LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLRES BOJONEGORO BULAN APRIL 2018

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT BOJONEGORO LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLRES BOJONEGORO BULAN APRIL 2018 Bojonegoro, April 2018

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT BOJONEGORO LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLRES BOJONEGORO BULAN APRIL 2018 I. PENDAHULUAN 1. Umum a. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Polres Bojonegoro, maka perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi. b. Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi mencakup bahasan penilaian terhadap langkah-langkah pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh setiap Unit Pelayanan yang dikedepankan untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). 2. Dasar a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; b. Surat Perintah Kapolres Bojonegoro Nomor : Sprin/2057/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang pembentukan Tim Kerja Pembanguan Zona Integritas (ZI) di lingkungan kerja Polres Bojonegoro. c. Rapat Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Polres Bojonegoro dalam rangka Pembangunan Zona Integritas pada Unit pelayananan Polres Bojonegoro untuk kegiatan disesuaikan dengan standar pelayanan publik dan sesuai target yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas pada Unit Pelayanan yang dikedepankan (Pelayanan Bag Sumda, Pelayanan SIM, Pelayanan SKCK, Pelayanan SP2HP Sat Reskrim, Pelayanan SPKT,dan Pelayanan Siekeuangan ) oleh Tim Monev Pembangunan Zona Integritas memperoleh hasil yang maksimal dalam rangka untuk mencapai predikat menuju WBK/menuju WBBM.

2 3. Maksud... 3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud melaksanakan monitoring dan evaluasi program Zona Integritas adalah untuk melakukan Penilaian mandiri terhadap langkahlangkah yang dilakukan oleh setiap Unit Pelayanan Polres Bojonegoro dalam pembangunanzona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polres Bojonegoro. b. Tujuan 4. Ruang Lingkup Agar bisa mengukur seberapa optimal program kinerja Pembangunan Zona Integritas pada Unit Pelayanan Polres Bojonegoro dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm) di lingkungan Polres Bojonegoro. I. PENDAHUKUAN II. PELAKSANAAN III. HASIL YANG DICAPAI IV. ANALISA DAN EVALUASI V. HAMBATAN VI. PENUTUP II. PELAKSANAAN 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Unit Pelayanan Polres Bojonegoro dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 bertempat di gedung Paramasatwika pukul 10.00 Wib s/d Selesai. 2. Peserta Pejabat yang melakukan Monev dari Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Polres Bojonegoro sesuai Surat Perintah Kapolres Bojonegoro Nomor : Sprin/2057/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang pembentukan Tim Kerja Pembanguan Zona Integritas (ZI) di lingkungan kerja Polres Bojonegoro. Anggota yang ditunjuk sebagai monitoring dan evaluasi Zona Integritas di Polres Bojonegoro melakukan evaluasi. apakah pembangunan Zona Integritas pada masing-masing Unit pelayanan sudah dilaksanakan, dan melakukan monev apakah sudah sesuai dengan SOP dan Rencana Kerja yang sudah dibuat dan bebas dari pungli maupun gratifikasi dari masyarakat,

III. HASIL.. 3 III. HASIL YANG DICAPAI : Hasil monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas Polres Bojonegoro sebagai berikut : 1. Managemen Perubahan: a. Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Polres Bojonegoro telah disusun sesuai dengan Surat Perintah Kapolres Bojonegoro Nomor : Sprin/2057/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Tentang Struktur Keanggotaan Tim Pokja Pelaksana Pembangunan Zona Integritas. Tahun 2017. b. Renja ZI tahun 2018 telah dibuat dengan memuat target-target yang ingin dicapai selam tahun 2018. c. Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas kepada anggota Polres Bojonegoro telah dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 15 Januari 2018 diikuti oleh anggota dan petugas pelayanan publik. 2. Penataan Tata Laksana a. Prosedur Operasi tetap /Piranti Lunak kegiatan utama terkait Pembuatan SOP sudah sesuai dengan Tupoksi masing masing Satfung dilingkungan Polres Bojonegoro. Dan telah diterapkan pada masing-masing Satfung. SOP masing masing satfung pada Unit Pelayanan yang telah dibuat agar disesuaikan dengan kondisi standar pelayanan yang terbaru. b.. E.Ofifice pada pelayanan pada Bag Sumda, Pelayanan SIM, Pelayanan SKCK, dan Penerbitan SP2HP telah berbasis Teknologi Informasi. c. Keterbukaan informasi Publik pada Unit Pelayanan Publik belum seluruhnya agar unit yang belum Melakukan keterbukaan Informasi Publik pada Unit pelayanan Siekeuangan memasang Banner 2 pada Unit Pelayanan. 3. Penataan Sistem Managemen Sdm a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Organisasi, oleh Bag Sumda. b. Pola Mutasi Internal telah ditetapkan oleh masing-masing Kasatfung. c. Pengembangan personil berbasis kompetensi telah dilakukan oleh

Bag Sumda. d. Penetapan.. 4 d. Penetapan Kinerja Individu dilaksanakan melalui SMK e. Penegakan aturan Disiplin/Kode Etik telah dilaksanakan dan diimplementasikan f. Sistem Informasi Kepegawaian /personil pada Satfung telah dilakukan pemutakiran secara berkala. 4. Penguatan Akuntabilitas a. Keterlibatan Pimpinan secara langsung pada penyusunan perencanaan, dan penyusunan perjanjian kinerja telah dilakukan serta dilakukan pemantauan pencapaian kinerja. b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja telah dilakukan oleh Bagren sesuai dengan ketentuan. 5. Penguatan Pengawasan a. Pengendalian Gratifikasi telah dilakukan sosialisasi oleh Sipropram dan Siwas pada Unit-unit Pelayanan dan seluruh Satfung dengan memasang Baner-banner himbauan pengendalian gratifikasi. b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah telah dilaksanakan oleh Sipropam dan Siwas. Dengan membangun lingkungan Pengendalian dan penilaian / identifikasi resiko yang dihadapi pada masing-unit pelayanan. c. Pengaduan masyarakat, pada Unit Pelayanan SIM, SKCK, dan Sat Reskrim telah di buat Unit Pelayanan pengaduan, untuk Bag Sumda SPKT dan Sikeuangan belum ada, agar segera dibuat. d. Wistleblowing Sistem telah disosialisasikan pada Unit pelayanan dan diimplementasikan. e. Penanganan benturan Kepentingan pada Unit pelayanan telah disosialisasikan oleh Sipropam. 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Unit Pelayanan sdh dilakukan khususnya Unit Pelayanan Bag Sumda, Unit Pelayanan SIM, Unit Pelayanan SKCK, Unit Pelayanan SP2HP Oneline Sat Reskrim, Unit Pelayanan SPKT dan Unit Pelayanan Siekeuangan, Polres Bojonegoro, sesuai dengan : a. Standar pelayanan.

b. Budaya Pelayanan Prima. c. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan telah dilakukan dengan melakukan Survei kepuasan masyarakat. 5 7. Sampai.. 7. Sampai dengan dilakukan pengecekan pelaksanaan Zona Integritas sudah berjalan sesuai dengan Rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan SOP pada bag sat sie masing-masing, dan tidak ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan (pungli maupun gratifikasi lainnya). IV. ANALISA DAN EVALUASI : Kegiatan TIM monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritasi dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Polres Bojonegoro belum ada laporan pungli ataupun gratifikasi yang masuk. V. HAMBATAN : Selama pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Satfung Bag, Sat, Sie dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Polres Bojonegoro tidak terdapat hambatan yang berarti dan berjalan sebagaimana yang direncanakan VI. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Secara umum pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Satker Polres Bojonegoro sudah berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan, namun masih perlu peningkatan terhadap inovasi pada masingmasing Unit pelayanan, serta masih ada beberapa unit pelayanan yang belum memasang Banner2 pembangunan Zona integritas dan Banner2 himbauan Gratifikasi pada Unit pelayanan, memberikan Layanan pengaduan, baik berupa Kotak Saran maupun layananan pengaduan melaui website dan masih perlu mereviu SOP yang dibuat untuk disesuaikan dengan standar pelayanan yang terbaru, serta serta perlu meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui banner2 yang dipasang pada Unit pelayanan terkait dengan prosesedur, persyaratan, ketentuan biaya, dan waktu penyelesaian atau melalui website yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 2. Saran : untuk meningkat pelayanan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik yang bebas dari korupsi, disaranka kepada unit pelayanan yang belum melengkapi sarana prasarana serta administrasi yang disesuaikan dengan pengisian lembar LKE agar segera melengkapi secepatnya.

VII. PENUTUP... 6 VII. PENUTUP Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini dilakukan guna menuju pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Polres Bojonegoro ini dibuat dengan sebenarnya, guna sebagai acuan untuk perbaikan kegiatankegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Bojonegoro, 30 April 2018 KASIWAS MOCH.MUSLIH IPTU NRP 68010266

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT BOJONEGORO DOKUMENTASI LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLRES BOJONEGORO