RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 3. 0 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 3. 0. 0 Dinas Kelautan, Perikanan dan Sub Unit Organisasi : 3. 0. 0. 0 Dinas Kelautan, Perikanan dan REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 3.0. 3.0.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD 2.500.000,00 343.720.000,00 0.000.000,00 366.220.000,00 385.000.000,00 3.0. 3.0.. 0. 02 3.0. 3.0.. 0. 03 3.0. 3.0.. 0. 0 3.0. 3.0.. 0. 3.0. 3.0.. 0. 2 3.0. 3.0.. 0. 4 3.0. 3.0.. 0. 5 3.0. 3.0.. 0. 7 3.0. 3.0.. 0. 8 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tahun Telepon, Air dan Listrik buah kamera 34 jenis barang 420 Cetak baner, cetak buku retribusi 420 buku, penggandaan, jilid 0 buku 2 jenis 30 jenis 5 SK harian 3 jenis dan SK majalah 2 jenis 06 org 9 luar daerah 35 kali dan dalam daerah 56 kali 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.000.000,00 2.30.000,00 28.090.000,00 0,00.800.000,00 8.700.000,00 0,00 2.30.000,00 2.370.000,00 0,00.800.000,00.700.000,00 0,00.030.000,00.470.000,00 0,00.630.000,00 53.370.000,00 0,00.980.000,00 8.020.000,00 0,00 90.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00 50.000.000,00 30.220.000,00 35.000.000,00 20.500.000,00 30.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 20.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 3.0. 3.0.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD 38.870.000,00 256.30.000,00 372.260.000,00 767.260.000,00 890.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 3.0. 3.0.. 02. 22 3.0. 3.0.. 02. 24 3.0. 3.0.. 02. 26 3.0. 3.0.. 02. 42 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5 GEDUNG DKPP,UPTD BBI, UPTD RPH, UPT TPI, UPTD POSKESWAN 38 mobil 8 dan sepeda motor 30 28 AC 0 unit, Wirelss 3 buah, kipas angin 5, jaringan telepon 0 2 mushola dan ruang rapat 22.440.000,00 57.560.000,00 0,00 4.330.000,00 65.670.000,00 0,00 2.00.000,00 32.900.000,00 0,00 0,00 0,00 372.260.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 372.260.000,00 450.000.000,00 3.0. 3.0.. 05 3.0. 3.0.. 05. 0 3.0. 3.0.. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan Perpustakaan Khusus SKPD 5 orang/kali 39.00.000,00 0.990.000,00 0,00 50.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 4.00.000,00 0.990.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 3.0. 3.0.. 06 3.0. 3.0.. 06. 0 3.0. 3.0.. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah SKPD 0 buku 7 honor 7 orang/bulan dan pelaporan keuangan 53.050.000,00 3.830.000,00 0,00 56.880.000,00 70.000.000,00 2.50.000,00 2.490.000,00 0,00 5.000.000,00 0.000.000,00 50.540.000,00.340.000,00 0,00 5.880.000,00 60.000.000,00 2.2. 3.0.. 5 2.2. 3.0.. 5. 0 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi Sewa stand, pembuatan stand dan cetak printing.840.000,00 8.60.000,00 0,00 0.000.000,00 5.000.000,00.840.000,00 8.60.000,00 0,00 0.000.000,00 5.000.000,00 2.4. 3.0.. 5 2.4. 3.0.. 5. 06 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Database/Data Statistik Kelautan, Perikanan dan 25 buah 2.936.000,00 7.064.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00 2.936.000,00 7.064.000,00 0,00 20.000.000,00 25.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 3.0. 3.0.. 6 3.0. 3.0.. 6. 03 3.0. 3.0.. 6. 05 3.0. 3.0.. 6. 06 3.0. 3.0.. 6. 07 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Pembinaan kelompok masyarakat pengawas 50 orang : Pelatihan Mesin Tempel Perahu kali Pembuatan Pagar Keliling di TPI Suradadi paket Pengerukan Sungai Untuk Tempat Sandaran Kapal paket 8.324.000,00 5.676.000,00 700.000.000,00 770.000.000,00 930.000.000,00.755.000,00 38.245.000,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00 6.569.000,00 3.43.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 4.0. 3.0.. 7 4.0. 3.0.. 7. 58 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penunjang Pelayanan TPI dan RPH 28 orang 306.920.000,00 9.620.000,00 0,00 36.540.000,00 450.000.000,00 306.920.000,00 9.620.000,00 0,00 36.540.000,00 450.000.000,00 2.02. 3.0.. 8 2.02. 3.0.. 8. 07 2.02. 3.0.. 8. 08 2.02. 3.0.. 8. 2 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kampanye gemar makan daging, telur, susu dan ikan Pengadaan lomba masak ikan Pelatihan Pengolahan Berbahan Baku Ikan 300 anak sekolah 70 peserta 200 org 44.835.000,00 65.665.000,00 0,00 20.500.000,00 400.000.000,00 9.625.000,00 80.875.000,00 0,00 90.500.000,00 00.000.000,00 8.420.000,00 4.580.000,00 0,00 60.000.000,00 50.000.000,00 6.790.000,00 43.20.000,00 0,00 60.000.000,00 50.000.000,00 2.05. 3.0.. 8 2.05. 3.0.. 8. 2 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Rehabilitasi dan Pengembangan Ekosistem Mangrove 20000 batang 6.425.000,00 43.575.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 6.425.000,00 43.575.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 3.0. 3.0.. 20 Program pengembangan budidaya perikanan 90.038.000,00 279.962.000,00 900.000.000,00.270.000.000,00.408.000.000,00 3.0. 3.0.. 20. 3 3.0. 3.0.. 20. 4 3.0. 3.0.. 20. 5 3.0. 3.0.. 20. 7 3.0. 3.0.. 20. 8 Operasional Pembenihan Ikan di BBI Pangkah Pemeliharaan Kesehatan Ikan dan Pencegahan Penyakit Demplot Budidaya Ikan Air Tawar Pelatihan Budidaya Ikan Lele (Jatibogor) Penataan Dokumen Arsip 4 Paket Paket Bahan Peralatan/Oba t-obatan Perikanan 30 orang 30 orang 25.557.000,00 74.443.000,00 0,00.564.000,00 38.436.000,00 0,00 3.862.000,00 38.38.000,00 0,00 7.045.000,00 2.955.000,00 0,00 4.00.000,00 5.990.000,00 0,00 00.000.000,00 0.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 70.000.000,00 200.000.000,00 20.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 3.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 3.0. 3.0.. 20. 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Lokal (DAK) Kolam Perbenihan dan Sarpras Peralatan Perbenihan 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00.000.000.000,00 3.0. 3.0.. 2 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 3.0. 3.0.. 2. 04 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan paket 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 3.03. 3.0.. 2 3.03. 3.0.. 2. 02 3.03. 3.0.. 2. 06 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pengawasan Kesmavet ( Kesehatan masyarakat veteriner ) 327 dosis kali 7.453.000,00 89.647.000,00 0,00 07.00.000,00 50.000.000,00 4.673.000,00 62.427.000,00 0,00 77.00.000,00 0,00 2.780.000,00 27.220.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00 4.03. 3.0.. 2 Program perencanaan pembangunan daerah 68.782.000,00 55.738.000,00 0,00 24.520.000,00 35.000.000,00 4.03. 3.0.. 2. 3 4.03. 3.0.. 2. 39 4.03. 3.0.. 2. 40 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Renja dan Lakip SKPD Revisi Renstra 6 buku laporan 20 buku 0 Buku 53.490.000,00 34.030.000,00 0,00.002.000,00 3.998.000,00 0,00 4.290.000,00 7.70.000,00 0,00 87.520.000,00 90.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 3.0. 3.0.. 22 3.0. 3.0.. 22. 05 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Diseminasi Teknologi di Bidang Perikanan 80 orang 7.730.000,00 52.270.000,00 0,00 60.000.000,00 50.000.000,00 7.730.000,00 52.270.000,00 0,00 60.000.000,00 50.000.000,00 3.03. 3.0.. 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 22.350.000,00 377.650.000,00 757.998.000,00.257.998.000,00.250.000.000,00 3.03. 3.0.. 22. 2 3.03. 3.0.. 22. 7 3.03. 3.0.. 22. 8 3.03. 3.0.. 22. 9 3.03. 3.0.. 22. 20 Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Penusupan Sentra Rakyat (Usulan Musrenbang) Operasional Pembinaan dan Pengembangan Pembangunan Poskeswan di Margasari Pengolahan Hasil Paket pembangunan keramik lantai RPH Penusupan 50 orang 50 orang Gedung Puskeswan Margasari 05 orang 0,00 0,00 50.000.000,00 68.95.000,00 23.085.000,00 0,00 30.05.000,00 69.985.000,00 0,00 0,00 0,00 607.998.000,00 23.420.000,00 76.580.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 607.998.000,00 600.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + 3.0. 3.0.. 23 3.0. 3.0.. 23. 02 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 60 orang 22.660.000,00 77.340.000,00 0,00 00.000.000,00 50.000.000,00 22.660.000,00 77.340.000,00 0,00 00.000.000,00 50.000.000,00 3.0. 3.0.. 24 3.0. 3.0.. 24. 02 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Restocking ikan perairan umum 230000 ekor 3.880.000,00 7.20.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 3.880.000,00 7.20.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 3.03. 3.0.. 24 3.03. 3.0.. 24. 07 3.03. 3.0.. 24. 09 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Penataan dan pelayanan inseminasi buatan 2000 Liter N2 cair Penerapan Teknologi Pakan Ternak 4 kelompok/loka si bintek teknologi pakan ternak 39.675.000,00 20.325.000,00 0,00 250.000.000,00 450.000.000,00 9.920.000,00 90.080.000,00 0,00 00.000.000,00 50.000.000,00 29.755.000,00 20.245.000,00 0,00 50.000.000,00 300.000.000,00 2.7. 3.0.. 25 Program Pengembangan 35.435.000,00 67.233.000,00 0,00 02.668.000,00 0,00 2.7. 3.0.. 25. 0 Pemeliharaan taman satwa lingkungan Pemda kab. 50 ekor 35.435.000,00 67.233.000,00 0,00 02.668.000,00 0,00 Jumlah.042.73.000,00 2.8.75.000,00 2.950.258.000,00 6.74.686.000,00 6.833.000.000,00 Slawi, Januari 207 Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ir. TOTO SUBANDRIYO, MM NIP. 9620202 99003 05 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5