Tabel 3.1 Rencana Kegiatan anggaran dan realisasi Triwulan IV 2012

Transkripsi

1 Tabel 3.1 Rencana Kegiatan anggaran dan realisasi Triwulan IV 2012 Target A Pelayanan administrasi perkantoran 176,060, bulan ,776, ,283,034 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900, bulan , ,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik 20,400, bulan ,436, ,963,234 3 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kend. Dinas 5,000, bulan 100 2,399, ,600,800 operasional 4 penyediaan jasa administrasi keuangan 17,100, bulan ,100, penyediaan jasa kebersihan kantor 4,200, bulan 100 4,200, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9,930, bulan 100 9,930, penyediaan alat tulis kantor 10,000, bulan ,000, penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,000, bulan ,000, penyediaan instalasi listrik/ penerangan kantor 2,000, bulan 100 2,000, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3,000, bulan 100 3,000, penyediaan barang bacaan dan peraturan perundangan 1,200, bulan , , penyediaan bahan logistik kantor 1,000, bulan , , penyediaan makanan dan minuman 10,280, bulan ,012, , rapatrapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah 78,000, bulan ,281, , rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 3,050, bulan 100 2,790, ,000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64,902, bulan ,753, ,148,842 1 Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor 4,902, bulan 100 4,902, pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas operasional 58,000, bulan ,851, ,148,842 Pemeliharaan berkala/rutin mebelair 2,000, bulan C Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 15,240, bulan ,110, ,130,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 5,680, bulan 100 4,550, ,130,000 2 Penyusunan Renstra Disperindagkop Kab Bantul ,560, bulan 100 9,560, D Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif 9,479, ,479, Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM bulan 100 4,479, Fasilitasi pengembangan UKM 5,000, Keg 100 5,000, E Program Pengembangan sistem Pendukung bagi UMKM 100,312, ,910, ,402,500 1 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bg UKM 32,657, keg ,505, ,152,500 2 Pengembangan sarana pemasaran prod UMKM 10,000, Keg ,000, Penyelenggaraan pembinaan IRT dan IKM 17,500, keg ,500, Penyelenggaraan promosi produk UMKM 12,155, keg ,155, pengembangan UKM melalui OVOP 10,000, ,750, ,000 pendampingan dan monev dana hibah 18,000, ,000, ,000,000 F Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 126,185, ,185, Koordinasi Pelaksanaann Kebijakan & Program Pembinaan Koperasi 7,000, keg Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan kop 20,100, keg ,100, Pembinaan, Pengawasan, dan pengharagaan Kop. Berprestasi 12,515, keg ,515, Penyebaran modelmodel Pola Pengembangan Koperasi 14,000, keg ,000, Pelatihan Manajemen Koperasi 42,570, keg ,570, kecamatan penggerak koperasi 30,000,000 30,000,

2 Target G Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 259,232, ,382, ,849,500 1 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 11,500, kali ,500, (PMA/PMDN) Penyelenggaraan pameran investasi 235,732, kali ,882, ,849,500 3 Workshop Potensi Invesatasi 12,000, kali ,000, H Program Peningkatan Iklim Investasi dan Investasi 103,510, ,610, ,000 1 Penyusunan Master Plan Pengembangann Penanaman Modal 88,510, kali ,510, Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi 15,000, kali , I Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1,143,321, ,500 1 Pembangunan Pasar Pedesaan 1,143,321, bulan , I Prog. Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan 121,280, ,143, ,137,000 1 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 23,280, bulan ,520, ,000 2 pengendalianan pengawasan BBM bersubsidi 45,000, bulan ,483, ,517,000 J Program peningkatan dan pengembangan eksport 53,000, ,860,000 1 pengembangan data base informasi potensi unggulan 5,000, bulan ,000 2 pelatihan manajemen perdagangan luar negeri 48,000, keg ,590,000 J Program Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha 1,416,662, % 1,377,523, ,138,696 1 Fasilitas kemudahan perijinan Pengembangan Usaha 6,125, % 1 keg 100 4,700, ,425,000 2 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama dan Kemitraan peng PSG 564,975, % 12 bulan ,131, ,843,570 3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 679,362, % 4 keg ,116, ,246,000 4 Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan sistem resi Gudang 166,200, % 12 bulan ,575, ,624,126 K Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 92,250, % 86,366, ,884,000 1 Penyelenggaraan Pelatihan dan Forum Diskusi KIID 72,250, % 1 keg ,386, ,864,000 2 pengemb. Kapasitas pranata pengukuran,standarisasi pengujian dan kwalitas 20,000, keg ,980, ,020,000 L ngan Industri Kecil dan Menengah 1,003,750, % 902,215, ,534,200 2 Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah 18,750, % 1 keg ,498, ,000 3 Pembinaan IKM melalui Dekranas kab. Bantul 105,000, % 1 keg ,030, ,970,000 4 Fasilitasi Pemberdayaan Industri Kecil 850,000, % 14 keg ,387, ,612,200 5 penyelenggaraan yogya TTI ekspo 30,000, % 1 keg ,300, ,000 M Program Pengembangan sentra sentra Industri Potensial 45,000, % 43,640, ,360,000 1 Pemutakhiran data Industri 35,000, % 1 keg ,425, ,000 pengembangan sentra dan IKM melalui OVOP 10,000, % 1 keg ,000 Total 4,677,184, % 100 4,506,445, ,739,272

3 Target

4

5