BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN I.. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 207 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota ambon Tahun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 207 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 207. Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 207 didasarkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 207, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. I.2 Landasan Hukum. Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 207 Kota Ambon adalah :. Undang-undang Nomor 60 Tahun 958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 957 Daerah Swantatra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I aluku. (Lembaran Negara tahun 957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara tahun 958 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 645); 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 200, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 200 no. 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 448); Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum

2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 995, Tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Wilayah Negara Tahun 979 Nomor 20 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Ambon); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487); 0. Permendagri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Kota Ambon; 2. Peraturan Walikota Ambon Nomor Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada DInas Pekerjaan umum Kota Ambon. I. aksud dan Tujuan. aksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 207 adalah agar dapat jadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dasar pada tahun ini, yang merupakan salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kota Ambon. Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dapat diuraikan sebagai berikut :. enjadi panduan bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas. 2. enjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas. Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon adalah sebagai berikut :. engendalikan proses pembangunan sektor pekerjaan umum dalam satu tahun kedepan. 2. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh.. Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang berkualitas melalui pembangunan sektor bangunan, lingkungan, air bersih dan utilitas. Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 2

3 5. Terwujudnya prasarana jalan yang andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kota Ambon. 6. Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. I.4 Sistematika. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 207 adalah sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, landasanhukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuanpenyusunan, dan sistematika penulisan. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 205 Berisikan evaluasi pelaksaan Renja SKPD tahun 205, analisis kinerja pelayanan SKPD dan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 207 Berisikan tujuan dan sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan tahun 207 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon. Bab IV : Penutup Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum

4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang pada Tahun 205, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama (satu) tahun anggaran berjalan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang dari masing-masing bidang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 205 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp ,00- (Lima puluh empat milyar Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). Namun, dengan adanya APBD Perubahan, DAK dan DAK Tambahan maka Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon bertambah menjadi Rp. 0,295,859,2 (seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah). dengan rincian disajikan pada tabel 2.. Tabel 2..Jumlah APBD T.A.205 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Kode Uraian Jumlah Anggaran (Rp.) 4 Pendapatan.07.59,00-4. Pendapatan Asli Daerah.07.59, Hasil Retribusi Daerah.07.59,00-5 Belanja ,00-5. Belanja Tidak Langsung , Belanja Pegawai , Belanja Langsung , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja odal ,00- JULAH TOTAL ANGGARAN ,00- Pada Tahun Anggaran 205 terdapat Program dan 69 kegiatan didalamnya. Dari 69 kegiatan tersebut jumlah kegiatan yang terealisasi adalah 65 atau 97,6%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 4

5 No Tabel 2.2.Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A.205 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Program Ya Tidak % Realisasi Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran % 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 00% 4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan % 5 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong % 6 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong % 7 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan % 8 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 0 00% 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan % Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 0 inum dan Air Limbah 9 95% Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Tumbuh Cepat % 2 Program Perencanaan Sosial Budaya % Program Pengendalian Banjir 0 00% TOTAL Jumlah Kegiatan Jumlah Realisasi % Tingkat Penyerapan Dana untuk seluruh program per Desember 205 adalah sebesar Rp. 8,76,42,2.00 (Delapan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) atau 85.54% terhadap total nilai yang telah dianggarkan. Sedangkan nilai rata-rata persentase untuk seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 205 adalah 95,60%. Besarnya penyerapan dana terhadap nilai yang telah dianggarkan atau realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel dan diagram sebagai berikut : No Program Anggaran (Rp) Realisasi Penyerapan Anggaran % Realisasi Keuangan Fisik Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rp 49,62, Rp 07,26, % 7.60% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2 Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 7,64,88,0.00 Rp 7,469,60, % 98.08% Rp 5,058, Rp 5,058, Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Rp 2,608,08,8 Rp 4,455,0, % 84.95% 5 Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Rp,977,977,04.00 Rp,926,02, % 6 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Rp 9,56,550, Rp 9,,56, % Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 7 Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / data 8 base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 9 Kebinamargaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 0 inum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 9,48,879, Rp,552,47, % 9.42% Rp 50,000, Rp 42,29, % Rp 9,607,589, Rp 9,50,589, % Rp 5,7,067, Rp 5,56,6, % 94.74% Rp 950,5, Rp 92,928, % 2 Program Perencanaan Sosial Budaya Rp 200,000, Rp 58,64, % Program Pengendalian Banjir Rp 227,476, Rp 224,999, % TOTAL Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum Rp 97,240,974, Rp 8,76,42, % 95.60% 5

6 TABEL 2.. REALISASI PENCAPAIAN DINAS PEKERJAAN UU TAHUN 205 Dan selanjutnya untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD maka kami sajikan pada tabel 2.. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD tahun 205 adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 49,62, Rp 07,26, % Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-enyurat Paket Rp 5,00, Rp,667, %.% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Paket Rp,999, Rp 2,74, % 68.60% Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor Paket Rp 2,99, Rp 2,495, % 8.6% Penyediaan Alat Tulis Kantor Paket Rp 5,08, Rp 4,995, % 99.7% Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Paket Rp 25,000, Rp 2,289, % 9.6% Penyediaan akan dan inuman Rapat Paket Rp 7,920, Rp 7,260, % 9.67% Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Paket Rp 54,680, Rp 5,759, % 94.66% Paket Rp 5,000, Rp 2,97, % 8.% Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 6

7 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 7,64,88,0.00 Rp 7,469,60, % Terpenuhinya Fasilitas Guna emperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Sehingga Pelayanan Publik enjadi Efektif Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Ambon (Tahap IV) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Ambon (DAK) Kegiatan Pembangunan Gapura Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) Paket Rp,02,476, Rp,257,04, % Paket Rp 5,455,9, Rp 5,79,476, % Paket Rp,840, Rp,06, % Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Paket Rp 22,622,50.00 Rp 27,96, % Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Paket Rp 70,000, Rp 6,092, % Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pkt Rp 8,446, Rp 8,446, Pengadaan obeler Pkt Rp,800, Rp,800, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-Alat Bengkel/Alat-alat Berat Pkt Rp 4,67,00.00 Rp 48,878, % 80.84% Pkt Rp 9,999, Rp 9,999, Pkt Rp 79,9, Rp 79,9, III. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Rp 5,058, Rp 5,058, emonitoring Tugas Pokok dan Fungsi onitoring, Evaluasi dan pelaporan Bulan 2.00 Rp 5,058, Rp 5,058, Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 7

8 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN IV. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 2,608,08,8 Rp 4,452,704, % Terciptanya Rasa Nyaman Bagi Pengguna Jalan Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap V) Km.20 Rp,500,000, Rp,485,79, % Pembangunan Jalan Akses Pengungsi Batu Gajah Desa Halong (Tahap III) Pembangunan Jalan Aspal Desa Nusaniwe Dusun Lapang Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Dusun Amaori (IPST) (Lapen) Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Kelurahan Batu Gajah (Telaga Raja) Kegiatan Pembangunan Jalan Lintas Seri - Hukurila ( Bantuan Provinsi) Kegiatan Pembangunan Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Ruas Air Besar - Passo & DED Km.20 Rp,000,000, Rp 960,098, % Km 0.5 Rp 66,00, Rp 64,575, % Km Rp,427,066, Rp,427,065, Km.70 Rp 2,200,000, Rp 2,6,570, % Paket Rp 4,80,648,86.00 Rp % 0.00% Rp,50, Rp 0,62, % Paket Rp 750,000, Rp % 0.00% asyarakat Terlayani Akan Fasilitas Penyeberangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Louw Rp 2,90,500, Rp 2,4,644, % Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Amahusu 2 Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Ema 0.00 Rp,500,000, Rp,086,2, % 72.4% 0.00 Rp,500,000, Rp,05,525, % 7.70% Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 8

9 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Ema 2 Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Tanah Putih Negeri Tawiri 5.00 Rp,700,000, Rp,250,08, % 7.5% 5.00 Rp 20,899, Rp 4,95, % Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu Rp,585,276, Rp,549,69, % Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal (DAK Tambahan) Pengawasan Pembangunan Jalan Aspal dan Jembatan (DAK Tambahan) Perencanaan Pengusuran Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri Pengawasan Pengusuran Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanah Putih Negeri Tawiri Pengawasan Pembangunan Jembatan Tanah Putih Negeri Tawiri Perencanaan Pembangunan Jembatan (DAK Tambahan) Paket Rp 4,000, Rp 0,78, % Paket Rp 56,024, Rp 54,248, % Paket Rp 6,562, Rp % Paket Rp 4,62, Rp % Paket Rp 5,200, Rp % Paket Rp,900, Rp % Paket Rp 5,000, Rp 28,04, % Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal Paket Rp 20,525, Rp % 0.00% Pengawasan Pembangunan Jalan Aspal Paket Rp 7,75, Rp 67,448, % Perencanaan Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu Paket Rp 8,000, Rp 79,547, % Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 9

10 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN Pengawasan Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu Perencanaan Pembangunan Jembatan (DIP- L) Paket Rp 56,000, Rp 54,5, % Paket Rp 200,000, Rp 6,626, % V. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Rp,977,977,04.00 Rp,926,02, % Genangan Air Berkurang di usim Hujan Pembangunan Drainase Kelurahan Nusaniwe Rp 250,000,60.00 Rp 27,624, % Pembangunan Drainase Kelurahan Urimessing Rp 250,000, Rp 245,076, % Pembangunan Drainase Negeri Rumah Tiga Rp 20,000,00.00 Rp 99,77, % Pembangunan Drainase Batu erah RT 004/7 (Air Besar) Rp 66,00, Rp 64,976, % Pembangunan Drainase Batu erah RT. 00/06 (Kuburan Diponegoro) Rp 66,00, Rp 64,76, % Pembangunan Drainase Batu erah RT. 002/9 (Lorong Putri) Rp 00,000,04.00 Rp 98,554, % Pembangunan Drainase Negeri Halong Baru RT.00/ Rp 65,00, Rp 6,75, % Pembangunan Drainase Desa Latta Rp 00,000,04.00 Rp 99,, % Pembangunan Drainase Desa Passo Rp 66,00, Rp 64,790, % Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Drainase Desa Latuhalat RT.002/06 Dusun Tupang Perencanaan Pembangunan Drainase Paket Rp 96,276, Rp 94,88, % Rp 6,275, Rp 79,059, % 0

11 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN Pengawasan Pembangunan Drainase Paket Rp 22,025, Rp 4,78, % VI. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Rp 9,56,550, Rp 9,,56, % asyarakat Aman Dari Banjir dan Longsor Pembangunan Talud dan Bronjong Penahan Badan Jalan Ruas Jalan angga Dua - ahia (Tahap III) Rp,000,000, Rp 98,99, % Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Kilang (Tahap III) Rp 945,60, Rp 99,84, % Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Passo Rp 27,499, Rp 229,994, % Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan angga Dua - ahia (DIP-L) Rp,497,528,20.00 Rp,46,7, % Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Soya - Hatalai (DIP-L) 0.00 Rp,498,764,60.00 Rp,46,747, % Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Batu erah 0.00 Rp 7,890,20.00 Rp 57,22, % Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Batu Gajah Rp 2,000,000, Rp,97,429, % Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Amahusu Rp 500,000, Rp 494,75, % Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Negeri Lama Rp 66,099, Rp 64,8, % Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Halong 5.00 Rp 66,099, Rp 64,676, % Pembangunan Talud Pengaman Tanah Kelurahan Lateri Rp 475,000, Rp 465,099, % Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum

12 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas Perencanaan Pembangunan Talud Paket Rp 22,050, Rp 209,565, % Pengawasan Pembangunan Talud Paket Rp 265,988, Rp 258,650, % VII. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 9,48,879, Rp,552,47, % Terwujudnya jalan aspal yang memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai sehingga dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Kebun Cengkeh Sp. Tiga Air Besar (DAK) Km Rp 998,965, Rp 990,54, % Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Passo - Batu Gong (DAK) Km 2.00 Rp 2,7,05,00.00 Rp 2,072,454, % Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Pitu Ina - Air Besar (DAK) Km 2.00 Rp,980,000, Rp,958,882, % Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Dalam Desa Negeri Lama (DAK) Km.80 Rp,782,000, Rp,729,0, % Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Pasar ardika (DAK) Km 2.00 Rp,980,000, Rp,956,549, % Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Lorong OS Km Rp 902,665, Rp 899,558, % Peningkatan Jalan Aspal Desa Wayame Km.50 Rp 4,7,, Rp,009,94, % 72.75% Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Air Besar STAIN Desa Batu erah Km.50 Rp,758,809, Rp,0,5, % 6.4% Peningkatan Jalan Asapal Ruas Jalan Pengungsi Batu Gajah (Halong) Km 0.20 Rp 245,000, Rp 29,66, % Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 2

13 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN Terwujudnya trotoar yang memiliki kerataan permukaan yang memadai sehingga dapat dilalui oleh Pejalan Kaki dengan cepat dan nyaman Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Seilala - Air Louw Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Aster - Tantui Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Lateri Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Nania Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Benteng Atas Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Terminal ardika Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Sawi (Skip) Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Halong Atas Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Batu Capeu Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Nn. Saar Sopacua Pemeliharaan Berkala Areal Parkir Kantor Pemerintah Kota Ambon Peningkatan Jalan Aspal Kompleks Perumahan Khatolik Ahuru Pembangunan Trotoar Jalan Kudamati Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Km Rp 2,8,086, Rp 2,8,086,00.00 Rp,75,80, Rp 74,42, % 6.05% Rp,800,000, Rp,25,502, % 68.64% Rp,800,000, Rp,5,9, % 6.% Rp 2,400,000, Rp 2,70,60, % Rp,800,000, Rp,4,680, % 6.04% Rp,800,000, Rp,7,899, % 62.% Rp 2,400,000, Rp,76,409, % 7.52% Rp,200,000, Rp,75,62, % Rp 7,0, Rp 70,24, % Rp 79,70, Rp 78,065, % Rp 260,508, Rp 257,222, % Rp 500,000, Rp 485,050, % Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum

14 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN Pembangunan Trotoar Jalan Kebun Cengkeh - Sp. Tiga SPBU Rp 500,000, Rp 488,555, % Pembangunan Trotoar Kelurahan Nusaniwe Rp 65,905, Rp 624,000, % Pembangunan Trotoar Jalan D.I Panjaitan - Tulukabessy Rp 650,000, Rp 6,808, % Rehabilitasi Trotoar Jalan Dr. Latumeten (Polres) Rp 452,697, Rp 444,460, % Rehabilitasi Trotoar Jalan Wayari Rp 67,94, Rp 64,07, % Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) APBD dan APBDP Paket Rp,047,677,27.00 Rp,047,677, Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan) Paket Rp 82,000, Rp 774,44, % Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan) Paket Rp 50,000, Rp 28,80, % Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Paket Rp 5,000, Rp 5,000, Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (dan trotoar) Paket Rp 625,57,98 Rp 596,700, % Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (dan trotoar) Paket Rp 45,29, Rp 4,08, % VIII. Program Pembangunan Sistem Informasi / data base Jalan dan Jembatan Rp 50,000, Rp 42,29, % Sistem Informasi Inventarisasi Ruas Jalan dan Jembatan Kota Ambon Paket Rp 50,000, Rp 42,29, % Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 4

15 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rp 9,607,589, Rp 9,50,589, % Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi asyarakat Pengguna Jalan di alam Hari Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Halong Atas Titik 2.00 Rp 650,000, Rp 65,288, % Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu eja - Kayu Putih Titik Rp 790,704,48.00 Rp 77,75, % Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Passo - Laha Titik Rp,000,000, Rp 990,48, % Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Passo (Tahap 2) Titik 4.00 Rp 870,962, Rp 858,80, % Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Ambon (APBD dan APBDP) Paket Rp 850,000, Rp 849,994, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gunung Nona (TVRI) Titik Rp 66,00, Rp 64,69, % Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Gong - Wailiha Titik Rp 66,00, Rp 64,088, % Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Toisapu - Lawena Titik Rp 66,00, Rp 64,790, % Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Hutumuri - Leahari Titik Rp 46,47, Rp 40,649, % Pengadaan dan Pemasangan eterisasi Lampu Jalan Kota Ambon Paket Rp 50,000, Rp 50,000, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tawiri - Laha Titik Rp 97,524, Rp 98,958, % Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Poka - Wayame Titik 9.00 Rp 2,25,4, Rp 2,59,87, % Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kompleks LANTAAL TNI - AL Halong Titik 6.00 Rp 64,578, Rp 56,87, % Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 5

16 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Halong Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan Perencanaan Lampu Penerangan Jalan Umum Pengawasan Lampu Penerangan Jalan Umum Titik Paket Paket Paket Rp 794,589, Rp 777,2, % Rp 7,600, Rp 47,500, % Rp 88,200, Rp 57,942, % Rp 66,, Rp 59,4, % Paket Rp 26,96, Rp 20,70, % X. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air inum dan Air Limbah Rp 5,7,067, Rp 5,56,6, % Terwujudnya Sistem Jaringan Air Bersih Dari sumber ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan Target DGs Bidang Air inum; Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe (DAK), Rp,240,00, Rp,20,6, % Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Batu eja Rp 00,000, Rp 287,887, % Peningktan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Soya (Gonzalo) (DAK) Rp 746,4,25.00 Rp 75,652, % Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih Negeri Batu erah Rp 9,999, Rp 65,474, % Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Komp. STIA Alaska, Rp 800,000, Rp 767,0, % Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Aster (Lampu Lima) Rp 400,000, Rp 9,800, % Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 6

17 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN Pengadaan Pemasangan eterisasi Air inum paket Rp 500,000, Rp 488,468, % Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas Pembuatan Bak Air Kelurahan Batu Gajah Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RT. 04/RW2 & RT. 05/RW.2 Negeri Halong Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih / Sumur Bor RT. 4 Desa Passo Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Poka (Batu Koneng) Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Tupang RT. 002/07 Desa Latuhalat Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Batu erah Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Air inum dan Air Limbah Perencanaan Pembangunan Jaringan Air inum Pengawasan Pembangunan Jaringan Air inum paket Rp 66,000, Rp 64,576, % Rp - Rp % 0.00% paket Rp 66,000, Rp 64,576, % Rp 66,000, Rp 65,476, % Rp 66,000, Rp 64,776, % Rp 282,500, Rp 276,75, % paket Rp 7,500, Rp 7,80, % paket Rp 47,7, Rp 40,25, % paket Rp 229,94, Rp 22,, % XI. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp 950,5, Rp 92,928, % Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong Paket Rp 475,5, Rp 466,0, % Pematangan Lahan Sekolah SD Karpan Paket Rp 420,750, Rp 404,26, % Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 7

18 SASARAN STRATEGIS PROGRA/KEGIATAN TARGET SAT VOL ANGGARAN (Rp) REALISASI (PENYERAPAN DANA) % FISIK % KEUANGAN Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Paket Rp 5,750, Rp 5,70, % Pengawasan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Paket Rp,500, Rp,420, % Perencanaan Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong Paket Rp 5,000, Rp 4,28, % Pengawasan Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong Paket Rp 0,000, Rp 9,884, % XII. Program Perencanaan Sosial Budaya Rp 200,000, Rp 58,64, % Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan asyarakat adani Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) & Penataan lingkungan Permukiman Berbasis Konsultasi (PLPBK) Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan asyarakat Paket Paket Rp 00,000, Rp 9,00, % Rp 00,000, Rp 67,54, % XIII. Program Pengendalian Banjir Rp 227,476, Rp 224,999, % Terwujudnya Sungai yang bersih dari endapan lumpur dan sampah Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Paket Rp 227,476, Rp 224,999, % TOTAL Rp 97,240,974, Rp 8,76,42, % Dan selanjutnya untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD maka kami sajikan pada tabel 2.2. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 206 yang terdapat pada lampiran. Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum

19 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, antara lain :. Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data-data maupun informasi penting yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan umum melalui kegiatan-kegiatan Konsultansi seperti Perencanaan maupun Studi Kelayakan; 2. asih kurangnya pemahaman stakholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pekerjaan Umum;. Seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama tahun anggaran berlangsung, sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan yang bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan; Selanjutnya untuk lebih jelas melihat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan umum Kota Ambon berdasarkan Indikator dalam Standar Pelayanan inimum kami sajikan dalam tabel 2.4 (dalam Lampiran). 2. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon dan Berdasarkan Peraturan Walilkota Ambon Nomor Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Strukturan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsure penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Ambon. Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugastugas lainnya yang diberikan oleh Walikota, sedangkan fungsinya :. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum; 2. enyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;. Pembinaan dan pelaksanan teknis di bidang Pekerjaan umum; 4. Pembinaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas; 5. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan Dinas; dan 6. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Pekerjaan umum. Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 9

20 Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon diuraikan ke dalam masingmasing sub unit kerja. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunann Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka enengah Daerah (RPJD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD. Dan untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan inimum yang disyaratkan. Untuk lebih jelas tentang Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhannya dapat terlihat pada Tabel 2.5. Tentang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 206 pada lampiran. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan asyarakat Rencana Kerja tahun 207 juga penting untuk memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyrakat khususnya di Kota Ambon. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif. Adapun usulan-usulan program dan kegiatan asyarakat tersebut diperoleh dari hasil usrembang tingkat kecamatan yang dapat dilihat dalam tabel 2.5 dalam lampiran. Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 20

21 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRA DAN KEGIATAN. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maka Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan inimal (SP) sesuai tugas pokok dan fungsi seperti yang diuraiakn diatas dilakukan melalui :. Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target DGs bidang Air inum; 2. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan, menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana;. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air inum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari; 4. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 0 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun dan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 0 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun; 5. Penataan Bangunan dan Lingkungan/Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN); 6. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Berkaitan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum mengimplementasikannya dalam Visi dan isi yang diwujudkan melalui :. emenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di bidang jalan dan jembatan serta utilitas pendukung penerangan jalan umum (PJU) dan trotoar dalam rangka mendukung pengintegrasian transportasi perkotaan dan perdesaan serta kelancaran barang dan jasa serta mengurangi tingkat kemacetan. 2. emenuhi sarana dan prasarana penyediaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman.. eningkatkan pengembangan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pelayanan kebutuhan kepada masyarakat. 4. endorong berkembangnya industri konstruksi daerah yang handal dan kompetitif serta mempunyai daya saing yang tinggi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis sumber daya alam yang tersedia. Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 2

22 5. endorong kemitraan masyarakat dan dunia usaha jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan. 6. enerapkan sistem organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik..2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dalam rangka mewujudkan Visi dan isi Dinas Pekerjaan Umum Kota, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 205, yaitu : Tujuan :. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di bidang jalan dalam rangka mendukung transportasi perkotaan dan perdesaan serta kelancaran barang dan jasa melalui pembangunan, peningkatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan termasuk bangunan pelengkap (penerangan jalan umum (PJU) dan trotoar). 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana penyediaan Sumber Daya Air yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman melalui pengembangan jaringan air bersih dan pembuatan bangunan pengaman sungai dan pantai.. Terwujudnya industri konstruksi daerah yang handal dan kompetetif serta mempunyai daya saing yang tinggi, melalui kerjasama, koordinasi dan pembinaan kepada semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi daerah. 4. Tercapainya kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan yang terdesentralisasi dengan memberikan ruang yang melibatkan partisipasi masyarakat. 5. Terwujudnya organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan SD. Sasaran : Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :. eningkatnya kualitas lingkungan yang disertai dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. 2. eningkatnya pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga permukiman dan pertanian serta berkurangnya dampak banjir maupun kekeringan.. eningkatnya sarana dan prasarana wilayah bidang jalan dalam rangka mendukung pengintegrasian transportasi perkotaan dan perdesaan guna menunjang kenyamanan mobilitas manusia, barang dan jasa serta meningkatnya aksesibilitas wilayah dan mengurangi kemacetan. Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 22

23 4. eningkatnya kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pekerjaan umum melalui penerapan prinsip-prinsip good governancedan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik.. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 207 terdiri atas : No I Rencana Program dan Kegiatan Tahun 207 Program dan Kegiatan Rencana Anggaran APBD DAK PROGRA PELAYANAN ADINISTRASI PERKANTORAN Rp 26,960, Rp Penyediaan Jasa Surat menyurat Rp 5,000, Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Rp 0,000, Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor Rp 2,500, Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 5,000, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 0,000, Pegadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 88,00, Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 8 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah PROGRA PENINGKATAN SARANA II DAN PRASARANA APARATUR Rp 66,60, Rp 5,000, Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Rp 4,67, Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor Rp 0,000, Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Alat Berat Rp 50,000, Rp 64,67,00.00 Rp III PROGRA PENINGKATAN KAPASITAS SUBER DAYA APARATUR Rp 9,0, Rp IV Peningkatan Sumber Daya Aparatur Rp,0, Pelatihan Penanggungjawab Teknis Usaha Jasa Konstruksi Rp 20,000, onitoring Evaluasi Dan Pelaporan Rp 40,000, PROGRA PEBANGUNAN JALAN DAN JEBATAN Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Seri Hukurila Rp 4,000,000, Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan negeri Hative Kecil 2 Pembangunan Jembatan jalan usaha tani negeri tawiri Pembangunan Jembatan pada kali mati/jurang RT 006/05, RT 00/02, RT Rp 0,79,886, Rp 8,400,000, Rp 975,000, Rp,625,000, Rp,00,000, Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 2

24 No Program dan Kegiatan 007/04 kelurahan kudamati 4 Pembangunan Jembatan RT 005/04 kelurahan batu gajah 5 Pembangunan Jembatan Kelurahan Benteng 6 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Soya Hatalai 7 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Latuhalat Seri PROGRA PEBANGUNAN SALURAN V DRAINASE/GORONG-GORONG Pembangunan Saluran Drainase APBD Rp 455,000, Rp,824,886, Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase kelurahan Lateri (RT 0/02, RT 0/0, RT 02/05, RT 04/02, RT 04/04, RT 05/0, RT 05/0 ) Rp 675,000, Pembangunan saluran drainase desa Waiheru Rp 487,500, Pembangunan saluran drainase desa Laha RT 004/RW 0 Rp 50,000, Pembangunan saluran Drainase (Puskesmas Air Salobar) RT 00/06, RT 002/0 Kelurahan Rp 225,000, Nusaniwe 5 Pembangunan drainase RT 00/0, RT 002/0, RT 002/04, RT 002/02, RT 00/02 Rp 487,500, kelurahan urimessing 6 Pembangunan saluran Drainase RT 002/0, RT 00/02 Kelurahan angga dua Rp 75,000, Pembangunan saluran drainase RT 004/0, RT 00/02 kelurahan ahusen Rp 7,500, Pembangunan drainase dan gorong gorong desa soya Rp 7,500, Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng RT 00/08 Rp 75,000, Pembangunan Drainase Kelurahan Karpan Rp 75,000, Pembangunan Drainase Desa Batu erah Rp 00,000, Pembangunan Drainase Desa Air Louw Rp 225,000, Pembangunan Drainase kel. Kudamati Goga Rp 75,000, Pembangunan Drainase Desa Poka / LIPI Rp 225,000, Pembangunan Plat Penutup saluran Lorong Rp 90,000, toko Citra / AY. Patty 6 Pembangunan Drainase Waihaong Rp 00,000, Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Wainitu Rehabilitasi Saluran Drainase Rehabilitasi Drainase RT 00/04 kelurahan amantelu Rehabilitasi Drainase RT 00,002,00,004/0, 2 RT 00,002,00,004/05, RT 002,004/02 kelurahan rijali rehabilitasi saluran drainase kelurahan waihoka VI PROGRA PEBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Badan Jalan Pembangunan Talud dan Bronjong Ruas Jalan Hatalai Sp. Ema Paket VII (STA 2+400) Rencana Anggaran DAK Rp 6,000,000, Rp 2,400,000, Rp 5,952,500, Rp Rp 7,500, Rp 250,000, Rp 50,000, Rp 25,000, Rp 4,67,500, Rp Rp 2,500,000, Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 24

25 No Program dan Kegiatan APBD Rencana Anggaran DAK 2 Pembangunan Talud dan Bronjong Ruas Jalan Kusu ahia Rp 4,000,000, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Sungai Pembangunan talud pengaman sungai negeri passo RT 8/08 Rp,575,000, Pembangunan talud Pengaman sungai desa Waiheru RT 0, 02, 08,09 Rp,050,000, Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai RT 002,00/RW 0,02 desa Rp 962,500, hunuth 4 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Batu erah Rp,750,000, Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Nusaniwe Rp 750,000, Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Wainitu Rp 25,000, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Pantai / Laut Pembangunan Talud Pengaman Pantai RT 002 Desa Wayame Rp 700,000, Pembangunan Talud Pantai negeri Tawiri Rp,225,000, VII PROGRA REHABILITASI/PEELIHARAAN Rp 4,850,000, Rp 0,980,000, JALAN DAN JEBATAN Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Aspal Dalam Dusun Amaori Rp,500,000, Peningkatan Jalan Aspal Jalan Dalam Dusun Seri Rp 900,000, Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Passo Rp 2,250,000, Rehabilitasi Jalan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan (UPR) Rp 750,000, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Aspal Dr. Kayadoe 5 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan angga Dua ahia 6 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Batu erah 7 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Latuhalat Seri Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan 8 Yan Paays, Sultan Hairun, Setia Budi dan Imam Bonjol 9 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan A. Y. Patty 0 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Sam Ratulangi Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Rumah Tiga Beringin Cup 2 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Kompleks Silale Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Gadihu ahuru desa batu merah 4 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Hatalai Sp. Ema 5 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Hukurila leahari 6 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Galala Rp,250,000, Rp 2,600,000, Rp 2,600,000, Rp,900,000, Rp,950,000, Rp,00,000, Rp,40,000, Rp,950,000, Rp,00,000, Rp,950,000, Rp,950,000, Rp 2,600,000, Rp,950,000, Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 25

26 No Program dan Kegiatan APBD Rencana Anggaran DAK Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Rehabilitasi Trotoar Yan Paays dan Sultan Hairun Rp,275,000, Rehabilitasi Trotoar RT 00/0, RT 002/02 Kelurahan Silale Rp 425,000, VIII PROGRA PEBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAARGAAN Rp 4,652,500, Rp Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Pemeliharaan PJU Kota Ambon Rp 750,000, Pengadaan dan Pemasangan PJU Pantai ardika (Tahap II) Rp 245,000, Pengadaan dan Pemasangan PJU Galala Halong Rp 875,000, Pengadaan dan Pemasangan PJU Sp. PGSD Gubernur Rp 490,000, Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Anthony Ribok Rp 75,000, Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Imam Bonjol Rp 75,000, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan Sam Ratulangi Rp 262,500, Pengadaan dan Pemasangan PJU Sp. SPN Passo PTUN Lateri Rp 805,000, Pengadaan dan Pemasangan PJU Jl. Pitu Ina Rp 420,000, Pengadaan dan Pemasangan PJU Gunung Nona Rp 455,000, IX PROGRA PENGEBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR INU Rp 5,000, Rp 4,800,000, DAN AIR LIBAH Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2 Pengadaan Air Bersih RT 00/02 Kelurahan Karpan Rp 5,000, Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Waiheru Rp,500,000, Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Soya Rp,200,000, pembangunan Sarana prasarana Air Bersih Desa Tawiri Rp,500,000, pembangunan Sarana prasarana Air Bersih Desa Nania Rp 600,000, JULAH Rp 4,226,69, Rp 44,0,000, TOTAL KESELURUHAN Rp 85,406,69, Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 26

27 BAB IV PENUTUP 4.. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Program dan kegiatan untuk mecapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 207 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir Kaidah-kaidah Pelaksanaan Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 54 tahun 200, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum kota Ambon tahun 205 sebagai berikut :. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 205 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 205, masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun 200 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda;. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 205 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya. 4.. Rencana Tindak Lanjut. Perlu peningkatan kapasitas SD aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas; 2. enerapkan system reward and punishment terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata; Rencana Kerja 207 Dinas Pekerjaan Umum 27