Disampaikan didepan Tim Penilai Anugerah Pangripta Nusantara :

Transkripsi

1 Disampaikan didepan Tim Penilai Anugerah Pangripta Nusantara : Drs. MURIADI, M.Si Kepala BAPPEDA Jakarta, 13 April 2015 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Komplek Perkantoran Bukit Hibul NANGA BULIK website Kabupaten : Website Bappeda : -1-

2 OUTLINE -2-

3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU -3-

4 I. GAMBARAN UMUM DAERAH A. DASAR PEMBENTUKAN Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002, luas wilayah ± Km 2, jumlah penduduk (akhir Tahun 2014) sebanyak jiwa. Wilayah Administrasi : 8 Kecamatan dan 88 Desa/Kelurahan (85 Desa dan 3 Kelurahan) Nama Kecamatan : 1. Kec. Bulik 2. Kec. Bulik Timur 3. Kec. Menthobi Raya 4. Kec. Sematu Jaya 5. Kec. Lamandau 6. Kec. Belantikan Raya 7. Kec. Delang 8. Kec. Batang Kawa -4-

5 I. GAMBARAN UMUM DAERAH B. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH Letak Geografis : Posisi 1 09 s.d 3 36 LS dan Posisi s.d BT. Batas Administratif Wilayah : Batas-Batas Wilayah : Utara : Prov. Kalbar dan Kab. Seruyan. Selatan : Kab. Kotawaringin Barat. Timur : Kab. Kotawaringin Barat. Barat : Kab. Sukamara dan Prov. Kalbar. -5-

6 DOKUMEN RUJUKAN PENYUSUN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

7 BUPATI LAMANDAU PERIODE I ; PERIODE II Ir. MARUKAN, MAP WAKIL BUPATI LAMANDAU PERIODE I ; PERIODE II Drs.H.SUGIYARTO, MAP -7-7

8 VISI KABUPATEN LAMANDAU (RPJPD ) KABUPATEN LAMANDAU YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS BUDAYA VISI KABUPATEN LAMANDAU (RPJMD ) MISI KABUPATEN LAMANDAU (RPJMD ) TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 1. Membangun Ekonomi Kerakyatan 2. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia 3. Mewujudkan Pola Hidup Masyarakat Sehat 4. Menciptakan Ketenteraman, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat 5. Membuka Keterisolasian Daerah 6. Meningkatkan Martabat Masyarakat Kabupaten Lamandau 7. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari KKN 8. Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama 9. Menjadikankan Sektor Pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan 10. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan -8-

9 POSISI PERENCANAAN TAHUN 2015 DALAM RPJMD DAN RPJPD 2014 MELANJUTKAN PROGRAM 2015 PERCEPATAN PEMBANGUNAN & KUALITAS SDM 2016 PELAYANAN PUBLIK & INOVASI DAERAH 2017 PENINGKATAN IPM DAN PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT Review RPJMD Review RPJPD TAHAPAN PERSIAPAN PENATAAN DAN PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG 2018 INFRASTRUKTUR & PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI MANTAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM Tahapan Pembangunan Jangka Menengah MEMANTAPKAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN MEWUJUDKAN LAMANDAU YG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA Tahapan Pembangunan Jangka Panjang -9-

10 DOKUMEN SUMBER RUJUKAN PENYUSUNAN RKPD 2015 RPJMN NO INDIKATOR PEMBANGUNAN RPJMN RKP Reformasi Birokrasi & Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 11. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13. Bidang Perekonomian; 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat; 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,2 6,8 5,8 7,8 2. Kemiskinan (%) 4,15 4,12 10,3 3. Pengangguran (%) 8,8 9,8 5,6 4. Angka Kematian Bayi (/1.000 Kelahiran Hidup) 24 n/a 5. Angka Harapan Hidup (tahun) 71,41 6. Angka Pendapatan per Kapita (Rp. Ribu) 8,650 - INPRES NO. 3 TAHUN 2010 PROGRAM PEMBANGUNAN BERKEADILAN 1. Pro Growth 2. Pro Job 3. Pro Poor 4. Pro Environment NO RPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs 1 Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan 2 Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua 3 Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4 Menurunkan Angka Kematian Anak 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu 6 Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) 7 Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup 8 Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan -10-

11 KETERKAITAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI KALTENG DENGAN RPJMD KABUPATEN LAMANDAU RPJMN PRIORITAS NASIONAL RPJMD KALTENG PRIORITAS RPJMD PRIORITAS 1. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; 11.Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; 12.Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 13.Bidang Perekonomian; 14.Bidang Kesejahteraan Rakyat; 1. Pendidikan - KALTENG HARATI 2. Kesehatan - KALTENG BARIGAS 3. Ketahanan Pangan - KALTENG BESUH 4. Energi Listrik - KALTENG TARANG 5. Pemanfaatan Lahan - GEBER MLT 6. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L) 1. Ekonomi 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Keamanan dan Ketentraman 5. Infrastruktur 6. Pemerintahan 7. Olahraga dan Kebudayaan 8. Keagamaan 9. Pariwisata 10.Lingkungan Hidup -11-

12 RPJMN PRIORITAS POKOK 1. Kedaulatan Pangan 2. Kedaulatan Energi 3. Kemaritiman 4. Pariwisata dan Industri 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3 PRIORITAS WAJIB 3. Penanggulangan Kemiskinan 9 PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA) 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dgn menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. -12-

13 TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

14 ALUR PROSES DAN JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2015 RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 6 29 Januari Februari Maret Maret Juni 2014 MUSRENBANG DESA/KELURAHAN FORUM GABUNGAN SKPD FORUM GABUNGAN PROVINSI MUSRENBANG PROVINSI PENETAPAN PERATURAN BUPATI TENTANG RKPD 2015 Januari Pebruari Maret April Mei 30 April 2014 MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL 3-24 Februari Maret April 2014 PASCA Mei 2014 MUSRENBANG NASIONAL RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL -14-

15 PROSES TEKNOKRATIK DOMINAN PROSES TEKNOKRATIK DAN POLITIK DALAM PENGANGGARAN TAHUNAN (RKPD) Rancangan RKPD P/K/K Rancangan Renja SKPD RKP RKPD P/K/K/Desa KUA/PPAS Renja SKPD RKA-SKPD RAPBD APBD JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI Agt Sept Okt Nov Des Musrenbang NAS Musrenbang PROV Musrenbang RKPD KAB/KOTA Musrenbang Regional Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/kel Forum SKPD KETERANGAN: Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan -15-

16 SINKRONISASI KEBIJAKAN POLITIK LOKAL DAN KEBIJAKAN POLITIK REGIONAL DALAM PERENCANAAN TAHUNAN DAERAH PERANAN POLITIK LOKAL APBD R-APBD RKPD RKUA/PPAS KUA /PPA RKA SKPD EVALUASI GUBERNUR HARMONISASI KEBIJAKAN KETERANGAN : RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah KUA /PPAS : Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara KUA/PPA : Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran RKA : Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah -16-

17 ALUR PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD 2015 TARGET-TARGET RPJMD RANCANGAN AWAL RKP KOMUNIKASI PUBLIK : MEDIA ELEKTRONIK WEBSITE BAPPEDA PRA MUSRENBANGNAS DAN MUSRENBANG NASIONAL RESES, POKOK PIKIRAN DPRD RESES, POKOK PIKIRAN DPRD DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD MUSRENBANG KAB/KOTA, 2. PRA MUSRENBANG WILAYAH 3. FORUM OPD/BIRO DOKUMEN RANCANGAN RKPD 2015 MUSRENBANG PROVINSI RANCANGAN AKHIR RKPD 2015 RKPD 2015 PERATURAN BUPATI RPJMD HASIL TIM PENYUSUN RKPD DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN PADA 1. MUSRENBANG KAB/KOTA 2. FORUM GABUNGAN SKPD VERIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DOKUMEN HASIL PEMBAHASAN PADA MUSRENBANG PROVINSI VERIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS Proses Top Down Proses Teknokratik Proses Partisipatif dan Bottom Up Proses Politik -17-

18 TEMA, ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

19 TEMA PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

20 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2015 ISU STRATEGIS NASIONAL 1. Bidang Sosbud dan kehidupan beragama 2. Bidang pembangunan ekonomi 3. Bidang pembangunan sarana prasana 4. Bidang pembangunan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup 5. Bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. Bidang pembangunan politik 7. Bidang pembangunan pertahanan dan keamanan 8. Bidang pembangunan hukum dan aparatur 9. Bidang pembangunan wilayah dan tata ruang ISU STRATEGIS DAERAH 1. Peningkatan akses pendidikan 2. Peningkatan akses pelayanan di bidang kesehatan 3. Penyerapan angkatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja 4. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan UMKM 5. Pengembangan komoditas unggulan daerah 6. Peningkatan ketahanan pangan 7. Reformasi Birokrasi yang melayani 8. Pengembangan infrastruktur daerah untuk menunjang pembangunan ekonomi -20-

21 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Pengembangan sarana infrastruktur transportasi (lanjutan); Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan (lanjutan); Pengendalian pemanfaatan ruang (lanjutan); Pengembangan pelestrarian adat dan budaya lokal (lanjutan); Pengawasan kinerja organisasi dan aparatur (lanjutan); Pengembangan sumber daya aparatur (lanjutan); Pengawasan kinerja keuangan daerah (lanjutan); Pengembangan pelayanan publik (lanjutan); Meningkatkan komunikasi antar umat beragama (lanjutan); Perbaikan sarana dan prasarana peribadatan (lanjutan); Peningkatan kualitas lingkungan hidup (lanjutan). -21-

22 KERANGKA EKONOMI DAERAH (RPJMD) 1. Meningkatkan produktifitas komoditi unggulan daerah; 2. Meningkatkan produktifitas pangan; 3. Mengembangkan kelembagaan permodalan; 4. Mempermudah layanan perizinan investasi; 5. Mengembangkan tempat pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja. -22-

23 PROYEKSI PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN (RPJMD) 700,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000,000 Pendapatan Belanja Pembiayaan 100,000,000, Pendapatan 557,821,638,55 573,988,201,41 592,858,692,99 628,727,971,00 Belanja 532,944,433,29 600,757,457,68 618,078,820,00 647,188,790,00 Pembiayaan 70,562,896,053 83,888,500,391 83,228,760,000 78,969,460,

24 KEBIJAKAN ANGGARAN TAHUN 2015 Belanja Langsung (Program) 29% 0% ALOKASI BELANJA DAERAH Pendidikan 20% Kesehatan 10% Gaji 31% ADD 10% -24-

25 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Meningkatkan koordinasi & rekonsialisasi dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Meningkatkan pengelolaan aset dan efisiensi keuangan daerah. Alokasi Belanja Pegawai Alokasi belanja fungsi PENDIDIKAN sebesar 20% dari total BELANJA belanja DAERAH Alokasi belanja fungsi KESEHATAN sebesar 10% Alokasi Dana Desa (ADD) secara bertahap minimal 10% Alokasi anggaran untuk bantuan keuangan, bantuan keuangan kepada Desa, Hibah, Bansos secara selektif Belanja Langsung untuk membiayai program/ kegiatan prioritas pembangunan -25-

26 REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN REALISASI APBD PROYEKSI RKPD APBD PROYEKSI RKPD NO URAIAN TAHUN 2014 (Rp.) TAHUN 2015 (Rp.) TAHUN 2015 (Rp.) TAHUN 2016 (Rp.) 1 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan Lain2 Pendapatan Asli Daerah yg sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi hasil Pajak dari Prov. dan Pemda Lainnya Dana Peny. dan Otonomi khusus Bantuan Keuangan dari Prov/kab/kota/ lainnya Lain-lain Penerimaan Dana Transfer Pusat

27 REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN No. URAIAN REALISASI APBD TAHUN 2014 PROYEKSI RKPD TAHUN 2015 APBD TAHUN 2015 PROYEKSI RKPD TAHUN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal Sumber : Perda LPAPBD TA. 2010, Perda APBD Perubahan TA. 2011, Perda APBD TA dan Hasil Pengolahan Data untuk Proyeksi Tahun 2015 Keterangan : Belanja Hibah dana BOS Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sebesar Rp ,- tidak dicantumkan dalam perhitungan proyeksi.

28 REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN No. URAIAN REALISASI APBD TAHUN 2014 PROYEKSI RKPD TAHUN 2015 APBD TAHUN 2015 PROYEKSI RKPD TAHUN PEMBIAYAAN 3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Dana Bergulir PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

29 INOVASI DAERAH DALAM PROSES PERENCANAAN -29-

30 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Menginventarisasi kepemilikan tanah (Surat Keterangan Tanah maupun SHM) dalam rangka meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPPD),yang bertujuan : Terintegrasinya perencanaan, pengendalian program pembangunan dengan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah; Menyediakan informasi yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan perencanaan, penyerapan anggaran tahun berkenaan, pengevaluasian; Pelaksanaan keterbukaan informasi pelayanan publik manajemen pemerintahan; Meningkatkan tingkat keakurasian evaluasi dan data perencanaan pembangunan; -30-

31 Aplikasi e-musrenbang Kabupaten Lamandau : Mengakomodasi usulan pembangunan mulai tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kota melalui sistem online, sehingga data usulan pembangunan merupakan data usulan pembangunan realtime dari masyarakat, dan masyarakat dapat memantau tahapan musrenbang melalui akses internet. Sistem ini diharapkan dapat menjadi sarana publikasi usulan pembangunan dan transparansi usulan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan. -31-

32