LAMPIRAN I.2 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN LAPORAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI : KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN JUMLAH ( ) Halaman : 1 2.02.2.02.01.4. Pendapatan 10.926.988.40,00 10.728.78.090,00 (198.250.250,00) (1.81) 2.02.2.02.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 10.926.988.40,00 10.728.78.090,00 (198.250.250,00) (1.81) 2.02.2.02.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 10.206.98.000,00 10.245.010.290,00 8.072.290,00 0.7 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 2.02.2.02.01.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 720.050.40,00 48.727.800,00 (26.22.540,00) (2.82) Berdasarkan Perda No 15 Th 2011, Lain-lain PAD yang sah JUMLAH PENDAPATAN 10.926.988.40,00 10.728.78.090,00 (198.250.250,00) (1.81) 2.02.2.02.01.5. BELANJA 41.190.806.855,00 9.159.442.274,00 (2.01.64.581,00) (4.9) 2.02.2.02.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 16.984.840.620,00 16.71.284.524,00 (25.556.096,00) (1.49) 2.02.2.02.01.5.1.1. Belanja Pegawai 16.984.840.620,00 16.71.284.524,00 (25.556.096,00) (1.49) 2.02.2.02.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 24.205.966.25,00 22.428.157.750,00 (1.777.808.485,00) (7.4) 2.02.2.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.02.2.02.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.61.22.625,00 1.464.504.411,00 (148.728.214,00) (9.21) 15.67.125,00 12.777.900,00 (2.859.225,00) (18.28) 2.02.2.02.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.67.125,00 12.777.900,00 (2.859.225,00) (18.28)
Halaman : 2 JUMLAH ( ) 2.02.2.02.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 97.560.000,00 10.64.220,00 (86.925.780,00) (21.86) 2.02.2.02.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.560.000,00 10.64.220,00 (86.925.780,00) (21.86) 2.02.2.02.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 8.0.500,00 29.5.100,00 (8.995.400,00) (2.46) 2.02.2.02.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.0.500,00 29.5.100,00 (8.995.400,00) (2.46) 2.02.2.02.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 8.700.000,00 76.795.000,00 (6.905.000,00) (8.24) 2.02.2.02.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 8.700.000,00 76.795.000,00 (6.905.000,00) (8.24) 2.02.2.02.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 185.150.000,00 184.778.040,00 (71.960,00) (0.20) 2.02.2.02.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 185.150.000,00 184.778.040,00 (71.960,00) (0.20) 2.02.2.02.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 107.000.000,00 106.98.750,00 (61.250,00) (0.05) 2.02.2.02.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 107.000.000,00 106.98.750,00 (61.250,00) (0.05) 2.02.2.02.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 106.800.000,00 101.658.590,00 (5.141.410,00) (4.81) 2.02.2.02.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 106.800.000,00 101.658.590,00 (5.141.410,00) (4.81) 2.02.2.02.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 0.000.000,00 29.911.00,00 (88.700,00) (0.29) 2.02.2.02.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0.000.000,00 29.911.00,00 (88.700,00) (0.29) 2.02.2.02.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.500.000,00 2.401.200,00 (98.800,00) (0.42) 2.02.2.02.01.01.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.500.000,00 2.401.200,00 (98.800,00) (0.42) 2.02.2.02.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.500.000,00 28.25.60,00 (.174.640,00) (10.07) 2.02.2.02.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.980.000,00 19.81.000,00 (.149.000,00) (1.70) 2.02.2.02.01.01.015.5.2.. Belanja Modal 8.520.000,00 8.494.60,00 (25.640,00) (0.0) 2.02.2.02.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 65.85.000,00 6.110.000,00 (2.275.000,00) (.47) 2.02.2.02.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.85.000,00 6.110.000,00 (2.275.000,00) (.47)
Halaman : JUMLAH ( ) 2.02.2.02.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 8.520.000,00 16.757.951,00 (21.762.049,00) (6.42) 2.02.2.02.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.520.000,00 16.757.951,00 (21.762.049,00) (6.42) 2.02.2.02.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA 188.710.000,00 178.641.000,00 (10.069.000,00) (5.) 2.02.2.02.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 188.710.000,00 178.641.000,00 (10.069.000,00) (5.) 2.02.2.02.01.01.026. PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.01.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.02.2.02.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.880.241.850,00 4.629.8.640,00 (250.90.210,00) (5.14) 154.10.500,00 146.68.900,00 (7.419.600,00) (4.81) 2.02.2.02.01.02.007.5.2.. Belanja Modal 154.10.500,00 146.68.900,00 (7.419.600,00) (4.81) 2.02.2.02.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.000.000,00 78.90.000,00 (4.610.000,00) (5.55) 2.02.2.02.01.02.009.5.2.. Belanja Modal 8.000.000,00 78.90.000,00 (4.610.000,00) (5.55) 2.02.2.02.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 240.000.000,00 26.679.00,00 (.20.700,00) (1.8) 2.02.2.02.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 1.50.000,00 1.50.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.650.000,00 25.29.00,00 (.20.700,00) (1.9) 2.02.2.02.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 657.450.000,00 60.269.680,00 (27.180.20,00) (4.1) 2.02.2.02.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 657.450.000,00 60.269.680,00 (27.180.20,00) (4.1) 2.02.2.02.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 118.500.000,00 97.574.680,00 (20.925.20,00) (17.65) 2.02.2.02.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 77.500.000,00 61.182.420,00 (16.17.580,00) (21.05) 2.02.2.02.01.02.026.5.2.. Belanja Modal 41.000.000,00 6.92.260,00 (4.607.740,00) (11.2)
Halaman : 4 JUMLAH ( ) 2.02.2.02.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 9.700.000,00 85.560.000,00 (8.140.000,00) (8.68) 2.02.2.02.01.02.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.700.000,00 85.560.000,00 (8.140.000,00) (8.68) 2.02.2.02.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.02.04. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESIN PENGOLAHAN MINYAK KAYU PUTIH 15.70.050,00 09.07.740,00 (6.665.10,00) (2.11) 2.02.2.02.01.02.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 278.115.050,00 276.11.790,00 (1.98.260,00) (0.71) 2.02.2.02.01.02.04.5.2.. Belanja Modal 7.588.000,00 2.905.950,00 (4.682.050,00) (12.45) 2.02.2.02.01.02.042. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 641.200.000,00 65.894.610,00 (5.05.90,00) (0.82) 2.02.2.02.01.02.042.5.2.. Belanja Modal 641.200.000,00 65.894.610,00 (5.05.90,00) (0.82) 2.02.2.02.01.02.050. REHABILITASI SEDANG/BERAT JALAN PRODUKSI 24.000.000,00 2.522.880,00 (9.477.120,00) (.90) 2.02.2.02.01.02.050.5.2.1. Belanja Pegawai 5.480.000,00 5.480.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.02.050.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.520.000,00 228.042.880,00 (9.477.120,00) (.99) 2.02.2.02.01.02.068. PEMBANGUNAN GEDUNG UPTD BSPMBPTKP (DAK) 62.640.000,00 606.629.600,00 (26.010.400,00) (4.11) 2.02.2.02.01.02.068.5.2.. Belanja Modal 62.640.000,00 606.629.600,00 (26.010.400,00) (4.11) 2.02.2.02.01.02.069. PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA LABORATORIUM PERBENIHAN PERKEBUNAN (DAK) 781.959.00,00 716.502.550,00 (65.456.750,00) (8.7) 2.02.2.02.01.02.069.5.2.1. Belanja Pegawai 5.740.000,00 5.740.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.02.069.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 214.78.000,00 210.649.980,00 (4.088.020,00) (1.90) 2.02.2.02.01.02.069.5.2.. Belanja Modal 561.481.00,00 500.112.570,00 (61.68.70,00) (10.92)
Halaman : 5 JUMLAH ( ) 2.02.2.02.01.02.070. PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA LABORATORIUM PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (DAK) 541.496.000,00 509.809.00,00 (1.686.700,00) (5.85) 2.02.2.02.01.02.070.5.2.1. Belanja Pegawai.00.000,00.00.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.02.070.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 210.056.000,00 206.480.800,00 (.575.200,00) (1.70) 2.02.2.02.01.02.070.5.2.. Belanja Modal 28.140.000,00 00.028.500,00 (28.111.500,00) (8.56) 2.02.2.02.01.02.081. PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA KEBUN PERSEMAIAN PERKEBUNAN/BPKP (DAK) 59.040.000,00 24.4.400,00 (4.705.600,00) (9.66) 2.02.2.02.01.02.081.5.2.1. Belanja Pegawai 1.70.000,00 1.70.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.02.081.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.819.900,00 16.290.500,00 (1.529.400,00) (8.58) 2.02.2.02.01.02.081.5.2.. Belanja Modal 9.850.100,00 06.67.900,00 (.176.200,00) (9.76) 2.02.2.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 2.02.2.02.01.05.007. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 16.680.000,00 16.651.650,00 (28.50,00) (0.16) 16.680.000,00 16.651.650,00 (28.50,00) (0.16) 2.02.2.02.01.05.007.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.05.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.40.000,00 14.401.650,00 (28.50,00) (0.19) 2.02.2.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 2.02.2.02.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD 294.126.000,00 290.828.580,00 (.297.420,00) (1.12) 7.500.000,00 6.759.860,00 (740.140,00) (9.86) 2.02.2.02.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 660.000,00 52.000,00 (17.000,00) (20.75) 2.02.2.02.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.840.000,00 6.26.860,00 (60.140,00) (8.81) 2.02.2.02.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD 19.500.000,00 17.841.740,00 (1.658.260,00) (8.50) 2.02.2.02.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai.168.000,00.160.000,00 (8.000,00) (0.25) 2.02.2.02.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.2.000,00 14.681.740,00 (1.650.260,00) (10.10)
Halaman : 6 JUMLAH ( ) 2.02.2.02.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 25.726.000,00 24.872.560,00 (85.440,00) (0.6) 2.02.2.02.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 61.10.000,00 61.10.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 174.596.000,00 17.742.560,00 (85.440,00) (0.48) 2.02.2.02.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD 1.400.000,00 1.54.420,00 (45.580,00) (0.14) 2.02.2.02.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.400.000,00 1.54.420,00 (45.580,00) (0.14) 2.02.2.02.01.15. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 2.02.2.02.01.15.006. PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN 4.470.55.875,00 4.19.551.41,00 (1.002.444,00) (7.40) 17.552.600,00 17.492.460,00 (60.140,00) (0.4) 2.02.2.02.01.15.006.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.15.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.752.600,00 12.692.460,00 (60.140,00) (0.47) 2.02.2.02.01.15.007. PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMASARAN HASIL HUTAN 182.750.800,00 167.419.25,00 (15.1.475,00) (8.8) 2.02.2.02.01.15.007.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 960.000,00 (640.000,00) (40.00) 2.02.2.02.01.15.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.150.800,00 166.459.25,00 (14.691.475,00) (8.11) 2.02.2.02.01.15.012. OPTIMALISASI TEGAKAN KAYU PUTIH 1.861.468.000,00 1.67.144.800,00 (224.2.200,00) (12.05) 2.02.2.02.01.15.012.5.2.1. Belanja Pegawai 700.280.000,00 700.280.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.15.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.161.188.000,00 96.864.800,00 (224.2.200,00) (19.1) 2.02.2.02.01.15.016. PENGELOLAAN SUMBER BENIH TANAMAN KEHUTANAN 4.865.000,00 2.712.40,00 (2.152.660,00) (6.17) 2.02.2.02.01.15.016.5.2.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.15.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.65.000,00 16.212.40,00 (2.152.660,00) (11.72) 2.02.2.02.01.15.019. PENGOLAHAN/PENYULING AN MINYAK KAYU PUTIH 2.244.510.875,00 2.157.58.746,00 (86.972.129,00) (.87) 2.02.2.02.01.15.019.5.2.1. Belanja Pegawai 1.85.84.75,00 1.791.951.589,00 (61.891.786,00) (.) 2.02.2.02.01.15.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.667.500,00 65.587.157,00 (25.080.4,00) (6.41)
Halaman : 7 JUMLAH ( ) 2.02.2.02.01.15.022. PENGELOLAAN HUTAN TERPADU 49.025.000,00 48.295.580,00 (729.420,00) (1.48) 2.02.2.02.01.15.022.5.2.1. Belanja Pegawai 18.260.000,00 18.250.000,00 (10.000,00) (0.05) 2.02.2.02.01.15.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 0.765.000,00 0.045.580,00 (719.420,00) (2.) 2.02.2.02.01.15.028. INVENTARISASI TANAMAN KEHUTANAN 60.004.100,00 59.785.820,00 (218.280,00) (0.6) 2.02.2.02.01.15.028.5.2.1. Belanja Pegawai 15.60.000,00 15.60.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.15.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.644.100,00 44.425.820,00 (218.280,00) (0.48) 2.02.2.02.01.15.029. PEMELIHARAAN KEBUN PANGKAS 20.77.500,00 19.162.60,00 (1.215.140,00) (5.96) 2.02.2.02.01.15.029.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.15.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.177.500,00 11.962.60,00 (1.215.140,00) (9.22) 2.02.2.02.01.16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.02.2.02.01.16.005. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GERAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 7.087.412.750,00 6.54.616.790,00 (552.795.960,00) (7.79) 128.680.000,00 119.244.700,00 (9.45.00,00) (7.) 2.02.2.02.01.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai.600.000,00.600.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.16.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.080.000,00 85.644.700,00 (9.45.00,00) (9.92) 2.02.2.02.01.16.010. REHABILITASI HUTAN KONSERVASI (DAK) 1.849.27.400,00 1.66.602.010,00 (212.671.90,00) (11.50) 2.02.2.02.01.16.010.5.2.1. Belanja Pegawai 14.740.000,00 96.20.000,00 (8.420.000,00) (28.51) 2.02.2.02.01.16.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.017.400,00 85.285.570,00 (99.71.80,00) (10.46) 2.02.2.02.01.16.010.5.2.. Belanja Modal 761.516.000,00 686.996.440,00 (74.519.560,00) (9.78) 2.02.2.02.01.16.011. OPTIMALISASI PERAN PESANGGEM DALAM PENGELOLAAN HUTAN 26.994.500,00 25.992.900,00 (1.001.600,00) (.71) 2.02.2.02.01.16.011.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.16.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.994.500,00 20.992.900,00 (1.001.600,00) (4.55) 2.02.2.02.01.16.019. PENGEMBANGAN KONSERVASI KAWASAN PANTAI 97.811.500,00 95.595.400,00 (2.216.100,00) (2.26) 2.02.2.02.01.16.019.5.2.1. Belanja Pegawai 12.670.000,00 12.40.000,00 (0.000,00) (2.60) 2.02.2.02.01.16.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.141.500,00 8.255.400,00 (1.886.100,00) (2.21)
Halaman : 8 JUMLAH ( ) 2.02.2.02.01.16.020. OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAHURA 4.984.65.50,00 4.657.181.780,00 (27.471.570,00) (6.56) 2.02.2.02.01.16.020.5.2.1. Belanja Pegawai 16.640.000,00 15.770.000,00 (870.000,00) (5.22) 2.02.2.02.01.16.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.072.824.850,00 90.721.820,00 (169.10.00,00) (15.76) 2.02.2.02.01.16.020.5.2.. Belanja Modal.895.188.500,00.77.689.960,00 (157.498.540,00) (4.04) 2.02.2.02.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 2.02.2.02.01.17.001. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 1.992.076.50,00 1.798.01.718,00 (194.062.62,00) (9.74) 29.729.000,00 29.541.850,00 (187.150,00) (0.62) 2.02.2.02.01.17.001.5.2.1. Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.17.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.129.000,00 7.941.850,00 (187.150,00) (2.0) 2.02.2.02.01.17.005. PENYULUHAN KESADARAN MASYARAKAT MENGENAI DAMPAK PERUSAKAN HUTAN 27.784.400,00 27.78.900,00 (500,00) 0.00 2.02.2.02.01.17.005.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.17.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.784.400,00 18.78.900,00 (500,00) 0.00 2.02.2.02.01.17.007. PERLINDUNGAN HUTAN 1.020.786.500,00 99.404.128,00 (27.82.72,00) (2.68) 2.02.2.02.01.17.007.5.2.1. Belanja Pegawai 50.400.000,00 52.500.000,00 (6.900.000,00) (1.0) 2.02.2.02.01.17.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 490.86.500,00 469.904.128,00 (20.482.72,00) (4.17) 2.02.2.02.01.17.008. PENGAMANAN HUTAN 49.40.550,00 8.724.270,00 (109.616.280,00) (22.21) 2.02.2.02.01.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 82.560.000,00 74.80.000,00 (8.180.000,00) (9.90) 2.02.2.02.01.17.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 410.780.550,00 09.44.270,00 (101.46.280,00) (24.69) 2.02.2.02.01.17.009. PENINGKATAN SDM PENGAMAN HUTAN 42.87.400,00 42.67.400,00 (200.000,00) (0.46) 2.02.2.02.01.17.009.5.2.1. Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.17.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.12.400,00 5.92.400,00 (200.000,00) (0.55) 2.02.2.02.01.17.010. KONSERVASI SUMBER MATA AIR 100.094.000,00 92.81.20,00 (7.262.680,00) (7.25)
Halaman : 9 JUMLAH ( ) 2.02.2.02.01.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 17.920.000,00 16.990.000,00 (90.000,00) (5.18) 2.02.2.02.01.17.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 82.174.000,00 75.841.20,00 (6.2.680,00) (7.70) 2.02.2.02.01.17.011. PENGEMBANGAN KONSERVASI ALAM WANA LESTARI 277.468.500,00 228.054.850,00 (49.41.650,00) (17.80) 2.02.2.02.01.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 12.565.000,00 12.565.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.17.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 264.90.500,00 215.489.850,00 (49.41.650,00) (18.65) 2.02.2.02.01.19. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 2.02.2.02.01.19.006. PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN HASIL HUTAN 119.648.500,00 11.800.008,00 (5.848.492,00) (4.88) 99.96.000,00 9.567.61,00 (5.828.87,00) (5.86) 2.02.2.02.01.19.006.5.2.1. Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.19.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.546.000,00 84.717.61,00 (5.828.87,00) (6.4) 2.02.2.02.01.19.007. AUDIT PEREDARAN HASIL HUTAN DAN INDUSTRI PRIMER 20.252.500,00 20.22.95,00 (20.105,00) (0.09) 2.02.2.02.01.19.007.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.19.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.052.500,00 19.02.95,00 (20.105,00) (0.10) 2.02.2.02.01.21. PROGRAM PENATAAN KAWASAN HUTAN 2.02.2.02.01.21.001. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN HUTAN 1.282.692.050,00 1.176.912.450,00 (105.779.600,00) (8.24) 67.910.000,00 64.29.790,00 (.616.210,00) (5.2) 2.02.2.02.01.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 9.885.000,00 9.445.000,00 (440.000,00) (4.45) 2.02.2.02.01.21.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 58.025.000,00 54.848.790,00 (.176.210,00) (5.47) 2.02.2.02.01.21.002. PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN 416.015.550,00 59.574.500,00 (56.441.050,00) (1.56) 2.02.2.02.01.21.002.5.2.1. Belanja Pegawai 28.602.550,00 190.28.740,00 (48.18.810,00) (20.25) 2.02.2.02.01.21.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 177.41.000,00 169.290.760,00 (8.122.240,00) (4.57) 2.02.2.02.01.21.00. ORIENTASI DAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN 2.897.500,00 2.69.600,00 (527.900,00) (1.60) 2.02.2.02.01.21.00.5.2.1. Belanja Pegawai 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.21.00.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.257.500,00 2.729.600,00 (527.900,00) (2.17)
Halaman : 10 JUMLAH ( ) 2.02.2.02.01.21.004. PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK TAHUNAN 85.685.500,00 85.458.290,00 (227.210,00) (0.26) 2.02.2.02.01.21.004.5.2.1. Belanja Pegawai 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.21.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.825.500,00 71.598.290,00 (227.210,00) (0.1) 2.02.2.02.01.21.005. INVENTARISASI DAN TINDAK LANJUT PENGELOLAAN HUTAN AB 82.901.000,00 44.905.640,00 (7.995.60,00) (45.8) 2.02.2.02.01.21.005.5.2.1. Belanja Pegawai 17.680.000,00 12.480.000,00 (5.200.000,00) (29.41) 2.02.2.02.01.21.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.221.000,00 2.425.640,00 (2.795.60,00) (50.28) 2.02.2.02.01.21.006. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN 56.419.000,00 56.115.000,00 (04.000,00) (0.5) 2.02.2.02.01.21.006.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.21.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.419.000,00 44.115.000,00 (04.000,00) (0.68) 2.02.2.02.01.21.007. PEMBUATAN BIBIT/BENIH TANAMAN KEHUTANAN 500.518.500,00 494.49.40,00 (6.025.070,00) (1.20) 2.02.2.02.01.21.007.5.2.1. Belanja Pegawai 299.860.000,00 299.860.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.21.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 180.518.500,00 174.49.40,00 (6.025.070,00) (.) 2.02.2.02.01.21.007.5.2.. Belanja Modal 20.140.000,00 20.140.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.21.008. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 40.45.000,00 9.702.200,00 (642.800,00) (1.59) 2.02.2.02.01.21.008.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00 2.02.2.02.01.21.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.45.000,00 0.702.200,00 (642.800,00) (2.05) 2.01.2.02.01.26. PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN 2.01.2.02.01.26.002. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI PERKEBUNAN 1.14.144.875,00 1.04.912.95,00 (90.21.940,00) (7.95) 58.280.000,00 56.858.970,00 (1.421.00,00) (2.4) 2.01.2.02.01.26.002.5.2.1. Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.26.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.680.000,00 41.258.970,00 (1.421.00,00) (.2) 2.01.2.02.01.26.012. SEKOLAH LAPANG PENGOLAH DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN/ SLPPHP (CUKAI) 87.159.000,00 87.008.60,00 (150.640,00) (0.17)
Halaman : 11 JUMLAH ( ) 2.01.2.02.01.26.012.5.2.1. Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.26.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.159.000,00 60.008.60,00 (150.640,00) (0.25) 2.01.2.02.01.26.017. PROMOSI ATAS HASIL PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH 16.904.100,00 148.571.80,00 (15.2.720,00) (9.5) 2.01.2.02.01.26.017.5.2.1. Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.000.000,00 (400.000,00) (4.25) 2.01.2.02.01.26.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 154.504.100,00 19.571.80,00 (14.92.720,00) (9.66) 2.01.2.02.01.26.027. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI TEMBAKAU (CUKAI) 142.122.400,00 14.989.490,00 (7.12.910,00) (5.01) 2.01.2.02.01.26.027.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.26.027.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 127.722.400,00 120.589.490,00 (7.12.910,00) (5.58) 2.01.2.02.01.26.028. PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN SDM PERKEBUNAN 269.412.000,00 262.000.000,00 (7.412.000,00) (2.75) 2.01.2.02.01.26.028.5.2.1. Belanja Pegawai 51.00.000,00 51.00.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.26.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 218.112.000,00 210.700.000,00 (7.412.000,00) (.9) 2.01.2.02.01.26.029. PENGEMBANGAN KOMODITAS PERKEBUNAN BERBASIS KAWASAN 194.000.000,00 155.20.820,00 (8.679.180,00) (19.9) 2.01.2.02.01.26.029.5.2.1. Belanja Pegawai.660.000,00.660.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.26.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 190.40.000,00 151.660.820,00 (8.679.180,00) (20.2) 2.01.2.02.01.26.00. PEMBINAAN PASCA PANEN PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN 219.267.75,00 199.16.915,00 (20.10.460,00) (9.16) 2.01.2.02.01.26.00.5.2.1. Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.26.00.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 191.667.75,00 171.56.915,00 (20.10.460,00) (10.48) 2.01.2.02.01.1. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN 2.01.2.02.01.1.001. SL-PHT TANAMAN TEMBAKAU (CUKAI) 1.15.157.60,00 1.220.027.17,00 (95.10.22,00) (7.2) 150.111.000,00 102.41.750,00 (47.769.250,00) (1.82) 2.01.2.02.01.1.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 28.800.000,00 (14.400.000,00) (.) 2.01.2.02.01.1.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 106.911.000,00 7.541.750,00 (.69.250,00) (1.21)
Halaman : 12 JUMLAH ( ) 2.01.2.02.01.1.002. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KOMODITAS PERKEBUNAN 54.046.000,00 54.045.550,00 (450,00) 0.00 2.01.2.02.01.1.002.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.1.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.646.000,00 9.645.550,00 (450,00) 0.00 2.01.2.02.01.1.00. REHABILITASI TANAMAN PERKEBUNAN 97.040.000,00 96.419.860,00 (620.140,00) (0.6) 2.01.2.02.01.1.00.5.2.1. Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.1.00.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.040.000,00 75.419.860,00 (620.140,00) (0.81) 2.01.2.02.01.1.004. PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN PADA LAHAN MARGINAL.5.000,00 0.862.920,00 (2.490.080,00) (7.46) 2.01.2.02.01.1.004.5.2.1. Belanja Pegawai.900.000,00.900.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.1.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.45.000,00 26.962.920,00 (2.490.080,00) (8.45) 2.01.2.02.01.1.005. PERAMALAN, PENGAMATAN, ANALISA DAN REKOMENDASI PENGENDALIAN OPT PERKEBUNAN 44.905.500,00 6.615.900,00 (8.289.600,00) (18.46) 2.01.2.02.01.1.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.905.500,00 6.615.900,00 (8.289.600,00) (18.46) 2.01.2.02.01.1.006. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERKEBUNAN 77.64.800,00 70.160.60,00 (7.204.170,00) (9.1) 2.01.2.02.01.1.006.5.2.1. Belanja Pegawai 16.710.000,00 16.560.000,00 (150.000,00) (0.89) 2.01.2.02.01.1.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.654.800,00 5.600.60,00 (7.054.170,00) (11.6) 2.01.2.02.01.1.007. SERTIFIKASI BIBIT/BENIH TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 215.000.000,00 209.8.27,00 (5.166.67,00) (2.40) 2.01.2.02.01.1.007.5.2.1. Belanja Pegawai 7.140.000,00 5.400.000,00 (1.740.000,00) (24.6) 2.01.2.02.01.1.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 207.860.000,00 204.4.27,00 (.426.67,00) (1.64) 2.01.2.02.01.1.008. PEMELIHARAAN KEBUN DINAS 59.297.900,00 56.741.80,00 (2.556.520,00) (4.1) 2.01.2.02.01.1.008.5.2.1. Belanja Pegawai 20.70.000,00 20.70.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.1.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.927.900,00 6.71.80,00 (2.556.520,00) (6.56) 2.01.2.02.01.1.009. PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI DAN PESTISIDA NABATI 79.200.000,00 78.17.500,00 (1.062.500,00) (1.4)
Halaman : 1 JUMLAH ( ) 2.01.2.02.01.1.009.5.2.1. Belanja Pegawai 9.90.000,00 9.90.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.1.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.270.000,00 68.207.500,00 (1.062.500,00) (1.5) 2.01.2.02.01.1.010. FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR (CUKAI) 51.2.250,00 51.20.160,00 (0.090,00) (0.05) 2.01.2.02.01.1.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.1.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.7.250,00 7.70.160,00 (0.090,00) (0.07) 2.01.2.02.01.1.011. PERLINDUNGAN PERBENIHAN VARIETAS UNGGUL / LOKAL ( CUKAI) 108.814.250,00 10.64.750,00 (5.170.500,00) (4.75) 2.01.2.02.01.1.011.5.2.1. Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.1.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.714.250,00 95.54.750,00 (5.170.500,00) (5.1) 2.01.2.02.01.1.012. PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PEREDARAN PUPUK DAN PESTISIDA 41.529.000,00 40.688.060,00 (840.940,00) (2.02) 2.01.2.02.01.1.012.5.2.1. Belanja Pegawai 19.240.000,00 19.150.000,00 (90.000,00) (0.46) 2.01.2.02.01.1.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.289.000,00 21.58.060,00 (750.940,00) (.6) 2.01.2.02.01.1.01. PELATIHAN TEKNIS BUDIDAYA PERKEBUNAN SESUAI GAP (CUKAI) 12.680.500,00 122.447.240,00 (10.2.260,00) (7.71) 2.01.2.02.01.1.01.5.2.1. Belanja Pegawai 17.80.000,00 17.80.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.1.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.00.500,00 105.067.240,00 (10.2.260,00) (8.87) 2.01.2.02.01.1.014. PENGENDALIAN HAMA TERPADU KOMODITAS PERKEBUNAN 59.45.160,00 56.080.000,00 (.265.160,00) (5.50) 2.01.2.02.01.1.014.5.2.1. Belanja Pegawai 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.1.014.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.425.160,00 48.160.000,00 (.265.160,00) (6.4) 2.01.2.02.01.1.015. PELATIHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TERPADU 92.454.000,00 92.5.250,00 (100.750,00) (0.10) 2.01.2.02.01.1.015.5.2.1. Belanja Pegawai 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0.00 2.01.2.02.01.1.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.654.000,00 6.55.250,00 (100.750,00) (0.15)
Halaman : 14 JUMLAH ( ) 2.01.2.02.01.1.016. INTENSIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN PADA LAHAN MARGINAL 18.78.000,00 18.452.860,00 (0.140,00) (1.75) 2.01.2.02.01.1.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.78.000,00 18.452.860,00 (0.140,00) (1.75) JUMLAH BELANJA 41.190.806.855,00 9.159.442.274,00 (2.01.64.581,00) (4.9) SURPLUS/(DEFISIT) (0.26.818.515,00) (28.40.704.184,00) 1.8.114.1,00 (6.05)