REKAP 3: K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. : 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 3. SASARAN : 01 - Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR 4. : 2390 - Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Pusat Data dan Teknologi Informasi 6. SASARAN SASARAN / INDIKATOR KINERJA (IKK) TARGET 2019 A 2019 ( 01 Pembinaan dan Pengelolaan Data dan TIK 42.487.788,00 01.01 Jumlah NSPK Pengembangan dan Pelaksanaan TIK di Kementerian PUPR Yang Disusun 5 01.02 Jumlah Sumber Daya Manusia TIK Yang Dibina 450 01.03 Jumlah Sistem Informasi Yang Terintegrasi 3 01.04 Jumlah Peta Bidang PUPR Yang Dihasilkan dan Dipublikasikan 3 01.05 Jumlah Buku Informasi Infrastruktur Ke-PUPR-an Yang Disusun 5 01.06 Jumlah Sistem Aplikasi Yang Telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PUPR 13 01.07 Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data dan Informasi Audio Visualnya 7 01.08 Jumlah Informasi Audio Visual Yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui Galeri Informasi Audio Visual 4 01.09 Laporan Kegiatan Pembinaan SDM Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Audiio Visual 2 02 Pengelolaan Administrasi Perkantoran 26.909.296,00 02.01 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1 02.02 Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 7 02.03 Jumlah Layanan Perkantoran 12 03 Layanan Publik PNBP 11.102.916,00 03.01 Jumlah Layanan Publik (PNBP) 12 Total 80.500.000,00 7. RINCIAN A. PEMETAAN A (RP 01 Pembinaan dan Pengelolaan Data dan TIK 42.487.788,00 https://pupr.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 1/5
A (RP 01.963 Layanan Data dan Informasi 000 - Bukan tidak 42.487.788,00 01.963.001 Tanpa Sub Output 42.487.788,00 051 - Manajemen Sistem Informasi 6.010.071,00 Selatan 6.010.071,00 052 - Pengelolaan Data dan Informasi 6.818.593,00 Selatan 4.553.469,00 Kota Surabaya 2.265.124,00 053 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 24.581.142,00 Selatan 24.222.442,00 Kota Surabaya 358.700,00 054 - Pembinaan SDM TIK 5.077.982,00 Selatan 4.520.282,00 Kota Surabaya 557.700,00 02 Pengelolaan Administrasi Perkantoran 26.909.296,00 02.994 Layanan Perkantoran 000 - Bukan tidak 26.909.296,00 02.994.001 Tanpa Sub Output 26.909.296,00 001 - Gaji dan Tunjangan 10.324.516,00 Selatan 6.958.077,00 Kota Surabaya 3.366.439,00 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 16.584.780,00 Selatan 14.384.780,00 Kota Surabaya 2.200.000,00 03 Layanan Publik PNBP 11.102.916,00 https://pupr.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 2/5
A (RP 03.951 Layanan Internal (Overhead) 000 - Bukan tidak 11.102.916,00 03.951.001 Tanpa Sub Output 11.102.916,00 051 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.204.732,00 Selatan 1.804.732,00 Kota Surabaya 400.000,00 052 - Pembinaan Internal 2.510.000,00 Selatan 1.660.000,00 Kota Surabaya 850.000,00 053 - Perencanaan dan Anggaran Internal 1.290.100,00 Selatan 940.100,00 Kota Surabaya 350.000,00 054 - Monev Internal 541.000,00 Selatan 416.000,00 Kota Surabaya 125.000,00 055 - Layanan Publik PNBP 0,00 056 - Dukungan Internal Lainnya 4.557.084,00 Selatan 4.307.084,00 Kota Surabaya 250.000,00 Total 80.500.000,00 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU) TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA A 2019 (RP VOLUME / TARGET A ( 2020 2021 2022 2020 2021 2022 01 Pembinaan dan Pengelolaan Data dan TIK 42.487.788,00 19.697.310,00 21.667.041,00 23.833.746,00 https://pupr.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 3/5
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA A 2019 (RP VOLUME / TARGET A ( 2020 2021 2022 2020 2021 2022 01.963 Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 42.487.788,00 19.697.310,00 21.667.041,00 23.833.746,00 01.963.001 Tanpa Sub Output 42.487.788,00 19.697.310,00 21.667.041,00 23.833.746,00 01.963.001.051 Manajemen Sistem Informasi 10,00 Layanan 601.007,10 6.010.071,00 10,00 10,00 10,00 6.611.078,00 7.272.186,00 7.999.405,00 01.963.001.052 Pengelolaan Data dan Informasi 11,00 Layanan 619.872,09 6.818.593,00 11,00 11,00 11,00 7.500.452,00 8.250.497,00 9.075.547,00 01.963.001.053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 7,00 Layanan 3.511.591,71 24.581.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.963.001.054 Pembinaan SDM TIK 7,00 Layanan 725.426,00 5.077.982,00 7,00 7,00 7,00 5.585.780,00 6.144.358,00 6.758.794,00 02 Pengelolaan Administrasi Perkantoran 26.909.296,00 28.983.755,00 31.234.580,00 33.688.018,00 02.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 26.909.296,00 28.983.755,00 31.234.580,00 33.688.018,00 02.994.001 Tanpa Sub Output 26.909.296,00 28.983.755,00 31.234.580,00 33.688.018,00 02.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 36,00 Bulan 286.792,11 10.324.516,00 36,00 36,00 36,00 10.737.497,00 11.166.996,00 11.613.676,00 02.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 24,00 Bulan 691.032,50 16.584.780,00 24,00 24,00 24,00 18.246.258,00 20.067.584,00 22.074.342,00 03 Layanan Publik PNBP 11.102.916,00 11.992.734,00 12.971.535,00 14.048.215,00 03.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 11.102.916,00 11.992.734,00 12.971.535,00 14.048.215,00 03.951.001 Tanpa Sub Output 11.102.916,00 11.992.734,00 12.971.535,00 14.048.215,00 03.951.001.051 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4,00 Layanan 551.183,00 2.204.732,00 4,00 4,00 4,00 2.204.732,00 2.204.732,00 2.204.732,00 03.951.001.052 Pembinaan Internal 4,00 Layanan 627.500,00 2.510.000,00 4,00 4,00 4,00 2.761.000,00 3.037.100,00 3.340.810,00 03.951.001.053 Perencanaan dan Anggaran Internal 4,00 Layanan 322.525,00 1.290.100,00 4,00 4,00 4,00 1.419.110,00 1.561.021,00 1.717.123,00 03.951.001.054 Monev Internal 58,00 Laporan 9.327,59 541.000,00 58,00 58,00 58,00 595.100,00 654.610,00 720.071,00 03.951.001.055 Layanan Publik PNBP 0,00 Bulan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.951.001.056 Dukungan Internal Lainnya 12,00 Layanan 379.757,00 4.557.084,00 12,00 12,00 12,00 5.012.792,00 5.514.072,00 6.065.479,00 Total 80.500.000,00 - - - 60.673.799,00 65.873.156,00 71.569.979,00 C. SUMBER PENDANAAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019 JENIS RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01 Pembinaan dan Pengelolaan Data dan TIK 42.487.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.487.788,00 01.963 Layanan Data dan Informasi 42.487.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.487.788,00 01.963.001 Tanpa Sub Output 42.487.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.487.788,00 01.963.001.051 Manajemen Sistem Informasi Utama 6.010.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010.071,00 01.963.001.052 Pengelolaan Data dan Informasi Utama 6.818.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.818.593,00 01.963.001.053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Utama 24.581.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.581.142,00 https://pupr.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 4/5
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019 JENIS RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01.963.001.054 Pembinaan SDM TIK Utama 5.077.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.077.982,00 02 Pengelolaan Administrasi Perkantoran 26.909.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.909.296,00 02.994 Layanan Perkantoran 26.909.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.909.296,00 02.994.001 Tanpa Sub Output 26.909.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.909.296,00 02.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Pendukung 10.324.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.324.516,00 02.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 16.584.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.584.780,00 03 Layanan Publik PNBP 11.102.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.102.916,00 03.951 Layanan Internal (Overhead) 11.102.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.102.916,00 03.951.001 Tanpa Sub Output 11.102.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.102.916,00 03.951.001.051 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Utama 2.204.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204.732,00 03.951.001.052 Pembinaan Internal Utama 2.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510.000,00 03.951.001.053 Perencanaan dan Anggaran Internal Utama 1.290.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.100,00 03.951.001.054 Monev Internal Utama 541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.000,00 03.951.001.055 Layanan Publik PNBP Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.951.001.056 Dukungan Internal Lainnya Utama 4.557.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.557.084,00 Total 80.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.500.000,00, 25 April 2018 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Dr. Ir. Ignatius Wing Kusbimanto, M.Eng.Sc NIP. 196503171995021001 https://pupr.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-rekap 5/5