RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI : DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTANIAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (Kuantitatif) Belanja Pegawai Tahun 2015 Jumlah Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun =6++8 ( ) KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , , , Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai , ,00 untuk kebutuhan Dinas Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya pelayanan , , ,00 listrik telepon dan internet kantor serta listrik gedung BITC Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Polis Asuransi kendaraan , , ,00 bermotor roda 2, roda 3 dan roda Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpenuhinya jasa , ,00 kendaraan dinas/operasional service, suku cadang dan STNK untuk Unit Kendaraan Roda 4, 35 Unit Kendaraan Roda 2 dan 1 Unit Kendaraan Roda Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan , ,00 kebersihan dan bahan pembersih 09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan , , ,00 kantor. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan , , ,00 akan alat tulis kantor

2 Hal 2 9= Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya barang cetakan berupa kop dinas, map dinas, barang kuasi, Buku Disposisi, SKRD, SSRD dan Strook Karcis Tersedianya alat listrik berupa saklar, stop kontak dan kabel tersedianya peralatan rumah tangga Kebutuhan dinas terpenuhi Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat/ tamu Tersedianya fasilitas transportasi dan akomodasi untuk rapatrapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya jasa pengamanan kantor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya 1 Unit Komputer, spare part mesin lift, layar dan tangga untuk Gd. BITC Tersedianya 4 unit mesin tik Terpeliharanya gedung BITC, BPP, Greenhouse, Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan , , , , , , ,00

3 Hal 3 9= Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Penyediaan Gudang Tersediannya BBM dan Pelumas untuk Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya gudang untuk tempat penyimpanan Aset/ barang milik daerah penyimpanan , , , , , Program Peningkatan Disiplin Aparatur , , ,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Tersedianya PDH untuk 8 Setel PNS, 150 Setel THL dan PDL untuk 8 Setel Satpam BITC Tersedianya pakaian batik tradisional sebanyak 8 potong , , , , , ,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , , , Pembinaan Pegawai Pegawai terbina , , , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , , , Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kota cimahi Laporan ereporting, Laporan lembur Pegawai Laporan Lembur Kegiatan Pencapaian Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan selama 1 (satu) Tahun Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Website dan Lembur Monitoring Pegawai sebanyak 5 pelaksanaan kegiatan bidang , , , , , , , , , , , , Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif , , ,00

4 Hal = Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil 3 lokasi sentra UMKM , , ,00 Menengah 08. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 50 UMKM , , ,00 50 UMKM dan 2 stand pameran. 16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah , , , Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Adanya dukungan terhadap proses Inkubator dan Tenant Inkubasi serta fasilitas pendukungnya , , ,00 30 Orang/UMKM Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan cimahi 1 orang Petugas Pendamping, 30 UMKM/kelurahan dan SDM Pembina Pemkot, 2 Narasumber Produk Unggulan. 30 UMKM Yang Difasilitasi Domain & Hosting serta Produk Komunitas dalam 4 event Pameran 40 Orang , , , , , , , , ,00 40 Orang 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah , , ,00

5 Hal = Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Tersedianya desain , , ,00 Mikro Kecil Menengah produk / kemasan UMKM, 1 paket barang kebutuhan UMKM berupa kemasan / desain produk, dan 30 pelaku industri rumah tangga dan / atau UMKM yang mengikuti penyelenggaraan pemberian informasi tentang desain produk / kemasan. 08. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah 140 orang pelaku UMKM, 15 orang petugas pendamping, dan unsur instansi pembina , , , Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi , , , Sosialisasi prinsipprinsip pemahaman perkoperasian 2 orang di 3 Kecamatan , , ,00 20 Pra Koperasi Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 80 Koperasi Aktif dan Pra Koperasi , , , Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran modelmodel pola pengembangan koperasi kota cimahi 0 unsur Koperasi, Pra Koperasi, Dekopinda dan Dinas, 8 Pembina Koperasi Menghadiri HUT Koperasi Tingkat Provinsi dan HUT Koperasi Tingkat Nasional 35 Koperasi dapat membentuk kerjasama usaha 0 Koperasi 20 Koperasi Baru , , , , , ,00 ( 1.1. ) KEBUDAYAAN 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya , , ,00

6 Hal = Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Adanya Festival Bamboo di, Pasanggiri KAwih Sunda di Kkota CImahi, Seniman/Budayawan mengikuti Kemilau Nusantara 1 kali pengiriman, Festival kali kegiatan, Terpublikasikannya hasil karya seniman dan budayawan khususnya bidang seni rupa dan fotograpi 1 kali kegiatan, Terjalinnya silaturahmi antara seniman dan budayawan 1 kali kegiatan , , ,00 ( ) KETAHANAN PANGAN 15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) 06. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Kota Ciamahi Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan pertanian pada lahan kering 30. Penyuluhan sumber pangan alternatif ( ) STATISTIK 15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah , , ,00 Penyusunan dan Penyajian Data / Informasi / Statistik Ketahanan Pangan Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi/Statistik Ketahanan Pangan Kota selama 1 tahun , , ,00 ( ) PERTANIAN

7 Hal 9= Program Peningkatan Kesejahteraan Petani , , ,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Pengadaan bibit tanaman hortikultura sebanyak 1 paket. Pengadaan pupuk sebanyak 1 paket, Pestisida sebanyak 1 paket, sarana penunjang lainnya sebanyak 1 paket. Pembinaan terhadap 50 org petani dan monitoringevaluasi penyalur pupuk bersubsidi sebanyak 12 kali , , , Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) , , , Penyusunan data base potensi produk pangan Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Tersedianya Dokumen Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Pangan dan Perkebunan di Kota sebanyak 1 dokumen Tersedianya Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Kota sebanyak 1 dokumen Tersedianya laporan Penyusunan Pola Pangan Harapan (PHP) sebanyak 1 paket Terlaksananya Sosialisasi NBM dan PPH di Kota Tersedianya kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan di sebanyak 1 paket , , , , , , , , ,00

8 Hal = Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Terlaksananya , , ,00 pemantauan dan analisis harga pangan selama 1 tahun 12. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Mengikuti kegiatan HPS , , ,00 pertanian Tingkat Propinsi Jawa Barat sebanyak 1 kali, tingkat Nasional sebanyak 1 kali, Hari Krida Pertanian (HKP) Tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 kali, Pameran tingkat Nasional sebanyak 1 kali. 1. Pengembangan pertanian pada lahan kering Pembinaan pada Petani , , ,00 Peserta Program GEMAR sebanyak 1 kali, Pemanfaatan Lahan Kering dengan Hibah barang kepada masyarakat sebanyak 5 paket 22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan kota cimahi Terlaksananya pengujian , , ,00 sampel bahan pangan segar sebanyak 12 kali 30. Penyuluhan sumber pangan alternatif Mengikuti Lomba B2SA , , ,00 tingkat dan tingkat Propinsi Jawa Barat sebanyak 1 kali, Mengikuti Festival Food Etnic Tingkat Jawa Barat sebanyak 1 kali, Pelatihan Diversifikasi Produk Jamur, Pisang dan Labu Siam kepada 30 orang peserta. 31. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya koordinasi dan monev kegiatan ketahanan pangan di sebanyak 1 kali , , , Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan , , ,00

9 Hal =6++8 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Tersedianya sarana , , ,00 pertanian /perkebunan tepat guna prasarana air bersih sebanyak 3 paket dan sarana produksi sebanyak 1 paket Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi/Perkebunan Tepat Guna 19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan , , , Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Terlaksananya pelatihan pertanian organik sebanyak 30 orang petani Cireundeu dan Cipageran, Tersedianya bibit tanaman sebanyak 1 paket sebagai sarana demplot, Tersedianya sarana pembuatan pupuk organik dan pestisida organik sebanyak 1 paket, Tersedianya sarana penunjang pemeliharaan sebanyak 1 paket, Tersedianya sarana pembibitan sebanyak 1 paket , , , Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak , , , Pendataan masalah peternakan Tersedianya data penyakit hewan dan ternak bulanan dalam rangka pencegahan dan penangulangan penyakit hewan dan ternak terutama penyakit zoonosis , , ,00

10 Hal 9= Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan pelayanan administrasi dan kinerja di Puskeswan, Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan administrasi yang memadai di Puskeswan, Tersedianya paket obatobatan Hewan Ternak selama 1 tahun untuk melayani pengobatan penyakit hewan ternak di Kota, Tersedianya Peralatan Puskeswan baik untuk praktek maupun untuk pelaksanaan operasi kecil, Pengobatan Hewan Ternak sebanyak 3,000 ekor, Terbentuknya Kader yang tanggap PHMS di 15 kelurahan di Tersedianya sarana dan prasarana petugas depopulasi dan eliminasi Terlaksananya pelatihan pemotongan dan pemeriksaan hewan kurban 150 orang dan pemeriksaan hewan kurban ekor, Terlaksananya pengawasan obat, pakan di toko toko dan petshop di dan Terlaksananya pengawasan pangan asal hewan di Pasar dan supermarket di Kota , , , , , , , , , Program peningkatan produksi hasil peternakan , , , ,00

11 Hal =6++8 Pembibitan dan perawaran ternak Tersedianya sarana , , ,00 prasarana inseminasi buatan pada sapi perah 1 paket Terlaksananya kegiatan inseminasi buatan 300 kali pada sapi perah 06. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak Tersedianya vaksin flu burung 5000 dosis dan vaksin rabies dosis ; , , , Pengembangan agribisnis peternakan Unggas tervaksin Flu Burung sebanyak.000 ekor dan HPR tervaksin sebanyak ekor ; Kontes ternak/hewan fancy 2 kali, Tersedianya road map peternakan, Terbentuknya perencanaan teknis pengembangan sentra susu sapi dan Penguatan komunitas peternak sapi perah serta penyediaan tanah peternakan , , , , Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan , , ,00 0. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Mengikuti pameran Pesta Patok Provinsi Jawa Barat , , , Program peningkatan penerapan teknologi peternakan , , ,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Tersedianya instalasi Biogas 1 paket, Tersedianya sarana prasarana produksi sebanyak 1 paket Tersedianya Kajian Rumah Potong Unggas , , ,00

12 Hal 12 9=6++8 ( ) PARIWISATA Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna Terlaksananya pelatihan teknologi peternakan tepat guna , , , Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata , , ,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Meningkatkan Pengetahuan, serta mempromosikan Pariwisata, 3 kali promosi , , , Program Pengembangan Destinasi Pariwisata , , , Pengembangan daerah tujuan wisata Satu Dokumen kajian desa wisata Cipageran , , ,00 1. Program Pengembangan Kemitraan , , ,00 0. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 1. Terselengaranya Rapat Persiapan dan Promosi Seleksi MOKA 2. Terseleksinya Calon Pinilih MOKA 2015 secara Pisikologis dan Pengetahuan 3. Terselengaranya Karantina MOKA 2014 sebagai bahan penilaian dasar penentuan peserta yang memiliki wawasan budaya 4. Terpetakannya potensi peserta MOKA Adanya Bahan Promosi Kegiatan MOKA Terselengaranya PAsangiri MOKA Terkirimnya Pinilih MOKA 2015 ke Tingkat Prov Jawa Barat , , ,00

13 Hal 13 9=6++8 ( 2. ) KELAUTAN DAN PERIKANAN 20. Program pengembangan budidaya perikanan , , , , Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Peningkatan pelayanan administrasi dan kinerja di BBIAT, Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran dan administrasi yang memadai di BBIAT,2 Bulan Sekali Pembersihan Pengendapan, serta Pembersihan Kolam Ikan sebanyak 12 kali setahun, Induk Ikan (jantan dan betina) lele dan emas, Pakan Larva, Pakan Benih, Pakan Indukan, serta Pakan Ikan Hias yang cukup dan berkualitas, 1 Paket Obat dan Vitamin Ikan 16 kelompok Ikan Air Tawar Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan Terlaksananya Lomba Masak olahan Ikan 3 kali , , , , , , , , , ,00 ( ) PERDAGANGAN 15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan , , , Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 5 kali monitoring harga sembako, 12 kali monitoring dan pengawasan terhadap barang serta 5 kali operasi pasar murah , , ,00 1. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor , , ,00

14 Hal 14 9= Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah 18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri terlaksananya pelatihan peningkatan SDM tentang potensi ekspor dan impor untuk 50 orang pelaku usaha berpotensi ekpor , , , , , , , Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Peningkatan Sarana dan Prasarana Trading House Pengelolaan dan pelayanan di pasar tradisional lebih baik secara kualitas dan kuantitas melalui peningkatan infrastruktur pasar yang mendorong terciptanya pasar sehat dan bersih Tersedianya Trading House sebagai pusat pemasaran dan informasi produk sebanyak 1 paket , , , , , , , Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan , , , , Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan Tersedianya sarana dan prasarana pedagang kaki lima sebanyak 1 paket dan terselenggaranya pembinaan bagi pedangan kaki lima sebanyak 300 orang , , , ,00 ( 2.0. ) PERINDUSTRIAN 15. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi , , ,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Pelatihan Teknik Pengolahan untuk susu, selama 5 hari sebanyak 50 IKM. Penerapan GKM selama 3 hari sebanyak 30 IKM, Pelatihan GMP 3 hari 30 orang , , ,00

15 Hal 15 9= Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah , , ,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri satu kali pembinaan kerjasama industri mikro kecil dan menengah dengan swasta dan satu kali road show packaging , , ,00 1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri , , , Pembinaan kemampuan teknologi industri satu kali pembinaan klaster industri, dua kali penerapan SNI, dua kali pembinaan keterkaitan industri hulu hingga hilir, satu kali penerapan sertifikasi ISO bagi Industri manufaktur , , ,00 Jumlah , , , ,00 0,00, 01 Januari 2015 PENGGUNA ANGGARAN H. Huzen Rachmadi, A.Md.St, SE, M.Kes NIP Printed By SIPKD Pemkot