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN c. ADI RAHARJO, S.STP,M.Si NIP KASUBBAG PROGRAM - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas - Penyediaan alat tulis kantor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

3 NAMA/NIP/JABATAN d. BIMANTI NUR SEPTIYANI, SH NIP KASUBBAG KEUANGAN KEDUDUKAN - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pendidikan dan pelatihan formal PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana Program perencanaan pembangunan daerah - Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah 2 a. Ir. AGUNG TEJO PRABOWO, MM Kuasa Pengguna Anggaran NIP KABID INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WIL. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP2) b. HARDO WIBOWO SANTOSO, S.Si, MT NIP KASUBBID INFRASTRUKTUR Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang - Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL

4 NAMA/NIP/JABATAN c. DJATI SETYARINI, SE,MSi NIP KASUBBID PENGEMBANGAN WIL. d. ANDANI SUTYASWATI NIP Bendahara Pengeluaran pembantu 3 a. Drs. SUCIPTO, M.Si NIP KABID PEREKONOMIAN b. Dra. ST KHASANATURODHIYAH, MSi NIP KASUBBID SUMBER DAYA ALAM & PERTANIAN c. KRISTIANI HARI MURTI, BSc NIP Bendahara Pengeluaran pembantu KEDUDUKAN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Pembantu PROGRAM/KEGIATAN Program perencanaan pembangunan ekonomi - koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 4 a. IBNU KUNCORO, SE, MM Kuasa Pengguna Anggaran NIP KABID PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN b. Ir. ARIEF BOEDIJANTO, M.Si NIP KASUBBID PEMERINTAHAN & PEMBERDAYAAN PEDESAAN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan - Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan Program perencanaan sosial dan budaya - Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan

5 NAMA/NIP/JABATAN c. GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, MSi NIP KASUBBID KEPENDUDUKAN & KB d. LESTARI EKA DIASTUTI NIP Bendahara Pengeluaran pembantu KEDUDUKAN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Pembantu PROGRAM/KEGIATAN 5 a. Ir. BOEDI SETYANA, M.Si Kuasa Pengguna Anggaran NIP KA. UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Program pengembangan data/informasi - Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah - Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah b. Ir. RESPATI PUSPASARI, MMA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NIP KASI PENGENDALIAN & EVALUASI c. Ir. DJOKO SARWONO, M.Si Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NIP KASI STATISTIK, DATA & INF

6 NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN d. CECILIA HARTARI PURWANDARI NIP Bendahara Pengeluaran pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu 6 a. HARSO SUSILO, ST, MM Kuasa Pengguna Anggaran NIP KABID KESEJAHTERAAN RAKYAT Program perencanaan sosial dan budaya - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra b. AGUNG KOENMARJONO, SH Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NIP KASUBBID PENDIDIKAN & MENTAL SPIRITUAL c. O'OM KOMARIAH, S.Sos NIP Bendahara Pengeluaran pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Nama Bendahara Penerimaan : SRI RAHAYU LESTARI, SE Pengadministrasi Keuangan d. Nama Bendahara Pengeluaran : MARIA JULIA WIJAYANTI, SE Pengadministrasi Keuangan

7 IV. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 : No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KETERANGAN A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BADAN PERENCANAAN 5,303,872,000 1 Penyediaan jasa surat menyurat 44,000,000 Biaya Kirim Surat, Perangko, Materai 12 Bulan 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,390,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air 12 Bulan 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 91,000,000 1) Jaminan Barang Milik Daerah 1) 17 Kendaraan Roda 4 1) Jaminan Barang Milik Daerah 1) 17 Kendaraan Roda 4 2) Jaminan Barang Milik Daerah 2) 12 kendaraan roda 2 3) Jaminan Barang Milik Daerah 3) 1 gedung 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 226,700,000 Tenaga Kebersihan 1 tahun 5 Penyediaan alat tulis kantor 137,100,000 Belanja ATK 1 tahun 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 344,445,000 Belanja Cetak dan Penggandaan 1 Tahun 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30,296,000 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun 8 Penyediaan peralatan rumah tangga 63,108,000 Peralatan kebersihan, isi tabung gas, dan pemadam 1 tahun 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30,000,000 Surat Kabar, Majalah dan Buku-Buku Perpustakaan 12 Bulan 10 Penyediaan makanan dan minuman 200,000,000 Makan minum rapat dan tamu, pembelian air galon 12 Bulan 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1,138,044,000 Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 1 tahun 12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1,459,179,000 Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Jasa 1 tahun Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis dan pegawai berprestasi 13 Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi 150,000,000 dekorasi/dokumentasi, publikasi, sewa tempat pameran 1 tahun B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BADAN PERENCANAAN 2,810,543, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 735,219,000 Pemeliharaan Gedung/Kantor, Halaman, Taman, Listrik dan Telepon 12 Bulan 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 548,497,000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 40 Unit 16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 364,260,000 Terpeliharanya perlengkapan gedung/kantor BAPPEDA Provinsi 149 unit Jawa Tengah 17 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 64,865,000 Terpeliharanya Meubelair di BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 450 Buah 18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 472,622,000 Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga BAPPEDA 12 bulan Provinsi Jawa Tengah 19 Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 625,080,000 Tersedianya peralatan gedung kantor 90 unit

8 No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KETERANGAN C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - BADAN PERENCANAAN 270,000, Pendidikan dan pelatihan formal 270,000,000 Jumlah Pegawai yang Mengikuti 260 Orang Diklat/Kursus/Workshop/Seminar/Lokakarya D Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - 649,445,000 BADAN PERENCANAAN 21 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana 649,445,000 1) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 1) 6 Kegiatan Perencana Pembangunan Daerah melalui Curah Pendapat, Pembinaan Pegawai dan lain-lain 1) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 1) 6 Kegiatan Perencana Pembangunan Daerah melalui Curah Pendapat, Pembinaan Pegawai dan lain-lain 2) Tersusunnya Praturan Gubernur Tentang Analisis Standar Belanja 2) 1 dokumen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3) Terlaksananya Kegiatan Tim Penilai Angka Kredit 3) 1 Kegiatan (TPAK)/Sekretariat TPAK Fungsional Perencana E Program perencanaan pembangunan daerah - BADAN PERENCANAAN 2,000,000, Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah 2,000,000,000 1) 1. Tersusunnya dokumen RKPD dan RKPD Perubahan 1) 2 dokumen 1) 1. Tersusunnya dokumen RKPD dan RKPD Perubahan 1) 2 dokumen 2) 2. Jumlah forum yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan 2) 9 forum pembangunan daerah 3) 3. Prosentase kebutuhan SKPD, Kab/Kota dan masyarakat yang 3) 100 % diusulkan melalui sistem SIPPD 4) 4. Arah kebijakan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahun ) 1 Surat Edaran Gubernur F 1,000,000,000 Program perencanaan sosial dan budaya - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 23 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra 1,000,000,000 Terlaksananya koordinasi, implementasi perencanaan bidang 5 kegiatan kesejahteraan rakyat G 1,500,000,000 Program perencanaan pembangunan ekonomi - BIDANG PEREKONOMIAN 24 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1,500,000,000 1) Workshop/Rakor/FGD pengembangan perekonomian 1) 18 kali 1) Workshop/Rakor/FGD pengembangan perekonomian 1) 18 kali 2) Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan sumberdaya 2) 2 Dokumen alam dan pertanian 3) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan 3) 2 Dokumen perekonomian (18 SKPD, 35 Kab/kota, 10 KL) 4) Koorsdinasi pengembangan ekonomi lokal di Jawa Tengah 4) 1 Dokumen

9 No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KETERANGAN H Program Pengembangan Wilayah Perbatasan - BIDANG PEMERINTAHAN & 250,000,000 KEPENDUDUKAN 25 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan 250,000,000 Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan 1 dokumen I Program perencanaan sosial dan budaya - BIDANG PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN 1,750,000, Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan 1,750,000,000 1) Fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi program TMMD di 1) Kependudukan daerah 1) Fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi program TMMD di 1) daerah 2) Terlaksananya penyusunan buku Rencana Umum TMMD prov. 2) Jateng 3) Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan TMMD 3) Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam - BIDANG J 3,225,000,000 INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH 4) Terlaksananya rapat interna bidang kegiatan TKPKD 4) 5) Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan konsultasi TKPKD di 5) Jateng 6) Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan TKPKD 6) 7) Koordinasi Bidang Nakertransduk,PP,PA dan KB 7) 8) Fasilitasi Bidang Nakertransduk, PP, PA dan KB 8) 9) Renja SKPD tahun 2017 responsif gender 9) 27 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan 1,125,000,000 1) 1c. Jumlah SKPD Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan 1) 4 K/L ( 5 BBWS) Wilayah perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 1) 1c. Jumlah SKPD Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan 1) 4 K/L ( 5 BBWS) perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 2) 1b. Jumlah SKPD Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 2) 35 Kab/kota 3) 1a. Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 4) 2. Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 3) 9 SKPD 4) 2 Dokumen

10 No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KETERANGAN 28 Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan 400,000,000 Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP2) infrastruktur dan pengembangan wilayah 4 Dokumen 29 Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang 1,400,000,000 1) Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan ruang 1) 35 kab/kota 1) Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan ruang 1) 35 kab/kota 2) Jumlah dokumen penataan ruang 2) 2 dokumen 30 Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL 300,000,000 Jumlah dokumen SKPD Provinsi dan K/L yang difasilitasi dalam 2 dokumen pelaksanaan kebijakan nasional AMPL K Program pengembangan data/informasi - UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN 2,801,440,000 EVALUASI 31 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah 2,801,440,000 1) Penyediaan Jawa Tengah Dalam Angka ) 300 Buku L Program perencanaan pembangunan daerah - UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 1,866,000,000 1) Penyediaan Jawa Tengah Dalam Angka ) 300 Buku 2) Penyediaan Buku Tinjauan PDRB Tahun ) 300 Buku 3) Fasilitasi Penyusunan Jawa Tengah Satu Data 3) 12 Bulan 4) Fasilitasi Koordinasi Data Pembangunan Daerah 4) 12 Bulan 5) Pengolahan Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah 5) 12 Bulan 6) Pengelolaan Jaringan Peta Daerah 6) 12 Bulan 7) Tersedianya Analisis Keserasian Potensi PDRB Kabupaten/Kota, 7) 4 Paket Analisis Faktor Pendorong Utama Penurunan Angka Kemiskinan/Pengangguran, Analisis Nilai Tukar Petani Jawa Tengah, Analisis Indeks Gini 8) Penyediaan Buku Tinjauan PDRB Kab/Kota Se Jateng Tahun ) 200 Buku 32 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1,866,000,000 1) Tersusunnya Laporan Konsolidasi Triwulanan APBN Tahun ) 4 dokumen 1) Tersusunnya Laporan Konsolidasi Triwulanan APBN Tahun ) 4 dokumen 2) Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2) 1 dokumen ) Terlaksananya Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun ) 1 dokumen 4) Tersusunya Monev Hasil Hasil Pembangunan Tahun ) 1 dokumen 5) Tersusunnya Identifikasi Kegiatan Pembangunan APBD ) 1 dokumen 6) Tersusunnya Identifikasi Kegiatan Pembangunan APBN ) 1 dokumen 7) Tersusunnya Perda Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 7) 1 Dokumen

11 V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan : No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.) METODE Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN 1 PERENCANAAN 44,000,000 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des a. Penyediaan jasa surat menyurat 44,000,000 Swakelola Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 2 BADAN PERENCANAAN 1,390,000,000 a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,021,000,000 Swakelola JADWAL PELAKSANAAN b. Internet 369,000,000 e-purchasing Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - BADAN 3 PERENCANAAN 91,000,000 a. Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 91,000,000 Pengadaan Langsung Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4 DAERAH 226,700,000 a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 226,700,000 Lelang Sederhana Penyediaan alat tulis kantor - BADAN PERENCANAAN 5 137,100,000 a. alat tulis kantor 137,100,000 Pengadaan Langsung Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BADAN 6 PERENCANAAN 344,445,000 a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 344,445,000 Swakelola Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BADAN PERENCANAAN 7 30,296,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan a. bangunan kantor 30,296,000 Swakelola Penyediaan peralatan rumah tangga - BADAN 8 PERENCANAAN 63,108,000 a. Penyediaan peralatan rumah tangga 63,108,000 Swakelola Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan - BADAN PERENCANAAN 9 30,000,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 30,000,000 Swakelola a.

12 No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.) METODE Penyediaan makanan dan minuman - BADAN 10 PERENCANAAN 200,000,000 JADWAL PELAKSANAAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des a. Penyediaan makanan dan minuman 200,000,000 Swakelola Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 11 DAERAH 1,138,044,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan a. luar daerah 1,138,044,000 Swakelola Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - 12 BADAN PERENCANAAN 1,459,179,000 a. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 276,000,000 Lelang Sederhana b. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 28,404,000 Pengadaan Langsung c. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 220,800,000 Lelang Sederhana d. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 469,200,000 Lelang Sederhana e. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 464,775,000 Swakelola Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi - 13 BADAN PERENCANAAN 150,000,000 a. Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi 150,000,000 Swakelola Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BADAN 14 PERENCANAAN 735,219,000 a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 524,293,000 Swakelola b. Pintu Mechanical Elctric 70,000,000 Pengadaan Langsung ==== ++++ c. Perbaikan Partisi/Sekat 60,000,000 Pengadaan Langsung ==== ++++ d. Perbaikan Lantai 80,926,000 Pengadaan Langsung ==== ++++ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 15 BADAN PERENCANAAN 548,497,000 a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 548,497,000 Swakelola Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - 16 BADAN PERENCANAAN 364,260,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung a. Kantor 364,260,000 Swakelola Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BADAN 17 PERENCANAAN 64,865,000 a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 64,865,000 Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BADAN PERENCANAAN ,622,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan a. Rumah Tangga 472,622,000 Swakelola Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 19 DAERAH 625,080,000

13 No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.) METODE a. Perkakas Kantor 89,400,000 Pengadaan Langsung ==== ++++ b. Perkakas Kantor 35,000,000 Pengadaan Langsung ==== ++++ c. Komputer 439,301,000 Lelang Umum ==== ++++ d. Pengadaan TV LED 26,000,000 Pengadaan Langsung ==== ++++ e. Penyempurnaan Aplikasi Administrasi Perkantoran 25,000,000 Penunjukan Langsung JADWAL PELAKSANAAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des ==== ++++ f. Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10,379,000 Swakelola ++++ Pendidikan dan pelatihan formal - BADAN 20 PERENCANAAN 270,000,000 a. Kursus, Pelatihan,Sosialisasi, dan Bintek 270,000,000 Swakelola Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana - BADAN PERENCANAAN ,445,000 a. Penyusunan Analisis Standar Belanja 200,000,000 Lelang Sederhana ==== ==== ==== Pembinaan Pegawai, FGD/Curah Pendapat, Workshop b. Fungsional dan Perjalanan Dinas 449,445,000 Swakelola Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 22 DAERAH 2,000,000,000 Pengadaan Perlengkapan Peserta Musrenbang Prov. a. Jateng tahun ,000,000 Pengadaan Langsung ==== ++++ Cetak Bahan Musrenbang Provinsi Jawa Tengah b. RKPD Tahun ,000,000 Pengadaan Langsung ==== ++++ c. Cetak Buku RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun ,000,000 Pengadaan Langsung Cetak Buku Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah d. Tahun ,000,000 Pengadaan Langsung Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun e ,000,000 Pengadaan Langsung Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum f. Pembangunan Daerah 1,565,000,000 Swakelola Pemeliharaan Sistem Informasi Hasil Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kab/Kota Prov. jateng Tahun g ,000,000 Pengadaan Langsung Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 23 Kesra - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 1,000,000,000 Paket alat tulis kantor kegiatan koordinasi a. perencanaan pembangunan bidang kesra 34,196,000 Swakelola ==== ==== ==== b. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 3,600,000 Swakelola Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga c. Ahli 22,700,000 Swakelola d. Belanja Cetak dan Penggandaan 19,887,000 Swakelola e. Belanja makanan dan minuman 140,200,000 Swakelola f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 421,318,000 Swakelola g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 228,499,000 Swakelola h. Belanja Sewa Hotel 129,600,000 Penunjukan Langsung ==== ++++

14 No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.) METODE koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi - 24 BIDANG PEREKONOMIAN 1,500,000,000 a. Workshop/seminar/FGD Pengembangan Perekonomian 6,000,000 Swakelola JADWAL PELAKSANAAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber b. (Profesional Fee) Pengembangan Perekonomian Belanja cetak hasil workshop/seminar/fgd dan c. laporan akhir Pengembangan Perekonomian 52,100,000 Swakelola 9,339,000 Swakelola d. Penggandaan Bahan 27,171,000 Swakelola e. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15,000,000 Swakelola f. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 145,800,000 Swakelola g. Belanja Perjalanan Dinas 451,600,000 Swakelola h. Belanja Alat Tulis Kantor 54,490,000 Swakelola ==== ==== i. Perjalanan Dinas Luar Daerah 130,890,000 Swakelola Koordinasi dan sosialisasi Pengembangan Sumber j. Daya Alam dan Pertanian 206,400,000 Swakelola Penggandaan Pengembangan sumber daya alam dan k. pertanian 23,870,000 Swakelola l. Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 249,100,000 Swakelola ==== m. Belanja Makanan dan Minuman 53,100,000 Swakelola Belanja cetak pengembangan sumber daya alam dan ==== n. pertanian 16,740,000 Swakelola o. Belanja dekorasi dan dokumentasi 4,800,000 Swakelola Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga p. Ahli 53,600,000 Swakelola Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan - 25 BIDANG PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN 250,000,000 a. Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan 201,400,000 Swakelola b. Rakortas 48,600,000 Penunjukan Langsung ==== ++++ ==== ==== ==== ==== ==== ==== Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan - BIDANG 26 PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN 1,750,000,000 Pengadaan kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan a. Kependudukan 1,750,000,000 Swakelola Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - BIDANG 27 INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH 1,125,000,000 a. Belanja Pegawai 24,000,000 Swakelola b. Belanja Alat Tulis Kantor Fasilitasi Koordinasi IPW 14,778,000 Swakelola Belanja Alat Tulis Fasilitasi dan Koordinasi c. Pengembangan Wilayah 9,703,000 Swakelola

15 No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.) METODE Belanja Alat Tulis Fasilitasi Rencana Pengembangan d. Transportasi Jawa Tengah Belanja Alat Tulis Fasilitasi WISMP-2 Pengelolaan e. Proyek dan Bantuan Teknis Belanja Alat Tulis Fasilitasi dan Koordinasi PLKSDAf. BM 9,425,000 Swakelola 6,000,000 Swakelola 6,452,000 Swakelola JADWAL PELAKSANAAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des g. Belanja Alat Tulis Fasilitasi WISMP-2 7,300,000 Swakelola ==== ==== h. Belanja Alat Tulis Koordinasi Pengembangan Wilayah 2,171,000 Swakelola i. Belanja Jasa Kantor 33,500,000 Swakelola j. Belanja Cetak 24,041,000 Swakelola k. Belanja Penggandaan 46,843,000 Swakelola l. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4,500,000 Swakelola ==== ==== m. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 176,100,000 Swakelola n. Perjalanan Dinas 613,187,000 Swakelola o. Pengelolaan Aplikasi Infrastruktur Spasial 49,000,000 Pengadaan Langsung ==== p. Pengelolaan Aplikasi SIMBANKEU 49,000,000 Pengadaan Langsung ==== ==== Rencana Pengembangan Light Rail Transit di Jawa ==== ==== ==== q. Tengah 49,000,000 Pengadaan Langsung Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP2) - BIDANG INFRASTRUKTUR & 28 PENGEMBANGAN WILAYAH 400,000,000 a. Honorarium Operasional KTPM (1 0rang x 10 bulan) 19,000,000 Swakelola b. Honorarium Operasional TPM (9 orang x 10 bulan) 144,000,000 Swakelola c. Staf Sekretariat PPMU/PPIU 45,600,000 Swakelola Penyadaran Publik Tentang PPSIP di 2 DI (Sojomerto ++++ d. dan Senjoyo) 5,000,000 Swakelola e. Penyusunan PSETK di 9 DI (Dolog, Jaban, Kedung Pengilon, Kedungsapen, Kedungwaru, Ploso Wareng, Plumbon, Trani dan Waduk Cengklik) 9,000,000 Swakelola f. Pengadaan dan Operasional KTPM/TPM 500,000 Swakelola ++++ Penyadaran Publik tentang PPSIP di 2 DI (Senjoyo ++++ g. dan Sojomerto) 1,400,000 Swakelola h. Penyusunan PSETK di 9 DI (Dolog, Jaban, Kedung Pengilon, Kedungsapen, Kedungwaru, Ploso Wareng, Plumbon, Trani dan Waduk Cengklik) 6,300,000 Swakelola

16 No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.) METODE JADWAL PELAKSANAAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des i. Sekretariat PPMU/PPIU 3,600,000 Swakelola Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga ++++ j. Ahli 5,000,000 Swakelola Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga k. Ahli 7,200,000 Swakelola l. Belanja Cetak 500,000 Swakelola ++++ m. Belanja Cetak 2,250,000 Swakelola ++++ n. Belanja Cetak 672,000 Swakelola ++++ o. Belanja Penggandaan 1,000,000 Swakelola ++++ p. Belanja Penggandaan 4,500,000 Swakelola v q. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1,000,000 Swakelola ++++ r. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4,500,000 Swakelola s. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,500,000 Swakelola ++++ t. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,300,000 Swakelola u. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50,928,000 Swakelola v. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35,000,000 Swakelola w. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24,250,000 Swakelola Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang - BIDANG 29 INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH 1,400,000,000 a. Peningkatan Kinerja Penataan Ruang 500,000,000 Swakelola b. Revisi RTRW Prov Jateng 700,000,000 Seleksi Umum ==== ==== ==== Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan c. Wilayah Terpadu 200,000,000 Seleksi Sederhana ==== ==== ==== Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL - BIDANG INFRASTRUKTUR & 30 PENGEMBANGAN WILAYAH 300,000,000 Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan a. Nasional AMPL 265,000,000 Swakelola Personal Pendampingan Teknis AMPL dalam rangka penyusunan RoadMap Akses Air Minum Aman ==== ==== b. Provinsi 35,000,000 Pengadaan Langsung Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK, 31 PENGENDALIAN DAN EVALUASI 2,801,440,000 a. Koordinasi Data Pembangunan Daerah 868,440,000 Swakelola

17 No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.) METODE JADWAL PELAKSANAAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des b. Analisis Keserasian Potensi PDRB Kabupaten/Kota, Analisis Faktor Pendorong Utama Penurunan Angka Kemiskinan/Pengangguran, Analisis Nilai Tukar Petani dan Analisis Indeks Gini 1,840,000,000 Swakelola ==== ==== c. Penyempurnaan Sistem Informasi Data Pembangunan 45,000,000 Swakelola d. Fasilitas Penyusunan Provinsi Jawa Tengah Satu Data 48,000,000 Swakelola Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK, 32 PENGENDALIAN DAN EVALUASI 1,866,000,000 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan a. Daerah 1,866,000,000 Swakelola ==== ==== ==== ==== ==== Keterangan : 1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan ==== 2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan ++++

18 VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des a Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya b Belanja Jasa Kantor Belanja Paket/Pengiriman TRI WULAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Listrik Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit TRI WULAN Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - BADAN PERENCANAAN a Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah TRI WULAN Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas - BADAN PERENCANAAN a Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kebersihan TRI WULAN Penyediaan alat tulis kantor - BADAN PERENCANAAN a Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN TRI WULAN JUMLAH

19 NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BADAN PERENCANAAN ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des JUMLAH a Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan TRI WULAN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BADAN PERENCANAAN a Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan TRI WULAN Penyediaan peralatan rumah tangga - BADAN PERENCANAAN a Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih TRI WULAN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BADAN PERENCANAAN a Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Modal a Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Penyediaan makanan dan minuman - BADAN PERENCANAAN TRI WULAN a Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu TRI WULAN

20 NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BADAN PERENCANAAN ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des JUMLAH a Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah TRI WULAN Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Belanja Pegawai a Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa a Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Jasa Keamanan Belanja Jasa Kebersihan Belanja Jasa Pengemudi Belanja Jasa Tenaga Teknis b Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi TRI WULAN Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Dekorasi/Dokumentasi b Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Publikasi c Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat TRI WULAN Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BADAN PERENCANAAN a Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan TRI WULAN

21 NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des JUMLAH a Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih b Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan TRI WULAN Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan TRI WULAN Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BADAN PERENCANAAN a Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya TRI WULAN Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BADAN PERENCANAAN a Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya TRI WULAN Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - BADAN PERENCANAAN a Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi Belanja Modal a Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya b Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

22 NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.) RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des c Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Pendidikan dan pelatihan formal - BADAN PERENCANAAN JUMLAH TRI WULAN a Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Sosialisasi Belanja Bimbingan Teknis TRI WULAN Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana - BADAN PERENCANAAN a Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor b Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli c Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan d Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat e Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah f Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi TRI WULAN Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah - BADAN PERENCANAAN 1. Belanja Pegawai a Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa b Honorarium Non PNS Upah Pekerja Seni Belanja Barang dan Jasa a Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Dekorasi/Dokumentasi b Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli c Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan d Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat e Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah f Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi TRI WULAN Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT