LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN

Transkripsi

1 Sekretariat DPRD Kota Bandung LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN 2014

2 DAFTAR TABEL LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung

3 Kata Pengantar engan mengucapkan puji dan syukur kami D panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun Anggaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta system ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2014 berarti Sekretariat DPRD Kota Bandung telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2014,

4 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung untuk tahun 2014 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Bandung, Februari 2014 Sekretaris DPRD Kota Bandung Dra. ENTIN KARTINI Pembina Utama Muda NIP

5 IKHTISAR EKSEKUTIF alah satu azas dalam penerapan tata S kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung (LKIP) Tahun 2014 ini disusun. LKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Bandung selama Tahun 2014 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKIP Tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Sekretariat DPRD Kota Bandung. Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Sekretariat DPRD Kota Bandung juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung

6 belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

7 DAFTAR ISI Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel BAB I PENDAHULUAN 1.1.Gambaran Umum SKPD 1.2.Tugas dan Fungsi SKPD 1.3.Isu Strategis Yang Dihadapi 1.4.Sistematika BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.Rencana Strategis SKPD 2.2.Hasil Review Rencana Strategis 2.3.Indikator Kinerja Utama Hasil Review 2.4.Perjanjian Kinerja Hasil Review BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.Capaian Indikator Kinerja Utama

8 3.2.Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3.Akuntabilitas Keuangan Bab IV PENUTUP

9 Rencana Kinerja Tahu No Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat 3. kepada dewan 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 4. 5.

10 unan (Tahun 2014) Sekretariat DPRD Kota Bandung Indikator Kinerja Satuan Target 2014 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 80 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu 100 Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100 Nilai hasil evaluasi AKIP Angka 50 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti 100

11 Target Indikator Kinerja Utama Ta No Indikator Kinerja Utama 1 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu 3 Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

12 ahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung Formulasi Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100 Jumlah Pengaduan

13 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Sekretaria No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Tujuan 1 1 Meningkatnya kualitas 1 Persentase)pemenuhan)sarana)dan) ) pelayanan dalam rangka prasarana memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 2 Persentase)fasilitasi)rapat4rapat) dewan)tepat)waktu ) Kota Bandung 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3 Persentase)keluhan/pengaduan) masyarakat)yang)ditindaklanjuti ) 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 4 Nilai)hasil)evaluasi)AKIP )Angka 5 Persentase)temuan)BPK/Inspektorat) yang)ditindak)lanjuti )

14 at DPRD Kota Bandung Target Program Anggaran )80 1. Pelayanan)Administrasi) ) Perkantoran ) Peningkatan)Disiplin)Aparatur ) Peningkatan)Kapasitas)Lembaga) Perwakilan)Rakyat)Daerah ) Peningkatan)Sarana)dan) Prasarana)Aparatur ) ) )50 5. Peningkatan)Kapasitas)Sumber) Daya)Aparatur ) Peningkatan)Pengembangan) Sistem)Pelaporan)Capaian)Kinerja) dan)keuangan ) )

15 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sek No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan a b c d e 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung 1.1 Persentase fasilitasi rapatrapat dewan tepat waktu Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 2.1 Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat 80 Keterangan Warna Prosentase Keterangan n/a Tidak)Ada)Target <)100 Tidak)Tercapai 1 Tercapai >)100 Melebihi)Target

16 ekretariat DPRD Kota Bandung Triwulan Target Realisasi Capaian() Keterangan f g h i j Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Kondisi Akhir (F) Capaian pelaksanaan fasilitasi sebenarnya tercapai 100 namun dari segi persentase pelaksanaan memang di bawah target 100 yaitu sebesar 79,14, hal ini disebabkan rapat yang bersangkutan dibatalkan serta adanya pelaksanaan pengambilan keputusan beberapa Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Kondisi Akhir (F) bahwa semua aspirasi pasti kami fasilitasi untuk disampaikan kepada Dewan untuk ditindaklanjuti

17 Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2014 Sekretariat DP No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Triwulan a b c d e f g 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung 1.1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 80 Target Triwulan 1 20 Triwulan 2 40 Triwulan 3 60 Triwulan 4 80 Kondisi Akhir (F) 1.2 Persentase fasilitasi rapatrapat dewan tepat waktu 100 Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Kondisi Akhir (F) 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 2.1 Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat 80 Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Kondisi Akhir (F) 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 3.1 Nilai hasil evaluasi AKIP Angka 50 Triwulan 1 - Triwulan 2 - Triwulan 3 50 Triwulan 4 50 Kondisi Akhir (F) 3.2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti 100 Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Kondisi Akhir (F) Keterangan Warna Prosentase Keterangan n/a Tidak)Ada)Target <)100 Tidak)Tercapai 1 Tercapai >)100 Melebihi)Target

18 DPRD Kota Bandung Realisasi Capaian() Keterangan h i j Nilai capaian 103,45 melebihi target yang ditetapkan 80 merupakan akumulasi target yang telah dicapai pada tahun sebelumnya ditambah capaian tahun berjalan Capaian pelaksanaan fasilitasi sebenarnya tercapai 100 namun dari segi persentase pelaksanaan memang di bawah target 100 yaitu sebesar 79,14, hal ini disebabkan rapat yang bersangkutan dibatalkan serta adanya pelaksanaan pengambilan keputusan beberapa bahwa semua aspirasi pasti kami fasilitasi untuk disampaikan kepada Dewan untuk ditindaklanjuti - n/a - n/a kami menargetkan untuk mendapatkan nilai 50 karena kami belum mengetahui standar penilaian yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Bandung sebagai SKPD pelaksana penilaian. Namun demikian target pada tahun 2014 ini ternyata dapat terlampaui dikarenakan kami kami menargetkan 100 dengan asumsi bahwa semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh instansi pemeriksa (BPK/Inpektorat) harus kami tindak lanjuti guna perbaikan di masa yang akan datang

19 Sekretariat DPRD Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN 1.1. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagai implementasi PERPPU Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pimpinan tertinggi dilembaga Sekretariat DPRD Kota Bandung dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol serta Kepala LKIP SekretariatDPRDKotaBandungTahun2014 1

20 Sekretariat DPRD Kota Bandung Bagian Keuangan sebagai supervisior dan dibawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian (Kasubag) TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Kota Bandung. Sekretaris DPRD Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam memyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protocol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan; c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD; d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. LKIP SekretariatDPRDKotaBandungTahun2014 2

21 Sekretariat DPRD Kota Bandung Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung berikut ini ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut : a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan. LKIP SekretariatDPRDKotaBandungTahun2014 3

22 Sekretariat DPRD Kota Bandung b. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal. b. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada. c. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan. d. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) bab. BAB I PENDAHULUAN 1.1.Gambaran Umum SKPD 1.2.Tugas dan Fungsi SKPD 1.3.Isu Strategis Yang Dihadapi 1.4.Sistematika LKIP SekretariatDPRDKotaBandungTahun2014 4

23 Sekretariat DPRD Kota Bandung BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.Rencana Strategis SKPD 2.2.Hasil Review Rencana Strategis 2.3.Indikator Kinerja Utama Hasil Review 2.4.Perjanjian Kinerja Hasil Review BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.Capaian Indikator Kinerja Utama 3.2.Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.3.Akuntabilitas Keuangan Bab IV PENUTUP LKIP SekretariatDPRDKotaBandungTahun2014 5

24 Sekretariat DPRD Kota Bandung BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 6

25 Sekretariat DPRD Kota Bandung a. VISI Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka Visi Kota Bandung Tahun TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi. Mengacu pada salah satu visi Kota Bandung yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul yang termaktub 7

26 Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam Rencana Strategis Kota Bandung Tahun , maka visi Sekretariat DPRD Kota Bandung pun memiliki roh yang sama dengan visi Kota Bandung tersebut dimana Sekretariat DPRD ingin unggul tentunya dalam kapasitas sebagai SKPD SUPPORTING terhadap pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. Oleh karena itu Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah sebagai berikut : TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA DAN PROFESIONAL DALAM MEMBANTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna: 1) Pelayanan Prima dan Profesional adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. 8

27 Sekretariat DPRD Kota Bandung 2) Membantu DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan DPRD Kota Bandung dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. 3) Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD adalah sesuatu yang diemban dan dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. b. MISI Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun adalah : 9

28 Sekretariat DPRD Kota Bandung 1) Menyelenggarakan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan persidangan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. 2) Menyusun dan mengatur jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD untuk mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD. 3) Memfasilitasi sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD. 4) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan untuk mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi 10

29 Sekretariat DPRD Kota Bandung penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidahkaidah yang berlaku. c. TUJUAN Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun : 11

30 Sekretariat DPRD Kota Bandung MISI 1. Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bandung 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bandung TUJUAN 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bandung 2. Terciptanya Tertib Administrasi dan Keuangan Sesuai Norma, Standar dan Ketentuan yang Berlaku d. SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun : SASARAN (sebelum reviu) 1) Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif 2) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung 3) Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 12

31 Sekretariat DPRD Kota Bandung 2.1. HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kota Bandung pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung 13

32 Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah Kota Bandung. Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun , sehingga Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota Bandung merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kota Bandung. Selanjutnya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategik, Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan dapat 14

33 Sekretariat DPRD Kota Bandung membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. a. Visi Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung : Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Menuju Kota Unggul, Nyaman Dan Sejahtera b. Misi Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun adalah Meningkatkan 15

34 Sekretariat DPRD Kota Bandung Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Bandung. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif. c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Tujuan Sasaran Meningkatnya 1.Meningkatnya Kinerja Pelayanan kualitas pelayanan tugas dan fungsi dalam rangka DPRD Kota Bandung memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. Indikator Kinerja Sasaran 1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 2. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu 2.Meningkatnya kualitas pelayanan 3. Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan 16

35 Sekretariat DPRD Kota Bandung fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD masyarakat 4. Nilai hasil evaluasi AKIP 5. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan INDIKATOR KINERJA UTAMA HASIL REVIU Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 17

36 Sekretariat DPRD Kota Bandung Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341.BAG ORPAD Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu denagn memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut : 18

37 Sekretariat DPRD Kota Bandung Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung No Indikator Kinerja Utama Formulasi 1 2 Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat Rapat yang terlaksana X 100 Jml. Rapat yang terjadwalkan Jumlah aspirasi yg di tindaklanjuti kpd Dewan X 100 Jumlah aspirasi yang masuk 19

38 Sekretariat DPRD Kota Bandung Berdasarkan paparan di atas dapat rangkum ke dalam tabel sebagai berikut : URAIAN Sebelum Riview Setelah Riview Tujuan Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bandung 2. Terciptanya Tertib Administrasi dan Keuangan Sesuai Norma, Standar dan Ketentuan yang Berlaku 1. Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatif 2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung 3. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Indikator Kinerja Utama 1. Persentase realisasi program legislasi daerah Kota Bandung 2. Persentase realisasi agenda kerja DPRD Kota Bandung 3. Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 1. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu 2. Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat 20

39 Sekretariat DPRD Kota Bandung 2.3. PERJANJIAN KINERJA HASIL REVIEW Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota 21

40 Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut : a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 22

41 Sekretariat DPRD Kota Bandung d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD; e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Walikota Bandung dan Sekretaris DPRD Kota Bandung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 23

42 LKIP Sekretariat DPRD Kota Band Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Tujuan 1 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 1 Persentasepemenuhansarana danprasarana PelayananAdministrasi Perkantoran Persentasefasilitasirapat@rapat PeningkatanDisiplinAparatur dewantepatwaktu 3. PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilanRakyat Daerah Persentasefasilitasi PeningkatanSaranadan keluhan/pengaduanmasyarakat PrasaranaAparatur 4 NilaihasilevaluasiAKIP Angka PeningkatanKapasitas SumberDayaAparatur 5 Persentasetemuan PeningkatanPengembangan BPK/Inspektoratyangditindak SistemPelaporanCapaian lanjuti KinerjadanKeuangan

43 Sekretariat DPRD Kota Bandung BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2014 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun Capaian Indikator Kinerja Utama Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran 1 dan Sasaran 2 seperti pada tabel berikut : 25

44 Sekretariat DPRD Kota Bandung Tabel&3.1.& & Capaian&Indikator&Kinerja&Utama&Tahun&2014&Sekretariat&DPRD&Kota&Bandung& No& Sasaran&Strategis& Indikator&Kinerja& Satuan& Target& Tahunan& Triwulan& Target& Realisasi& Capaian()& Ket.& a& B& c& d& e& F& g& h& i& k& 1 Meningkatnyakualitaspelayanan dalamrangkamemfasilitasisetiap kegiatanpimpinandananggota DPRDKotaBandung Persentasefasilitasirapat;rapat dewantepatwaktu 100 Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Kondisi&Akhir&(F)& 100& & 2 Meningkatnyakualitaspelayanan fasilitasiaspirasimasyarakat kepadadewan Persentasefasilitasi keluhan/pengaduanmasyarakat 100 Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Kondisi&Akhir&(F)& 100& & 26

45 Sekretariat DPRD Kota Bandung Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung Untuk sasaran 1 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung pasal 66 ayat 1, bahwa jenis rapat DPRD terdiri atas : a. Rapat Paripurna b. Rapat Paripurna Istimewa c. Rapat Pimpinan DPRD d. Rapat Fraksi e. Rapat Konsultasi f. Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) g. Rapat Komisi h. Rapat Gabungan Komisi i. Rapat Badan Anggaran j. Rapat Badan Pembentukkan Peraturan Daerah k. Rapat Badan Kehormatan l. Rapat Panitia Khusus m.rapat Kerja 27

46 Sekretariat DPRD Kota Bandung n. Rapat Dengar Pendapat, dan o. Rapat Dengar Pendapat Umum Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan sehingga memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut. Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut, Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD. Disamping itu kegiatan DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1027 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah ke Dua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2007 pasal 12 ayat 3 bahwa alokasi perjalanan dinas studi banding Alat Kelengkapan DPRD Kota Bandung sebanyak 4 kali kecuali untuk Panitia Khusus (Pansus) paling banyak 3 kali dalam 1 kali kegiatan dan pasal 12A diatur alokasi konsultasi Alat Kelengkapan DPRD per tahun paling banyak 10 kali kegiatan kecuali Panitia Khusus (Pansus), paling banyak 5 kali dalam 1 kegiatan. Untuk 28

47 Sekretariat DPRD Kota Bandung itu mengapa kami menjadikan kegiatan memfasilitasi rapat-rapat dijadikan Indikator Kinerja Utama. Sehubungan hal tersebut di atas kami berani menargetkan target tahunannya untuk indikator kinerja yang ketiga 100. Kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut mengingat bahwa kegiatankegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana. Untuk kegiatan rapat-rapat sebagai salah satu media untuk musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Rapat-Rapat DPRD Kota Bandung NO JENIS RAPAT JUMLAH Target Realisasi KET Rapat Paripurna Rapat Paripurna Istimewa Rapat Pimpinan Rapat Fraksi Rapat Konsultasi Rapat Badan Musyawarah Rapat Komisi Rapat Gabungan Komisi Rapat Badan Anggaran Rapat Badan Pembentukan Perda

48 Sekretariat DPRD Kota Bandung 11 Rapat Badan Kehormatan Rapat Panitia Khusus Rapat Kerja Rapat Dengan Pendapat Rapat Dengan Pendapat Umum Jumlah Dari hasil di atas maka dapat dilihat capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terhadap fasilitasi rapat-rapat, sebagai berikut : X 100 = 79, Dari segi persentase capaian memang di bawah target 100, hal ini disebabkan rapat yang bersangkutan dibatalkan serta adanya pelaksanaan pengambilan keputusan beberapa RAPERDA yang disatukan dalam satu rapat paripurna. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Untuk sasaran 2 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat. Untuk indikator ini, kami menargetkan 100 dengan asumsi bahwa semua aspirasi akan tersampaikan kepada Dewan untuk dibahas lebih lanjut. 30

49 Sekretariat DPRD Kota Bandung Grafik 3.1 Aspirasi Masyarakat Ket : Terpasilitasi Tidak terpasilitasi 3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Tabel 3.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung 31

50 Sasaran 1 LKIP 2014 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka Sekretariat DPRD Kota Bandung memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi Pengukuran 1. Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung 1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (Jml. Prasarana yg ada) X 100 Jumlah Kriteria X 100 Target Tahunan 2 Persentase fasilitasi rapatrapat dewan tepat waktu Rapat yang terlaksana X 100 Jml. Rapat yang terjadwalkan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 3 Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Rapat yang terlaksana X 100 Jml. Rapat yang terjadwalkan 4 Nilai hasil evaluasi AKIP Angka Nilai dari Inspektorat 5 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti Jml. Temuan BPK X 100 Jml. Temuan yang ditindaklanjuti Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masingmasing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun Renja Tahun Sesuai ketentuan tersebut. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD berdasarkan Kep. Walikota Bandung, telah ditetapkan 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai Tabel berikut : 32

51 Sekretariat DPRD Kota Bandung Tabel 3.4 Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran No# Sasaran#Strategis# Indikator#Kinerja# Satuan# 1" Meningkatnya"kualitas" pelayanan"dalam"rangka" memfasilitasi"setiap" kegiatan"pimpinan"dan" Anggota"DPRD"Kota" Bandung" 1. Persentase" pemenuhan"sarana"dan" prasarana" "" "" 2. Persentase"fasilitasi" rapatdrapat"dewan"tepat" waktu" Target# Tahunan# Realisasi# Capaian()# " 80" 82,76" 103,45" " 100" 100" # Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai sasaran 1 terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas. Untuk indikator kinerja yang pertama ditargetkan sebesar 80, adapun kriteria dari pemenuhan sarana dan prasarana dapat dilihat dalam lampiran laporan ini. Untuk sarana dan prasarana Pimpinan dan anggota DPRD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 17 ayat (1) yang berbunyi Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan 33

52 Sekretariat DPRD Kota Bandung sedangkan untuk anggota DPRD diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta kelengkapannya. Untuk fasilitas sarana dan prasarana lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam pasal 25 ayat (3), bahwa setiap pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan fasilitasi berupa yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut : a.belanja pegawai b.belanja barang dan jasa c.belanja perjalanan dinas d.belanja Pemeliharaan e.belanja modal ad.b Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti ATK, pakaian dinas, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya. ad.d. Belanja pemeliharaan antara lain sarana dan prasarana gedung kantor dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD dan kendaraan dinas pimpinan DPRD. ad.e Belanja modal. 34

53 Sekretariat DPRD Kota Bandung Antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/ penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan DPRD dan/ atau rumah dinas DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas DPRD yang sifatnya menambah kekayaan daerah. Jenis dan besaran cc nya untuk Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006, adapun besaran jumlah tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 1027 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 4 Nopember Kondisi saat ini fasilitasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung yang berkenaan dengan kendaraan roda 4 adalah sebagaimana tabel di bawah ini ; Tabel 3.5 Kendaraan roda 4 Kendaraan Jabatan dan operasional Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 35

54 Sekretariat DPRD Kota Bandung JUMLAH JENIS NO NAMA AKD KET KENDARAAN KENDARAAN Pimpinan 4 Sedan Jabatan 2 Komisi 12 Mini bus Operasional 3 Bapeperda 3 Mini bus Operasional 4 Badan Anggaran 3 Mini bus Operasional 5 Badan Musyawarah 2 Mini bus Operasional 6 Badan Kehormatan 2 Mini bus Operasional JUMLAH 26 Tabel 3.6 Rumah Jabatan (Pimpinan) dan Rumah Dinas (Anggota) RUMAH NO (Anggota) Jabatan Rumah (Pimpinan) Dinas JUMLAH KETERANGAN Rumah Jabatan Pimpinan hanya Ketua DPRD 2.Rumah Dinas anggota berupa uang tunjangan perumahan Dengan telah menempati bangunan baru sejak tanggal 15 Juli 2014, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Anggota DPRD Kota Bandung dan Fraksi-Fraksi telah difasilitasi ruang kerja masingmasing disamping itu juga telah disediakan ruang-ruang rapat, sehingga bisa menyelenggarakan rapat-rapat tidak diluar gedung/ruang sendiri. Jumlah ruang kerja dan ruang rapat sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel

55 Sekretariat DPRD Kota Bandung Ruang Kerja, Ruang Rapat, Ruang Tamu, Ruang Tunggu dan Kamar Mandi/WC JUMLAH RUANG NO NAMA Mandi/ KET Rapat Kerja Tamu Tunggu WC Pimpinan Ruang Rapat 2 Anggota dan Ruang Kerja dilengkapi 3 Komisi dengan 4 Bapeperda prasarana a.l - Komputer 5 Badan Anggaran Meja dan kursi rapat dan 6 Badan Musyawarah komputer 7 Badan Kehormatan Lemari buku/ arsip 8 Fraksi Filling cabinet - Buffet - Telepon - Infokus - White board - AC dan lainlain Kecuali Ruang Kerja anggota baru AC dan meja dan kursi kerja Karena pemenuhan sarana dan prasarana antara perencanaan dengan realisasi pelaksanaaan ada perbedaan kebutuhan mengingat dalam perjalanannya ada perubahan dari rencana awal tetapi pada prinsipnya tidak menjadikan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana grafik di bawah ini : Grafik

56 Sasaran 2 LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana TW-1 TW-2 TW-3 TW-4 Ket : P Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana Untuk Indikator Kinerja Sasaran ke-2 kami berani menargetkan target tahunannya untuk indikator kinerja yang ketiga 100. Kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut mengingat bahwa kegiatan-kegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana. 38

57 Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD LKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung Tabel 3.8 Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 1 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3. Persentase fasilitasi keluhan/pengadua n masyarakat Target Tahunan Realisasi Capaian() Untuk Indikator Kinerja Sasaran 2 yang menjadi adalah Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat. Untuk indikator ini, kami menargetkan 100 dengan asumsi bahwa semua aspirasi akan tersampaikan kepada Dewan untuk dibahas lebih lanjut. Pengukurannya adalah : Jumlah aspirasi yg di tindaklanjuti kpd Dewan X 100 Jumlah aspirasi yang masuk 39

58 Sekretariat DPRD Kota Bandung Tabel 3.9 Sasaran 1, Indikator Kinerja Sasaran No# Sasaran#Strategis# Indikator#Kinerja# Satuan# 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 4. Nilai hasil evaluasi AKIP 5. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti Target# Tahunan# Realisasi# Capaian()# Angka 50 51,15 102, Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD terdapat 2 (dua) indikator kinerja. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP kami menargetkan nilai 50 mengingat kami belum mengetahui standar penilaian yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Bandung sebagai SKPD pelaksana penilaian. Namun demikian target pada tahun 2014 ini ternyata dapat terlampaui dikarenakan kami memperoleh nilai AKIP 51,15 di atas target yang kami tetapkan, namun hal ini belum dapat kami jadikan standar mengingat indikator standar penilaian belum kami ketahui sehingga kami belum berani menargetkan terlalu tinggi. Grafik 3.3 Nilai AKIP dari Inspektorat Kota Bandung Nilai*AKIP*dari Inspektorat

59 Sekretariat DPRD Kota Bandung Untuk indikator kinerja yang kedua kami menargetkan 100 dengan asumsi bahwa semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh instansi pemeriksa (BPK RI/Inpektorat Kota Bandung) akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Grafik 3.4 Penyelesaian Temuan BPK RI/Inspektorat Kota Bandung Target Penyelesaian Temuan BPK/Inspektorat 20 0 TW)1 TW)2 TW)3 TW) Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta 41

60 Sekretariat DPRD Kota Bandung mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Sekretariat DPRD Kota Bandung dengan total nilai Rp. 74,877,733, atau dengan serapan dana APBD mencapai 80,42 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi anggaran adalah Silpa Rp.14,661,020, Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien disamping perubahan kegiatan dewan yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : 42

61 Sekretariat DPRD Kota Bandung No Program Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 Pagu Anggaran 2014 Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Sasaran 1 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan 2 Prasarana Aparatur 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah