Dinas KUKM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No. 5 Pontianak Laporan Kinerja Pembangunan KUKM Tahun 2017 Disampaikan Pada Acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang KUMKM Tanggal 4 6 April 2018, Yogyakarta
GAMBARAN UMUM KALIMANTAN BARAT Kota : 2 Luas : 146.807 KM2 Kota : 2 Kabupaten : 12 Kecamatan : 174 Desa/ Kelurahan : 1.986 Penduduk : 4.861.736 Laki-laki : 2.475.666 Perempuan : 2.386.072 Kepadatan : 33 Km² Kalimantan Barat Berbatasan Dengan : - Utara : Sarawak (Malaysia) - Selatan : Laut Jawa & Kalimantan Tengah - Timur : Kalimantan Timur - Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata Luas Wilayah Penduduk (BPS) Penduduk (Dukcapil) Kab / Kota Kecamatan Desa / Kelurahan Jumlah Pulau PDRB per Kapita/jt Rp Pertumbuhan Ekonomi Laju Inflasi Penduduk Miskin (%) Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) HDI / IPM (Th. 2006) 147.307 Km 2 4.861.738 Jiwa 5.348.954 Jiwa 12 Kab. / 2 Kota 174 Kecamatan 2.031 Desa / 99 Kelurahan 217 Pulau 33.22 5,17% 3,88% 7,86% 4,36% 65,88
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA DINAS KELOMPOK KEPALA JAPUNG DINAS SEKRETARIAT SUBBAG RENJA & MONEV SUBBAG UMUM & APARATUR SUBBAG KEUANGAN & ASSET BIDANG PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL SEKSI PERIZINAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI SEKSI PENILAIAN KESEHATAN KSP SEKSI FASILITASI, PENINGKATAN KUALITAS USAHA DAN SDM KOPERASI SEKSI FASILITASI, PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN USAHA KECIL SEKSI MONEV PELAPORAN & DATA KOPERASI SEKSI PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN, USAHA KOPERASI DAN PENERAPAN SANKSI SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA KECIL UPTD
VISI DAN MISI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALBAR (RENSTRA 2013-2018) VISI TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MISI Meningkatkan pelayanan administrasi melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana, anggaran serta sistem dan prosedur kerja; Meningkatkan pertumbuhan koperasi serta kelembagaan koperasi yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing; Memberdayakan usaha koperasi dan UMKM yang produktif dan berdaya saing Meningkatkan akses pembiayaan dan alokasi dana koperasi dan UMKM Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui efektivitas pendidikan dan pelatihan.
TUJUAN Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan melalui Pemberdayaan Koperasi termasuk CU dan UMKM SASARAN Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi termasuk CU dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing
Menigkatkan Daya saing Koperasi dan UMKM Kebijakan Meningkatkan Produktifitas,Kelayakan, dan Nilai tambah Koperasi dan UMKM Kebijakan Pemberdayaan KUMKM Peningkatan Kopetensi KUMKM Perluasan Akses Pembiayaan Strategi Peningkatan Nilai Tambah Produk Jaringan Pemasaran KUMKM.Penguatan Kelembagaan Usaha dan Koperasi Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusip bagi KUMKM
ISU STRATEGIS Kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM Belum optimalnya pengembangan koperasi sektor riil Terbatasnya daya saing dan akses informasi KUMKM Belum optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan usaha dibidang perkoperasian Penjaminan bagi kredit UMKM Penyedian pembiayaan bagi pengembangan usaha KUMKM Legalitas usaha bagi pelaku UMKM Banyaknya koperasi tidak aktif
TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 No Sasaran Strategis Indikator kinerja Utama (IKU) Target 1 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Termasuk CU Dan UMKM Yang Mandiri Dan Berdaya Saing 1. Persentase Koperasi Aktif 90% 2. Persentase Koperasi Berkualitas 23% 3. Jumlah Pelaku Usaha 112.850
APBD DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT (KHUSUS ANGGARAN PEMBERDAYAAN KUMKM) TAHUN 2016-2018 NO KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 1 2 3 4 5 1 PROVINSI KALBAR 4.710.713.250 3.058.004.300 4.265.278.000 2 KOTA PONTIANAK 1.465.507.700 1.131.450.000 1.449.708.000 3 KOTA SINGKAWANG 286.478.300 213.663.050 320.838.500 4 KAB. SANGGAU 359.999.775 774.460.650 403.494.000 5 KAB. SINTANG 406.126.350 324.633.100 389.597.800 6 KAB. BENGKAYANG 400.000.000 400.988.370 533.920.000 7 KAB. KAPUAS HULU 674.700.600 868.000.000 925.817.300
NO KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 1 2 3 4 5 8 KAB. LANDAK 400.484.000 403.010.000 346.588.000 9 KAB. MELAWI 39.350.000 10 KAB. MEMPAWAH 547.067.100 556.450.000 457.558.500 11 KAB. SEKADAU 662.648.500 484.601.000 425.402.200 12 KAB. KETAPANG 169.091.500 402.450.000 557.838.000 13 KAB. KAYONG UTARA 990.100.500 1.221.227.500 360.452.300 14 KAB. KUBU RAYA 1.442.187.500 734.222.000 586.756.500 15 KAB. SAMBAS 4.844.952.000 1.600.520.190 1.416.911.590 TOTAL 17.360.057.075 12.173.680.160 12.479.510.690
DANA DEKON DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016-2018 NO KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 1 2 3 4 5 1 DEKON 3.063.963.000 2.518.214.000 3.186.575.000 JUMLAH 3.063.963.000 2.518.214.000 3.186.575.000
DANA ALOKASI KHUSUS DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016-2018 NO KETERANGAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 1 2 3 4 5 1 DAK 3.000.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 JUMLAH 3.000.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. KALBAR TAHUN 2017 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi % 1 Meningkatnya Kaulitas Kelembagaan koperasi Termasuk CU Dan UMKM Yang Mandiri Dan Berdaya Saing 1. Persentase Koperasi Aktif 2. Persentase Koperasi Berkualitas 75% 68,54% 91,38 20% 17,46% 87,3 3. Jumlah Pelaku Usaha 108.391 119.396 110.15
CAPAIN KINERJA BIDANG KUMKM TAHUN 2015-2017 NO KOPERASI TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 1 Koperasi Aktif 2.944 3.024 2.578 2 Koperasi Tidak Aktif 1.672 1.366 1.183 3 Jumlah Koperasi 4.616 4.390 3.761 4 RAT 747 590 657 NO UMKM TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 1 Jumlah Usaha Mikro 78.995 79.286 82.656 2 Jumlah Usaha Kecil 27.115 27.176 34.640 3 Jumlah Usaha Menengah 1.900 1.912 2.100 JUMLAH 108.010 108.374 119.396
PELATIHAN PENINGKATAN SDM KUMKM TAHUN 2015-2017 NO ANGGARAN 2015 2016 2017 1 APBD 810 ORG 540 ORG 450 ORG 2 DAK - 960 ORG 1.080 ORG
REALISASI PENYALURAN KUR TAHUN 2015-2017 NO KETERANGAN 2015 2016 2017 JUMLAH 1 AKAD 249.376.447.803 1.147.709.271.000 1.051.565.745.888 2.448.671.496.691 2 OUTSTANDING 125.045.031.234 596.797.854.485 641.949.332.335 1.363.792.218.054 3 DEBITUR 7.974 39.121 32.482 79.577
TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT 2016-2017 NO KAB / KOTA TAHUN ANGGARAN REALISASI KEUANGAN FISIK 1 2 3 KOTA SINGKAWANG KABUPATEN SINTANG KABUPATEN KAPUAS HULU 2016 950.000.000 850.282.000 100 % 2017 950.000.000 944.825.000 100 % 2018 500.000.000 496.237.000 100 %
2017 2018 150 WP 575 WP
HAMBATAN DAN PERMASALAHAN KOPERASI DAN UMKM Produk KUMKM kurang berdaya saing dan tidak berkesinambungan Nilai tambah produk rendah Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan tehnis dibidang produksi, manajemen usaha dan kewirausahaan Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayan, kredit perbankan dan pemasaran Rendahnya kualitas kelembagaan SDM koperasi Produk KUMKM belum memenuhi standar PIRT, halal, SNI, HAKI Rendahnya kemampuan KUMKM dalam mempromosikan produk
TERIMA KASIH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT